ST] SOLLENTUNA KOMMUN



Relevanta dokument
Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

Månadsrapport april Miljö- och byggnadsnämnden

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret

KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret Håkan Wikman Sidan 1 av 2

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Granskning av delårsrapport

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

Resultatprognos 2010 för kommunstyrelsen inklusive fastigheter och exploatering samt integrations- och demokratinämnden

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Delårsrapport Tertial

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet.

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Delårsrapport

Årsrapport 2017 kommunfullmäktige

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

Datum Delårsbokslut och helårsprognos 2012 för Uppsala kommun och Uppsala kommunkoncern

Årsrapport kommunfullmäktige 2017

Årsrapport 2016 kommunfullmäktige

Hemställan till samtliga nämnder att genomföra en inventering av lokalbehov för i enlighet med lokalförsörjningsprocessen.

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Kvartalsrapport mars med prognos

Granskning av delårsrapport

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Månadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Bokslutsprognos

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Uppföljning per

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Förslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Datum att godkänna delårsbokslut och årsprognos per för kommunstyrelsen, samt

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

Bokslutsprognos

Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning

Delårsrapport 31 augusti 2011

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

Månadsrapport per februari 2017

Förändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018

Månadsrapport per maj 2018

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

Styrmodell för Varbergs kommun - Vision, mål och ramstyrning

Granskning av delårsbokslut augusti 2015

Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter

Granskning av delårsrapport 2008

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Månadsrapport september

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Transkript:

ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2013 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sammanfattning Driftsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår 2013 till 150,2 miljoner kronor och enligt estimerad årsprognos förväntas utfallet bli ca 150,7 miljoner kronor, vilket är ett underskott med ca 0,5 miljoner kronor. Exploateringsverksamhetens budget 2013 visar på ett nettounderskott på 83,6 miljoner kronor. Prognosen visar dock på ett nettounderskott på 46,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 36,8 miljoner kronor. Handlingsplanen "Förstudie om gemensamma principer för kommunens dokumenthantering" redovisar en avvikelse mot budget. För ytterligare detaljer hänvisas till bilaga 1. Bakgrund Inom ramen för uppföljningsprocessen inom Sollentuna kommun ska varje nämnd rapportera in en förstärkt månadsrapport per april. Syftet med rapporteringen är att ge en tidig, nämndbehandlad, signal om viktiga avvikelser mot nämndens verksamhetsplan samt ge kommunstyrelsen en prognos för verksamhetsåret som underlag till beredningen av förslag till budget för kommande verksamhetsår. Rapporteringen förväntas ge samtliga ansvarsnivåer (förvaltningschef, nämnd och kommunstyrelse) möjlighet att mot ett fördjupat underlag få möjlighet att tidigt agera på avvikelser gällande nämndernas verksamhetsplaner så att avvikelserna kan hanteras inom verksamhetsåret. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Dnr 2013/0253 KS-1 Sidan 2 av 2 De obligatoriska delarna i den förstärkta månadsrapporten är följande: Ekonomisk uppföljning med helårsprognos och avvikelse mot budget enligt fastställd redovisningsnivå för nämnden Målstyrning med redovisning av handlingsplaner där prognosen är "Kommer inte kunna avslutas" Kvalitet med nyckeltal för sjukfrånvaron Uppdrag med helårsprognos "Kommer inte kunna avslutas" Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt ska kortfattat redovisas och kommenteras Katarina Kämpe Camilla Hulterström Kommundirektör Ekonomichef Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport per april Kommunstyrelsen

SOLLENTUNA KOMMUN Förstärkt månadsrapport per april Kommunstyrelsen

1 Ekonomisk uppföljning 1.1 Helårsprognos samt avvikelse mot budget Område Årsbudget PR april Avv april Kommunfullmäktige -3 627-3 627 0 Kommunrevision -1 598-1 598 0 Kommunstyrelsen -19 250-19 416-166 Kommunledningsverksamhet -89 015-88 816 199 Skydd och säkerhet 0 0 0 Brandkåren Attunda -33 499-33 997-498 övrig verksamhet -463-463 0 Kontaktcenter -2 750-2 750 0 Total -150 204-150 667-463 Underskott (-) överskott(+) Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse 2 200,0 2 200,0 0,0 1.2 Kommentarer avvikelser Kommunstyrelsens årsprognos estimeras i nuläget till 150,7 miljoner kronor (mkr), vilket är ett underskott jämfört med budget på 0,5 mkr. Avvikelsen mot budget fördelar sig enligt: Verksamheten kommunstyrelsen förväntas redovisa ett underskott på ca 0,2 mkr som en följd av högre interna kostnader för sammansträdeslokalen på plan 13. Kommunledningsverksamhetens resultat pekar på ett överskott på ca 0,2 mkr, vilket är nettot av underskott på den administrativa avdelningen, överskott på ekonomiavdelningen, kommunikationsavdelningen och verksamheten för strategisk näringslivsverksamhet. Estimerade underskottet på den administrativa avdelningen är en följd av icke budgeterade kostnader för rekrytering av ny administrativ chef och konsultkostnader för gamla Winäss (0,3 mkr). Vidare estimerar enheten Intern service ett underskott (0,4 mkr) som en effekt av lägre intäkter för måltidskuponger och konferensdelen. Ekonomi - respektive kommunikationsavdelningen estimerar båda ett överskott på ca 0,2 mkr vardera på grund av lägre personalkostnader för vakanser som tillsatts senare än planerat. Överskottet hos näringslivsverksamheten kommer även det av att näringslivschefen på börjat sin anställning senare än budgeterat. Räddningstjänsten beräknas göra ett underskott på 0,5 mkr beroende på information om uppräkning av ersättning från Kommunalförbundet kom för sent för att få med i Kommunstyrelsen, Förstärkt månadsrapport per april 2(7)

