Verksamhetsuppföljning September Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 217-1-9
Ackumulerat Avvikelse Resultaträkning (MSEK) Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Kommunfullmäktige 1 613 2 387 1 848 774-235 Valnämnd 5-5 5 Överförmyndarnämnd 1 231 1 326 1 137 94 95 Jävsnämnd 98 23 94 15 4 Revision 43 1 7 422 64-19 Kommunstyrelsens totala verksamhet 91 27 921 41 875 77 19 834 25 5 - Kommunstyrelsen 4 125 4 79 3 859 584 266 - Förvaltningsledning 5 712 6 77 4 354 366 1 358 - Kommungemensam verksamhet 45 262 61 961 5 433 16 699-5 171 - Gemensam service 39 511 42 384 37 579 2 873 1 932 - Medborgarservice 99 117 97 42 1 934-1 714-1 817 - Välfärd 77 481 78 57 678 548 1 26 28 933 - VA & Avfall -32-32 1 95-1 982 - Gata & Park 22 416 25 319 2 859 2 93 1 557 - Barnomsorg, för- & grundskola 231 97 229 63 218 52-1 467 12 595 - Gymnasieskola 68 72 68 383 66 5 311 2 22 - Individ & familjeomsorg 34 898 35 28 35 42 311-145 - Funktionsstöd 93 962 93 881 9 479-81 3 482 - Äldreomsorg 223 446 227 766 217 856 4 32 5 591 - Hälso & sjukvårdsverksamhet 31 21 27 713 26 11-3 496 5 19 - Överförmyndarverksamhet 1 34 1 319 1 179 15 126 - Kostverksamhet 1 11-679 531-1 789 579 Pensionskostnader 21 63 26 993 18 11 5 363 3 52 Förändring semesterlöneskuld 2 249 2 249 Reavinst/reaförlust -1 198 1 198 Nedskrivning /återförd nedskrivning Avsättningar 176-1 44-176 1 617 Intern intäktsränta -13 21-17 695-16 429-4 485 3 219 Extraordinära poster Verksamhetens nettokostnader 913 154 937 511 878 25 24 357 34 94 Skatter och bidrag -969 555-975 64-932 123-6 85-37 432 Finansiella intäkter -4 45-2 249-3 573 1 796-472 Finansiella kostnader 7 3 8 773 5 953 1 473 1 347 Skatter och finansnetto -966 3-969 117-929 743-2 816-36 557 RESULTAT -53 146-31 66-51 493 21 54-1 653 LIKVIDER Ackumulerat Utfall Månad -1 Månad -2 Månad -3 Föregående år Likvida medel (Kassa & Bank) 117 241 111 552 134 42 87 14 12 255 Banklån 742 22 742 22 757 22 877 22 889 22 Investeringar (kommunal vht) 4 85 4 832 4 818 5 613 1 829 Kapitalplaceringar (pension - markn.värde) 76 433 75 241 75 4 76 11 61 849 6 5 4 3 2 1 Avvikelse mot budget per kommunal verksamhet MSEK 31,6-3,6-1,8-1,7-1,2 1,1 1,6 2,9 2,9 3,3 17,6 53,1 Röd stapel - Verksamhet som går minus mot budget Grön stapel - Verksamhet som går plus 2
Kommentarer till Kommunens verksamhet Övergripande kommentar Kommunstyrelsens totala verksamhet visar efter de nio första månaderna ett totalt överskott på 21,5 mnkr mot budget. Under ingången av året har det ekonomiska läget varit relativt gynnsamt med goda förutsättningar för en ekonomi i balans, utmaningen bedömdes komma under hösten för verksamheterna. Skatteprognosen för 217 innebär i dagsläget ett tapp på ca 9 mnkr mot budget, sedan i somras har volymerna i Sollefteåforsen återhämtat sig och ligger nu på en normal nivå och täcker upp för skattetappet. Lönepotten fördelades från kommungemensam verksamhet till verksamheterna i juni. Resultat per kommunal verksamhet Utfall jmf Budget Kommungemensamverksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 16,7 mnkr. Utfallet beror till större del på lågt utfall vad gäller Pott särskilda