Månadsuppföljning och prognos

Relevanta dokument
Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos

Ekonomisk uppföljning till och med juli 2019

Månadsuppföljning och prognos

Delårsuppföljning och prognos

Årsrapport. Samhällsbyggnadsnämnden. Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden

Årsrapport. Samhällsbyggnadsnämnden. Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015

Delårsuppföljning och prognos

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport Prognos 2013

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Delårsuppföljning augusti 2016

Förslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämndens årsrapport 2018

Delårsuppföljning och prognos för samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsplan med internbudget

Delårsuppföljning och prognos

Samhällsbyggnadsnämnden

Årsrapport. Samhällsbyggnadsnämnden. Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning Bygg- och miljönämnden

Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Bilaga 2. Strategisk mål- och nyckeltalstabell T2 2014

Verksamhetsplan med internbudget

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde

Handläggare Datum Ärendebeteckning Martin Jältås Nybyggnad av 3 st. flerbostadshus, 105 lgh, Snurrom etapp 1

Bygg- och miljönämnden

Delårsrapport miljönämnden

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Miljönämnden Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl.

Kommunstyrelseförvaltningen

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Årsrapport 2014 Samhällsbyggnadsnämnden

Ann-Christine Mohlin

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4

Rapport 2019 Utgåva: Delårsrapport 1 Rapportperiod: Organisation: Bygg och miljö

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd. Förslag till

Bilaga 1. Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2016

Månadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING

Mål och budget

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Ekonomisk rapport efter september månad

Handläggare Datum Ärendebeteckning Martin Jältås Nybyggnad av flerbostadshus (134 lgh)

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Årsrapport. Samhällsbyggnadsnämnden. Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden XX

Verksamhetsberättelse 2017 VO 14- Renhållning. Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: Organisation: Vo 14 - Renhållning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 6, , kl. 12:00. Kennet Johansson (SD), justerare

KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2013 VERKSAMHET 2014

Handläggare Datum Ärendebeteckning Martin Jältås Nybyggnad av flerbostadshus, 46 lgh

Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport oktober

Handläggare Datum Ärendebeteckning Michael Svanström/ Ian Cortes. Nybyggnad av flerbostadshus, 64 lgh

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Delårsrapport augusti Överförmyndarnämnden Delår

Dnr KN/2019: Multeum godkänna Delårsrapport 1:2019 för Kulturnämnden.

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Rävspelet 1 Nybyggnad av flerbostadshus

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan med internbudget 2019

Mål och budget

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015

Kvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Ekonomirapport efter oktober 2018

Ekonomisk rapport efter november månad 2017

Handläggare Datum Ärendebeteckning Michael Svanström

Budgetuppföljning och prognos efter september

Uppföljningsrapport, juli 2018

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Budgetuppföljning och prognos efter september

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Nybyggnad av flerbostadshus, 140 lgh

Uppföljningsrapport, november 2018

Månadsrapport september

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Verksamhetsberättelse 2013

Transkript:

Månadsuppföljning och prognos Mars 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-25 1

