Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter.

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter."

Anders Ek
för 9 år sedan
Visningar:

1 Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter ; 1 699; ; ; 61% Medlemsavgifter Medlemsförmåner Annonser Statliga bidrag summa övriga intäkter 500; 1% TOTALT KSEK Drygt 9/10 av alla intäkterna utgörs således av medlemsavgifterna (den del som överförs till förbundet) plus annonsintäkter i Veteranen; 5 % är statliga bidrag 1 243; 700; 6 520; 28% ; 6 320; 1% TOTALT KSEK I denna och följande bilder visar den övre figuren fördelning i budget för 2012 och den nedre figuren mostvarande i redovisningen efter första halvåret 2012

Drygt 9/10 av alla intäkterna utgörs således av medlemsavgifterna (den del som överförs till förbundet) plus annonsintäkter i Veteranen; 5 % är

2 Denna bild visar de totala kostnaderna på kansliet: fördelningen mellan dels personalkostnaderna och dels summan av alla övriga kostnader Totala kostnader, budget Summa Personalkostnader 67% Summa Övriga kostnader exkl. avskrivn och avsättning Total KSEK Utfall Q % Total KSEK

kostnader, budget 2012 3 Summa Personalkostnader 67% Summa Övriga kostnader

3 Denna bild visar fördelningen över avdelningar av kansliets direkta kostnader utom personalkostnaderna Veteranen: endast kostnaderna för redaktionen såsom en del av kansliet avses. (jämför sista bilden som visar Veteranen sedd som eget "affärsområde"). Ekon, Admin KoP Utb, Utv. Veteranen 18% Summa KSEK 5 2 Total KSEK Utfall Q1 + Q Ekon., Admin.: ekonomi, administration; styrelse och revisorer, samtliga fasta lokal och löpande kontorskostnader; projektbidrag till föreningar 19% 59% Total KSEK KoP: Kommunikation och Äldrefrågor; t.ex media, trycksaker, hemsidor, seminarier, PR reklam, event, mässor Utb., Utv.: Utbildning och Utveckling; t.ex. nationella utbildningsdagar, konferenser och seminarier; medlemsregister, datasupport Veteranen: här endast kostnaderna för redaktionen som en del av kansliet; innehåller inga kostnader i samband med produktion och distribution av tidningen (se vidare sista bilden som visar Veteranen som eget "affärsområde")

KoP Utb, Utv. Veteranen 18% Summa 17 276 KSEK 5 2 Total 17 276 KSEK Utfall Q1 + Q2 2012 1 Ekon., Admin.

4 Denna bild visar fördelningen inom avdelningen Ekon., Admin. av direkta kostnader utom personalkostnaderna Kostnader Ekon., Admin. (utom personal) 7% 22% Lokalkostnader Resekostnader Reklam o PR 31% 9% 8% 1 7% 1% Kontorsmaterial Tele o post Styrelse, revisor Externa tjänster Övriga externa kostnader Summa andra kostnadsposter 21% 2 7% 4% 2 Summa Ekon., Admin.: : KSEK Utfall Q1 + Q2: KSEK

(utom personal) 7% 22% Lokalkostnader Resekostnader Reklam o PR 31% 9% 8% 1 7% 1% Kontorsmaterial

5 Denna bild visar fördelningen inom avdelningen Kommunikation och Äldrepolitik av direkta kostnader utom personalkostnaderna KoP (utom personal) 2% Lokalkostnader Resekostnader Reklam o PR 1% 18% 17% Kontorsmaterial Tele o post Styrelse, revisor 28% 31% Externa tjänster Övriga externa kostnader Summa andra kostnadsposter Lokalkostnader: endast tillfälligt hyrda lokaler Tele o post: kostnader inom projekt Styrelse: endast tillfälliga engagemang specifikt för avdelningen 21% 4% 3 14% 18% 8% 2% Summa KoP: : KSEK Utfall Q1 + Q2: KSEK

Övriga externa kostnader Summa andra kostnadsposter Lokalkostnader: endast tillfälligt hyrda lokaler Tele o post: kostnader inom projekt

6 Denna bild visar fördelningen inom avdelningen Utb. (= Utbildning, Utveckling, Medlemsregister, Support) av direkta kostnader utom personalkostnaderna Utb (utom personal) Lokalkostnader Resekostnader Reklam o PR 11% 2 Kontorsmaterial Tele o post Styrelse, revisor 41% 2 Externa tjänster Övriga externa kostnader 2% Summa andra kostnadsposter Lokalkostnader: endast tillfälligt hyrda lokaler Tele o post: kostnader inom projekt Styrelse: endast tillfälliga engagemang specifikt för avdelningen 2% 22% 42% 22% Summa Utb: Budget helår: KSEK Utfall Q1 + Q2: KSEK

Resekostnader Reklam o PR 11% 2 Kontorsmaterial Tele o post Styrelse, revisor 41% 2 Externa tjänster Övriga externa kostnader 2% Summa andra

7 Denna bild visar fördelningen av samtliga kostnader inom "affärsområdet" Veteranen; här är således personal och produktionskostnader medräknade; OH kostnader, t.ex. av typen fasta hyreskostnader på kansliet, är dock ej medräknade Veteranen, budget Personalkostnader 72% Övriga kostnader exkl. produktion Produktion och distribution Utfall Q1 + Q % Summa Veteranen: : KSEK Utfall Q1 + Q2: KSEK Totala kostnaderna (22,5 MSEK) minus annonsintäkter (14,5 MSEK) innebär en budgeterad nettokostnad på 7,9 MSEK. Utslaget per medlem och tidningsnummer innebär detta ca 3:30 kr

av typen fasta hyreskostnader på kansliet, är dock ej medräknade Veteranen, budget 2012 2 Personalkostnader 72% Övriga kostnader exkl.

Relevanta dokument

Budgetförslag 2016. Bilaga 3

Budgetförslag 2016. Bilaga 3 Budgetförslag 216 Bilaga 3 Equmeniaregion Väst Intäkter Budgetunderlag Budget Kronor Medlemsavgifter 14 Insamlade medel Observera! Detta är en sammanställning, inga siffror ska skrivas manuellt här. Landstingsbidrag