Ekonomisk uppföljning per 2018-03-31 Ärende 5 SN 2018/88 Sida 4 av 80
Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-04-10 Dnr: SN 2018/88 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per 2018-03-31 Förslag till beslut Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att godkänna prognosen för Socialnämnden med negativt resultat om 4 250 tkr för Socialnämndens verksamhet. Socialnämnden översänder rapporten till Kommunstyrelsen. Socialnämnden godkänner handlingsplan och åtgärder enligt rapport. Socialnämnden uppdrar åt socialtjänsten att återredovisa ekonomiska effekter av individ och familjeomsorgens åtgärder på nämnd 2018-05-08. Ärendebeskrivning Ekonomisk uppföljning per 180331 för Socialnämnden Rapporten har ett förändrat utseende mot tidigare då den nu produceras ur beslutsstödsystemet Hypergene. Beslutsunderlag Nämndrapport per 2018-03-31 Socialtjänsten Christin Johansson Socialchef Bengt-Inge Davidsson Ekonom Beslutet ska skickas till För kännedom Kommunstyrelsen, Victoria Galbe, Christin Johansson Socialnämnden Bengt-Inge Davidsson Bengt-Inge.Davidsson@kavlinge.se Kävlinge kommun Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Sida 5 av 80
Socialnämnden Uppföljning per 2018-03-31 Fokusområden Hemvård LSS och socialpsykiatrin Individ och familjeomsorg Måltidsservice Ekonomisk analys Socialnämndens ram för 2018 är 413 647 tkr, inga överskott från tidigare år är överförda. Måltidsservice egenfinansieras och tilldelas ingen ram. Under året kommer kompensation för löneökningar, befolkningsökning samt priskompensation. Utfall Socialnämnden uppvisar ett negativt resultat för de tre första månaderna 2018. I huvudsak är det placeringskostnader för Barn och unga samt säsongsvariation i Måltidsservice intäkter som genererar underskottet. Enheterna uppvisar över lag positiv budgetavvikelse för raden personalkostnader, vilket är nödvändigt inför sommarens vikariekostnader. Prognos Socialnämnden prognostiserar för 2018 ett underskott om -4 250 tkr. Prognosen följer den plan som presenterats för Socialnämnden vad avser Gemensamt, Hemvården samt LSS och socialpsykiatrin, men är negativ för Måltidsservice och avviker väsentligt negativt för Individ och familjeomsorg. Gemensamt prognostiserar ett överskott med 3 000 tkr, som är en ofördelad buffert. Hemvården har en positiv prognos om 6 000 tkr, vilket i huvudsak är ett överskott på beställaren. Verksamheten tillförs medel för köpta korttidsplatser samt ökade volymer inom Särskilt boende (LOV). Hemvården har även en förstärkning i form av riktade statsbidrag för ökad personaltäthet. Hemvården har i huvudsak valt att göra denna förstärkning inom området ordinärt boende. LSS och socialpsykiatrin prognostiserar negativa -1 000 tkr, vilket kan härledas till externa placeringar, verksamheten har förstärkts med 3 000 tkr i samband med en revidering av budgeten efter bokslutet. Det finns osäkerhet i prognosen då externa platser ofta är dyra p g a det större behovet, samt att det är svårt att bedöma när i tiden besluten verkställs. Sida 6 av 80 1