2013 års budget. Exploateringsverksamheten Budget 2013 visar på ett nettounderskott på 83,6 mkr. Prognosen visar dock på ett nettounderskott på 46,8 mkr, d.v.s. en avvikelse på 36,8 mkr. De största avvikelserna mot budget är: -Väsjön: genomförande och markförsäljning framflyttade i tiden -Tabellen: Markförsäljning framflyttad i tiden -Kappetorp: Markförsäljning framflyttad i tiden 1.3 Planerade åtgärder vid eventuella underskott 1.4 Eventuell omdisponering Kommunstyrelsen, Förstärkt månadsrapport per april 3(7)

2 Målstyrning 2.1 Handlingsplaner med prognosvarning I detta avsnitt redovisas handlingsplaner som riskerar att inte kunna avslutas under verksamhetsåret, d.v.s. där prognosen är "Kommer inte kunna avslutas". De aktuella handlingsplanerna redovisas kopplat till respektive fokusområde, mål och åtagande. Efter tabellen följer kommentarer för respektive prognosvarnad handlingsplan. 2.1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet Nämndens åtaganden Handlingsplaner Beskrivning Nämnden ska genomföra prioriterade utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av verksamheternas kvalitet och effektivitet. Förstudie om gemensamma principer för kommunens dokumenthantering För att Public 360 ska kunna vidareutvecklas till ett kommungemensamt dokumenthanteringssystem måste det först skapas tydlighet, struktur och ett kommungemensamt synsätt på dokumenthanteringen. Det behöver också klargöras hur dokumenthanteringen ska ske när flera IT-stöd hanterar delar av samma process/flöde. Under 2013 ska KLK genomföra en förstudie omfattande nulägesbeskrivning och förslag på hur detta omfattande arbete ska läggas upp inkl resursplanering för KLK och övriga förvaltningars arbete. Förstudie om gemensamma principer för kommunens dokumenthantering Kommentar Kommunens totala "dokumenthantering" är ett stort område. Även en förstudie om gemensamma principer för dokumenthantering kräver därför ett omfattande arbete. Arbete med projektdirektiv för förstudien pågår men fortfarande finns en del oklarheter kring förstudiens innehåll och omfattning. Det finns därför viss osäkerhet om förstudien kan avslutas helt under 2013. Kommunledningskontoret vidtar nu avstämningsaktiviteter för att om möjligt klara handlingsplanen under 2013. Kommunstyrelsen, Förstärkt månadsrapport per april 4(7)

3 Kvalitet - viktiga nyckeltal 3.1 Sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T1 2013 Anm 3% 3,1 % Jämförelse görs mot förvaltningsgenomsnittet helår föregående år. Sjukfrånvaro i % Kommen/ar Sjukfrånvaron för tertial 1 2013 ligger på 3,10% vilket är en liten ökning jämfört med förvaltningsgenomsnittet för 2012 på 3,0%. Avvikelsen är relaterad till säsong då det är influensa -och förkylningstider som är återkommande i början av varje år. Tre enheter avviker negativt jämfört med förvaltningsgenomsnittet. Utredning pågår om vilka insatser som planeras för att sänka sjukfrånvaron. Övriga enheter inom KLK ligger väl under genomsnittet på 3,0%. Kommunstyrelsen, Förstärkt månadsrapport per april 5(7)

4 Uppdrag 4.1 Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Utreda möjligheterna till fastighetsnära sortering och hämtning av "avfall" översyn av förvaltarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden Aterredovisning Arbetet planeras med nya stadsbyggnadschefen. Ska vara KLK tillhanda senast 9 augusti för redovisning till KF i september. Kommunstyrelsen, Förstärkt månadsrapport per april 6(7)

5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Nya näringslivschefen har påbörjat sin anställning 1 maj. En kommunikatör för medborgardialog och en presschef är rekryterad. Friskvårdsportalen Wellnet lanserades i början av april. Det nya intranätet (Solsidan) lanserades för all personal den 24 april. En utredning om plan- och exploateringsavdelningens organisation har på börjats. Kommundirektören har fått i uppdrag att genomföra en kommunövergripande och nytänkande analys av hur kommunen kan gå tillväga för att förbättra sina styrprocesser och sin organisation för att få ökad effektivitet och ökat kundfokus. Kommunstyrelsen, Förstärkt månadsrapport per april 7(7)