Kommunfullmäktige 0 Ingående budget 11 543 12 026 12 203 12 420 Pris-, arvodes- och löneökningar 138 177 218 222 Flyttning av budgetmedel till VN (demokratiberedning) -5 Justering av arvoden 51 Justering ram, -1 procent -115 0 0 0 0 Förändring 483 177 218 222 Budget 2012-2015 12 026 12 203 12 420 12 642
Kommunstyrelsen 0 Ingående budget 309 162 320 022 322 840 327 751 Pris- och löneökningar 6 422 1 867 4 972 5 199 Övriga tillskott, beslut 2011 - helårseffekt 2012 1 988 10 0 0 Drift Ärendenavet 565-160 -35 0 Drogsamordartjänst, flyttning av budgetmedel från BUN 541 0 0 0 Finansiering av Östsams folkhälsopolitiska samordning 303 0 0 0 Kontroll av sociala och etiska krav vid upphandling 10 Kapitaltjänst för bredbandsutbyggnad 0 1 000-25 -25 Muddring, avskrivningskostnad 2 50 Visualiseringscenter 30 Nytt intranät 0 100 0 0 Justering ram, -1 procent -1 859 0 0 0 Förändring 10 860 2 817 4 912 5 174 Budget 2012-2015 320 022 322 840 327 751 332 925
Stadsplaneringsnämnden 0 Ingående budget 24 790 31 035 34 423 35 204 Pris- och löneökningar 611 760 818 892 Kapitaltjänst investering kaj i Arkösund 400 0-20 0 Kapitaltjänst utveckling i Arkösund 0 833-16 816 Lokaler brandförsvaret 5 482 1 795-1 750 Justering ram, 1 procent -248 0 0 0 Förändring 6 245 3 388 781 2 458 Budget 2012-2015 31 035 34 423 35 204 37 662
0 0 0 Valnämnden 0 0 Ingående budget 323 375 470 4 786 Pris- och löneökningar 5 5 6 6 Förberedelser för valen 2014 0 90-90 0 Val till Europaparlamentet 0 0 2 182-2 182 Val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige 0 0 2 219-2 219 Flyttning av budgetmedel från KF (demokratiberedning) 5 Justering ram, -1 procent -3 0 0 0 Förändring 52 95 4 317-4 395 Budget 2012-2015 375 470 4 786 392
Revision 0 Ingående budget 4 176 4 219 4 323 4 438 Pris- och löneökningar 85 104 114 119 Justering ram, - 1 procent -42 0 0 0 Förändring 43 104 114 119 Budget 2012-2015 4 219 4 323 4 438 4 556
Barn- och ungdomsnämnden 0 Ingående budget 1 929 117 1 958 501 2 028 056 2 104 146 Prisökningar 10 493 13 633 16 339 18 473 Prisjustering kost 1 392 0 0 0 Volym förskola 12 372 9 298 6 916 9 144 Volym fritidshem 4 729 4 503 4 474 7 901 Volym grundskola 6 273 11 240 14 115 7 581 Ökade lokalkostnader 12 957 10 881 14 247 28 272 Drogsamordnartjänst - flytt av budgetmedel till KS -541 0 0 0 Kvalitetsmål kost (inkl. ekologiska livsmedel och naturbeteskött) 1 00 Utfall löneavtal 2011 (ingår i BU 2011) Kvalitetssatsning grundskola 0 0 20 000 0 Kvalitetssatsning förskola 0 20 000 0 0 Justering ram, -1 procent -19 291 0 0 0 Del av löneavtal i central pott: ca 35 600 tkr Förändring 29 384 69 555 76 091 71 371 Budget 2012-2015 1 958 501 2 028 056 2 104 146 2 175 517
Gymnasienämnden 0 Ingående budget 472 267 463 863 448 910 435 151 Prisökningar 5 108 6 073 6 161 6 409 Prisjustering kost -1 632 0 0 0 Volymförändring gymnasieskolan -14 129-19 735-15 101-8 671 Volymförändring gymnasiesärskolan 612-612 1 020 0 Volymförändring verksamhetsträning 5 500-500 -1 000 0 Ökade lokalkostnader 860 2 909 1 469-145 Utfall löneavtal 2011 (ingår i BU 2011) Justering ram, -1 procent -4 723 0 0 0 Minskat statsbidrag för ny gymnasiereform -9 283-3 089-6 308 0 Kompensation för ny gymnasiereform 9 283 0 0 0 Del av löneavtal i central pott: ca 10 700 tkr Förändring -8 404-14 954-13 759-2 407 Budget 2012-2015 463 863 448 910 435 151 432 744
