Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ungdomsnämnden 59 27.08.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige före utgången av året godkänna en budget för följande kalenderår. Samtidigt ska fullmäktige godkänna en ekonomiplan för minst tre år. Budgeten är samtidigt planeringsperiodens första år. För beredningen av ekonomiplanen och budgeten svarar kommunstyrelsen. Det allmänna ekonomiska läget Utvecklingsutsikterna för nationalekonomin skuggas av den pågående finanskrisen och ekonomiska recessionen i euroområdet. Recessionen i Finland har pågått redan i flera år. Enligt finansministeriets bedömningar börjar ekonomin långsamt växa år 2014 och ökar de närmaste åren med en dryg procent årligen. Inom den offentliga ekonomin har under den gångna regeringsperioden gjorts betydande beslut som skär ner kommunernas inkomstbas. De stora nedskärningarna av statsandelar och strukturpaketet i november 2013 har visat att en avsevärd del av den offentliga ekonomins anpassningsåtgärder gäller kommunerna. Kommunsektorns allmänna kostnadsnivå beräknas öka med 1,1 % år 2014 och 1,2 % år 2015. Samhällsekonomins långsamma tillväxt och den offentliga ekonomins allmänna balanseringsåtgärder skapar i allmänhet ett behov i kommunerna att effektivera verksamheten och öka serviceproduktionens produktivitet. Målet för den ökade produktiviteten som ställts i huvudstadsregionens städer och samkommuner är 1-2 % per år. Enligt regeringens rambeslut 2014 i mars höjs de övre och undre gränserna för den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen med 0,2 %-enheter fr.o.m. år 2015. Dessutom höjs de nedre och övre gränserna för fastighetsskatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende med 0,05 %-enheter. De ökade statteintäkterna som dessa åtgärder medför dras av från statsandelen för kommunens basservice. KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Bokslut för år 2013 År 2013 ökade verksamhetsinkomsterna i bokslutet år 2013 med -7,5 % (2012: -1,5 %, 2011: +2,5 %) och verksamhetsutgifterna med 3,2 % (2012: +8 %, 2011: +3,7 %). De minskade verksamhetsinkomsterna jämfört med år 2012 förklaras med att försäljningsinkomsterna från
anläggningstillgångar var klart mindre. Verksamhetsinkomsterna påverkades också av att utfallet av markanvändningsavtalsersättningar var avsevärt mindre än år 2012. Ökningen på 3,2 % av verksamhetsutgifterna var avsevärt mindre än ökningen på 8 % år 2012 (2011: 3,7 % och 2010: 2,8 %). Tillväxten överskrider dock landets medeltal, som enligt förhandsuppgifter var 2,6 %. Verksamhetsbidraget ökade med 5,2 % (2012: 10,1 % och 2011: 4,0 %). Det totala inflödet av skatteinkomster, 171,1 milj. euro (2012: 159,4 milj. e; 2011: 159,2 milj. e; 2010: 154,6 milj. e), ökade jämfört med året innan med till och med 11,7 milj. euro, dvs. 6,8 %. Kommunalskattens avkastning var 10,4 milj. euro större än året innan och fastighetsskatten 1,1 milj. euro större. De ökade skatteinkomsterna beror delvis på att redovisningen av förvärvs- och kapitalinkomster i december 2013 var större än vanligt. Ökningen berodde på den påskyndade redovisningen av restskatterna för skatteåret 2012. För Kyrkslätts kommuns del var det fråga om 1,6 milj. euro. Redovisningen av förvärvs- och kapitalinkomster i januari 2014 var i samma mån mindre. På grund av detta är skatteinkomsterna för år 2013 inte direkt jämförbara med övriga år. De ökade skatteinkomsterna beror också på att en del av fastighetsskattesatserna höjdes för år 2013. Statsandelarna uppgick till 23,3 milj. euro, vilket var 1,9 % mindre än året innan. Med anledning av ökade skatteinkomster förbättrades skattefinansieringen (skatteinkomster + statsandelar) jämfört med år 2012 med 6,2 % (2012: -0,6 %; 2011 +3,6 %). Årsbidraget förbättrades något från förra året men var klart svagare än år 2011. Årsbidraget var 7,0 milj. euro (2012: 4,8 milj. e; 2011: 23,1 milj. e). Årsbidraget räckte inte till att täcka de planenliga avskrivningarna. Årets resultat uppvisade ett underskott på -6,6 milj. euro (2012: -8,4 milj. e; 2011: +10,4 milj. e) och räkenskapsperiodens underskott var -6,5 milj. euro då man beaktar avskrivningsdifferensen och ändringar i reserven (2012: -8,4 milj. e; 2011: +10,4 milj. e). Den kombinerade effekten av årsbidraget, slumpmässiga poster och inkomstfinansieringens korrigeringsposter, d.v.s. självfinansieringsandelen var i finansieringsanalysen år 2013 4,8 milj. euro (2012: bara 0,3 milj. e; 2011: 19,6 milj. e). Nettofinansieringsbehovet av investeringsutgifter var 14,8 milj. euro (2012: 14,2 milj. e; 2011: 16,5 milj. e). På grund av det svaga årsbidraget var penningflödet för verksamheten och investeringarna -7,3 milj. euro (2012: -9,3 milj. e; 2011: +6,8 milj. e). Långfristiga lån amorterades under årets lopp med 8,8 milj. euro. För att täcka finansieringsbehovet lyftes 10,0 milj. euro i nya lån. Den kombinerade effekten av verksamhetens och investeringarnas samt finansieringens penningflöden på kommunens penningmedel var -0,4 milj. euro (2012: -0,5 milj. euro; 2011: -1,1 milj. euro). Kommunens lånestock var i slutet av året 89,1 milj. euro, och 2 351 euro per invånare (2012: 88,1 milj. e, 2 345 e/inv.; 2011: 84,8 milj. e, 2 281 e/inv.). Kommunens likviditet försvagades mot slutet av året och ett långfristigt lån lyftes i december. I slutet av räkenskapsåret räckte kassan till för 14 dagar (2012: 32 dagar; 2011: 34 dagar).
Av finansieringskalkylens nyckeltal anger låneskötselbidraget om kommunens inkomstfinansiering räcker till för betalning av räntor och amorteringar på främmande kapital. Inkomstfinansieringen räcker till för betalning av räntorna och amorteringarna på lånen om nyckeltalets värde är 1 eller större. När nyckeltalets värde blir under 1 är kommunens låneskötselförmåga svag. Låneskötselbidraget var 0,9 (2012: 0,6, 2011: 2,6). Balansomslutningen minskade med 3,9 milj. euro jämfört med året innan (2012: -2,6 milj. e och 2011: +8,9 milj. e). Värdet av immateriella och materiella tillgångar bland bestående aktiva ökade under året med 0,7 milj. euro (2012: 0,5 milj. e och 2011: 2,8 milj. e). Gruppen kassa och bank bland rörliga aktiva minskade under året med 0,4 milj. euro från 20,3 milj. euro till 19,9 milj. euro (2012: 0,5 milj. euro från 20,8 milj. euro till 20,3 milj. euro och 2011: 1,1 milj. e, från 21,9 milj. euro till 20,8 milj. euro). Bland passiva minskade det egna kapitalet med ett belopp som motsvarade räkenskapsperiodens underskott, dvs. med 6,5 milj. euro. Det främmande kapitalet ökade totalt med 2,8 milj. euro, det långfristiga främmande kapitalet ökade med 2,5 milj. euro och det kortfristiga ökade med 0,3 milj. euro. Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet, tolerans för underskott och förmåga att klara av förbindelser på lång sikt. 70 % kan anses vara en bra målnivå för soliditet. En soliditetsgrad på 50 % eller mindre innebär en betydande skuldbelastning. Kommunens soliditetsgrad försvagades från 41,8 procent till 39,6 procent. Ett år tidigare försvagades självförsörjningsgraden från 45,1 procent till 41,8 procent och år 2011 steg självförsörjningsgraden från 42,0 procent till 45,1 procent. Nyckeltalet för den relativa skuldsättningen anger hur mycket av kommunens driftsinkomster som behövs för att återbetala det främmande kapitalet. Ju mindre nyckeltalets värde för skuldsättning är, desto bättre möjligheter har kommunen att klara av återbetalningen av lånen med inkomstfinansiering. Nyckeltalets värde sjönk med 1,1 procentenheter från föregående års 57,1 procent till 56,0 procent (2012: steg med 3,2 procentenheter från föregående års 53,9 procent till 57,1 procent och 2011: minskade med 2,7 procentenheter från föregående års 56,7 procent till 53,9 procent). Ackumulerat överskott (underskott) anger hur mycket ackumulerat överskott kommunen har som rörelsemarginal för de kommande åren, eller hur mycket ackumulerat underskott, som ska täckas under de kommande åren. Kommunens nyckeltals värde räknat per invånare försvagades från 811 euro till 635 euro (2012: försvagades från 1 044 euro till 811 euro och 2011: förstärktes från 770 euro till 1 044 euro). Beredning: vik. ekonomidirektör Mikael Boström, tfn 0400 294 807, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Bilagorna till föredragningslistan - Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman
laadintakehys - Talouden tasapainottamisohjelman raja-arvot Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna ramen för upprättandet av budgeten 2015 och ekonomiplanen 2016 2017 enligt bilagan 2 uppmana alla organ att upprätta sina förslag till budget 2015 och ekonomiplan 2016 2017 inom ramen för verksamhetsbidraget på nämnd-/direktionsnivå 3 uppmana alla organ att fästa särskild uppmärksamhet vid att budgetårets bindande verksamhetsmål uppställs så att de stöder balanseringen av Kyrkslätts kommuns ekonomiska situation under planeringsperioden och de kommande åren 4 uppmana alla organ att utvärdera följande frågor som ger riktlinjer för kommunens servicenät - vilka tjänster kommunen erbjuder och vilka inte - vilket serviceställenas idealiska läge år 2025 skulle vara om det nuvarande servicenätet inte fanns - fastställande av närservicen och erbjudande av den - hur stora serviceställena skulle vara (hur många barn, elever, personer som ska vårdas, m.m. skulle finnas i dessa) - på vilken nivå servicen som ges vid serviceställena är - hur man bäst skulle ordna stödtjänster och transport - vilka tjänster som produceras själv och vilka som kan skaffas från andra ställen - hur beställarfunktionerna organiseras - vilka mål som uppställs för fastighetshållningen och fastighetstjänsterna 5 konstatera att organens förslag till budget 2015 och ekonomiplan 2016 2017 ska lämnas till kommunstyrelsen senast 17.9.2014 6 följande om tidtabellen för beredningen av budgeten 2015: - Kst:s beslut om budgetram KST 5.6 - Nämndernas behandlingar senast 17.9 - Nämndernas förslag till KST för KST 22.9 kännedom - Kommundirektörens budgetförslag KST 13.10 - Fullmäktiges budgetseminarium FGE 18.10 (lördag kl. 10-18)
- KST:s förslag om skattesatserna till KST 27.10 fullmäktige - Beslut om skattesatserna FGE 10.11 - Gruppernas / KST:s 28.10 16.11 budgetförhandlingar - (beslut om form, exakta tidpunkter för och deltagare i förhandlingarna fattas senare) - KST:s budgetförslag till fullmäktige KST 17.11 - Fullmäktiges budgetsammanträde (lördag kl. 12 18; extra FGE 29.11 sammanträde) 7 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige antecknar ramen för upprättande av och beredningstidtabellen för budgeten för kännedom 8 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige för åren 2015 2017 godkänner gränsvärdena enligt bilagan för programmet för balansering av ekonomin, vilka samtidigt ersätter gränsvärdena i det tidigare programmet för balansering av ekonomin. Behandling Ledamot Katja Sankalahti avlägsnade sig kl. 22.06 under behandlingen av denna paragraf. Under diskussionen föreslog ledamot Johanna Isomäki-Reik att kommunstyrelsen beslutar höja vård- och omsorgsnämndens verksamhetsbidrag för år 2015 med 2 miljoner euro. Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att förslaget inte fick understöd, så det förföll. Beslut Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget. Bilaga till protokollet: Kst 5 / 5.6.2014, Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman laadintakehys Ledamot Johanna Isomäki-Reik anmälde avvikande mening till beslutet. Motiveringen är underbudgetering, vilket strider mot grundlagen. För kännedom
Besvärsanvisning Rättelseyrkande, punkterna 1-6 Besvärsförbud, punkterna 7-8 Ungdomsnämnden 18.06.2014 45 Det av kommunstyrelsen godkända verksamhetsbidraget för ungdomsnämnden i budgetramen för år 2015 är 1 124 545 euro, vilket i jämförelse med nivån som godkänts i budgeten år 2014 innebär en ökning med 22 050 euro (2 %) i verksamhetbidraget. Verksamhetsbidraget för år 2016 är 1 147 036 euro, och verksamhetsbidraget för år 2017 är 1 169 977 euro. Det godkända verksamhetsbidraget möjliggör inte befattningen som handledare, som tidigare planerats av nämnden, under planperioden. Beredning: ungdomsdirektör Seppo Savikuja, tfn 040 588 4925, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Bilaga till föredragningslistan: Ram 2015-2017 Program för balansering av ekonomin för åren 2015 2017 Förslag Ungdomsdirektören: Ungdomsnämnden beslutar 1 anteckna den av kommunstyrelsen godkända budgeten för år 2015 och ramen för uppgörande av ekonomiplanen för åren 2016 2017 för kännedom 2 behandla ungdomsnämndens budgetförslag för år 2015 och ekonomiplaneförslag för åren 2016-2017 vid ungdomsnämndens sammanträde i augusti 27.8.2014.
