Ungdomsnämnden Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år Ungdomsnämnden 9

Transkript

1 Ungdomsnämnden Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren Enligt 65 i kommunallagen ska budgeten iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi. Beslut om ändringar i den fattas av fullmäktige. Kommunens serviceverksamhet ska ordnas inom ramen för de anslag som beviljats i budgeten med hjälp av dispositionsplanerna som utarbetas i enlighet med verkställighetsdirektiven. Budgeten är indelad i en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Motiveringar, mål och nyckeltal i budgetens drifthushållningsdel är bindande för kommunstyrelsen, nämnderna och direktionerna, så som beskrivs i punkten Budgetens bindande verkan i budgetens allmänna motiveringar. Målen som beskrivs under "Verksamhetsmålen" är bindande för fullmäktige. De bidragsanslag som kommunen beviljar samfund är bindande på nämndnivå. Den sammanräknade skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter för varje förtroendeorgans verksamheter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande för fullmäktige. Enligt förvaltningsstadgan godkänner kommunstyrelsen och nämnderna på budgeten baserade och till organisationsstrukturen anpassade dispositionsplaner. I sin dispositionsplan delar varje organ upp de i budgeten verksamhetsvis och projektvis angivna målen för verksamhet och ekonomi, anslagen och de beräknade inkomsterna vidare mellan resultatområdena och resultatenheterna som delmål, delanslag och beräknade delinkomster. Nämndernas och de kommunstyrelsen underställda direktionernas dispositionsplaner delges kommunstyrelsen senast I sin dispositionsplan förordnar förtroendeorganet de tjänsteinnehavare som på dess vägnar som i 75 1 mom. i kommunallagen avsedda redovisningsskyldiga, svarar för uppnående av resultatområdets mål beslutar om anskaffningar på resultatområdet och annan användning av delanslagen godkänner resultatområdets verifikat I fråga om användningen av delanslaget för personalutgifter ges anvisningar om personalrekrytering, vikariearrangemang samt löner och

2 anställningsfrågor i kommunstyrelsens anvisningar för intern tillsyn. Personal får inte anställas i permanent arbetsavtalsförhållande med anslag som anvisats för projekt i budgetens investeringsdel. Inom upphandlingsverksamheten tillämpas lagen om offentlig upphandling, försörjningslagen, förordningen om upphandling samt kommunstyrelsens upphandlingsanvisningar. Upphandlingar kan göras enbart av personer som beviljats befogenheter att göra dem. Kommunfullmäktige har godkänt upphandlingsbefogenheterna De av förtroendeorganen i samband med godkännandet av dispositionsplanen valda redovisningsskyldiga ansvarspersonerna beslutar inom ramen för sektorns anslag för vilka de ansvarar om anskaffningar vars värde är högst (utan mervärdesskatt). Av grundad anledning kan också ett lägre eller högre gränsvärde bestämmas i dispositionsplanen. Kommunstyrelsens beslut om justering av grunderna för ersättning som uppbärs av utomstående för användning av kommunens verksamhetsutrymmen följs vid beviljande av verksamhetsutrymmesbidrag. Verksamhetsutrymmesbidrag beviljas och betalas, utgående från en utredning av utrymmets överlåtare, av det kommunala organ till vars befogenheter understödande av organisationens egentliga verksamhet hör. För rapporteringen på kommunnivå svarar kommunstyrelsen, som utgående från organens rapporter gör upp delårsöversikter för kommunfullmäktige i situationerna 30.4 och 31.8 samt en årsberättelse som hör till bokslutet. I sin dispositionsplan fattar organet beslut om på vilket sätt resultatområdenas ansvarspersoner under räkenskapsåret ska rapportera om budgetutfallet till organet. Ungdomsnämnden utsåg ansvarspersonerna för ungdomstjänsternas verksamhetsområde, fattade beslut om deras upphandlingsbefogenheter och förpliktade alla ansvarspersoner att tre gånger om året, i situationerna 30.4, 31.8 och 31.12, rapportera till nämnden om utfallet av de i budgeten/dispositionsplanen fastställda verksamhetsmålen, anslagen och beräknade inkomsterna. Budgetanslaget/den beräknade inkomsten för verksamheten Ungdomstjänster i budgetens drifthushållningsdel har anvisats till ungdomsnämndens disposition. Ungdomsnämndens budget har delats in i följande kostnadsställen: 4401 ungdomsenheten, 4405 nykterhetsenheten, 4408 teaterenheten, 4422 Gesterby verksamhetsställe, 4423 Kantviks verksamhetsställe, 4424 Masaby verksamhetsställe och 4425 Veikkola verksamhetsställe. Ungdomsenheten 4401 innehåller anslag för utgifter för

