verksamhetsindelning gru-ansv prefekt avd Admin (prefekt) (pro-dekan) - prodekan admin - prefekt admin - personalansv - ekonomiansv - ekonomiass - it-ansv - it-admin - vaktmästare - verkstadsch - info avd 123 (åk1 - åk3) (gru-ansv) - admin utb - admin avd (ca 100 stud) åk1 ansv lärare ATH AK AT (ca 100 stud) åk2 ansv lärare ATH AK AT (ca 100 stud) åk3 ansv lärare ATH AK AT avd 45 (åk4-åk5) (gru-ansv) - admin utb - int handläggare studio 1 - GG (ca 22 stud) studio 2 - AG (ca 22 stud) studio 3 - HG (ca 22 stud) studio 4 - GP (ca 22 stud) studio 5 - perf design (ca 22 stud) studio 6 - prac based (ca 22 stud) studio 7 - context sp (ca 22 stud) pro-dekan studio 8 - urban (ca 22 stud) avd FoFu (forskn-ansv) - admin fofu Arkitektur (grundläggande gest, avancerad gest, hållbar gest, gestaltningsprocesser, kritiska studier) Stadsbyggnad Arkitekturteknik Arkitekturens teori och historia avd FeX (ledningsgrupp) - admin fex Frivilliga kurser Externa program och kurser FoV kurser + Stadsbyggnadsakademi + Materialakademi forskn-ansv förslag
Utfall 200806 Ekonomikub, den 9 juli 2008, 05:13:39 Ana Brené [Jan jun 08][AD Arkitektur][Konto][Verksamhet][Finansär][Externt/Internt][Balans/Resultat]Mätvärden Belopp som värden ADA Administration ADB GRU 1 2 3 ADC GRU 4 5 ADD FEX ÖVR UTBILDNING ADE FOFU AD Arkitektur Budget 2008 Jämförelse mellan utfall och åretsbudget i % Intäkter Gruanslag 600 13 569 10 121 2 646 0 26 937 54 994 49% av årsbudget Fofuanslag 0 0 0 0 4 816 4 816 9 768 49% av årsbudget Bidrag fr externa finansiärer 17 0 0 0 2 489 2 506 3 082 81% av årsbudget Uppdrag fr externa finansiärer 0 0 0 0 303 303 652 46% av årsbudget Övriga intäkter 492 6 10 0 80 587 726 81% av årsbudget Finansiella intäkter 165 329 174 24 238 930 1 500 62% av årsbudget Intäkter 944 13 247 9 957 2 622 7 451 34 220 67 722 51% av årsbudget Kostnader Personalkostnader 3 032 5 871 3 372 556 4 202 17 032 38 130 45% av årsbudget Lokalkostnader 2 377 1 876 1 088 112 742 6 196 12 105 51% av årsbudget Resor och traktamenten 18 285 180 25 297 804 1 242 65% av årsbudget Utrustning exkl avskr 206 10 14 0 0 230 415 55% av årsbudget Konsulttjänster 34 911 316 395 455 2 111 3 886 54% av årsbudget Drift och övrigt 634 133 95 5 137 994 2 103 47% av årsbudget Gemensamma kostnader 5 522 4 478 2 406 377 3 030 4 770 9473 50% av årsbudget Avskrivningar 148 12 25 7 21 213 687 31% av årsbudget Finansiella kostnader 0 0 0 0 11 11 0 0% av årsbudget Kostnader 927 13 576 7 495 1 467 8 896 32 361 68 041 48% av årsbudget Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 0 0 0 0 44 44 Transf/lämnade bidrag 0 0 0 0 44 44 Resultat 17 329 2 462 1 155 1 445 1 859-319 Ny 1 875
nytillsatta tjänster 2006-2009 & ämnesområden 3 ämnesområde professor lektor adjunkt affil/gästprofessor Arkitektur Grundläggande gestaltning (GG) Avancerad gestaltning (AG) Hållbar gestaltning (HG) Gestaltningsprocesser (GP) Kritiska studier (KS) Jadwiga Krupinska (F) Leif Brodersen Per Elde/ Pål Röjgård Johan Celsing (K) Roger Spetz (K) Helena Mattsson Sara Grahn (K) Markus Aerni (K) (Weronica Ronnefalk) Anders Wilhelmson (K) Tor Lindstrand (K) --- Katja Grillner (F) --- Erik Stenberg Helena Paver Njiric (affil) Ulrika Karlsson (affil) 2 Stadsbyggnad (SB) Alexis Pontvik Lars Marcus (F) --- 1 Arkitekturteknik (AT) Arkitekturens teori och historia (ATH) Hanif Kara (+) Tim Anstey (F) --- Johan Mårtelius (F) Anders Bergström Helena Mattsson --- Marcelyn Gow (gäst) Göran Ståhlbom (gäst) K = konstnärlig (tidbegränsad tjänst 5+5 år) + = tidsbegränsad tjänst 3 år F = forskningsledare inom ämnesområde (namn namn) = tjänstledig ---- = ingen tjänst Siffra anger prioritetsordning i utvecklingsplanen Utvecklingsplanen nämner också följande områden: - stadsbyggnadsakademi & materialakademi - ombyggnad/restaurering - design/designteori - digitala media - 6:e året förslag