Beslut Förslaget gödkändes efter diskussion För kännedom Ungdomstjänsternas personal Besvärsanvisning Besvärsförbud, kommunallagen 91 Ungdomsnämnden 59 Antecknades i protokollet att ledamot Teijo Petäjäjärvi avlägsnade sig under behandlingen av denna paragraf kl. 18.40 och återvände kl. 18.41. Kommunfullmäktige behandlade 16.6.2014 57 ramen för uppgörandet av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Kommunfullmäktige beslutade anteckna ramen för uppgörandet och tidtabellen för beredningen av budgeten för kännedom samt göra följande ändringar i den till föredragningslistan bifogade bilagan för gränsvärden i programmet för balansering av ekonomin: följande omnämnande i bilagan: "Tillväxten i verksamhetsbidraget får årligen vara högst 3,0 % på kommunnivå. ändras att lyda: Tillväxten i verksamhetsbidraget får årligen vara högst 2,0 % på kommunnivå. Att man i stället för ett årligt investeringstak på 18 milj. avtalar om ett genomsnittligt tak på 18 milj./år under fullmäktigeperioden. Till övriga delar för åren 2015 2017 godkänna gränsvärdena enligt bilagan för programmet för balansering av ekonomin, vilka samtidigt ersätter gränsvärdena i det tidigare programmet för balansering av ekonomin. Bilagan, som inkluderar ändringarna ovan, ingår som bilaga till protokollet. Fullmäktige beslutade att möjligheten att överföra HRT:s och HNS:s avgifter från vård- och omsorgsnämnden respektive samhällstekniska nämnden till koncernförvaltningen undersöks. Program för balansering av ekonomin för åren 2015 2017 Kommunfullmäktige godkände i augusti 2011 ett program för balansering av ekonomin i vilket man fastställde gränsvärdena för åren 2012 2014. Kommunfullmäktige har förutsatt att gränsvärdena uppdateras. För att bibehålla och förstärka balansläget fastställs följande gränsvärden för hushållningen, vilka ska beaktas vid upprättandet av budgeten: Tillväxten i verksamhetsbidraget får årligen vara högst 2,0 % på kommunnivå. (Med verksamhetsbidrag avses här bidraget för både externa och interna verksamhetsintäkter och -kostnader. Verksamhetsbidraget innehåller inte försäljningsvinster från anläggningstillgångar eller markanvändningsavtalsersättningar.) Fördelningen av verksamhetsbidraget mellan organen sker genom de av kommunstyrelsen årligen fastställda ramvillkoren för budgeten och
ekonomiplanen, inom ramen för balanseringsprogrammet som godkänts av fullmäktige. Årsbidraget är årligen minst lika stort som avskrivningarna. Kommunens lånebestånd överstiger inte 100 milj. euro eller 2 700 euro per invånare under åren 2015 2017. Nettoinvesteringarna på årsnivå är i genomsnitt 18 milj. euro. Överskottet i balansräkningen förblir oförändrat eller förstärks under 2015 2017. Soliditetsgraden överstiger 50 % under balanseringsprogramsåren 2015 2017. Enligt ungdomslagen omfattar kommunernas ungdomsarbete och ungdomspolitik fostrande handledning av unga, verksamhetslokaler, möjligheter till fritidssysselsättning, informations- och rådgivningstjänster, stöd för ungdomsföreningar och andra ungdomsgrupper, idrottsinriktad, kulturell, internationell och mångkulturell ungdomsverksamhet, miljöfostran för unga och vid behov tjänster som gäller ungdomsverkstäder eller andra verksamhetsformer som är lämpade för de lokala förhållandena och behoven. Grundläggande ungdomsarbete som lokal ungdomsverksamhet, specialungdomsarbete och kulturellt ungdomsarbete även i fortsättningen som kommunens egen verksamhet, som kompletteras av de lokala ungdomsföreningarnas grundläggande och kulturella ungdomsarbete. För lägerverksamhetens del utgörs grunden av lägerverksamhet som produceras som kommunens tjänst, kompletterat med de lokala ungdomsföreningarnas lägerverksamhet samt