www.pwc.cm/se Revisinsrapprt Sllentuna kmmun Lars Högberg Certifierad kmmunal revisr 2014-10-01 Samverkan mellan kmmun ch landsting vid in- ch utskrivning inm den slutna häls- ch sjukvården Uppföljning av tidigare genmförd granskning
Uppdraget Övergripande revisinsfråga Vilka åtgärder har Vård- ch msrgsnämnden vidtagit i förhållande till den tidigare genmförda granskningen? Utöver vanstående har kmmunens revisrer angett att denna granskning även ska belysa följande: Överlämningsprcessen i samband med utskrivning Hur säkerställs att den enskildes frtsatta behv av såväl medicinska sm rehabiliterade insatser tillgdses? Kmmunens beredskap ch flexibilitet ch tillgång på krttidsplatser för tillfällig vård eller för avlastning Är utbudet av krttidsplatser tillräckligt ch anpassat till enskilda vårdtagare behv? 2
Genmförande Intervjuer med representanter inm förvaltningen: Förvaltningschef Chef för avdelning äldremsrg Kvalitetsansvarig SL, inm avdelningen avtal ch uppföljning Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Två biståndshandläggare Tre biståndshandläggare / vårdplanerare Bendesamrdnare Dkumentstudier, bland annat Äldreplan för Sllentuna kmmun Överenskmmelse mellan Stckhlms läns landsting ch kmmunerna i Stckhlms län angående samverkan vid in- ch utskrivning i slutenvården Rutiner ch riktlinjer fastställda av MAS gällande häls- ch sjukvård inm kmmunens särskilda bendefrmer Budget för Sllentuna kmmun 2014 med tillhörande särskilda budgetuppdrag till Vård- ch msrgsnämnden Natinella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- ch utskrivning av patient i sluten vård 3
Den tidigare granskningen år 2010 pekade framför allt på att: Kmmunen inte hade någn aktuell överenskmmelse eller samverkansavtal med landstinget sm tydliggjrde ch lade fast: vårdkedjans uppbyggnad ch hur den är tänkt att fungera, samt rll- ch ansvarsfördelningen mellan huvudmännen Det fanns brister när det gäller primärvårdens övertagande av det frtsatta medicinska ansvaret samt primärvården medverkan i samband med vårdplaneringarna. Behvet av tekniska hjälpmedel, framför allt mera avancerad medicinskteknisk sådan, i flera fall inte var tillgdsett i samband med den enskildes återgång till sitt eget bende i samband med utskrivningen från sjukhus. 4
Hur ser det ut idag? Kmmunen har tillsammans med övriga kmmuner i länet en gemensam överenskmmelse ch ett samverkansavtal med landstinget gällande enskildas in- ch utskrivning inm den slutna häls- ch sjukvården. Oförändrad situatin - bristerna kvarstår när det gäller: primärvårdens övertagande av det frtsatta medicinska ansvaret samt primärvården medverkan i samband med vårdplaneringarna. tillgdseendet av medicintekniska hjälpmedel i samband med den enskildes återgång till sitt eget bende i samband med utskrivningen från sjukhus. Kmmentar mråden med frtsatt utvecklingsbehv Den reginala överenskmmelsen ch samverkansavtalet behöver bli föremål för en lkal nedbrytning eller knkretisering av nämnden. Det är även lämpligt att lkala rutiner ch riktlinjer för vårdplanerings-prcessen utvecklas. Framför allt för säkerställande av den enskildes frtsatta mvårdnadsbehv ch de insatser sm genmförs med stöd av SL 5