satsningar, bättre resultat än budgeterat för Sollefteå Kraftverk. Utfallet för det nya avtalet avseende Höga kusten Airport är fakturerat och kostnadsfört till de delar som avser denna period. Gemensam service uppvisar en positiv avvikelse på 2,9 mnkr detta härrör framförallt till återbetalning av reserverade medel för skadestånd 1 mnkr, höge bonus inom upphandling,5 mnkr, skrinlagt införande av verksamhetssystem,5 mnkr samt vakanser. Fastigheter har dock högre kostnader än budgeterat, trots lägre kapitalkostnader till följd av övergången till komponentredovisning. Medborgarservice redovisar en negativ avvikelse mot budget på 1,7 mnkr. De externa intäkterna ser ut att gå bättre än budgeterat vilket påverkar resultatet positivt. Kostnaderna för färdtjänst har ökat drastiskt på grund av ett nytecknat tilläggsavtal baserat på förändrade förutsättningar gällande sjukresorna. SFI och Ekonomiskt bistånd har ökat under året, har dock stabiliserats på en högre nivå. Avvecklingen av HVB-hemmet i Ramsele samt av Aurora 2 är verkställd. Teknisk verksamhet redovisar ett resultat enligt budget på 2,9 mnkr. Inom VA och Avfall bokas över respektive underskott som en skuld eller fordran gentemot abonnenterna. VA har låga kostnader till följd av övergången till komponentredovisning. Avfall har låga kostnader till följd av att sluttäckning ej sker av Rödsta och Edsbacken under året. För gata och park är överskottet på 2,9 mnkr planerat, detta kommer dock nyttjas för att riva Hågestabron, samt renovera Moforsenbron vilken beräknas öppnas i november/december. Gymnasieskolan uppvisar ett positivt resultat på,3 mnkr. Något fler elever har valt att studera på hemmaplan än tidigare vilket innebär att interkommunala ersättningar minskat. Den sammanlagda avvikelsen är så marginell att slutsatsen blir att ekonomin utvecklas enligt lagd planering. Barnomsorg, för- och grundskola redovisar en negativ avvikelse gentemot budget på 1,5 mnkr. Högre intäkt till följd av barnomsorgavgifter samt mer statsbidrag än budgeterat. Avslag/minskning av statsbidrag med 1,8 mnkr för förskolan och lågstadiet för augusti-december. Dock står man inför en stor utmaning vad gäller att finna åtgärder för det bedömda minusresultatet på helåret på grund av fler elever och lärare samt förlorat statsbidrag. Individ och familjeomsorg uppvisar ett positivt resultat på,3 mnkr. Huvudorsaken är generellt lägre kostnader för insatser än vad som budgeterats, ökning finns dock inom gruppen asylsökande men detta är återsökningsbart under asylprocessen. Viss vakans råder fortfarande inom personalstyrkan vilket också bidrar till överskottet. Funktionsstöd uppvisar en negativ avvikelse mot budget på,1 mnkr. Ett minusresultat uppvisas inom personlig assistans på grund av nytillkomna LSS-insatser. Detta motverkas av positiva avvikelser inom övriga funktioner. Försäkringskassans assistansbeslut inom SFB blir allt restriktivare vilket skjuter över allt större kostnader på kommunen. Äldreomsorgen redovisar en positiv budgetavvikelse på 4,3mnkr. I huvudsak beror resultatet på de riktade prioriteringar som antogs inför 217. Heltidstjänster för att