Månadsrapport oktober 218 Dnr KS 218/758 217-11-16 Sammanfattning Prognosen för året beräknas till 387 mnkr (328 mnkr aug). Exklusive reavinster och exploatering på 31 mnkr visar prognosen ett överskott på 77 mnkr vilket motsvarar ca 1 % av skatter och bidrag. Detta är 73 mnkr lägre än årets budget om 15 mnkr. Nämndernas sammanlagda prognos visar ett underskott på 8 mnkr, där underskottet inom Individ- och familjenämnden är 12 mnkr. Äldrenämndens prognos är ett överskott på 27 mnkr Vårdplaceringarna är fortsatt höga jämfört med 217. En minskning syns för institution och öppenvård samtidigt som familjehem ökar. Försörjningsstödet ökade igen i oktober, både i utbetalda belopp och i antalet hushåll. 8 personer står i kö till ett äldreboende i oktober. Av dessa har 52 inte blivit erbjudna en plats tidigare. Hemtjänsttimmarna är lägre än förra året, men ökade återigen i oktober. Antalet hemsjukvårdstimmar ligger fortsatt på en hög nivå och ökade kraftigt i oktober. Västerås Stad har tagit emot 654 flyktingar hittills i år. Antalet asylsökande barn och unga i förskolor och skolor ökade i oktober till 289. Hittills i år har 485 bostäder färdigställts till och med augusti. 592 startbesked och 672 slutbesked har getts till och med september. Sjukfrånvaron i staden ökade efter sommaren till att vara 6,7 % i september. mnkr 6 5 4 3 2 1-1 -2 Resultatutveckling 445 518 395 387 328 219 54 25 311 31 97 276 26 122 76 145 27 52 77-5 -95 213 214 215 216 217 Aug progn Okt progn Reavinster och exploatering Resultat exkl reavinster och exploatering Budgeterat årsresultat Kfms resultatmål 2,5%
Antal personer Antal personer Dnr KS 218/758 217-1-25 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 15 134 147 42 145 218 72 142 131143 14 499 138 79 137 27 135 936 132 92133 728 134 684 131 934 151 555 13 125 12 Västerås Stads befolkning har ökat stort de sista åren. I oktober 217 blev invånartalet över 15 invånare. Sista september 218 var invånartalet 151 555 personer. 6 Födelsenetto 5 4 3 2 Ackumulerat 218 Ackumulerat 217 Ackumulerat snitt 214-216 1-1 Födelsenettot i september är 61 personer och hittills i år 368 personer. Det har hittills fötts 1 358 barn 218. 2
Antal personer Dnr KS 218/758 217-1-25 25 Flyttnetto 2 Ackumulerat 217 15 Ackumulerat 218 1 Ackumulerat snitt 214-216 5 I september var flyttnettot 1 43 personer, varav 679 från utlandet. 5 776 personer har flyttat till Västerås och 4 733 har flyttat ut. De flesta flyttarna är inrikes, men flyttöverskottet är högst bland utrikes flyttar. Startbesked bostäder ackumulerat 218 Slutbesked bostäder ackumulerat 218 25 12 2 1997 1 17 15 8 672 6 1 5 592 4 2 Startbesked 218 Startbesked 217 Startbesked 216 Slutbesked 218 Slutbesked 217 Slutbesked 216 Startbesked Byggprojekt som fått klartecken att starta. Byggnationen ska starta inom 2 år från dess att startbesked erhållits. Detta är en av faktorerna som påverkar det sökbara statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande (den så kallade byggbonusen). Mäts månadsvis. Slutbesked Lämnas när bostäderna är klara att tas i bruk. Detta är underlaget för de nationella jämförelserna man bland annat hittar på Kolada.se. Mäts månadsvis. I år har 592 bostäder fått startbesked och 672 bostäder fått slutbesked. 216 färdigställdes 895 bostäder, 217 1 12 och i år har 485 bostäder färdigställts. 644 bostäder har påbörjats. Från 217 mäts detta inom Västerås stad varje tertial. 3