Vårdplaneringsprcessen Iakttagelser Vårdplaneringarna sker under en mycket stark tidspress. Det saknas dkumenterade rutiner ch riktlinjer sm säkerställer att: Den enskilde (sm vårdplaneringen avser) ges utrymme att beskriva sin situatin, sina behv ch önskemål. Den enskildes delaktighet ch möjlighet att påverka ch planera de frtsatta insatserna. Vårdplaneringen sker i en avskild ch för den enskilde trygg miljö. Det pågår ett arbete inm förvaltningen med att se över ch arbeta fram rutiner ch riktlinjer för handläggningsch vårdplaneringsprcessen. Vårdplaneringsfunktinen har utökats. Idag finns 3 vårdplaneringshandläggare. I nämndens verksamhetsberättelse för år 2013 anges att; utökning av vårdplanerartjänster har medfört att den budgeterade kstnaden relaterad till utskrivningsklara patienter från sjukhus inte behövt utbetalas. Den tidigare så kallade infrmatinspärmen, sm fanns på de lika sjukhusen, behöver ses över ch uppdateras. Syftet med denna pärm var bland annat att underlätta för den enskilde (ch dennes anhöriga) att ta del av vilka insatser sm kmmunen kan tillhandahålla efter utskrivningen från sjukhus. Behvet av stödjande dkument för handläggarnas vårdplaneringsprcess behöver uppmärksammas, exempelvis handlar det då m checklistr ch bedömningsinstrument för att säkerställa rättssäkerhet. 6
Vårdplaneringsprcessen Iakttagelser, frts Med regelbundenhet genmförs samverkansmöten med representanter för primärvården ch sjukhusen för infrmatin ch erfarenhetsutbyte. Den interna kntrllen ch den av nämnden fastställda intern kntrllplanen innehåller inga specifika mråden ch delar sm gäller vårdplaneringsprcessen. Det är psitivt att vårdplanerarna har fått tillgång till regelbunden handledning För enskilda sm efter utskrivning från sjukhus ska överföras till någt av de särskilda bendena tillämpas frtfarande den rutin sm lkalt har utvecklats i kmmunen. Rutin innebär att uppgifter rörande den enskildes medicinska status, vilket ska framgå av vårdplanen, av vårdplaneringshandläggarna faxas över till ansvarig läkare vid det särskilda bendet. Detta ska bland annat säkerställa att rätt funktin ch ansvarsnivå ska få nödvändig infrmatin för att kunna kvittera övertagandet av det frtsatta medicinska ansvaret för den enskilde (justera vårdplanen). Idag kan frtfarande inte denna infrmatinsöverföring ch kvittering ske genm WebCare på mtsvarande sätt sm när det gäller enskilda sm återgår till eget bende efter en sjukhusvistelse. Sllentuna kmmuns Äldreplan betnar att det ska finnas en individanpassad, samrdnad ch kntinuerlig vård ch msrg sm ska ha en gd kvalitet. Vidare framgår att ingen enskild ska behöva flytta mellan lika benden ch sjukhus i nödan. Tillsyn ch kntrller ska utföras för att säkerställa att krav på gd vård ch msrg efterlevs. Vårdkedjan ska präglas av helhetssyn ch samarbete över yrkes- ch rganisatinsgränser. I samband med intervjuerna i denna granskning har ett antal individuella fall lyfts fram där det råder tveksamhet m vanstående mål ch ambitiner uppnås. Fallbeskrivningarna pekar på ch understryker behvet av att det dels finns tydliga riktlinjer ch rutiner samt en tillsyn ch kntrll, men ckså att det sker en strukturerad uppföljning av detta till nämnden. 7
Vårdplaneringsprcessen Övergripande bedömning Det lkala regelverket, innehållande rutiner, riktlinjer ch metdstöd, för vårdplaneringsprcessen är idag tillräckligt utvecklat inm förvaltningen. Tydligast framkmmer detta då det gäller de frtsatta insatserna till enskilda sm efter en sjukhusvistelse återgår till sitt egna bende ch där insatser från såväl kmmunens sm primärvården behöver genmföras. De rutiner riktlinjer sm är fastställda ch sm närmast gäller de särskilda bendefrmerna ch säkerställande av ansvar för insatser enligt Häls- ch sjukvårdslagen bedöms sm tillräckliga. Dessa rutiner ch riktlinjer är dessutm föremål för en strukturerad ch regelbunden uppföljning. Bland annat i den Patientsäkerhetsberättelse sm nämnden årligen lämnar. Då vårdplaneringsprcessen mera sm regel sker under stark tidspress, samt att de enskilda sm berörs i flertalet fall befinner sig i en mycket utsatt situatin, finns det risk för att den enskildes möjlighet till delaktighet ch medverkan i utfrmningen av den frtsatta vården inte blir tillräckligt beaktad eller tillgdsedd. 8