minska ohälsosamma arbetspass är budgeterade över hela året men satsningen har kommit igång fullt ut först från och med augusti. Personalbudgeten är även förstärkt av statliga medel för Ökad bemanning. Den kraftiga kostnadsökningen av utskrivningsklara har under sommaren helt kommit av sig med i stort sett obefintlig kostnad under juni-augusti, september ligger på en historiskt normal nivå. Hälso & sjukvårdsverksamheten redovisar ett underskott på 3,5 mnkr som huvudsakligen drivs av tekniska hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel samt stafettsjuksköterskor. Kostverksamheten redovisar ett negativt resultat på 1,8 mnkr. Ökade vikariekostnader vid korttidsfrånvaro, avveckling av ej arbetsför personal, nytt livsmedelsavtal med tyngdpunkt på ekologiskt samt fler externa köp av måltider till följd av fler elever är huvudorsaken till avvikelsen. Övriga verksamhetskostnader innehåller en budget på 36 mnkr för pensioner vilket avser pension intjänad före 1998. Förändringen av semesterlöneskuld bokas inte upp löpande under året utan först vid bokslut. Internräntan kommer att bli lägre än budgeterat till följd av en anpassning till de lägre externa lånekostnaderna, detta innebär att verksamheterna tillförts motsvarande lägre kostnad framförallt via lokalhyran. Skatter och bidrag visar en negativ avvikelse på 6,1 mnkr. Total beräknas ett underskott på ca 9 mnkr avseende skatter och bidrag för 217. 3
Personal Antal Årsarbetare Kvinnor Män Sammanlagt Kvinnor Män Månadsavlönad 1 457 57 1 964 968 432 Mertid månadsavlönad 16 9 Timanställda 197 1 Sjukfrånvaro 323 77 4 9 23 Föräldralediga 33 7 4 8 Sjukfrånvaro - Rullande 13 månader Årsarbetare - vht Utfall Medel 1% 8% 6% 4% 2% % Sjukfrånvaro % Långtidsfrånvaro% Ledning & Stadsnät 16 Gemensam service 72 Medborgarservice 224 Välf.-Teknik 44 Välf.-Omsorg 73 Välf.-Utbildning 525 Välf.-Kost/Öfn 51 Totalt 1 634 Investeringar Budget jmf Utfall Helårsbudget Utfall 216 Kvar Nyttjat Kommungemensamverksamhet 46 9 1 58 854 5% Gemensam service 6 191 14 161 1 199 7 97 44% Medborgarservice 27 2 4 1 186 2 373 1% Välf. - Teknik 19 773 27 165 14 336 7 393 73% Välf. - Omsorg 366 4 114 1 85 3 748 9% Välf. - Utbildning 4 143 9 6 636 4 857 46% Välf. - Kost/Öfn 66 2 134 33% Kommunal verksamhet 3 611 57 94 35 219 27 329 53% Näringsverksamhet 16 73 28 45 37 753 12 377 56% Bidrag Näringsverksamhet -3 119-21 319 3 119 E/T Nettoinvestering näringsvht 12 954 28 45 16 434 15 496 46% Investering per kommunal verksamhet per månad 6 5 4 3 2 1 Prod - Övrigt Prod - Utbildning Prod - Omsorg Prod - Teknik Medborgarservice Gemensam service Kommungemensamverksamhet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 4
