ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget för år 2015 och ekonomisk flerårsplan för åren 2016-2017 Robin Holmberg (m) Liss Böcker Sellgren (c) Göran Larsson (m) Lennart Engström (kd), adjungerad Lilian Eriksson, kommundirektör Stefan Marthinsson, ekonomichef Mats Bengtsson, ekonom Fredrik Karlsson, budgetchef 1 Förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 Budgetprocessen Kommunfullmäktige har beslutat 2014-06-23 ( 122) om budgetramar för perioden 2015-2016. Nämnderna har satt upp nämndmål som är kopplade till fullmäktiges mål i enlighet med kommunens styrmodell Ratten. Fullmäktiges mål och nämndmålen formuleras enligt fyra olika perspektiv: medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande medarbetare. Varje nämnd har också tagit fram kvalitetsdeklarationer. Utgångspunkten för budgetberedningens behandling av planåret 2017 har varit att ramnivån är densamma som för år 2016. 2 Kommunalskatt Budgetberedningen föreslår att skattesatsen fastställs till 19,54 procent för år 2015 vilket är oförändrad nivå i förhållande till 2014. 1

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 2 (3) 3 Fastställande av budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att driftbudget för år 2015 och driftplan för åren 2016-2017 fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 1, att investeringsbudget för år 2015 och investeringsplan för åren 2016-2017 fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 2, att resultatbudget för år 2015 och resultatplan för åren 2016-2017 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 3, 4 och 5, samt att finansieringsbudget för år 2015 och plan för 2016-2017 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 6, 7 och 8. 4 Driftbudget år 2015 och driftplan åren 2016-2017 Budgetberedningen lämnar förslag till driftbudget och plan enligt tidigare fastställd ram per 2014-06-24, bilaga 9. Skatteintäkter, pensioner och övriga finansiella poster har uppdaterats enligt nya prognoser. 5 Investeringsbudget år 2015 och investeringsplan åren 2016-2017 Budgetberedningen lämnar följande förslag till investeringsbudget och plan, bilaga 10. Kommentar: - Upprustning av Ängelholms Idrottsplats för att uppfylla arenakrav för spel i Superettan, +1.760 tkr 2015, +1.000 tkr 2016 och +6.300 tkr 2017. - Anslaget för markreserv utökas med 6.000 tkr 2015 och reduceras med 3.000 årligen 2016-2017. - Medel för riskhanteringsåtgärder/oförutsedda investeringar i kommunens egna fastigheter reduceras med 400 tkr årligen. - Anslag för ny vägförbindelse över Rönneå utgår, -14.000 tkr 2016 och -43.000 tkr 2017. - Medel för ombyggnad av Kristian II:s väg utgår, -1.000 tkr 2016 och -10.500 tkr 2017. - Anläggning av träningsplaner förskjuts ett år, -10.000 tkr 2016 och +10.000 tkr 2017. 2

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 3 (3) - Tekniska nämnden får i uppdrag att inför kommunstyrelsens behandling av tilläggsbudget 2015 fördela kvarvarande investeringar (efter ovanstående justeringar) i den skattefinansierade verksamheten, totalt 244.350 tkr, på fem år (2015-2019) istället för på tre år (2015-2017). Starttillstånd Starttillstånd kan behövas när investeringsobjekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om objekten beloppsmässigt är mycket omfattande. Därför bör kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd före det att större investeringar får påbörjas. Som underlag för beslut om starttillstånd ska ansvarig nämnd/förvaltning bland annat presentera en kalkyl för resp. investeringsprojekt som bygger på inkomna offerter. Budgetberedningen föreslår att det i budget 2015 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. 6 Upplåning Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att under år 2015 uppta långfristiga lån på 48.750 tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2015 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. Vid protokollet Lilian Eriksson Stefan Marthinsson Justeras: Robin Holmberg Liss Böcker Sellgren Göran Larsson 3