Väsentliga händelser År 2018 har börjat precis som det slutade 2017 med en fortsatt hög arbetsbelastning inom samtliga verksamhetsområden. Samhällsbyggnadsnämnden kommer under året att prioritera rekrytering av ny personal, det är en central framgångsfaktor för att kunna uppfylla de högt uppsatta målen, vilket genomsyrar hela förvaltningen, med fokus på tydlighet och process. Förvaltningen kommer även att arbeta hårt med att samhällsbyggnadskontoret ska ses som en attraktiv arbetsplats, där medarbetare trivs och känner att de kan utvecklas. Detta kommer ske genom fortsatt arbete med hälsofrämjande insatser, genom att tillsätta en arbetsgrupp inriktade på gemenskapshöjande aktiviteter. Förvaltningsledningen har inledningsvis på det nya året fortsatt det intensivta arbetet med att prioritera såväl måluppfyllelse som verksamhetsutveckling och rekrytering. Verksamhetsutveckling pågår kontinuerligt inom alla samhällsbyggnadskontorets verksamheter för att öka kvaliteten och effektiviteten. Kraven på tillgänglighet ökar och arbetet med att tillgängliggöra e-tjänster och information fortsätter. Samhällets efterfrågan på utbudet av öppna data ökar hela tiden. Samhällsbyggnadsnämndens ökade fokus på genomförande av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt under 2017 har inneburit att verksamhet planering och bygg fortsatt, även under första delen av 2018, arbetar med att kvalitetssäkra och effektivisera arbetet med bland annat investeringsprojekt och trafikfrågor. Nämndens inriktning om att utveckla informations- och kommunikationsarbetet gentemot invånare, besökare och övriga samhällsaktörer pågår i samtliga verksamheter. Under 2018 kommer Stadsingenjörsverksamheten bl.a. att fortsätta förvalta och utveckla stomnäten, för att framöver bättre kunna tillgodogöra de fördelar som modern mätteknik ger samt undersöka hur snabbt växande tekniker som drönarteknik och markbunden laserskanning skulle kunna effektivisera och utveckla verksamheten. Verksamheten kommer också att utveckla digitala tjänster som gör det enklare för medborgare och medarbetare, t.ex. en vidareutveckling av planmosaiken, arbeta med den nationella standardiseringen som påbörjats gällande geografisk information, samt utveckla arbetssättet i lantmäteriförrättningar, bl.a. med hjälp av ett mer integrerat kartstöd som tagits i bruk i slutet av 2017. Stadsingenjörsverksamheten planerar även att beställa nya flygfoton för att kunna tillhandahålla ett uppdaterat kartmaterial. Verksamhet planering och bygg kommer framförallt att fokusera på arbetet för att färdigställa målet om 2500 planerade bostäder på tre år, varav 300 småhus samt målet att möjliggöra genomförandet av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt. Planeringsenheten kommer dessutom att arbeta med flera strategiska dokument såsom klimatanpassningsplan, vattenförsörjningsplan och trädersättningsplan. Bygglovenheten arbetar med sitt huvudsyfte att verka för en bättre samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor. Ett nytt övergripande mål i årets budget är, samlat för kommunkoncernen ska vi arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder per år fram till år 2020. Projektenheten fortsätter under året att arbeta med att göra verklighet av de planer och visioner som tas fram för kommunens mark och dess offentliga platser. TME ska ge förutsättningar för att fler på ett trafiksäkert sätt ska nyttja cykel, öka åkandet med kollektivtrafiken och ge den växande bilismen rätt förutsättningar samt att bygga ut och förbättra gång- o cykelvägnätet. Inom markupplåtelse pågår det fortsatta arbetet för att kunna vara den kommun som arrangörer av evenemang verkligen vill komma till, genom att ha en bra, välkomnande och tydlig mottagningsstrategi. Miljöverksamheten deltar aktivt i kontorets arbete med bygglov, förhandsbesked och fysisk planering med expertkunskap inom t.ex. buller och radon. Hällsoskyddsenhetens energi-, klimat- o transportrådgivare ger kostnadsfri och opartisk energi- o klimatrådgivning riktad till allmänheten, föreningar, mindre företag och organisationer. Syftet är att visa möjligheter att effektivisera och minska energianvändningen. Livsmedelsenheten har för avsikt att delta i de nationella projekten som planeras 2018 som berör våra typer av verksamheter. Enheten kommer också att delta i Miljösamverkan sydosts projekt för länet och ett projekt med anknytning till god vattenstatus. 3