Kommentarer till volymer för personal och investeringar Övergripande kommentarer: Samtliga siffror i personal avsnittet avser augusti månad. Personal månadsavlönad definition: Antal personer beräknas unikt för angivet urval, dvs. unika personnummer som innehar en aktiv anställning (= exklusive vilande anställning) med månadslön inom det angivna mätdatumet. Mer tid månadsavlönad definition: Övertid och fyllnadstid i antal timmar för kvinnor och män, omräknat i årsarbetare. Timanställda definition: Antalet arbetade timmar för timavlönade kvinnor och män, omräknat i årsarbete. Sjukfrånvaro och Föräldralediga definition: Antalet sjuktillfällen respektive föräldraledighets tillfällen under angiven månad för kvinnor och män. Årsarbetare per verksamhet definition: Ordinarie nettoarbetstid för månadsavlönade minus den frånvaro som finns inrapporterad för aktuell månad vid importtillfället, omräknat till årsarbetare. Mertiden för månadsavlönade och antalet timmar för timavlönade omräknat i årsarbetare räknas också in under respektive verksamhet Definition på årsarbetare är antalet arbetade timmar delat i 165 oavsett hur många arbetsdagar det är för varje månad. Sjukfrånvaro definition: Sjukfrånvaron har för augusti har minskat till 7,2% från 7,9% motsvarande period föregående år. Vi går nu in i den period på året där sjukskrivningarna under föregående år började öka, det blir intressant att följa och se ifall vi kan fortsätta behålla de lägre nivåerna eller ifall minskningen är en säsongsvariation och inte frukten av det arbete som nedlagts. Total sjukfrånvaro i procent beräknas på antalet frånvarotimmar i förhållande till ordinarie arbetstid. Långtidsfrånvaro Investeringar Långtidssjukfrånvaron har en sjunkande trend och uppgår till 3,8% jämfört med 4,3% föregående år. Trenden för långtidssjukskrivningar följer i stort samma mönster som för den totala sjukfrånvaron. Något mer än hälften av sjukskrivningarna kommer av långtidssjukskrivning. Sjukfrånvaro i procent f r om dag 6 i förhållande till den totala sjukfrånvaron i timmar. De större utfallen återfinns inom näringsverksamhet vilket i detta fall främst avser VA och Stadsnät samt inom teknisk verksamhet vilket avser Hågestabron. Skolan har under maj investerat i en skogsmaskin till Naturbrukskolan. Stadsnätsinvesteringar inom projektet Dig 22 fortsätter, en viss osäkerhet rörande finansieringen av inkoppling av fastigheter föreligger då Landsbygdsprogrammet ännu ej är antaget. Näringsverksamhet där också VA och Avfall ligger finansieras dock via taxor och avgifter samt till stor del via bidrag vilket inte fullt ut framgår av denna redovisning, först vid årsbokslutet beräknas utfallet för de olika delprojekten då intäkt motsvarande beräknat bidrag bokas in. I juni betalades dock en del av bidragen avseende DIG 22 ut från länsstyrelsen. 5
Kommungemensam verksamhet Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 651 - Skogförvaltning Sollefteå -75-75 -75 8121 - Stöd till polit partier 1 15 1 184 1 15 79 8122 - Räddn.tjänstförb.Höga Kus 2 64 2 74 2 63 1 54 81225 - Ks oförutsedda utgifter 17 375 19 25-2 8123 - Slå Kramfors flygplats 6 852 3 618 3 421-3 234 3 431 8126 - Kommunförbundet Vnorrland 465 483 46 18 5 81261 - Sv kommunförbundet 378 383 374 5 5 81256 - Pott särsk. satsningar 1 534 7 372 9 5 838 634 81285 - Kollektivtrafik 8 867 11 482 1 56 2 614-1 189 81235 - Turistbolaget 99 94 892-5 17 8131 - Finsam 589 589 59-1 8136 - KS medfinansiering projek 1 924 2 249 1 81 326 843 81364 - Ers. Energidalen/e-fokus 6 6 6-8137 - Kommunförsäkringar 624 285 415-339 29 XXXXX - Övriga 3 88 4 