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen Bilagor till anteckningar Förslag till budget för 2015 och plan för 2016-2017 Bilagor till budgetberedningens anteckningar Bilaga Sid 1 Driftsbudget - total verksamhet 5 2 Investeringsbudget - total verksamhet 6 3 Resultatbudget - total verksamhet 7 4 Resultatbudget skattefinansierad verksamhet 8 5 Resultatbudget avgiftsfinansierad verksamhet 9 6 Finansieringsbudget - total verksamhet 10 7 Finansieringsbudget - skattefinansierad verksamhet 11 8 Finansieringsbudget - avgiftsfinansierad verksamhet 12 9 Budgetberedningens förslag till driftbudget/plan 2015 2017, skattefinansierad verksamhet 13 10 Investeringsbudget/plan styrelses/nämnders förslag och budgetberedningens ändringar Investeringsbudget, sammandrag 16 Kommunstyrelse 18 Barn- och utbildningsnämnd 19 Socialnämnd 21 Teknisk nämnd 22 Kultur- och fritidsnämnd 26 Byggnadsnämnd 28 Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk 29 Nr01 15Bilageförteckning 4

Total verksamhet Driftbudget Bilaga 1 Tkr Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetens intäkter Skattefinansierad verksamhet 715 909 713 657 712 657 Vatten- och avloppsverk 62 763 62 838 62 914 Avfallshantering 0 0 0 Justering: Interna intäkter, verksamhet -369 252-369 101-369 101 Summa verksamhetens intäkter 409 420 407 394 406 470 Verksamhetens kostnader Skattefinansierad verksamhet -2 564 757-2 630 627-2 698 024 Vatten- och avloppsverk -61 542-60 624-59 120 Avfallshantering 0 0 0 Justering: Interna kostnader,verksamhet 369 252 369 101 369 101 Utbetalade pensioner mm. -49 483-49 255-51 809 Förändr pensionsskuld,sem.löneskuld -3 851-4 055-4 294 Pension mm., avgiftsbestämd del -57 290-59 775-62 757 Kalkylerade personalförsäkr. kostn. mm. 360 306 359 971 359 839 Faktiska personalförsäkr kostn mm. -286 009-285 674-285 542 Avskrivningar nya investeringar 2012-2015 -15 000-15 000-15 000 Avskrivningar 67 278 68 604 70 222 Fördelad intern ränta 19 775 19 775 19 775 Summa verksamhetens kostnader -2 221 321-2 287 559-2 357 609 Nr02 Bilaga1 Driftbudget total 5

Total verksamhet Investeringsbudget Bilaga 2 Total Anslag t.o.m. Budget Plan Plan Styrelse/nämnd/förvaltning, tkr utgift/inkomst 2014 2015 2016 2017 Skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelse 29 460 14 560 4 800 10 100 - ks fastighetsenhet 9 200 6 400 1 400 1 400 Barn- och utbildningsnämnd 43 400 12 000 19 850 11 550 Socialnämnd 3 000 1 000 1 000 1 000 Teknisk nämnd 212 779 64 429 49 550 50 200 48 600 Kultur- och fritidsnämnd 15 300 500 7 000 4 300 3 500 Byggnadsnämnd 900 450 450 Summa utgifter 314 039 65 379 90 960 81 550 76 150 Summa nettoinvesteringar skattefinansierad verksamhet 314 039 65 379 90 960 81 550 76 150 Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten- och avloppsverk 268 371 44 321 48 750 80 950 94 350 TOTAL NETTOINVESTERING 582 410 109 700 139 710 162 500 170 500 Nr03 Bilaga2 Investeringsbudget 6

Total verksamhet Resultatbudget Bilaga 3 Tkr Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetens intäkter 409 420 407 394 406 470 Verksamhetens kostnader -2 221 321-2 287 559-2 357 609 Avskrivningar -67 278-68 604-70 222 Verksamhetens nettokostnader -1 879 179-1 948 769-2 021 361 Skatteintäkter 1 613 831 1 692 909 1 774 169 Generella statsbidrag och utjämning 264 203 243 203 235 682 Finansiella intäkter 24 330 25 080 25 080 Finansiella kostnader -8 980-10 285-12 334 Resultat före extraordinära poster 14 205 2 138 1 236 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 14 205 2 138 1 236 NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter generella statsbidrag 0,8% 0,1% 0,1% Nr04 Bilaga3 Resultatbudget total 7