samarbetsläger inom den ekonomiska regionen. Ungdomarnas verkstadsverksamhet genomförs även i fortsättningen tillsammans inom den ekonomiska regionen, på den finska sidan med Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia och på svenska sidan med verkstaden SVEPS (Svenska Produktionsskolan). Kommunstyrelsen uppmanade alla organ att upprätta sina förslag till budget 2015 och ekonomiplan 2016-2017 inom ramen för verksamhetsbidraget på nämnd-/direktionsnivå. Den för ungdomsnämndens del godkända verksamhetsbidragsgränsen för år 2015 innebär en ökning på 2 % alltså 22 050 euro av årets verksamhetsbidragsgräns. Utöver lönerna med bikostnader för den ordinarie personalen är de interna utgiftsposterna i ungdomsnämndens budget såsom hyrornas, städtjänsternas och adb-tjänsternas andel betydande och minskar nämndens inbesparingsmöjligheter. Dessutom är arbetsverkstadsavtalens och de för föreningar avsedda bidragens andel avsevärd. Ungdomsnämndens förslag till budget för år 2015 omfattar sammanfattningsvis följande riktlinjer för balansering av ekonomin: - inga nya förvaltnings- eller handledarbefattningar föreslås för planperioden - bidragsanslagen till ungdomsföreningarna minskas och riktas bättre in på produktion av ny ungdomsverksamhet, dock så att man
samtidigt håller bidragsanslagen på samma nivå som i kranskommunerna - inkomsterna från inträdeavgifter till nämndens egen ungdomsverksamhet utökas - ungdomsgårdarna minskas (1.6.2014 avstod man från Kesälä ungdomsgård och 1.1.2015 avstår man från Finnsbacka ungdomsgård) Organens förslag till budget 2015 och ekonomiplan 2016-2017 ska lämnas till kommunstyrelsen senast 17.9.2014. Ungdomstjänsternas centrala mål år 2015 är stödande av att stärka barn och unga socialt. Ungdomstjänsterna möter de unga kommuninvånarnas behov genom att erbjuda de unga lokaler för hobbyverksamhet, verksamhets- och påverkningsmöjligheter. Budgetförslaget för år 2015 innehåller inga tillägg av nya tjänster. Till nämnden för serviceproduktion betalar man hyra för ungdomsutrymmena, för upprätthållande och underhållet av utrymmena samt därtill för att hålla utrymmena rena. I budgetförslaget finns ett anslag för verksamhetsbidrag till lokala ungdomsföreningar och ett anslag för verksamhetsutrymmesbidrag som ska täcka användningsavgifter som uppbärs av föreningar. Ungdomsnämndens budget har delats in i följande kostnadsställen: 4401 ungdomsenheten, 4405 nykterhetsenheten, 4408 teaterenheten, 4422 Gesterby verksamhetsställe, 4423 Kantviks verksamhetsställe, 4424 Masaby verksamhetsställe och 4425 Veikkola verksamhetsställe. I och med att man avstår från Finnsbacka ungdomsgård, avstår man också från verksamhetsstället 4421 Finnsbacka verksamhetsställe och till det budgeteras inte längre några disponibla medel. För ungdomsenheten har man budgeterat mötesarvoden för förtroendevalda och tjänsteinnehavare, resor samt lönekostnader, inklusive bikostnader, för ungdomstjänsternas ordinarie personal. Ungdomsenheten innehåller dessutom utgifter för specialungdomsarbetet och det svenskspråkiga ungdomsarbetet, anslag som reserverats för främjande av personalens arbetsförmåga, medel för centraliserad personalutbildning och arbetshandledning, anslag för understödjande av ungdomsföreningar, löner för tillfällig arbetskraft i samband med läger (cirkusläger, hiphopläger) och övriga utgifter inom lägerverksamheten förutom teaterläger och utgifter för vissa evenemang. Ungdomsenhetens utgifter inkluderar verksamhetsutgifter, hyror och städavgifter för ungdomslokalen i Bredbergets skyddsrum. Ungdomsforumets verksamhetsutgifter ingår också i ungdomsenhetens utgifter. Efter kommunlagsreformen bör det i en kommun i fortsättningen