454 485 574 3 395 Delsumma 47 751 53 932 39 881 6 18 7 87 81236 - Sollefteå Kraftverk -15 47-5 954-2 654 9 93-12 393 81237 - Friskvårdsanläggning 12 46 13 796 13 14 1 391-69 81231 - Hallstaberget 153 188 193 35-4 Delsumma -2 489 8 3 1 553 1 519-13 42 Totalt 45 262 61 961 5 434 16 699-5 171 Sollefteå Kraftverk Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Produktion (Mvh) 131 187 115 371 65 141 15 816 66 46 Intäkt 37 899 32 572 18 12 5 327 19 887 Kostnad 22 852 26 618 15 358 3 766 7 494 Resultat 15 47 5 954 2 654 9 93 12 393 Försäljningspris via Skepol (öre/kwh) 28,8 28,3 27,5,6 1,3 Resultatanalys Sollefteå Kraftverk MSEK 2 15 1 5 6, 4,5,7 3,9 15, MSEK 25 2 15 1 5 2,7 18,2 1,7-7,5 15, 6
Kommentarer till Kommungemensam verksamhet Kommungemensam verksamhet Utfall jmf Budget De enskilt största positiva avvikelserna avser Pott särskilda satsningar, kollektivtrafiken, Sollefteåforsen samt Aquarena. Undantaget Höga Kusten Airport som har högre kostnad till följd av tilläggsavtal med Nextjet så ligger övrigt inom ramen för de planerade ekonomiska förutsättningarna. Sollefteåforsen som numera är helägt ligger över en försiktigt lagd budget, volymerna har återhämtat sig starkt och ligger nu i princip på en normal nivå. Den centrala lönepotten fördelades ut till verksamheterna under juni månad. Sollefteå Kraftverk Utfall jmf Budget och föregående år Resultat Sollefteåforsen genererade under perioden januari till september 15 mnkr i positivt resultat till Sollefteå Kommun. Vilket överstiger den försiktigt lagda budgeten med 9,1 mnkr och i jämförelse med föregående år uppgår till 12,3 mnkr i positiv avvikelse. Lönsamheten i Sollefteåforsen pressas inte längre av låga volymer. Motsvarande siffor för föregående år bygger på ett halvt kraftverk första halvåret och hela andra halvåret, produktionen var under andra halvåret 216 väldigt låg. Volym Den totala producerade volymen är 131 187 Mwh. Avvikelsen mot föregående år är positiv och uppgår till 66 46 Mwh (då för halva kraftverket första halvan av året och helägare i tre månader). Mot budget har volymen ökat med 15 816 Mwh. Jämfört med prisnivån i budget för perioden så har volymförändringen under 217 hittills medfört 4,5 mnkr i ökade intäkter. Volymen har under sommaren återhämtat sig och motsvarar nu nästan normalnivå. Pris Priset närmar sig sakta en mer historiskt normal nivå, långsiktigt räknar vi med ca 35 öre/kwh. Priset ligger aningen högre än vad vi räknat med i budget varvid intäkterna ökat mot budget med,7 mnkr. Övrigt Avvikelsen beror på sänkt fastighetsskatt samt lågt utfall i den dagliga driften sedan kommunen tog över ägandet av hela kraftverket. 7
217-1-3 217-9-2 217-9-7 217-8-25 217-8-12 217-7-3 217-7-17 217-7-4 217-6-21 217-6-8 217-5-26 217-5-13 217-4-3 217-4-17 217-4-4 217-3-22 217-3-9 217-2-24 217-2-11 217-1-29 217-1-16 217-1-3 216-12-21 216-12-8 216-11-25 216-11-12 216-1-3 216-1-17 216-1-4 216-9-21 216-9-8 216-8-26 216-8-13 216-7-31 216-7-18 216-7-5 216-6-22 216-6-9 216-5-27 Kapitalplacering pensionsmedel Ackumulerat % Normal- Marknadsvärde M-värde - 1 mån Bokfört värde -andel portfölj Räntebärande fonder & statsskuldväxlar 