Antal personer Dnr KS 218/758 217-1-25 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Mottagna flyktingar 218 (ordinarie mottagning exkl ensamkommande) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kvinnor Flickor Män Pojkar 217 Antalet flyktingar fortsätter att vara på en lägre nivå än åren innan. Andelen män eller pojkar fortsätter dock att vara större och var till och med september 54 %. Andelen barn var 34 %. Första halvåret tog staden emot 23 ensamkommande, andra halvåret hittills fyra. 3 25 2 15 1 5 Mottagna flyktingar enligt kommunkvoten jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Mottagning kvot 218 Mottagning kvot 217 Kvot 218 Kvot 217 216 lagstiftades att samtliga kommuner blev skyldiga att, efter anvisning, ta emot nyanlända för bosättning. Under 217 tog Västerås emot 258 flyktingar enligt kvot. Till och med september har vi tagit emot 84 flyktingar enligt kvot, där årets kvot för Västerås är 141 flyktingar. 4
Antal Antal Dnr KS 218/758 217-1-25 25 Grundskola F-9 och grundsärskola Asylsökande elever i Västerås skolor 2 15 1 5 217 218 Pr 218 Antalet elever i grundskolan i asylprocess var i oktober 69 stycken och 19 barn i förskolan, en mindre ökning mot september. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag. 4 35 3 25 2 15 1 5 Gymnasium och gymnasiesärskola Aslysökande elever i Västerås skolor 217 218 Pr 218 I gymnasieskolan finns i oktober 21 asylsökande elever. 5
Timmar per månad Antal personer Dnr KS 218/758 217-1-25 Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Äldreboende Servicehus Summa 217 Kön till servicehus och äldreboende för personer som inte tidigare blivit erbjuden en plats är fortsatt lägre än föregående år, dock med en ökning från juli. 6 stod i kö till servicehus i oktober, samtliga har fått erbjudande om plats. Det fanns 7 lediga servicelägenheter. 8 personer köade sista oktober till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden), varav 52 inte fått erbjudande om plats. Det fanns inga lediga lägenheter i äldreboende. Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende 1 8 6 4 217 218 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för äldre boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar är fortfarande lägre än förra året. 87 153 timmar utfördes i oktober mot i snitt 9 26 månatligen under hela 217. Timmar per dag ligger i år mellan 27-28 i januari-oktober. 6
Antal personer Dnr KS 218/758 217-1-25 Antal personer med hemtjänst över 14 timmar/månad 14 12 1 8 6 218 4 2 Antal personer 217 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Antalet personer med beviljad hemtjänst över 14 timmar i månaden minskade 217. I oktober var det 7 personer, varav 18 av dessa har ett vårdbehov på över 2 timmar. 25 Antal hemsjukvårdstimmar inklusive delegerad HSL i ordinärt boende 2 15 1 Totalt 217 Totalt 218 5 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Från och med att samtliga utförare av hemtjänst också utför hemsjukvård har timmarna för hemsjukvård ökat. Både hemsjukvård och delegerad hemsjukvård har ökat jämfört med samma period förra året. En kraftig ökning syns för oktober. 7
jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 mar-18 Antal dygn Dnr KS 218/758 217-1-25 Antal dygn Vårddygn barn, ungdom och vuxen 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Öppenvård Familjehem Institution Öppenvård 217 Familjehem 217 Institution 217 En ökning syns för både familjehem, institutionsvård och öppenvård under 217, sen hösten både för barn och vuxna. Institutionsplaceringarna och öppenvårdsbesöken har sjunkit jämfört med årsskiftet, medan familjehemsdygnen ökat något igen. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vårddygn ensamkommande flyktingbarn Familjehem Institution Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn sjunker stadigt. Jämfört med årsskiftet har antalet familjehemsdygn sjunkit med 724 och institutionsdygn har sjunkit med 1962. Jämfört med rekordnivån 215 har vårddygnen sjunkit med 11 dygn per månad. 8