3 förtroendemannaförvaltning, den heltidsanställda personalens personalutgifter. Ungdomsenheten innehåller även anslag avsedda för följande utgifter: arbetshandledning för ungdomstjänsternas personal, upprätthållande av personalens arbetstrivsel, för ungdomstjänsternas del verksamhetsutgifterna för verksamhetsgruppen för snabbt ingripande i ungas brottsärenden, svenskspråkig ungdomsverksamhet samt anslagen för understödande av ungdomsföreningar sammanlagt euro, inklusive euro verksamhetsutrymmesbidrag, varmed man täcker de ersättningar som av ungdomsföreningar uppbärs för användning av kommunens verksamhetsutrymmen (icke-kommersiell verksamhet), lägerverksamhet med undantag av teaterläger, utgifter för ungdomsinformations- och rådgivningsarbetets svarstjänst Pulmakulma. I resultatenheten 4401 ingår också anslag för avtalsersättningar för ungdomarnas verkstadsverksamhet år 2015 till Omnia samt Svenska Produktionsskolan, sammanlagt euro, verksamhetsutgifter för kommunens ungdomsforum euro samt hyres- och städanslag för Bredbergets skyddsrum. Kommunstyrelsen har godkänt avtalen mellan Kyrkslätts kommun och Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, som är i kraft tillsvidare, gällande ordnande av arbetsverkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen deltar i upprätthållandet av SVEPS arbetsverkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete åren och reservera anslag för ändamålet i ungdomsnämndens budget samt berättiga ungdomsdirektören att på kommunens vägnar underteckna avtalet och i ärendet representera Kyrkslätts kommun. Man har inte ännu kunnat underteckna avtalet eftersom Svenska Folkskolans Vänner (SFV), som upprätthåller SVEPS, muntligen har meddelat att upprätthållaren byts ut. Kommunen har inte ännu fått ett skriftligt meddelande, trots att man bett om det och det utlovats. Nykterhetsenheten 4405 innehåller anslag för nykterhetsupplysning och arbete för förebyggande av missbruk. Teaterenheten 4408 innehåller anslag för ungdomsteaterverksamhet, grupper för uttrycksförmåga för barn och unga och för teaterlägerverksamhet verksamhetsställena i Gesterby, Kantvik, Masaby och Veikkola innehåller anslag för ordnande av ungdomsverksamhet på olika områden. De för ungdomstjänsternas verksamhetsområde godkända verksamhetsutgifterna i budgetens driftsekonomidel 2015, vilka utgör underlag för uppgörande av dispositionsplanen, är euro, verksamhetsinkomsterna är euro, verksamhetsbidraget är euro. Besökarantalet i budgeten är besökare, de tillbudsstående

4 utrymmena omfattar m2. Totalutgifterna för ungdomstjänsterna omfattar också hyror och städavgifter, sammanlagt euro, som nämnden för serviceproduktion uppbär under år 2015 för utrymmen som är i ungdomstjänsternas besittning. De totala utgifterna i ungdomstjänsternas budget innehåller även ett anslag för avgifter som adb-servicecentralen uppbär, sammanlagt euro som har räknats utgående från antalet datorer/servrar som är anslutna till kommunens närnät. Anslaget för interna hyror och städavgifter är i dispositionsplanen fördelade på kostnadsställen och ingår i totalanslagen för de kostnadsställen som har endera interna hyres- eller städutgifter eller båda, dvs. ungdomsenheten, teaterenheten och verksamhetsställena Budgeten för år 2015 innehåller inga tillägg av nya tjänster. Ungdomsnämndens budget: - innefattar inga nya tjänster/befattningar under planperioden bidragsanslagen till ungdomsföreningarna minskas och riktas bättre in på produktion av ny ungdomsverksamhet, dock så att man samtidigt håller bidragsanslagen på samma nivå som i kranskommunerna - inkomster från inträdesavgifter från nämndens egen ungdomsverksamhet (läger, grupper) har lagts till - man avstod från Finnsbacka ungdomsgård I ungdomsnämndens budget för år 2015 är euro mindre i anslag reserverat för bidragsverksamheten jämfört med budgeten för år För att trygga tillgången på anslag under hela året har man räknat med ett maximalt bidragsbelopp på 50 % av de godkända och ansökta bidragen. Utomstående sommarlägerlärare anställs inom ramen för de anslag som står till förfogande. I ungdomslokalerna erbjuds verksamhet på vardagskvällar i regel t.o.m. kl och på fredags- och lördagskvällar till kl Inom ramen för projektet "Skolan i rörelse" utvecklar man tillsammans med kommunens idrottstjänster motionerande ungdomsarbete i Gesterby, Masaby och Veikkola ungdomsgårdar, med utnyttjande av de mångaktivitetssalar som finns i lokaliteterna. I Gesterby, Kantvik och Veikkola ungdomsgårdar finns huvudsakligen nämndens egen handledda verksamhet under tre eller fyra kvällar i veckan och i Bredbergets lokaler en kväll i veckan. Förslaget till dispositionsplan för 2015 har utarbetats enligt den godkänna budgeten.

5 Ungdomstjänsternas uppgifter för budgeten och dispositionsplanen år 2015 inklusive anslagsfördelningar, beräknade inkomster och resultatmål per kostnadsställe. Detta ingår som bilaga till föredragningslistan. Beredning: ungdomsdirektör Seppo Savikuja, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Bilaga till föredragningslistan: Ungdomsnämndens dispositionsplan 2015 Förslag Ungdomsdirektören: Ungdomsnämnden beslutar 1. godkänna ungdomstjänsternas dispositionsplan 2015 inklusive anslagsfördelningar, beräknade inkomster och resultatmål per kostnadsställen i enlighet med bilagan. 2. anvisa sammanlagt euro i dispositionsplanen för avtalsersättningar för ungdomarnas verkstadsverksamhet vid SVEPS och Omnia. 3. i dispositionsplanen anvisa euro för ungdomsforumsverksamheten. 4 sända den godkända dispositionsplanen till kommunstyrelsen för kännedom Beslut För kännedom Förslaget godkändes efter diskussion Kommunstyrelsen Besvärsanvisning Besvärsförbud, kommunallagen 98 Antecknades i protokollet att kommunstyrelsens representant Ari Harinen avlägsnade sig från sammanträdet efter behandlingen av denna paragraf kl