5 831 5 887 5 821 67% 7% Aktiefonder - svenska 21 33 2 227 18 468 28% 25% Aktiefonder - utländska 4 272 4 127 3 798 6% 5% Total fondportfölj 76 433 75 241 73 88 1% 1% Utveckling 216 Utveckling sedan start Utfall Index Jmf Index Utfall Index Total fondportfölj 3,48% 3,38%,1% 16,15% 2,51% Aktier 1,52% 11,32% -,8% 45,28% 53,17% Räntebärande -,12%,6% -,18% 3,87% 7,39% Banklån Kapitalbindning Belopp < 1år 1-3 år 3-5 år 5-1 år Kommuninvest 742 22 44 22 19 218 29 Övriga Totalt 742 22 44 22 19 218 29 - varav Bunden ränta 549 22 9 22 19 195 155 Rörlig ränta 143 35 23 85 Genomsnittlig ränta senaste år (indikativt) 1,4% Genomsnittlig kapitalbindning (indikativt) 3,9 Genomsnittlig räntebindning (indikativt) 3, Kvarstående beslutad ej verkställd upplåning 1 5 Banklån 217 216 215 214 213 212 Borgensåtaganden 216 215 214 213 212 Total 439 347 358 9 363 722 363 722 363 722 Solatum Hus & Hem AB 27 27 28 28 28 Sollefteåforsens AB (217) 15 62 285 59 815 59 815 59 815 Höga Kusten Airport AB 5 5 5 5 1 1 1 Egnahem och småhus med bostadsrätt 2 71 5 31 6 27 6 27 6 27 Övriga förpliktelser 11 146 1 584 7 88 7 88 7 88 Likviditet (Mnkr) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 8
Kapitalplaceringar pensionsmedel Kommentarer till Kapital och likviditet Det finns en målsättning om att avsatta pensionsmedel skall uppgå till 6 Mnkr, vid tidpunkten för beslutet motsvarade detta 6 % av skatteintäkten vilket idag ganska väl motsvarar de ca 76 Mnkr vi har avsatta. Dessa medel är tänkta att nyttjas när pensionspuckeln nås ca 22-23 för att mildra undanträngningseffekterna på övrig verksamhet. Kapitalet är placerat något aggressivare än normalportföljen i kommunens placeringspolicy. Placeringspolicyn tillåter en ränteandel på mellan 6-1% av kapitalet och en aktieandel på mellan -4% med ett inslag av utländska aktier om maximalt 1 procentenheter. Förvaltningen sköts genom diskretionär förvaltning vilket innebär att förvaltaren utifrån rådande marknadsförutsättningar med hänsyn till placeringspolicyn placerar kapitalet. Kapitalet är placerat i följande fonder: o Aktiefonder: Ethica Sverige MEGA samt Ethica Global MEGA o Räntefonder: Ethica Obligation Utd samt Räntefond Kort Plus Banklån och borgensåtaganden Sollefteå kommun har 742 Mnkr i upptagna lån. I mars amorterades 12 mnkr och i augusti 15 mnkr ytterligare varav 12 mnkr temporärt och 3 mnkr varaktigt i enlighet med fullmäktiges beslut. Kapital- och räntebindning 44,2 Mnkr förfaller under innevarande år. 35 mnkr är rörliga till både ränta och kapitalbindning, dessa förlängs alltså med automatik men kan sägas upp med väldigt kort varsel av både låntagare och långivare. 12 mnkr avseende lån till Sollefteåforsen övertogs av bolaget den 27:e juni. Den genomsnittliga räntan ligger på ca 1,4 % och kapitalbindningen ligger ungefär på 3,9 år medan räntan ligger bunden i snitt på cirka 3 år. Borgensåtaganden Under 216 så minskade åtagandet kraftigt då borgensförbindelse i Sollefteåforsen ersattes med egna lån. Borgensförbindelsen avseende Sollefteåforsen har under 216 försvunnit och i samband med förvärvet tillfälligt ersatts med upptagande av lån och