Vårdplaneringsprcessen Utvecklingsmråden Nämnden behöver, inm ramen för det ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete sm sedan tidigare är fastställt ch sm nu även är under utveckling, säkerställa att det finns styrande ch stödjande dkument för vårdplaneringen. Det inm förvaltningen pågående arbete att se över ch utveckla dessa delar behöver ges nödvändig priritet. Att det finns fastställda rutiner ch riktlinjer för såväl handläggnings- sm vårdplaneringsprcessen är en förutsättning att det i förlängningen ska kunna etableras ändamålsenliga frmer för egenkntrll en fungerande tillsyn ch kntrll sm Äldreplanen betnar. Utveckla de brukarundersökning sm med regelbundenhet genmförs inm kmmunen så att dessa ckså mfattar enskilda ch anhöriga sm varit berörda av en vårdplanering. Deras erfarenheter ch mdömen behöver följas upp ch beaktas. 9
Vårdplaneringsprcessen Utvecklingsmråden, frts Avvikelserapprteringen, ch rutinen för denna, behöver uppmärksammas. Framför allt i de delar sm gäller kmmunens ansvar respektive insatser kpplade till SL (Scialtjänstlagen). Avvikelser behöver dkumenteras, sammanställas ch analyseras. Resultat av dessa analyser behöver med regelbundenhet på ett strukturerat sätt redvisas till nämnden. Den interna kntrll behöver utvecklas ch även mfatta de delar av vårdplaneringsprcessen, framför allt de delar där det finns en risk för fel ch avvikelser. Det kan vara lämpligt att den interna kntrllen i denna del integreras med den egenkntrll sm ska finnas i det fastställda ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. 10
Krttidsbenden Iakttagelser Av sammanställningen framgår att antalet krttidsplatser ökat med dryga 32% mellan åren 2011 ch 2013. Idag finns 49 sådana platser. Krttidsplatserna används huvudsakligen för: Omhändertagande ch tillfällig placering av enskilda sm efter utskrivning från sjukhus inte kan återgå till sitt egna bende ch sm har betydande mvårdnads ch rehabiliteringsbehv Enskilda sm efter en sjukhusvistelse placeras vid krttidsplats i avvakta permanent plats inm de övriga särskilda bendefrmerna. Enskilda sm har behv av växelvård. 2011 2012 2013 INTÄKTER 1 878 1 836 2 643 KOSTNADER 33 294 33 537 39 479 NETTOKOSTNADER -31 416-31 702-36 836 Antal krttidsplatser 37 47 49 Utöver dessa platser finns ytterligare 13 platser inm de särskilda bendefrmerna sm i undantagsfall kan utnyttjas för krttidsvård. Inkluderas dessa platser finns i kmmunen sammanlagt 62 platser. Antalet krttidsplatser i Sllentuna kmmun överstiger enligt samstämmiga uppgifter utifrån genmförda intervjuer andra jämförbara kmmuner. Möjlighet finns ckså att i särskilda fall att köpa extern plats utanför kmmunen. Bendesamrdnare ch förvaltningschef/avdelningschef gör denna bedömning 11
Krttidsbenden Iakttagelser, frts Vid tidpunkten för denna granskning råder det kö till krttidsbende då dessa är fullt belagda. Anledningen till detta handlar bland annat m att det inte heller finns lediga permanenta platser inm de övriga särskilda bendefrmerna i kmmunen. Bedömning Kmmunen har ett strt antal platser vid krttidsbenden. Både platsernas vlym ch flexibilitet bedöms sm tillräckliga respektive tillfredsställande. Vlymmässigt överstiger antalet platser i kmmunen vad sm finns i andra jämförbara kmmuner. Den aktuella kösituatinen är inm förvaltningen föremål för en närmare analys för att bedöma m situatinen är tillfällig eller m det finns en trend m ett ökande behv. 12
2014-10-01 Lars Högberg Prjektledare Anders Haglund Uppdragsledare 13