Driftsredovisning Prognos Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter tre månader något högre än budgeterat, drygt -400 tkr mot budget. Varav intäktsdebiteringen ligger lägre mot budget och riktvärde till och med februari månad, -4 000 tkr. Enligt prognosen kommer intäkterna till årets slut att ge ett underskott mot budget på ca -1 600 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden har inledningsvis på året ett flertal vakanta tjänster, vilket innebär en lägre förbrukning än budgeterat avseende personalkostnader, +2 900 tkr till och med februari månad. Prognosen på helår för personalkostnader ger ett överskott på +5 600 tkr då det fortsättningsvis under året kommer att finnas en del vakanta tjänster. Förbrukningen för övriga verksamhetskostnader ligger lägre än budget, +500 tkr. Prognosen totalt för övriga kostnader är ett underskott mot budget på ungefär -4 000 tkr på grund av ökade kostnader för bland annat rekrytering, konsulttjänster, utbildning och serviceavtal. riktvärde: 25,0% Driftsredovisning (tkr) Budget 2018 Utfall mars Avv. mot riktv. Prognos helår Intäkter -69 390-13 326-4 022-1 600 Kapitaltjänstkostnader 1 277 210 109 0 Personalkostnader 78 439 16 673 2 937 5 600 Övriga verksamhetskostnader 36 304 8 535 541-4 000 Summa 46 628 12 092-434 0 Till och med mars månad finns det mer eller mindre avvikelser inom alla verksamhetsområde men helårsprognosen för förvaltningen är ett resultat lika med budget 2018. Nedanstående tabell visar årets budget per verksamhetsområde och dess prognos för helår samt skillnad mellan budget och prognos. Driftsredovisning 2018 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Samhällsbyggnadsnämnden 1 665 1 665 0 Förvaltningschef 11 154 11 554-400 Staben 6 042 7 042-1 000 Vht Stadsingenjör 13 293 13 293 0 Vht Planering o bygg 7 018 5 818 1 200 Vht Miljö 7 456 7 256 200 Summa 46 628 46 628 0 4

Prognos helår per verksamhetsområde Prognosen för samhällsbyggnadsnämndens budget är lika med budget 2018. Prognosen på helår visar att det totalt för förvaltningschefens verksamhet kommer att bli ett underskott på ca -400 tkr mot budget. Det prognostiserade underskottet avser personalomkostnader för förvaltningens värdegrundsarbete, rekrytering av personal och utbildning. Stabsverksamheten kommer under året ha högre personalkostnader än budgeterat på grund av ca 2,0 tjänster utöver budget, vilket till viss del jämnar ut sig beroende på vakanser såsom föräldraledighet och sjukskrivning viss del av året. Prognosen för stabsverksamheten är ett underskott gentemot budget på ungefär -1 000 tkr. Stadsingenjörsverksamhetens prognos för helår är lika med budget. Prognosen inkluderar ett överskott för personalkostnad på +600 tkr, på grund av föräldraledighet del av året, samt ett underskott för övriga kostnader på -600 tkr vad gäller köp av tjänster och serviceavtal. Verksamhetsområdet planering o byggs prognos visar totalt ett överskott mot budget på + 1 200 tkr. Vilket bland annat inkluderar ett underskott för intäkter på -2 000 tkr. Alla fyra enheterna kommer enligt prognosen att få problem med att nå sina intäktskrav. På grund av vakanser inom enheterna planering, projektering och bygglov är prognosen för personalkostnader på +6 200 tkr mot budget. Vakanserna avser bland annat verksamhetschef, handläggare inom planering och bygglov samt projektledare och projektörer. Prognosen för övriga verksamhetskostnader visar totalt ett underskott på -3 000 tkr för bland annat köp av tjänster, rekrytering, konsultavtal och serviceavtal. Helårsprognosen för verksamhetsområdet miljö visar ett litet överskott mot budget på totalt +200 tkr på grund av några vakanta tjänster och tjänstledigheter under del av året. Den totala prognosen för samhällsbyggnadsnämnden är något osäker på grund av vakanser inom förvaltningen som kan föranleda betydligt högre kostnader för bland annat rekrytering, interimistiska lösningar samt konsultkostnader. Då förvaltningen har mycket ny och ibland oerfaren personal ökar även utbildningskostnaderna. Att framförallt verksamheten planering och bygg har många vakanta tjänster samt många nya medarbetare innebär också att det kommer att blir svårt att nå årets intäktskrav. 5