vidareutlåning till Sollefteåforsen. Under 217 har Sollefteåforsen övertagit lån på motsvarande 12 mnkr samt nyupplåna 3 mnkr varvid borgen ökat igen. Likviditet Det är stora svängningar avseende likviditeten och detta har framför allt med att vi får skatteintäkterna utbetalat den 23:e varje månad och några dagar efteråt betalas lönen ut till de anställda. Sollefteå Kommun förfogar över 5 Mnkr i checkkredit. Vid vissa tillfällen har röda dagar medfört att likviditeten påfrestats väldigt. Till följd av regeringens tillfälliga stöd för ökad migration och den goda resultatutvecklingen är likviditeten dock god. 9
Antal invånare, ackumulerade värden Verksamhetsuppföljning augusti 217 Period 217 216 Förändring Befolkning Förändring mot 1-1 Befolkning Förändring mot 1-1 mellan 217 och 216 1-1 * 19 846 19 783 1-31 19 835-11 19 767-16 +68 2-28 19 858 +12 19 779-4 +79 3-31 19 862 +16 19 779-4 +83 4-3 19 827-19 19 784 +1 +43 5-31 19 818-28 19 788 +5 +3 6-3 19 784-62 19 757-26 +27 7-31 19 85-41 19 78-3 +25 8-31 19 766-8 19 79 +7-24 9-3 ** 19 713-133 19 782-1 -69 1-31 19 82 +19 11-3 19 814 +31 12-31 19 81 + 27 * justerat från 19 81 till 19 846 enligt SCB:s rapport i februari 217. Kommunens invånarantal per 216-12-31 är 19 846. ** statistiken för september är per 217-1-3 Specificerade befolkningsförändringar, ackumulerade värden - Födda och avlidna Period 217 216 Födda Avlidna Över-/ underskott Födda Avlidna Över-/ underskott 1-31 17 18-1 1 18-8 2-28 34 39-5 26 51-25 3-31 49 64-15 47 68-21 4-3 66 85-19 62 91-29 5-31 88 13-42 84 17-23 6-3 13 152-49 98 125-27 7-31 117 177-6 113 142-29 8-31 137 21-73 133 171-38 9-3 ** 158 ** 236-78 151 193-42 1-31 162 219-57 11-3 184 25-66 12-31 26 279-73 1
Per sista i resp. månad 217 Boteå Edsele Helgum Långsele Ramsele Sollefteå Ådalsliden Ed Graninge Junsele Multrå Resele Sånga Överlännnes Skriven på annan ort Kommunen totalt - Inflyttade och invandrade, utflyttade och utvandrade, flyttnetto Period 217 216 Inflyttade Invandrade Totalt in Utflyttade Utvandrade Totalt ut Flyttnetto Flyttnetto 1-31 56 17 73 74 2 76-3 -5 2-28 19 4 149 132 5 137 +12 +17 3-31 174 83 257 223 7 23 +27 +15 4-3 216 14 32 315 8 323-3 +28 5-31 272 138 41 39 9 399 +11 +25 6-3 333 154 487 492 11 53-16 -2 7-31 399 29 68 58 12 592 +16 +22 8-31 48 258 738 723 13 736 +2 +41 9-3 ** 571 ** 293 864 ** 893 ** 18 911-47 +37 1-31 +72 11-3 +93 12-31 + 96 Antal invånare per församling och månad Antal invånare per församling Jan 479 437 766 2484 1394 8571 157 74 426 132 19 535 218 287 112 19835 Feb 481 444 75 2474 149 859 157 738 429 1315 18 541 217 291 114 19858 Mar 484 445 748 247 1388 8623 158 738 427 131 112 535 217 291 116 19862 Apr 476 448 75 2459 1391 8621 166 741 426 1292 15 528 219 288 117 19827 Maj 486 449 746 2458 145 8666 174 745 425 129 14 524 226 289 31 19818 Jun 48 448 745 2462 144 8662 178 746 421 127 997 522 226 289 34 19784 Jul 479 445 747 2466 146 8664 176 748 421 1276 996 525 227 292 37 1985 Aug 476 447 743 2472 142 8645 171 74 421 1282 995 522 225 289 36 19766 Sep* 465 441 74 2464 147 8633 175 736 418 1269 994 522 225 287 37 19713 Okt Nov Dec * statistiken för september är per 217-1-3 11