Skattefinansierad verksamhet Resultatbudget Bilaga 4 Tkr Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetens intäkter 356 914 354 813 353 813 Verksamhetens kostnader -2 191 997-2 260 479-2 333 651 Avskrivningar -52 746-52 746-52 746 Verksamhetens nettokostnader -1 887 829-1 958 412-2 032 584 Skatteintäkter 1 613 831 1 692 909 1 774 169 Generella statsbidrag och utjämning 264 203 243 203 235 682 Finansiella intäkter, externa 24 330 25 080 25 080 Finansiella intäkter, från va-verk 2 505 2 385 2 109 Finansiella kostnader, externa -2 835-3 027-3 220 Resultat före extraordinära poster 14 205 2 138 1 236 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 14 205 2 138 1 236 NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 0,8% 0% 0% Nr05 Bilaga4 Resultatbudget skattefin 8

Vatten- och avloppsverk Resultatbudget Bilaga 5 Tkr Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetens intäkter 62 763 62 838 62 914 Verksamhetens kostnader -39 581-37 337-34 215 Avskrivningar -14 532-15 858-17 476 Verksamhetens nettokostnader 8 650 9 643 11 223 Finansiella intäkter, externa Finansiella kostnader, externa -6 145-7 258-9 114 Finansiella kostnader, interna -2 505-2 385-2 109 Resultat före extraordinära poster 0 0 0 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 0 0 0 Nr06 Bilaga5 Resultatbudget avgiftsfin 9

Total verksamhet Finansieringsbudget Bilaga 6 Tkr Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 14 205 2 138 1 236 Justering för av- och nedskrivningar 67 278 68 604 70 222 Justering för avsättningar -764-368 64 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -1 442-1 517-1 593 Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital 79 277 68 857 69 929 FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 25 000 25 000 25 000 Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Kassaflöde från rörelsekapital 25 000 25 000 25 000 Kassaflöde från den löpande verksamheten 104 277 93 857 94 929 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier -139 710-162 500-170 500 Investeringsbidrag Försäljning av anläggningstillgångar 10 000 10 000 10 000 Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -129 710-152 500-160 500 Kassaflöde efter investeringsverksamheten -25 433-58 643-65 571 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 48 750 80 950 94 350 Amortering av skuld -15 571-16 822-18 364 Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Förutbetalda investeringsbidrag/anläggningsavgifter va 2 424 2 424 2 424 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 35 603 66 552 78 410 ÅRETS KASSAFLÖDE 10 170 7 909 12 839 Likvida medel vid årets början 54 649 64 819 72 728 Likvida medel vid årets slut 64 819 72 728 85 567 Nr07 Bilaga6 Finansieringsbudget total 10

Skattefinansierad verksamhet Finansieringsbudget Bilaga 7 Tkr Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 14 205 2 138 1 236 Justering för av- och nedskrivningar 52 746 52 746 52 746 Justering för avsättningar -764-368 64 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -57-57 -57 Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital 66 130 54 459 53 989 FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 25 000 25 000 25 000 Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Kassaflöde från rörelsekapital 25 000 25 000 25 000 Kassaflöde från den löpande verksamheten 91 130 79 459 78 989 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier -90 960-81 550-76 150 Investeringsbidrag 0 0 0 Försäljning av anläggningstillgångar 10 000 10 000 10 000 Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -80 960-71 550-66 150 Kassaflöde efter investeringsverksamheten 10 170 7 909 12 839 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 10 170 7 909 12 839 Likvida medel vid årets början 54 649 64 819 72 728 Likvida medel vid årets slut 64 819 72 728 85 567 Nr08 Bilaga7 Finansieringsbudget skattefin 11

Vatten- och avloppsverk Bilaga 8 Finansieringsbudget Tkr Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 0 0 Justering för av- och nedskrivningar 14 532 15 858 17 476 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -1 385-1 460-1 536 Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital 13 147 14 398 15 940 FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Justering för avsättningar Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(-)/minskning(+) förråd Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 0 0 Kassaflöde från rörelsekapital 0 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 147 14 398 15 940 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier -48 750-80 950-94 350 Kassaflöde från investeringsverksamheten -48 750-80 950-94 350 Kassaflöde efter investeringsverksamheten -35 603-66 552-78 410 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 48 750 80 950 94 350 Amortering av skuld, extern upplåning -15 571-16 822-18 364 Amortering av skuld, finansförvaltning Ökning av långfristiga fordringar Förutbetalda anläggningsavgifter va 2 424 2 424 2 424 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 35 603 66 552 78 410 ÅRETS KASSAFLÖDE 0 0 0 Nr09 Bilaga8 Finansieringsbudget avgiftsfin 12