Kvalitet i verksamheten Servicegarantier Under perioden januari-mars 2018 har servicegarantin för bygglovsärenden uppfyllts till 100 %. Alla de ärenden som omfattas av garantin är beslutade inom den tid som utlovats. Servicegarantin för enskilda avlopp och för värmepumpar har däremot inte kunnat mätas, vilket beror på byte av diariesystem men bedömningen är att servicegarantin är fortsatt mycket hög. Under januari till och med mars har två stycken beslut gällande planbesked fattats av planutskottet, varav ett uppfyllde servicegarantin. Det andra försenades på grund av resursbrist samt byte av handläggare. Servicegaranti 2018 2017 2016 Bygglovsärenden 100% 100% 89% Enskilda avlopp *** - 100% 100% Värmepumpar *** - 100% 100% 1 av 2, 4 av 8, Planbesked - 50% 50% Verksamhetsmått 2018 2017 2016 2018 2017 2016 Detaljplaner Fastighetsbildning Prioriterade detaljplaner 30 38 41 Inkomna ärenden 21 48 30 Överklagade/ej avgjorda 1 4 1 Avslutade ärenden 36 34 30 Lagakraftvunna 4 2 4 Handläggningstid** (median) 207 127 97 - antal bostäder i flerbostadshus 146 0 52 - antal småhus 56 10 79 Mät-, kart- och GIS-uppdrag - antal ha verksamhet 3 2 0 Nybyggnadskartor 30 44 33 Utsättning (utförda) 10 12 33 Bygglovsärenden Kart- och GIS-uppdrag 90 111 66 Inkomna ärenden (alla) 346 309 325 Beviljade ärenden (endast bygglov) 148 124 170 Park- och infrastrukturärenden Handläggningstid* (median) 19 6 10 Landskap 0 0 1 Bev. bygglov - enbostadshus 61 14 36 Trafik*** 53 Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus 92 533 123 Miljöärenden Bostadsanpassning Hälsoärenden 69 131 117 Inkomna ärenden 182 124 140 Tillsyn hälsoskydd 20 102 47 Beviljade ärenden 122 124 105 Livsmedel 291 304 374 Utbetalade bidrag (tkr) 1 821 2 091 2 070 Tillsyn livsmedel 243 256 342 Handläggningstid* (median) 1 3 5 Miljöskydd 294 629 615 Tillsyn miljöskydd 145 291 304 Servicegarantier Naturvård 24 27 28 Bygglovsärenden 31 0 35 Tillsyn naturvård - 2 4 - servicegaranti ej uppnådd 0 0 4 HÄLSOTAL, (en månad eftersläpning) Enskilda avlopp *** - 30 26 Sjukfrånvaro, % - servicegaranti ej uppnådd - 0 0 Man 3,0 3,2 2,1 Värmepumpar *** - 17 16 Kvinna 5,3 2,6 3,6 - servicegaranti ej uppnådd - 0 0 Totalt SBN 4,2 2,9 2,9 Totalt Kalmar kommun 8,0 8,2 7,9 * från att ansökan är komplett tills dess att beslut fattats. ** från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts. *** pga byte av diariesystem finns inga siffror för 2018 än. Frisknärvaro, % Man 58,0 75,0 69,8 Kvinna 53,8 71,2 73,9 Totalt SBN 55,9 73,0 71,9 Totalt Kalmar kommun 56,5 58,3 60,6 6

Detaljplaner De prioriterade detaljplaner som redovisas i tabellen ovan (30 st. för 2018) avser antalet detaljplaner i den prioriteringslista som planutskottet fattade beslut om 2017-12-12. Under perioden januari till och med mars 2018 har fyra detaljplaner vunnit laga kraft. Detaljplan för Tullhuset 1, Kvarnholmen Detaljplan för Del av Hossmo 1:53, Hossmo Detaljplan för Falken 4, Malmen Detaljplan Fjölebro Etapp 5, Södra delen Överklagade/ ej avgjorda detaljplaner: Stensö Camping - Stensö 2:106 m fl. 7