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 0 Ingående budget 434 386 475 492 473 281 480 134 Prisökningar 4 450 5 788 6 853 6 990 Ekonomiskt bistånd 28 000-8 000 0 0 Grundläggande vuxenutbildning - breddat uppdrag långtidsarbetslösa 1 30 Gymnasial vuxenutbildning - breddat uppdrag och höjd utb.nivå, lärling 8 70 Ungdomstrainee 3 00 Utfall löneavtal 2011 (ingår i BU 2011) Justering ram, -1 procent -4 344 0 0 0 Del av löneavtal i central pott: ca 1 600 tkr Förändring 41 106-2 212 6 853 6 990 Budget 2012-2015 475 492 473 281 480 134 487 124
Socialnämnden 0 Ingående budget 360 948 365 084 371 530 377 769 Prisökningar 4 494 5 481 6 012 6 177 Ökade lokalkostnader (kontor) 574 326 226 226 Lokalkostnader Gränden 1 677 0 0 0 Övertagande av skyddat boende för kvinnor 1 00 Ökad hyra för HVB-hemmet Ellen 0 640 0 0 Utfall löneavtal 2011 (ingår i BU 2011) Justering ram, -1 procent -3 609 0 0 0 Del av löneavtal i central pott: ca 3 300 tkr Förändring 4 136 6 447 6 238 6 403 Budget 2012-2015 365 084 371 530 377 769 384 172
Överförmyndaren 0 Ingående budget 9 741 10 745 11 185 11 426 Pris- och löneökningar 162 210 241 247 Hyresökning i samband med nya lokaler 7 Tillskott 80 Omkostnader i samband med flytt, nya arbetsrum 70-70 0 0 Övertagande av kostnader för adm-tjänst fr AMK 0 300 0 0 Justering ram, -1 procent -97 0 0 0 Förändring 1 004 440 241 247 Budget 2012-2015 10 745 11 185 11 426 11 673
Byggnads- och miljöskyddsnämnden 0 Ingående budget 31 463 32 064 33 198 34 388 Pris- och löneökningar 916 1 133 1 190 1 232 Justering ram, -1 procent -315 0 0 0 Förändring 601 1 133 1 190 1 232 Budget 2012-2015 32 064 33 198 34 388 35 620
Vård- och omsorgsnämnden 0 Ingående budget 1 749 799 1 780 145 1 802 829 1 863 878 Prisökningar 10 170 12 787 15 007 15 279 Prisjustering kost 2 794 0 0 0 Volymökning LSS boende 8 500 8 900 8 900 11 100 Volymökning daglig verksamhet LSS 4 087 822 4 200 4 300 Volymökning personlig assistans LASS 3 000 3 000 3 000 3 100 Ökade lokalkostnader för nya LSS-boenden 2012 40 Kapitalkostnader 1 029 994 1 716 1 635 Kommunalisering hemsjukvården - MAS 0 0 700 0 Tillskott enligt ny fördelningsmodell ÄO 7 864 6 181 7 526 6 998 Anpassning till ny fördelningsmodell ÄO 10 000-10 000 0 0 Kvalitetssatsning äldreomsorg 0 0 20 000 0 Utfall löneavtal 2011 (ingår i BU 2011) Justering ram, -1 procent -17 498 0 0 0 Del av löneavtal i central pott: ca 40 800 tkr Förändring 30 346 22 684 61 049 42 412 Budget 2012-2015 1 780 145 1 802 829 1 863 878 1 906 289
Kultur- och fritidsnämnden 0 Ingående budget 196 074 198 044 211 449 219 081 Pris- och löneökningar 3 412 4 351 4 908 5 032 Mediepedagogiskt resurscentrum 516 0 0 0 Tillskott för museimagasin -50 1 000 0 0 Kapitalkostnader investeringar 53 247-83 -83 Ökad hyra av Kristinaskolan efter renovering 0 1 400 1 400 0 Hyra av del av idrottshall i Svärtinge 0 1 407 1 407 0 Hyra Åby sporthall 0 0 0 3 000 Kvalitetssatsning kultur 0 5 000 0 0 Justering ram, -1 procent -1 961 0 0 0 Förändring 1 970 13 405 7 632 7 949 Budget 2012-2015 198 044 211 449 219 081 227 030
Tekniska nämnden 0 Ingående budget 460 264 371 195 383 651 399 964 Pris- och löneökningar 4 415 5 369 6 535 6 766 Flyttning av ansvar för kollektivtrafik (landstinget) -111 30 Åby pendeltågstation 0 0 0-1 000 Drift Åby pendeltågstation 0 0 510 510 Kapitalkostnader investeringar 5 334 7 087 7 718 8 141 Biogasdrift bussar 7 50 Nya spårvagnar, hyra 8 45 Drift och underhåll av Kardonbana 0 0 1 550 1 550 Justering ram, -1 procent -3 468 0 0 0 Förändring -89 069 12 456 16 313 15 967 Budget 2012-2015 371 195 383 651 399 964 415 930