finnas möjligheter för unga att delta och påverka samt ett ungdomsfullmäktige eller motsvarande grupp som kan påverka. I Kyrkslätt finns ungdomsforumet för det här syftet. Också verksamhetsutgifterna för Helsingforsregionens ungdomsinformationsprojekt Pulmakulmas svarstjänst, samt verksamhetsutgifterna för sociala medier så som Facebook och Twitter ingår i ungdomsenhetens utgifter. I ungdomsenhetens anslag år 2015 beaktas avtalsersättningar för genomförandet av arbetsverkstäder för unga och uppsökande ungdomsarbete med Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia och ingång av ett eventuellt nytt avtal med Svenska Produktionsskolan (SVEPS). Kommunstyrelsen har 14.1.2013 43 godkänt avtalet som är i kraft tillsvidare gällande arbetsverkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete vid Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Kommunstyrelsen beslutade också att kommunen årligen reserverar ett anslag i budgeten för ordnande av arbetsverkstadsverksamhet och uppsökande ungdomsarbete Avtalets finansieringsnivå justeras årligen i samband med budgetbehandlingen. I ungdomsnämndens förslag till budget år 2015 har inte föreslagits en ökning i det här årets finansieringsnivå. Nykterhetsenheten innehåller anslag för nykterhetsupplysning. Teaterenheten innehåller utgifter för ungdomsteaterverksamheten, barns och ungas dramagrupper och teaterlägerverksamheten. För verksamhetsställena (Gesterby, Kantvik, Masaby, Veikkola) har man budgeterat för utgifter som medförs av genomförandet av ungdomsverksamhet. Verksamhetsinkomsterna i ungdomsnämndens förslag till budget år 2015 är totalt 259 170 euro, verksamhetsutgifterna är 1 383 715 euro och verksamhetsbidraget 1 124 545 euro. Ungdomsnämndens budgetförslag 2015, förslag till ekonomiplan 2016-2017, motiveringarna till förslagen till budget och ekonomiplan (verksamhetsbeskrivning) ingår som bilaga till föredragningslistan, budgetförslagets inkomstanslag 2015 som bilaga. Beredning: ungdomsdirektör Seppo Savikuja, tfn 040 588 4925, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Bilagor till föredragningslistan: - Nuorisolautakunnan talousarvioehdotus 2015 ja vuosien 2016-2017
taloussuunnitelmaehdotus - Nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulomäärärahat - Palveluverkkoselvitys 2015-2017 Förslag Ungdomsdirektören: Ungdomsnämnden beslutar 1 godkänna ungdomsnämndens förslag till driftsbudget för år 2015 och förslaget till ekonomiplan för åren 2016-2017 i enlighet med bilagorna så att verksamhetsbidraget i ungdomsnämndens budgetförslag år 2015 är totalt 1 124 545 euro, ekonomiplaneåret 2016 1 147 036 euro och år 2017 1 169 977 euro, vilket för alla ekonomiplaneårs del är i enlighet med den givna gränsen för verksamhetsbidraget 2 konstatera att ungdomsnämndens förslag till ekonomiplan 2015-2017 inte innefattar några personalökningar 3 meddela kommunstyrelsen att ungdomsnämnden 18.6.2014 sagt upp hyresavtalet för Finnsbacka ungdomsgård så att det upphör 31.12.2014, vilket på årsnivå i fråga om utgifter och inkomster innebär en minskning på ca 20 000 euro i ungdomsnämndens budget 4 ge bedömningen av servicenätet i fråga om ungdomsnämnden i enlighet med den ovan stående beredningstexten och bilagan. Behandling Föredraganden delade före behandlingen av paragrafen ut diagram i fråga om budgeten och budgetförslaget, vilka också ingår som bilaga till protokollet. - Nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvio ja vuoden 2015 talousarvioehdotus - Nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion ja vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulot Beslut Förslaget godkändes enhälligt. För kännedom Kommunstyrelsen
Besvärsanvisning Besvärsförbud, kommunallagen 91