Dnr KS 218/758 217-1-25 Kronor 2 Utbetalt försörjningsstöd 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Utfall 218 exkl flykting Utfall 218 Flyktinghush åll Utfall 217 exkl flykting Utfall 217 flyktinghush åll Budget 218 exkl flykting Försörjningsstödet ökade igen i oktober både för flyktingar och för icke-flyktingar. Utbetalt försörjningsstöd var i oktober 17,6 mnkr exklusive flyktingar. Förvaltningen hyser ändå förhoppning om att årets budget kan klars pga ökade intäkter. 2 5 Antal hushåll med försörjningsstöd 2 1 5 1 5 Hushåll 218 Flyktinghushåll 218 Hushåll 217 Flyktinghushåll 217 Antalet hushåll som har försörjningsstöd i oktober var 2 274, varav flyktingar 467. Samma månad förra året var 2 264, varav flyktingar 43. Försörjningsstöd till flyktingar ersätts av staten. 9
Antal personer ack. under året Antal personer Dnr KS 218/758 217-1-25 8 Arbetslöshet i Västerås 21-218 7 6 5 4 3 Totalt arbetslösa Öppet arbetslösa 2 1 21 211 212 213 214 215 216 217 218 Öppet arbetslösa var 3 12 personer i slutet av oktober vilket är 563 färre än samma period förra året. Totalt, inklusive personer i arbetsmarknadsåtgärder, var 6 188 personer arbetslösa samma period, 488 färre än förra året. 18 Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås 16 14 12 1 8 6 218 217 216 215 214 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Vecka Kurvan för nyanmälda platser är högre 218 än tidigare år. 16 29 platser har nyanmälts till och med oktober, vilket är 2 485 fler än oktober förra året. Konjunkturinstitutet bedömer att den högkonjunktur vi befinner oss i sedan 216 fortsätter under 218 för att sedan mattas av. 1
% av ordinarie arbetstid Antal personer Dnr KS 218/758 217-1-25 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal tillsvidareanställda medarbetare 632 6321 626 696 645 6 671 6156 6251 6157 629 6323 1621 1549 149 1458 141 1384 1358 146 149 1459 1448 157 Kvinnor Män Antalet tillsvidareanställda medarbetare var sista oktober 7 83 personer. Andelen män är ca 19 %. Andelen visstidsanställda har ökat något de senaste åren och ligger runt 3 %. Antalet visstidsanställda har legat över 3 personer från halvårsskiftet 216 och var i oktober 3 449. Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 215 216 217 218 2,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå, men ligger under tidigare år. Sjukfrånvaron är lägre för män än för kvinnor. Sjukfrånvaron för september var 6,7 %, kvinnors sjukfrånvaro 7,1 % och mäns 5,1 %. 11
Mnkr Mnkr Dnr KS 218/758 217-1-25 Medarbetarkostnader 218 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, Utfall 217 Utfall 218 Budget 218 1, 5,, Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Medarbetarkostnaderna ligger något högre mot föregående år, vilket motsvarar en löneökning på 2,5 %. Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Budget 215 216 217 218 Det treåriga försöket att sopsalta 2,5 mil cykelväg som inleddes vintern 216/217 och den besvärliga vintern 217/218 är två komponenter till att snöröjningskostnaderna ser ut att återigen öka något. 12
