Ekonomi Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet Bengt Adolfsson Ekonomichef
Hur mycket betalar en genomsnittspensionär i skatt Hur mycket betalar( kostar) tjänster för inv > 6 5 år Q -o --r. l v <4~<".:;,,.. +o <\>~ Af}>{
Några nyckeltal 56 158 invånare (2018-09-30) Omsättning ca 4 200 000 000 kronor 11 500 000 kronor l dag året runt 75 000 kronor l invånare och år
Intäkter Kommunens intäkter Mkr - skatteintäkter 2600 - Inkomstutjämning 525 - Kostnadsutjämning 15 - LSS utjämning 60 - Fastighetsavgift 100 Ca 47 000 kr inv 65 000 kr inv> l Sår Ca 56 000 kr/invånare Inkomstutjämningen bygger på alla invånares genomsnittsinkomst och Uddevalla har 93 /o av rikets snitt och mellanskillnaden kompenseras Kostnadsutjämning bygger på avvikelser från genomsnittet i åldergrupperna barn och äldre - skillnaden kompenseras Sveriges Kommuner och landsting
Härifrån kommer kommunens intäkter Kommunens intäkter består till största delen av skatteintäkter från invånarna. skatteintäkterna baseras på skattesatsen som kommunfullmäktige beslutat. Förutom skatteintäkter har kommunen intäkter i form av olika avgifter, statsbidrag med mera. Tillsam ma n s ska intäkterna fina n- siera de olika tjänster som kommunen tillhandahåller invånarna. Kommunens intäkter uppgick tm 4 078 miijoner kronor varav skatter, utjämning och statliga generella bidrag svarade för 3 034 miljoner kronor. Skatt 53% Bidrag 17% Avgifter 3% Riktade statsbidrag 93b "' Övrigt 4% Räntor l% Ersättning från landsting/kommuner 5% Hyror och arrenden3%
Så här fördelades kommunens kostnader De pengar kommunen får in används till olika typer av kostnader. l detta diagram ser d u hur kostnaderna fördelades under 2016. Här kan du bland annat se att 64 procent av kostnaderna avser personal, det vill säga löner med mera till an stä lida, som lärare.. omsorgspersona l och parkarbetare. Loka l/f a stig hetskostnad er 7% Material4% Personal 64% Köp av verksamheter 13% Bidrag 3% Avskrivningar, räntor mm 3% Övrigt 6%
Så här fördelas en krona i kommunens verksamheter Här har vi delat en krona i olika stora delar för att visa hur mycket olika verksamheter kostar. Vård, skola och omsorg står tillsammans för cirka 85 procent av kommunens verksamhet. Omsorg om äldre och furi<tionsnedsatta 24 öre / Gata och park 3 öre Kultur och fri1id 5 öre ~ Gymnasieskola 6 öre Grundskola 18 öre lndmd och familjeomsorg l öre lnsa1ser eriigt LSS/SFB 10öre Förskola 11 öre
Kommunal grundkostnad Övriga kostnader Barnomsorg och skola Äldreomsorg 500 450 400 Kostnader balanseras mot 350 c o 300 ~ cu a. = 250 a. ~ 200 l 15500 inv 11600 1nv 150 100 29000 inv 50 o :r... :r... '- '- '- '- '- '- '- '-... '- :r... '- s... ORJ orj orj RJ RJ ORJ O (Q ORJ cu O (Q cu O(Q cu O (U oru o lll o lll o lll o lll o lll o lll o lll o rt rt N N ('t) ('t).q.q lll lll \D \D... s... '- '- '- oru cu cu ru lll o lll o... C() C() m s... + ro lll m o rt Sveriges Kommuner och Landsting
Befolkningsutveckling i åldersgrupper 2018-2027 4% o 1-18 19-64 55-79 80-w
Befolkningsprognos Uddevalla tom 2025 3000 Befolkningsökning i åldersklasser jmf 2015 2500 bl 2 000.s ::s2 u ~ 1500 = ut bl c ;: 1000 ~.2., m 500 o -500 0-5 6-15 16-18 19-64 65-79 80-84 85-w Aldersgrupp 2025. 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018. 2017 2016.(< L-----------------------------------------~------------~ ~ +om~~ Al lt\
1.8 1.6 Befolkning 20-64 år Prognos - Demografiska behov Prognos - ~ ~ 0,8 1.2 Demografiska behov och befolkningen 20 Ärlig procentuell förändring 1,0 0,6 0,4 0.2 -o.2 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
150 ~-------------------------------------------------- 138 130 +---------------------1 11 o +---------------------1 90 +-----------~-------i 92 70 +------; 40 30 ~ 10 -+-- -10 ~-------------------------------------------------- 2014 2015 2016 2017 2018 Budget 2018 Bokslut
Bokslut 2018 Förk aringar till resultatet (mkr) Budgeterat resultat 22 22 22 Nämndernas (ordinarie) verksamhet -58-39 -18 Realisationsvinster /-förluster (netto) 2 2 15 skatteintäkter, generella statsbidrag o utjämning -12-15 -13 Finansnetto 5 5 6 Pensioner 10 10 12 Driftreserv för nytt badhus 16 16 16 Generellt statsbidrag flyktingar -11-11 -11 Avskrivningskostnader för ej igångsatta investeringar 16 17 17 Övrigt netto 2 o -6 Arets resultat -8 7 40.. +o ~~ AnA
Bokslut 2018 er a ( k) 35 25 15 5 0,4 0,0 0,2-5 -0,2 ~------ -0~ ----------~ -15-25 -18,1-35 -45 KF KS BUN SN SBN KFN VN TOTALT -38;9 CJ Prognos augusti Bokslut
... Bokslut 2018 Investeringar (mkr) 700 600 628 500 400 344 300 200 199 136 1 100 o 2014 2015 2016 2017 2018 Budget 2018 Bokslut