övergripande organisation KTH - ABE - A-skolan Fakultetsnämnd Dekanus Universitetstyrelse Rektor Rektorsgrupp Ledningsgrupp Fakultetskollegium ABE Dekan Pro-dekan Styrelse LG BIO CHE CSC EES ICT ITM SCI STH BIB mm A Pro-dekan Utbstyrelse Prefekt LG BV MoV SPoM ToSE FoB FoTH centra utkast
råd kollegium grupper utskott Valberedning (VB) Institutionsledningsgruppen (LGA) (prefekt) (forsknansv) (prodekan) (självständigt organ) TA grupp Handledarkollegium (HK) Utbildningsstyrelse (USA) Lärarkollegium (LK) Samverkansgrupp Studieråd (SR) Ekonomigrupp FoFuråd (FFR) Utbildningsråd (UR) Arbetsmiljö & jämställdhet Databasutskott Arkitektprovet Lokalgrupp Information & PR grupp Verkstad & digitala medier Arkiv & biblioteksgrupp Hemsideutskott utkast
es/080822 A-skolan, sammanställn 2001 - halvår 2008 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 halvår 2008 % av budget HÅS/HÅP-ersättning 33 727 400 40 376 192 46 030 063 41 567 518 42 426 992 40 870 081 51 435 000 26 937 000 49% Övr gruanslag 1 527 400 2 044 250 3 338 500 17 369 484 8 829 102 10 051 861 0 Fofu-tilldelning enl Fakir 12 253 616 12 723 096 11 676 492 12 323 748 12 220 848 11 869 282 10 854 000 4 816 000 49% Övriga Fofuanslag 950 000 1 827 333 2 462 000 4 007 494 5 432 940 1 865 000 975 000 Bidrag fr externa finansiärer 11 760 892 11 704 260 11 480 501 10 254 264 11 822 234 7 400 527 5 787 000 2 506 500 81% Uppdrag fr externa finansiärer 126 548 100 000 291 021 479 406 679 491 678 655 470 000 303 500 47% Övriga intäkter 4 736 083 3 290 197 1 213 773 1 716 137 1 193 715 1 554 655 1 024 000 587 000 81% Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 0-930 000 62% SUMMA INTÄKTER 65 081 938 72 065 327 76 492 351 87 718 051 82 605 321 74 290 061 70 545 000 34 220 000 51% Personalkostnader 38 396 472 46 949 237 50 209 836 45 420 499 44 139 156 39 112 966 33 421 000 17 032 000 45% Förändr semesterlönesk 321 445-778 859-438 913-434 077 19 088-200 000-60 000 Lokalkostnader 11 275 538 12 347 530 14 183 068 14 202 849 14 532 438 14 215 812 12 813 000 6 196 000 51% Driftkostnader 10 324 743 9 954 515 10 852 555 9 898 834 8 451 400 7 526 254 7 635 000 4 139 000 54% Gemensamma kostn 8 109 708 10 416 312 11 358 660 13 270 332 13 799 442 12 595 335 12 502 000 4 770 000 50% Avskrivningar 1 136 841 1 503 405 1 602 832 1 361 111 962 097 634 713 502 000 213 000 31% Finansiella kostnader 1 036 329 1 489 362 1 599 803 1 518 407 1 136 904 1 192 058 1 543 000 11 000 SUMMA KOSTNADER 70 601 076 81 881 502 89 367 841 85 237 955 83 040 525 75 077 138 68 356 000 32 361 000 48% Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa transfereringar Resultat -5 519 137-9 816 174-12 875 490 2 480 097-435 204-787 077 2 189 000 1 859 000 (-1 875 000) budget 2006 budget 2007 budget 2008 HÅS/HÅP-ersättning 40 100 000 48 772 000 54 994 000 Övr gruanslag 9 914 000 2 300 000 0 Fofu-tilldelning enl Fakir 11 880 000 11 352 000 9 300 000 Övriga Fofuanslag 1 865 000 420 000 468 000 Bidrag fr externa finansiärer 8 856 000 6 461 000 3 082 000 Uppdrag fr externa finansiärer 766 000 558 000 652 000 Övriga intäkter 1 107 000 808 000 726 000 Finansiella intäkter 0 0-1 500 000 SUMMA INTÄKTER 74 488 000 70 671 000 67 722 000 Personalkostnader 39 300 000 37 080 000 38 130 000 Förändr semesterlönesk -200 000-100 000 0 Lokalkostnader 14 552 000 13 460 000 12 105 000 Driftkostnader 7 285 000 6 500 000 7 646 000 Gemensamma kostn 12 619 000 12 594 000 9 473 000 Avskrivningar 652 000 534 000 687 000 Finansiella kostnader 1 114 000 1 116 000 0 SUMMA KOSTNADER 75 322 000 71 184 000 68 041 000 Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa transfereringar Resultat -834 000-513 000-319 000