Dnr KS 218/758 217-1-25 14 Ackumulerade investeringar 218 exkl exploatering 12 1 8 6 4 Nettoinv. 218 Ram för 218 7% av ram Nettoinv. 217 2 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Årets investeringsram är hela 1 29 mnkr exklusive exploateringsinvesteringar. Målet är att utfallet når upp till en nivå mellan 65 % -7 % av beslutad ram. Hittills har investeringar på 72 mnkr gjorts, vilket motsvarar 56 % av ramen. Största investeringen som pågår är nya Lögarängsbadet på 162 mnkr för perioden. Andra investeringar i perioden är hamnens utveckling, 58 mnkr, skolinvesteringar 219 mnkr, boenden 5 mnkr och infrastruktur 17 mnkr. ÅRSPROGNOS PER OKTOBER 218 Budget 218 Prognos 2 Prognos okt Avvikelse Verksamhetens nettokostnader 7 957 7 88 7 756-21 Skatteintäkter och utjämning 8 59 8 86 8 93 34 Finansnetto 48 5 5 2 ÅRETS RESULTAT 15 328 387 237 Varav reavinster, exploatering o jämförelsestörande poster 276 31 31 RESULTAT exkl reavinster 15 52 77-73 Prognosen förbättras till 387 mnkr i resultat för staden 218. Av detta är 154 mnkr realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och 134 mnkr exploateringsresultat högre än budget. Verksamheternas resultat har förbättrats med 11 mnkr jämfört med september. Utbildning och arbetsmarknadsnämnden förbättras med 3,5 mnkr främst på grund av färre elever i gymnasiesärskolan. Tekniska nämnden förbättras med 2 mnkr där högre intäkter och lägre kostnader på grund av vakanser är orsaken. Individ- och familjenämnden minskar sitt prognostiserade underskott med 3 mnkr i oktober. Det börjar synas en förbättring efter de åtgärder som satts in och resultatet beräknas bli -12 mnkr för året. Statsbidrag för arbete mot segregation har medtagits i bedöminingen med ett nettotillskott på 1 mnkr för 218. 13
Dnr KS 218/758 217-1-25 Budget Prognos Reviderad Avvikelse Avvikelse bgt-progn bgt-rev 218 218 prognos 2 progn Anslagsfinansierad verksamhet Förskolenämnd 942,1 942,1 942,1,, Grundskolenämnd 1 792,6 1 794,6 1 792,6-2,, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 775,2 779, 777,5-3,8-2,3 Kommentar Viss förbättring bla inom vårddygn Individ- och familjenämnd 86, 911, 98, -15, -12, Nämnden för personer med funktionsnedsättning 784,8 85,5 85,5-2,7-2,7 LSS ökar+ köpta placeringar Äldrenämnd 1 486, 1 473,9 1 459, 12,1 27, Hemtj ytterligare lägre timmar Teknisk nämnd 416,8 414,8 412,8 2, 4, Kulturnämnd 194,2 192, 192, 2,2 2,2 Nämnden för Idrott och friluftsliv 172,1 17,3 171,3 1,8,8 Ej utökad kollektivtrafik+vakanser Lägre hyresbel Västm musiken Högre energikostn Rockl, plus Kokp Byggnadsnämnd 27,6 27,6 27,6,, Miljö- och konsumentnämnd 21,1 21,1 21,1,, Skultuna kommundelsnämnd 113,5 114,5 114, -1, -,5 Bättre än sept pga statsbidr Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 22,9 216, 212, 4,9 8,9 Kommunrevision 3,8 3,6 3,6,2,2 Överförmyndarnämnd 12,5 12, 12,,5,5 Valnämnd 6,5 6,5 6,5,, Summa 7 775,7 7 884,5 7 857,6-18,8-81,9 Intäktsfinansierad verksamhet Styrelse för Västerås vård och omsorg -3,7-4,9-4,9-1,2-1,2 Styrelse för Konsult och Service,, 1,, 1, Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad -,5, 1,5,5 2, Lägre kostn delvis pga vakanta tj Ensamk ers via IN o KSreserv Lägre kostn systemutv, högre int fordfsg Mindre överskott i samtliga vhter Fastighetsnämnd, exkl exploatering 5, 5, 5,,, Fastighetsnämnd exploatering 8,5 142,1 142,1 133,6 133,6 Fastighetsnämnd jämförelsestörande poster, 119,9 154, 119,9 154, reav.flerbostadsh o industrier Summa 9,3 262,1 298,7 252,8 289,4 Totalt styrelser och nämnder 7 766,4 7 622,4 7 558,9 144, 27,5 Centralt finansierad verksamhet 19,3 185,4 197,1 4,9-6,8 Demo-kostnader,statsbidr möter TOTALT inkl. reavinster 7 956,7 7 87,8 7 756, 148,9 2,7 14