Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201610 201510 2010610-201510 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 1 039 976 6,5% 164 Verksamhetens kostnader -7 291-6 906-258 varav personalkostnader -3 868-3 680 5,1% -101 varav övriga kostnader -3 215-3 025 6,3% -156 varav avskrivningar -208-202 -1 Verksamhetens nettokostnad -6 251-5 930 5,4% -94 Skatteintäkter 5 066 4 365 12,1% -17 Generella stadsbidrag och utjämning 1 366 1 374 22 Resultat före finansiella poster 181-192 + 373 mkr -90 Finansiella intäkter 30 108-27 Finansiella kostnader -15-38 10 Periodens resultat 197-122 + 319 mkr -107 Årsarbetare* arbetade timmar Resultatutveckling (före finansnetto) Divisionernas resultat samt resultatkrav 2016 Övertid ** NLL (exkl. jour och beredskap) Jämförelse mellan 2015-2016 Resultat 201610: -321 Mkr Resultatkrav 201610: -154 Mkr Resultat 201510: -250 Mkr Ekonomisk handlingsplan Ekonomisk handlingsplan 2016 Sparkrav Utfall Progos Helår 2016 Okt 2016 Okt 2016 2016 Närsjukvård 148,4 111,8 35,0 38,3 Länssjukvård 30,8 22,3 15,6 19,6 Kultur och utbildning 3,0 2,5 2,5 3,0 Länsteknik 2,4 2,0 2,0 2,4 Service 6,5 4,4 4,6 6,5 Folktandvård 6,3 4,9 2,0 2,4 Regional utveckling 2,6 2,2 2,2 2,6 Landstingegemensamt 5,0 4,2 4,2 5,0 Totalt 205,0 154,2 68,1 79,8 * 2016 skottår samt att påsken infaller i mars år 2016 och april år 2015 ** Nytt HR system fr o m mars 2015 har inneburit viss eftersläpning av övertidstimmar under stor del av 2015 Rullande 12 mån 1
Övertid NLL (exkl. jour och beredskap) Rullande 12 mån Antal anställda Antal anställda i jämförelse med fg. månad Rullande 12 mån - per kategori läkare och ssk Läkare +6 Sjuksköterskor +1 Övrig vårdpersonal +32 Övrig personal -25 Antal anställda utveckling 2014-2016 Tjänstledighet läkare Ack. Tjänstledighet NLL totalt Övertid NLL (exkl. jour och beredskap) Rullande 12 mån per kategori ssk Kostnad - inhyrd vårdpersonal 2
Läkemedel Beläggning per avdelning (KX, PE, GE, KA) 2016,vecka 1-43 Beläggning utveckling (SY) 2016, vecka 1-43 Länssjukvård Läkemedel totalt 201610: 761 Mkr (+35 Mkr/+5%) Förmån totalt 201610: 565 Mkr (+39 Mkr/+7%) Rekvisition totalt 201610: 196 Mkr (-4 Mkr/-2%) Verksamhet Produktion* Besök 201610 201510 % Läkarbesök 460 966 466 480-1,2% Primärvård NLL 235 089 245 123-4,1% Primärvård privata 29 152 24 764 17,7% Somatik 183 790 184 091-0,2% Psykiatri 12 935 12 502 3,5% Övriga vårdgivarbesök 610 836 585 439 4,3% Primärvård NLL 356 541 352 086 1,3% Primärvård privata 48 509 38 281 26,7% Somatik 150 403 143 376 4,9% Psykiatri 55 383 51 696 7,1% Vårdtillfällen 201610 201510 % Totalt 32 991 33 227-0,7% Primärvård 1 435 1 675-14,3% Somatik 29 010 29 113-0,4% Psykiatri 2 546 2 439 4,4% * 2016 är skottår samt att påsken infaller i mars år 2016 och april år 2015 Beläggning utveckling (SY) 2016, vecka 1-43 Närsjukvård Beläggning utveckling (GE) 2016, vecka 1-43 Beläggning Beläggning per avdelning (SY) 2016, vecka 1-43 Beläggning utveckling (KX) 2016, vecka 1-43 3
Beläggning utveckling (KA) 2016, vecka 1-43 Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per sjukhus Beläggning utveckling (PE) 2016, vecka 1-43 Per kommun Medelvårdtid Per sjukhus Vecka 1-43 Beläggning Patienthotellet Utveckling per sjukhus Vecka 1-43 Nyttjande av Patienthotellet per klinik Antal registrerade besök, per 201610 jmf per 201510 4
Operationer Gällivare Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller planerade Jourtid (Ja/Nej) C-OP och DKE + Provisio (Piteå) Sunderbyn Totalt operationer Fr.o.m. september 2015 utförs inte Pacemaker operationer på C-Op. Antal Pacemaker operationer under åren nedan. 2013: 274 2014: 294 2015: 300 2016: 243 Tillgänglighet Piteå Besök Operationsstatistik kompletteras med operationer som registrerats i Provisio. 201503-201510: 478 op 201601 201610: 1418 op. Behandling 5