Individ och familjeomsorgen lämnar en negativ prognos på -11 900 tkr. Det finns ett överskott till följd av en vakant chefstjänst och vuxensidan uppnår i prognosen ett 0-resultat. På barnsidan dras verksamheten med höga kostnader p g a de placeringar som gjordes under sista kvartalet 2017, det är i många fall tal om komplexa fall med långa behandlingstider. Som alltid är externa placeringar svårprognostiserade, i synnerhet så tidigt på året. Det svåra för verksamheten är att få ner kostnaderna för de ärenden som redan är föremål för socialtjänst, det inflöde som prognostiseras är rimligt utifrån kända faktorer. Verksamheten har vidtagit ett antal åtgärder för att komma tillrätta med sitt underskott, bl a har samtliga ärenden på barn och ungdomssidan planlagts i tid, den externt köpta öppenvården beslutas ytterst restriktivt och fler ärenden hanteras nu i egen regi. Vidare har personalförstärkning i form av externa konsulter helt avvecklats efter den 31/3. Ytterligare åtgärder för verksamheten har tagits fram, men effekten är under beräkning och har därför inte påverkat prognosen. Måltidsverksamheten prognostiserar -350 tkr för 2018, trots ett omfattande åtgärdspaket. Verksamhetens pris för måltider sätts väldigt tidigt i budgetprocessen, och har för 2017 inte fullt ut tagit hänsyn till den personalförstärkning som varit nödvändig, samt för de ökade kostnader vad avser livsmedel. Investeringar Socialnämndens investeringsram avseende 2018 uppgår till 5 900 tkr, varav 400 tkr är överförda från 2017. I nuvarande prognos förutsätts dessa investeringar genomföras, det är vanligt att investeringarna i huvudsak tas i bruk under 2:a halvåret. Åtgärder Då prognosen uppgår till negativa -4 250, ska åtgärder vidtas. Samtliga enheter ska vara beredda att upprätta handlingsplan vid negativ avvikelse. Nedan redovisas de åtgärder som respektive verksamhet vidtar under året för att säkerställa planenligt resultat. Enligt nuvarande prognos är det Individ och familjeomsorg samt Måltidsservice som avviker från liggande plan. Hemvård Enheter följs upp i samråd med ekonom. Enheterna ska leverera samma överskott som 2017 Volymen följs upp månadsvis i samråd med ekonom LSS och socialpsykiatrin Enheter med negativt resultat följs upp månadsvis Tydlig signal om beställarens volym ökar Tät uppföljning av de båda enheter vars finansiering har förändrats från 2017, d v s Daglig verksamhet som nu resursfördelas, samt bemanningsenheten som har en ny ersättningsmodell Sida 7 av 80 2
Individ och familjeomsorg Verksamheten avser att fortsätta med uppföljning månadsvis, nya ärenden beräknas och prognostiseras redan före beslut. Beslut dubbelkontrolleras före beredning. Inför placeringsbeslut sker samråd där olika alternativ värderas. Medverkande vid mötet är såväl chefer, arbetsledare som handläggare, öppenvård och familjehemssekreterare. Tätare uppföljning av redan fattade beslut. Tydligare underlag vad avser val av insats. Effekten av ovanstående återstår att beräknas ekonomiskt Måltidsservice Generell återhållsamhet Nuvarande prismodell utvärderas Måltidsutvecklare vakanshålls under året Enhetschefer fortsätter med åtgärdsplaner löpande Översyn tillagningskök/mottagningskök Effektivisering av livsmedelskostnad/portion inom Hemvården Sida 8 av 80 3
Intern kontrollplan Titel Beskrivning Ingår i internkontrollp lan Kontroll drivmedelsförbrukning/ körda kilometer Basala hygienrutiner Barnsamtal vid myndighetsutövning Från beslut till verkställighet kontaktperson och ledsagare Granska receptur Gemensamt för alla 4 verksamheter: Kontroll drivmedelsförbrukning/ körda kilometer. Tillämpning av gällande rutiner HV och LoS gemensamt: Basala hygienrutiner. Hälso- och sjukvårdslagen, Socialstyrelsens föreskrifter Sociallagen, föräldrabalken Ja Ja Ja Ansvarig Christin Johansso n Ann- Louise Christens en Christin Johansso n Beskriv Risk Ja Christina Forsberg Skollagen, Svensk näringsrekommendatio n, Livsmedelsverkets rekommendationer Ja Marina Rahm Riskvärde Sida 9 av 80 4