ÄNGELHOLMS KOMMUN Bilaga 9. 1 (3) Budgetberedningens förslag till driftbudget/plan 2015-2017 Skattefinansierad verksamhet Kommunfullmäktige Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Kostnader 26 297 29 533 91 965 169 862 Intäkter 0 0 0 0 Nettokostnad 26 297 29 533 91 965 169 862 Kommunstyrelse Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Kostnader 120 973 121 164 130 408 119 908 Intäkter 39 525 36 750 36 750 36 750 Nettokostnad 81 448 84 414 93 658 83 158 KS - Fastighetsenhet Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Kostnader 210 186 213 562 213 562 213 562 Intäkter 213 309 202 335 202 335 202 335 Nettokostnad -3 123 11 227 11 227 11 227 Teknisk nämnd Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Kostnader 221 215 219 687 219 650 219 650 Intäkter 154 982 157 413 157 413 157 413 Nettokostnad 66 233 62 274 62 237 62 237 Barn- o utbildningsn. Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Kostnader 897 576 910 931 909 314 909 314 Intäkter 102 306 99 115 99 115 99 115 Nettokostnad 795 270 811 816 810 199 810 199 Nr10 Bilaga9 Budgetberedningens förslag till driftbudget Ram t ksau 141003 2014-10-02 16:41 13

ÄNGELHOLMS KOMMUN Bilaga 9. 2 (3) Socialnämnd Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Kostnader 878 426 884 969 882 124 882 124 Intäkter 163 545 164 023 164 023 164 023 Nettokostnad 714 881 720 946 718 101 718 101 Kultur- o fritidsnämnd Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Kostnader 94 707 93 889 93 842 93 842 Intäkter 9 261 8 346 7 346 6 346 Nettokostnad 85 446 85 543 86 496 87 496 Byggnadsnämnd Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Kostnader 14 187 13 538 13 532 13 532 Intäkter 9 129 9 129 9 129 9 129 Nettokostnad 5 058 4 409 4 403 4 403 Miljönämnd Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Kostnader 11 706 11 286 11 284 11 284 Intäkter 3 711 3 475 3 475 3 475 Nettokostnad 7 995 7 811 7 809 7 809 Räddningsnämnd Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Kostnader 32 139 31 259 31 259 31 259 Intäkter 4 894 4 251 4 251 4 251 Nettokostnad 27 245 27 008 27 008 27 008 Kommunrevisorer Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Kostnader 1 209 1 224 1 224 1 224 Intäkter 0 0 0 0 Nettokostnad 1 209 1 224 1 224 1 224 Nr10 Bilaga9 Budgetberedningens förslag till driftbudget Ram t ksau 141003 2014-10-02 16:41 14

ÄNGELHOLMS KOMMUN Bilaga 9. 3 (3) Valnämnd Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Kostnader 1 900 29 29 29 Intäkter 900 0 0 0 Nettokostnad 1 000 29 29 29 Överförmyndarnämnd Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Kostnader 2 576 2 614 2 614 2 614 Intäkter 0 0 0 0 Nettokostnad 2 576 2 614 2 614 2 614 Resultatbudget/plan 2015-17 - skattefinansierad verksamhet Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Verksamhetens nettokostnader -1 752 521-1 831 833-1 903 771-1 976 999 Avskrivningar -56 738-55 982-55 982-55 982 Verksamhetens nettokostnader -1 809 259-1 887 815-1 959 753-2 032 981 Skatteintäkter 1 545 863 1 622 007 1 707 973 1 791 664 Generella statsbidrag och utjämning 273 005 252 749 231 096 223 007 Finansiella intäkter, externa 28 937 23 872 23 872 23 872 Räntor från va-verk 2 897 2 505 2 385 2 385 Finansiella kostnader -10 982-3 417-3 599-3 686 Resultat före extraordinära poster 30 461 9 901 1 974 4 261 Extraordinära poster 0 0 0 0 Årets resultat 30 461 9 901 1 974 4 261 Justering med nya prognoser för skatteintäkter, pensioner mm 4 304 164-3 025 Årets resultat enligt budgetberedning 14 205 2 138 1 236 Nr10 Bilaga9 Budgetberedningens förslag till driftbudget Ram t ksau 141003 2014-10-02 16:41 15

INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Bilaga 10 Budgetberedningens förslag (tkr) Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 INVESTERINGSBUDGET, SAMMANDRAG 1 Nämndens förslag 746 066 116 716 164 350 221 900 243 100 2 Budgetberedn ändringar -163 656-7 016-24 640-59 400-72 600 Summa 582 410 109 700 139 710 162 500 170 500 Netto 582 410 109 700 139 710 162 500 170 500 10 KOMMUNSTYRELSE 1 Nämndens förslag 20 400 6 800 6 800 6 800 2 Budgetberedn ändringar 9 060 7 760-2 000 3 300 Summa 29 460 14 560 4 800 10 100 Netto 29 460 14 560 4 800 10 100 14 KS/FASTIGHETSENHET 1 Nämndens förslag 10 400 6 800 1 800 1 800 2 Budgetberedn ändringar -1 200-400 -400-400 Summa 9 200 6 400 1 400 1 400 Netto 9 200 6 400 1 400 1 400 20 BARN- O UTBILDNINGSNÄMND 1 Nämndens förslag 43 400 12 000 19 850 11 550 Netto 43 400 12 000 19 850 11 550 30 SOCIALNÄMND 1 Nämndens förslag 3 000 1 000 1 000 1 000 Netto 3 000 1 000 1 000 1 000 40 TEKNISK NÄMND 1 Nämndens förslag 384 295 71 445 81 550 107 200 124 100 2 Budgetberedn ändringar -171 516-7 016-32 000-57 000-75 500 Summa 212 779 64 429 49 550 50 200 48 600 Netto 212 779 64 429 49 550 50 200 48 600 50 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 1 Nämndens förslag 15 300 500 7 000 4 300 3 500 Netto 15 300 500 7 000 4 300 3 500 80 BYGGNADSNÄMND 1 Nämndens förslag 900 450 450 Netto 900 450 450 Rb15nvtot Sida 1 16

INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Bilaga 10 Budgetberedningens förslag (tkr) Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 98 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK 1 Nämndens förslag 268 371 44 321 48 750 80 950 94 350 Netto 268 371 44 321 48 750 80 950 94 350 Rb15nvtot Sida 2 17

INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 10 KOMMUNSTYRELSE 1 Nämndens förslag 20 400 6 800 6 800 6 800 2 Budgetberedn ändringar 9 060 7 760-2 000 3 300 Summa 29 460 14 560 4 800 10 100 Netto 29 460 14 560 4 800 10 100 045 IT datorer/program 2 400 800 800 800 Netto 2 400 800 800 800 90700 IT: Central utrustning 1 Nämndens förslag 2 400 800 800 800 211 Allmän markreserv 18 000 12 000 3 000 3 000 Netto 18 000 12 000 3 000 3 000 91200 Allmän markreserv 1 Nämndens förslag 18 000 6 000 6 000 6 000 2 Budgetberedn ändringar 6 000-3 000-3 000 Summa 18 000 12 000 3 000 3 000 426 Idrotts- o motionsanläggningar 9 060 1 760 1 000 6 300 Netto 9 060 1 760 1 000 6 300 90176 Upprustning Ängelholms IP 2 Budgetberedn ändringar 9 060 1 760 1 000 6 300 14 KS/FASTIGHETSENHET 1 Nämndens förslag 10 400 6 800 1 800 1 800 2 Budgetberedn ändringar -1 200-400 -400-400 Summa 9 200 6 400 1 400 1 400 Netto 9 200 6 400 1 400 1 400 086 Förvaltningsfastigheter 9 200 6 400 1 400 1 400 Netto 9 200 6 400 1 400 1 400 90900 Investeringar egna fastigheter 1 Nämndens förslag 8 000 6 000 1 000 1 000 91096 Riskhant.åtg/oföruts invest 1 Nämndens förslag 2 400 800 800 800 2 Budgetberedn ändringar -1 200-400 -400-400 Summa 1 200 400 400 400 rb15bupr Sida 1 18

INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 20 BARN- O UTBILDNINGSNÄMND 1 Nämndens förslag 43 400 12 000 19 850 11 550 Netto 43 400 12 000 19 850 11 550 607 IT 1 750 1 050 700 Netto 1 750 1 050 700 94104 Upprustning IT 1 Nämndens förslag 1 750 1 050 700 620 Skolskjutsar 1 000 1 000 Netto 1 000 1 000 94077 Handikappanpassad skolbuss 1 Nämndens förslag 1 000 1 000 642 Övr pedagogiska insatser 12 600 4 200 4 200 4 200 Netto 12 600 4 200 4 200 4 200 94103 "En dator per Elev" (åk 1-6) 1 Nämndens förslag 12 600 4 200 4 200 4 200 643 Lokaler grundskola 21 400 4 200 12 600 4 600 Netto 21 400 4 200 12 600 4 600 91012 Upprustning lekredskap 1 Nämndens förslag 2 200 600 800 800 92601 Mindre lokalförändr-grundskola 1 Nämndens förslag 2 200 600 800 800 94305 Invent/utrustning gr-skola 1 Nämndens förslag 17 000 3 000 11 000 3 000 652 Övr pedagogiska insatser 1 750 450 650 650 Netto 1 750 450 650 650 94500 Und mtrl industri/bygg/el-prog 1 Nämndens förslag 1 750 450 650 650 653 Lokaler gymnasieskola 300 100 100 100 rb15bupr Sida 2 19

INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 Netto 300 100 100 100 94554 Invent/utrustn gymn skola 1 Nämndens förslag 300 100 100 100 724 Förskola 4 600 2 000 1 600 1 000 Netto 4 600 2 000 1 600 1 000 94904 Invent/utrustning förskola 1 Nämndens förslag 4 600 2 000 1 600 1 000 rb15bupr Sida 3 20

INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 30 SOCIALNÄMND 1 Nämndens förslag 3 000 1 000 1 000 1 000 Netto 3 000 1 000 1 000 1 000 772 Vårdboende lokaler 2 100 700 700 700 Netto 2 100 700 700 700 95275 Larmanläggning vårdboenden 1 Nämndens förslag 2 100 700 700 700 789 Handikappomsorg 900 300 300 300 Netto 900 300 300 300 95205 Inventarier IOF/HO 1 Nämndens förslag 900 300 300 300 rb15bupr Sida 4 21

INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 40 TEKNISK NÄMND 1 Nämndens förslag 384 295 71 445 81 550 107 200 124 100 2 Budgetberedn ändringar -171 516-7 016-32 000-57 000-75 500 Summa 212 779 64 429 49 550 50 200 48 600 Netto 212 779 64 429 49 550 50 200 48 600 051 Tekniskt kontor -95 400-31 800-31 800-31 800 Netto -95 400-31 800-31 800-31 800 91110 Arbetsmiljöinvestering 1 Nämndens förslag 600 200 200 200 91999 Tidsförskjut investeringar 2 Budgetberedn ändringar -96 000-32 000-32 000-32 000 086 Förvaltningsfastigheter 500 500 Netto 500 500 91102 Sanering Industrigatan 1 Nämndens förslag 500 500 088 Kostenhet 3 000 1 000 1 000 1 000 Netto 3 000 1 000 1 000 1 000 92540 Storköksutrustning-utbyte 1 Nämndens förslag 3 000 1 000 1 000 1 000 305 Tekniskt kontor, verkst 6 000 2 000 2 000 2 000 Netto 6 000 2 000 2 000 2 000 91100 Transportmedel o maskiner 1 Nämndens förslag 6 000 2 000 2 000 2 000 331 Gator och vägar 88 073 8 823 13 650 36 050 29 550 Netto 88 073 8 823 13 650 36 050 29 550 90157 Översyn järnvägsövergångar 1 Nämndens förslag 1 000 1 000 91111 Mindre gatuombyggn 1 Nämndens förslag 2 000 200 1 200 600 91511 Ny/ombyggnad busshållplatser rb15bupr Sida 5 22

INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 1 Nämndens förslag 4 200 2 700 750 750 91581 Ombyggn Havsbadsvägen 1 Nämndens förslag 1 000 1 000 91593 Tillgänglighetsanpassn off pl 1 Nämndens förslag 3 000 1 000 1 000 1 000 91929 Centrumprojektet 1 Nämndens förslag 20 323 5 323 5 000 5 000 5 000 91945 Ny vägförbindelse över Rönneå 1 Nämndens förslag 64 016 7 016 14 000 43 000 2 Budgetberedn ändringar -64 016-7 016-14 000-43 000 Summa 91957 Kristians II:s väg ombyggnad 1 Nämndens förslag 11 500 1 000 10 500 2 Budgetberedn ändringar -11 500-1 000-10 500 Summa 91958 Klippanvägen ombyggnad 1 Nämndens förslag 38 000 3 000 17 500 17 500 91959 Landshövdingevägen, ombygg bad 1 Nämndens förslag 8 500 3 500 5 000 93502 Kronotorpsomr VA 1 Nämndens förslag 3 800 600 3 200 93650 Åsbogatan, VA 1 Nämndens förslag 5 500 500 5 000 93694 Va sanering Lönnvägen mfl 1 Nämndens förslag 500 500 96203 Malavägen, Kronoskogen 1 Nämndens förslag 250 250 332 Broar 27 000 1 000 8 000 8 000 10 000 Netto 27 000 1 000 8 000 8 000 10 000 90156 Gångbro över Rönneå 1 Nämndens förslag 11 000 1 000 5 000 5 000 91560 Broupprustning 1 Nämndens förslag 16 000 1 000 7 000 3 000 5 000 rb15bupr Sida 6 23

INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 334 GC-vägar 37 750 11 450 15 700 10 600 Netto 37 750 11 450 15 700 10 600 91450 Gång- och cykelvägar 1 Nämndens förslag 33 150 10 150 12 400 10 600 91576 GC-väg Svenstorp-Hjärnarp 1 Nämndens förslag 4 600 1 300 3 300 335 Trafikbelysning 30 164 4 664 8 500 8 500 8 500 Netto 30 164 4 664 8 500 8 500 8 500 91650 Trafikbelysning upprustning 1 Nämndens förslag 30 164 4 664 8 500 8 500 8 500 363 Spårbunden kollektivtrafik 45 044 25 044 20 000 Netto 45 044 25 044 20 000 90165 Pågatågsstation Barkåkra,proj 1 Nämndens förslag 45 044 25 044 20 000 393 Trafiksäkerhet 5 500 1 500 2 500 1 500 Netto 5 500 1 500 2 500 1 500 91941 Vägvisn skyltning Ängelholm 1 Nämndens förslag 5 500 1 500 2 500 1 500 411 Parker/grönytor 2 500 1 500 500 500 Netto 2 500 1 500 500 500 91700 Parker, upprustning 1 Nämndens förslag 2 500 1 500 500 500 412 Lekplatser 3 500 1 500 1 000 1 000 Netto 3 500 1 500 1 000 1 000 91800 Lekplatser 1 Nämndens förslag 3 500 1 500 1 000 1 000 418 Naturområde Rönneå 7 657 1 657 2 000 2 000 2 000 Netto 7 657 1 657 2 000 2 000 2 000 rb15bupr Sida 7 24

INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 90155 Utveckling av Rönneå 1 Nämndens förslag 7 657 1 657 2 000 2 000 2 000 421 Badstränder 2 450 950 750 750 Netto 2 450 950 750 750 92000 Badstränder,upprustning 1 Nämndens förslag 2 450 950 750 750 426 Idrotts- o motionsanläggningar 30 000 20 000 10 000 Netto 30 000 20 000 10 000 92597 Anläggn nya träningsplaner 1 Nämndens förslag 30 000 20 000 10 000 2 Budgetberedn ändringar -10 000 10 000 Summa 30 000 20 000 10 000 821 Offentliga toaletter 19 041 3 241 8 800 4 000 3 000 Netto 19 041 3 241 8 800 4 000 3 000 92016 Upprustn offentliga toaletter 1 Nämndens förslag 19 041 3 241 8 800 4 000 3 000 rb15bupr Sida 8 25

INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 50 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 1 Nämndens förslag 15 300 500 7 000 4 300 3 500 Netto 15 300 500 7 000 4 300 3 500 400 Kultur- och fritidsnämnd 3 000 900 600 1 500 Netto 3 000 900 600 1 500 96200 Projektering/oföruts invest 1 Nämndens förslag 3 000 900 600 1 500 426 Idrotts- o motionsanläggningar 8 000 500 5 000 2 000 500 Netto 8 000 500 5 000 2 000 500 90163 Återst Kulltorpstipp,friidrott 1 Nämndens förslag 1 000 1 000 96124 Skäldervikens ipl,konstgräs 1 Nämndens förslag 1 500 1 500 96148 Skatepark 1 Nämndens förslag 1 500 1 500 96178 BMX-bana 1 Nämndens förslag 1 000 500 500 96205 Vejbystrands IP, upprustning 1 Nämndens förslag 2 500 1 500 1 000 96213 Motionsslinga Hjärnarp 1 Nämndens förslag 500 500 447 Fritidsgårdsverksamhet 300 100 100 100 Netto 300 100 100 100 96182 Inventarier fritidsgårdsvht 1 Nämndens förslag 300 100 100 100 471 Biblioteksverksamhet 1 100 200 200 700 Netto 1 100 200 200 700 97010 Inventarier bibliotek 1 Nämndens förslag 600 200 200 200 rb15bupr Sida 9 26

INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 97110 Meröppet bibliotek M Ljungby 1 Nämndens förslag 300 300 97111 Meröppet biliotek Vejbystrand 1 Nämndens förslag 200 200 473 Allmänkulturell verksamhet 2 900 800 1 400 700 Netto 2 900 800 1 400 700 97100 Konstinköp 1 Nämndens förslag 600 200 200 200 97103 Allm kultur, inventarier 1 Nämndens förslag 400 100 200 100 97109 Offentlig utsmyckning 1 Nämndens förslag 1 500 500 1 000 97112 Renovering Kronohäktet 1 Nämndens förslag 400 400 rb15bupr Sida 10 27

INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 80 BYGGNADSNÄMND 1 Nämndens förslag 900 450 450 Netto 900 450 450 071 Stadsarkitektkontor 900 450 450 Netto 900 450 450 98005 Vektorisering dig.detaljplaner 1 Nämndens förslag 900 450 450 rb15bupr Sida 11 28

INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 98 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK 1 Nämndens förslag 268 371 44 321 48 750 80 950 94 350 Netto 268 371 44 321 48 750 80 950 94 350 548 Va-verket, arbetsorder 185 271 43 321 40 450 49 650 51 850 Netto 185 271 43 321 40 450 49 650 51 850 91400 Exploatering ind/bostadsområde 1 Nämndens förslag 15 000 5 000 5 000 5 000 91581 Ombyggn Havsbadsvägen 1 Nämndens förslag 300 300 91929 Centrumprojektet 1 Nämndens förslag 8 171 271 2 400 500 5 000 93502 Kronotorpsomr VA 1 Nämndens förslag 5 600 350 5 250 93515 Risk/sårbarhetsanalys/ber.plan 1 Nämndens förslag 17 500 11 000 5 500 1 000 93650 Åsbogatan, VA 1 Nämndens förslag 5 300 300 5 000 93679 Oföruts omläggn/akuta insatser 1 Nämndens förslag 9 000 3 000 3 000 3 000 93691 Omläggn va Bjärev-Valhallsv 1 Nämndens förslag 5 250 250 5 000 93693 Sanering N Hornsgatan va 1 Nämndens förslag 5 750 750 5 000 93694 Va sanering Lönnvägen mfl 1 Nämndens förslag 12 500 500 12 000 93710 VA, underhållsplan 1 Nämndens förslag 21 500 6 500 6 000 6 000 3 000 99101 S1-Ängelholmsvägen 1 Nämndens förslag 1 300 300 1 000 99106 S1056-Kulltorp-Vattenverket 1 Nämndens förslag 27 000 20 000 7 000 rb15bupr Sida 12 29

INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 99107 S11 Klippanvägen-ARV 1 Nämndens förslag 41 100 2 000 6 500 16 300 16 300 99120 SPU 1 - HST-EKJ 1 Nämndens förslag 5 000 500 4 500 99121 SPU11-Haradal 1 Nämndens förslag 5 000 2 000 500 2 500 553 Reningsverk 83 100 1 000 8 300 31 300 42 500 Netto 83 100 1 000 8 300 31 300 42 500 99108 S127 - Skälderviksområdet 1 Nämndens förslag 15 100 800 800 13 500 99109 S1314 - Tvärbanan 1 Nämndens förslag 9 500 5 000 4 500 99112 S21 - Gånarp-Hjärnarp 1 Nämndens förslag 500 500 99116 ARV-Avloppsreningsverk 1 Nämndens förslag 50 000 1 000 2 500 25 000 21 500 99123 SPU 20 - Vilhelmsfält 1 Nämndens förslag 8 000 1 000 7 000 rb15bupr Sida 13 30