Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Oförändrad prognos på -175 mkr, bruttokostnadsutv. något lägre och uppgår till 4,1 % exkl Ambulans (2,7 % inkl) Utall lägre än personalbudget, sjukfrånvaro lökat något sen dec, lägre kost inhyrning jfm förra året. Marginell försämrad tillgänglighet besök och op. Förbättring av återbesök och MR undersökningar. Oförändrad eller ökande produktion inom samtliga divisioner. Antalet listade patienter i hälsovalet ökar. Fördjupad uppföljning ekonomiska åtgärder enl bilaga Resultat per område Resultaträkning (mkr) Analys av utveckling (exkl Ambulans): Intäkterna har ökat 4,9 % jmf 2017, och avviker dock negativt från budget med 9,7 mkr (0,7 %). Största intäkts ökning står "Regionbidraget" för, jmf utfall 2017. Här ingår i år förutom uppräkningen viss ersättning för utökat uppdrag. Patientavgifterna" ligger i samma härad som budget och utfall 2017. "Försäljning av verksamhet" avviker mot budget med 1,5 mkr vilket till största delen beror på periodiseringseffekt. Försäljning av varor och tjänster ökar med 3,8 mkr jmf utfall 2017, däremot avviker utfallet negativt mot budget. Detta förklaras av att regioninterna intäkter periodiserats med en tolftedel per månad. Specialdestinerade statsbidrag" avviker negativt mot både budget och utfall 2017, vilket kopplas till asyl intäkter, där vi nu har en trend på minskade intäkter de tre senaste månaderna. Kostnaderna har ökat med 4,1 % jmf 2017 vilket är för högt om budgeten ska hållas. Verksamhetens kostnader avviker mot budget med -5,5mkr (0,4%). Efter februari månad är personalkostnaderna 5,5 mkr högre än budgeterat, och "Kostnader för inhyrd personal" är 5,0 mkr högre än budgeterat. Jämfört 2017 har dock Kostnaderna för inhyrd personal minskat med 2,7 mkr (-10,3%). Material och tjänster avviker mot budget med -5,7 mkr, här är det till största delen köp av sjukvårdsartiklar och medicinskt material. Kostnaderna för Läkemedel är 2,2 mkr högre än budgeterat. Resultatet avviker negativt mot budget med 15,2 mkr, efter två månader. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_2018-03-08 1 av 5
Prognos Åtgärder för ekonomi i balans Prognosen är oförändrad jämfört januari, vilket innebär ett negativt resultat En ny åtgärdsplan, kallad BRAVO-listan innehållande 44-punkter, togs fram med -175 mkr, som ger -186,4mkr i budgetavvikelse. Prognosen är under hösten för den somatiska divisionen. Denna presenterades för kopplad till en positiv utveckling inom divisionerna Förvaltningsledning, nämnden i november 2017. Psykiatri och Primärvård som redovisar ett resultat i balans eller bättre. Med de nya åtgärderna har kostnadsutvecklingen sänkts de sista månaderna Den somatiska divisionen har fortsatt sänka sin kostnadsutveckling men vilket fortsatt in i 2018. Åtgärderna kan grovt delas in i för att nå ett resultat i balans mot budget så måste den sänkas ytterliggare. Organisatoriska förändringar/verksamhetsindelning Kostnadsutvecklingen uppgår efter två månader till 2,8 % (exkl Ambulans). Produktionsplanering och processarbete Samarbete med primärvården Bemanning inkl inhyrning från bemanningsföretag Vårdplatser Vårdnära åtgärder Tillsammans beräknas dessa ge en effekt motsvarande 75 mkr för 2018. Medarbetare samt inhyrd personal Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget) Personalbudget för januari och februari ligger på 7850 respektive 7860 anst AOH. Utfall anst AOH januari ligger på 7839, dvs 11 anst under budgeten. Anst AOH har minskat med 32 jfm samma period förra året. Antal anv AOH januari ligger på 6171 jfm med 6281 samma period förra året, dvs. en minskning med 110 anv AOH. Antalet anst AOH februari 2018 (preliminär siffra- kan ändras!) ligger på 7837 jfm personalbudgeten på 7860, dvs utfall ligger 23 under budgeten. Jfm förra året har antalet anst AOH minskat med 88 st. Anledningen till att utfallet av Anställda är lägre än budget beror på att inhyrningen är högre än vad vi budgeterat. Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Kostnaden januari -18 ligger på 8,1 mkr jfm 8,9 mkr januari-17. Inhyrd personal läkare minskade med 2,7 mkr och inhyrd personal ssk ökade med 2 mkr jfm januari-17. Ack januari-februari -18 ligger inhyrningen på 17 mkr dvs 3,4 mkr lägre än samma period förra året. SSV har minskat sina kostnader med 1,5 mkr PV har sparat 1,4 mkr och div psyk har inga hyrläkarkostnader men har ökat inhyrningen av ssk med 2,6 mkr jfm förra perioden. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_2018-03-08 2 av 5
Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron minskade successivt under hela 2017. Under december 2017 låg den på 21,5 dagar per anställd (12 mnd rullande). Som grafen visar har sjukfrånvaron ökat något sedan december. Utall jan 2018 PSYK PV SSV FVL Dagar 25,51 20,05 19,54 10,83 Inom div psyk har läkarna 18,34 dgr, med sek 43 dgr, ssk 25,44 dgr, usk/skötare 29,37 dgr och övrig personal 31,27 dagar. Dessa yrkesgrupper ligger högst jfm de andra divisionerna. Förvaltningen har tecknat samarbetsavtal med Försäkringskassan (2017-06- 01 2019-02-28) vilket har i syfte att ge god kännedom om varandras verksamheter för att i sin tur effektivisera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, skapa kontinuitet i ett hållbart och långsiktigt rehabiliteringsarbete. Uppföljningsmöten har genomförts under hösten samt planering inför 2018. Pilotutbildningen Rehabiliteringsprocessen i praktiken genomfördes under novembermånad. Utbildningen genomfördes i samverkan med Försäkringskassan samt Skyddsombuden. Utbildningen föll väl ut och fortsatta utbildningsinsatser planeras för 2018. Samarbetet med Företagshälsovården utvecklades under året och åtgärder i form av t ex rehabråd planeras för 2018. SSV: Frukostseminarier med olika tema har hållits av Previa för enhetschefer. En hälsofrämjande satsning i form av projektet Full Fart med syfte att få medarbetarna att röra sig mer och leva mer hälsosamt genomförts. Som även nämns tidigare har utbildning för enhetschefer där arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet ingått genomförts. Psyk: Utbildning för samtliga chefer och skyddsombud inom genomfördes med fokus på OSA (Det organisatoriska och sociala arbetsmiljö enligt AFS 2015:04) samt arbete med tidiga insatser i samband med sjukskrivningar. Uppföljningsdagar är inplanerade för 2018. PV: Under året har aktivt arbete med aktuella rehabiliteringsärenden pågått kontinuerligt, där HR stöttat respektive chefer. Stort fokus har legat på att bemanna med fasta läkare, vilket har gett goda resultat. Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel usk och övrig personal av summa ssk usk och övrig personal) Under hösten/vintern skall förvaltningen göra ett omtag i arbetet då detta arbete tydligare måste kopplas ihop med ex. kompetensstegar, ekonomi, bemanningsnyckeltal, schemaläggning och arbetsmiljö. Metoder och arbetssätt skall tas fram för att gå ut i linjen. Detta arbete som leds av HRfunktionen och samordnaren för kompetensmix skall göras i samarbete med bland annat ekonomifunktionen och verksamhetsutveckling. Arbetet inriktas i första hand mot div SSV, detta arbete är nu under uppstart och presenterat för divisionens ledningsgrupp. Tillgänglighet Andel/antal till besök inom 90 dagar Besök - Totalt för den somatiska öppenvården i Sund var antalet väntande mer än 90 dagar 2226 st (det är en ökning med 960 st, jmf. feb 2017). Antalet väntande patienter till nybesök på mottagningarna har ökat med 1377 st (totalt antal väntande februari 11889 st) jämfört med febr 2017 (10512). Under 2018 minskar antalet något. Tillgängligheten inom 90 dagar hamnar på 81,3 procent, vilket är en minskning med 2,1% jämfört med januari. Antalet patienter (inkl psykiatri) som har väntat mer än 1 år på sitt nybesök är 80 st varav 52 st återfinns inom psykiatrin, 16 inom urologi, 7 inom hudsjukvård, 2 inom BUM och kvinnosjukvård och 1 inom neurologi. Här inkluderas även de patienter som valt att tacka nej till samordning utifrån lagen om vårdgarantin. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_2018-03-08 3 av 5
Andel till operation/åtgärd inom 90 dagar Inom operation pågår det kvalitetssäkring av väntelistorna. Bemanningsproblematik är en bidragande orsak till att operationssalarna i Hbg inte kan nyttjas fullt ut. Verksamheterna ser över olika förslag för att kunna underlätta situationen i Helsingborg men olika orsaker förhindrar utflytt av operationer, såsom medicinsk status, kompetens, brist på kringresurser på det mindre sjukhuset, behov av inneliggande vård och därmed även risk för att patienten behöver flyttas tillbaka till Helsingborg som även har vårdplatsbrist. Även Ängelholm signalerar om behov av att stänga salar relaterat till bemanningsproblem. Ängelholm arbetar parallellt med den dagliga verksamheten med planering och genomförande för övertag av den ortopediverksamhet som Aleris avslutar 180331. Operation - Antalet patienter som väntar mer än 90 dagar ökar något under början av 2018 och fortsätter att öka jämfört med 2017 mostsvarande period. Totalt väntande patienter till operation i feb är 4728 st,vilket är en ökning med 82 st jämfört med januari (4646) st Febr 2017 var totala antalet väntande till operation 3901 st. Antalet väntande till operation har under 1 år alltså ökat med 827 