Resultaträkning Konto Utf 2017 Jan- Mars Utf 2018 Jan- Mars Budget helår 2018 Prognos helår 2018 Avgifter 17 370 11 914 66 239 66 747 Bidrag 24 702 2 998 8 728 13 858 kf-intäkt 103 555 104 132 413 647 413 647 Nämndsintäkt 96 295 93 744 357 095 354 321 Överföringspost kf-nämnd 421 Övriga intäkter 7 987 7 163 49 634 47 125 Summa Intäkter 250 333 219 949 895 343 895 697 Personalkostnader -78 902-80 830-326 779-327 708 Lokalkostnader -13 840-14 479-47 912-44 806 Kapitalkostnader -496-531 -1 965-2 139 Köp av enhetsverksamhet Köp av extern verksamhet -96 295-93 744-402 096-398 241-27 508-15 212-35 426-38 016 Köp av städ -17-44 - 356-309 Köp av kost -1 750-1 698-7 353-7 251 Övrigt köp av verksamhet -693-598 -2 021-8 391 Övriga kostnader -21 880-19 430-71 436-73 088 Summa Kostnader -241 380-226 566-895 343-899 947 Summa Resultat 8 950-6 616 0-4 250 Verksamhetssammandrag Ansvar Utf 2017 Jan-Mars 50 - Stab, socialtjänsten Utf 2018 Jan-Mars Budget helår 2018 Prognos helår 2018 Prognos resultat 905 541 25 927-22 927 3 000 52 - Hemvård 1 958-1 381 225 690-219 690 6 000 56 - Handikappomsorg 57 - Individ- och familjeomsorg 1 413 490 110 580-111 580-1 000 2 918-6 030 51 450-63 350-11 900 590 - Måltidservic 890-3 728-350 -350 59999 Beställaren Summa 5 - Socialnämnden 866 3 492 8 950-6 616 413 647-417 897-4 250 Sida 10 av 80 5
Investeringar Projekt Budget 2018 Utf 2018 Jan-Mar Prognos 2018 90001 - Välfärdsteknologi 90051 - Hjälpmedel Handikappomsorgen 90065 - Ny dagverksamhet, inventarier 90066 - Trygghetslarm, utbyte till dig 90133 - Hemvård hjälpmedel, sär bo 90171 - Säkerhet, lås och förvaring 90196 - Möbler och miljö, hkp omsorg 90198 - Möbler och miljö hemvård 90201 - Måltidsservice, inventerier 90230 - Inv. nytt LSS boende Summa 900 - Investeringar Summa 9 - Investeringar - 800-800 - 300-21 -300-500 -500-200 -200-300 -22-300 -1 000-1 000-550 -64-550 - 600-600 -1 100-1 100-550 -550-5 900-108 -5 900-5 900-108 -5 900 Sida 11 av 80 6
Chefsrapport Konto: Resultat Ansvar Utf 2017 Jan-Feb Utf 2018 Jan-Feb Prognos helår 2018 52000 - Hemvårdschef - 592 460 100 52010 - Teamchef 274 316 300 52020 - Enhetschef distrikt Öst 52030 - Enhetschef distrikt Väst 52040 - Enhetschef distrikt Norr 52050 - Enhetsch Bhäll särskilt boende 52060 - Enhetschef Billingshäll 52070 - Enhetschef Billingshäll 52080 - Enhetschef Tallgården 52090 - Enhetschef kort hemrehab 194 536 400 167 7 0-129 156 0 168-3 0-13 -61-100 211-422 0 79 99 200 89 26 250 52100 - Norrehed -52-23 0 52110 - Teamchef SSK 153 233-300 52120 - Möllebacken SÄBO 56000 - Avdelningschef, Handikappomsor 56010 - Enhetschef, Personliga assiste 56020 - Enhetschef, Daglig verksamhet 56030 - Enhetschef Gruppboenden 56040 - Enhetschef, Gruppboenden 56050 - Enhetschef, Psykiatri 56060 - Enhch personliga assistenter 56070 - Assistans enl LSS 57000 - Avdelningschef IFO - 583-600 -43-141 -200 99 77 0 62 224 300 131-7 0-279 -17-500 295 181 300 153 76 0 73 0 224 305 1 000 Sida 12 av 80 7
57010 - Enhet barn/unga/familj 1 045-4 795-11 900 57020 - Enhet vuxna - 491 483 0 59000 Måltidschef 163-842 550 59010 - Enhetschef Dö- Kä 59020 - Enhetschef Kä- Fu 59030 - Enhetschef Ho- Lö 8 42 0-16 195-200 69 460-700 Sida 13 av 80 8