Rev 18
1 2 3 4 5
1. Kommunens ekonomi... 4
Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller inte kan fortsätta är att det sker besparingar på våra barn, ungdomar och äldre. I många år har skolpersonal och personal inom vård och omsorg fått genomföra besparingar nu måste även besparingar och effektiviseringar göras inom administrationen. Vi kommer alltid att sätta verksamheten, dvs. våra barn, ungdomar och äldre, före ekonomin. För oss går alltid en bra förskola, skola och äldreomsorg före nedskärningar. Vi kommer att göra en grundläggande genomgående analys av kommunen där varje verksamhet, varje beslut och varje politisk prioritering granskas och utvärderas. Vi kommer att vända på varje krona och se till att den används effektivt och till nytta för kommuninvånarna.
Politik hänger ihop och en Socialdemokratisk regering och ett Socialdemokratiskt styre i kommunen gör att vi kan uppfylla våra löften i Framtidskontraktet. I år krävs en skattehöjning om 18 öre så att vi kan vända trenden med besparingar på våra barn och ungdomar. Vi kommer att inleda en noggrann och utförlig genomgång av ekonomin och justera skatten därefter! Behövs mer pengar för att garantera en god verksamhet så är vi inte rädda för att höja skatten. Visar det sig att det finns ett ekonomiskt utrymme så är det lika självklart att sänka skatten. I skrivande stund arbetar beredningarna att ta fram olika målbilder för den kommande mandatperioden. Vi kommer att invänta dessa och i samband med att budgeten tas i höst presentera politiska mål och viljeinriktningar för den kommande mandatperioden. Lerums kommun har en egen modell för God ekonomisk hushållning, en modell som vi står bakom. Kommunen har haft låg ekonomiskt utveckling de senaste åren och prognosen för de kommande ser inte bra ut de heller. Under 2015 kommer vi hamna utanför de uppsatta målen för alla våra finansiella nyckeltal (soliditet, långfristiga skulder och nettokostnadsandel). Så här kan vi inte fortsätta! Lerum behöver en ny politisk ledning och en grundläggande genomgående analys av kommunen för att vända den ekonomiska utvecklingen utan att behöva göra stora neddragningar i välfärden. Vi föreslår en effektivisering på 0,5 % per år i enlighet med förvaltningens förslag men dessa effektiviseringar får inte röra sig om personal som arbetar med barn och ungdomar i förskola och skola eller de som arbetar direkt med äldre inom omsorgen. Effektiviseringarna ska se inom administrationen. Vi har en rad exempel på onödiga kostnader: upphandlingar, utmaningsrätt, kostnader för LOV, etc. Fortsatt genomgång av kommunens ekonomi för att skapa utrymme för kommande behov Ökade resurser till skolan Familjecentral i Lerum Feriejobb enligt Kungälvsmodellen Konsumentvägledning i samarbete med Konsument Göteborg
Återvinningsinsamling vid tomtgräns Utöka Lerumssnabben till Floda och Tollered Påbörja arbetet med ett kommunägt vindkraftverk Införa kollektivtrafikkort till alla gymnasieungdomar som börjar på gymnasiet för att öka Lerums Gymnasiums attraktivitet Utöka öppettiderna på biblioteken i Floda och Gråbo och i större grad göra om dessa till mini Komin. Utreda möjligheterna till ökade öppettider och service på biblioteken i Sjövik och Tollered Genomföra snabba åtgärder för att underlätta för centrumhandeln Införa fri kollektivtrafik för pensionärer i lågtrafik Planera för en ny fritidsgård i Sjövik kanske i det s.k. Halmhuset Utreda införandet av en Näringslivschef och Turistchef Delta aktivt i bildandet av efterföljaren till Göteborgs insjörike Återställa friskvårdsbidraget Inleda ett projekt för att införa förenklad biståndsbedömning Inga höjda avgifter i kulturskolan Införa avgiftsfrihet i barnomsorgen för hushåll med sammanlagd inkomst under 17000 kr
Driftbudget - Förvaltningens förslag (Mkr) Löneökningar 30,0 Strukturella åtgärder -0,7 Övrigt 4,6 Effektiviseringar (se ovan) -10,0 Förvaltningsledning 13,0 Infrasupport 84,3 Samhällsbyggnad 109,4 Lärande 1070,3 Stöd och omsorg 659,6 Räddningstjänsten 32,5 Revision 1,8 Summa skattefinansierat 1986,3 Kommunens verksamhetslokaler -4,1 VA-verksamhet/renhållning 3,3 Summa affärsverksamheter -0,8 Summa verksamheter 1985,4 Finansförvaltningen Kapitalkostnader -43,0 Pensionsskuld/utbetalning 15,9 Övrigt -29,1 Verksamhetens nettokostnader 1929,2 Resultatbudget - Förvaltningens förslag (Mkr) Verksamhetens nettokostnader -1817,2 Avskrivningar -112,0 Verksamhetens nettokostnader -1929,2 Skatter 1816,6 Generella statsbidrag 191,4 Finansiella intäkter 6,5
Finansiella kostnader -42,6 Resultat 42,8 Tillägg utöver förvaltningens förslag (Mkr) Mindre klasser - fler lärare och speciallärare -3,6 Statsbidrag 3,2 Mindre förskolegrupper och fler förskolor -5,8 Bygg fler hyresrätter -10,0 Statsbidrag (tillväxt miljarden) 10,0 Projekt för att införa förenklad biståndsbedömning -0,3 Nya vuxenutbildningsplatser -2,0 Statsbidrag 2,0 Sommarskola -0,3 Statsbidrag 0,3 Sommarjobb -0,5 Statsbidrag 0,3 Gymnasieskolan inkl. unga vuxna utan gymnasieutbildning -1,5 Statsbidrag 0,8 Gratis kollektivtrafik för pensionärer i lågtrafik -3,0 Kollektivtrafikkort till alla nya gymnasieungdomar -0,5 Satsning på nystartade företag -2,0 Statsbidrag 2,0 Återställning av friskvårdsbidraget -1,0 Övrigt (kommer att presenteras senare) -3,5 Summa satsningar (netto) -15,4 Summa satsningar (brutto) 34,0 Resultatbudget (Mkr) Förvaltningens resultat 42,8 Ytterligare satsningar (netto) -15,4 Skattehöjning 18 öre 15,8 Resultat 43,2