patienter. Tillgängligheten inom 90 dagar hamnar på 65,5% vilket är en minskning med 3,1% jämfört med januari som hamnade på 68,6%. Förändrade arbetssättet inom ledplastikoperationsverksamheten i Trelleborg har visat goda resultat, vårdtiden har halverats. ÖNH Trelleborg kommer att mista öronläkare framöver vilket påverkar tillgängligheten. Trelleborg samordnar en del öronpatienter, både remiss och operationspatienter, till Ystad. Ett samarbete som är uppskattat av båda parter. Landskrona har, trots stundtals ansträngt läge gällande bemanning, ändå möjlighet att hålla alla salar öppna. From v 11 så kommer Landskrona att kunna ta emot subakuta gallor (ca 2 per vecka) från SUS Malmö för att öka tillgängligheten för SUS Malmös maligna kolorektalpatienter, som väntar på operation. Fortsatt samordning sker som tidigare inom endoskopi, ortopedi, öron och urologi samt även i viss mån kirurgi och ögon. Hud T-borg och Ä-holm har samordnat mycket under årets första månader men T-borg har nu en hyrläkare och har därmed upphört med samordningen Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar Väntetiden för en medicinskt oprioriterad MR i Sund är idag 22 månader. Detta beror bla på 15 veckors oplanerat stillestånd pga haveri under vårsommar och ytterligare 10 veckors stillestånd på en kamera pga planerat utbyte. Under vintern har patienter från nordväst erbjudits undersökning i Trelleborg för att jämna ut väntetiderna. Förnärvarande ses en förbättring av tillgängligheten när patienter bokas till undersökning på en nyinstallerad kamera i Ängelholm, väntetiden kommer snabbt att minska under våren. SVF, patienter med medicinsk förtur och kontroller ( tex kontroll 3,6, 12 mån efter behandling) undersöks inom avsedd tid. För CT har tillgängligheten förbättrats och för Sunds patienter uppfylls nu regionens mål att 80 procent av patienterna ska undersökas inom 30 dagar. From december tar verksamheten emot ett antal CT-remisser från SUS varje vecka då tillgängligheten är lägre på SUS än i Sund. Detta återspeglas i de regionala väntetiderna som en minskad tillgänglighet i fra Trelleborg. Den ökade tillgängligheten har uppnåtts med kösatsning, förflyttning av patienter från nordväst till Trelleborg och ökad schemaläggning utanför kontorstid. SVF, undersökningar med medicinsk förtur och kontroller undersöks i avsedd tid. Andel genomförda återbesök inom måldatum Återbesök - Andelen bevakade återbesök totalt, inom somatisk sjukvård i Sund, som genomförts inom det medicinska måldatumet landar på 38,4 procent. Lägger man till 14 dagars toleransnivå ökar siffran för genomförda återbesök till 58 procent. Jämfört med januari har andelen genomförda återbesök inom medicinskt måldatum ökat med 12 procent. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_2018-03-08 4 av 5
Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antalet öppenvårdsbesök ökar med ca 1 000 jmf med 2017 års produktion. Läkarbesök minskar medan besök annan vårdgivare ökar. Hembesök och kvalificerade brev och telefonkontakter ökar 2018 jmf med 2017. Antalet unika individer ökar både i öppen och sluten vård. Slutenvården visar en ökning av antalet vårdtillfällen Antalet vårddagar minskar med (-450) och medelvårdtiden är i princip oförändrad (-0,03 dagar). Öppenvård Slutenvård Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Skriv här Antalet besök ökar med knappt 2 100. Läkarbesöken är i princip oförändrade medan besök till annan vårdgivare ökar. Antalet asylpatienter minskar jmf med föregående år. Hembesök och kvalificerade indirekta vårdkontakter fortsätter att öka. Antalet unika individer som fått vård inom primärvården ökar. Antalet listade individer är fler (2 374) 2018 jmf 2017. Psykiatri inkl. vårdval LARO (läkemedelsassisterad rehab vid opiatberoende) - procentuell förändring ack värde jämfört med föregående år Totalt antal besök minskar något jmf med föregående år (405 besök) och i huvudsak avseende läkare. Antalet unika individer som fått vård ökar något mellan åren (1,5 %). BUP ökar sin produktion med ca 600 besök och vuxenpsykiatrin minskar med ca 1 100 besök. Rättspsykiatrin har i princip samma produktion 18 som 17. Vårdkonsumtionen av asylpatienter inom BUP öppenvård har nu börjat minska (-1 183 besök) men fortsätter öka inom BUP slutenvård (+16 vtf). Produktionen inom den slutna vården ökar något avseende utskrivningar (94) och antalet unika individer som fått slutenvård ökar markant (11,7 %). Antalet periodiserade vårddagar jmf med samma period i fjol ökar (ca 2 157 vd) till följd av ökat antal vårdtillfällen. Öppenvård Slutenvård Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_2018-03-08 5 av 5