Månadssammanställning Januari - April 2017

Månadssammanställning Januari - April 2017 38 Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -12,5 mkr, vilket avviker mot budget med -10,8 mkr. Helårsprognos -22,0 mkr. Använd AOH ökar med 6,9 procent. Besök inom 90 dagar 97,2 procent. Produktion inom somatisk öppen vård och sluten vård minskar. Primärvården ökar sina besök samt antal listade patienter. Hälsostaden har inga utlokaliserade patienter. Resultat per område Ekonomi (mkr) motpart 1-3 Jan - April Helår 2017 Helår Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik Totalt resultat -12,5-1,7-10,8 0,4-22,0-22,4 Resultat (mkr) motpart 1-4 Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik Hälsoval -2,9-0,6-2,3 0,4-6,2-6,6 Medicin -120,9-116,9-4,0-349,1-322,5 26,5 Rehabilitering/minnesmott -41,0-38,7-2,2-115,0-129,8-14,7 Admin, bemanning, utbildn 152,3 154,6-2,2 464,1 436,5-27,6 Resultaträkning (mkr) Resultatet för perioden är -12,5 mkr. Avvikelsen mot budget är -10,8 mkr medan avvikelsen mot samma period föregående år är i princip identisk. Intäkterna avviker från budget med -0,7 mkr och det som avviker negativt mot budget är utbildningstjänster, intäkter för NSÄ, patientavgifter samt asylbidrag. På kostnadssidan är det främst läkemedelskostnader och övriga kostnader som avviker mot budget. Avvikelsen på läkemedel är -2,4 mkr jämfört med budget och mot samma period föregående år är läkemedelskostnaden nu 2,1 mkr högre. Jämfört med föregående månads uppföljning ökar avvikelsen på läkemedel med 0,9 mkr och jämfört med föregående år med 0,8 mkr. Övriga kostnader avviker motsvarande vår handlingsplan som ej ännu fått någon nämnbar effekt. Kostnadsutvecklingen jämfört med föregående år är 8,3 procent, denna siffra innehåller en del jämförelsestörande poster. Personalkostnaderna avviker inte negativt mot budget men avvviker mot föregående år med 12,1 mkr. Det har tillkommit personalkostnader på grund av utökning av avdelning som säljs till Fv Sund samt angående kompetensmix förändring. Månadssammanställning_38 Hälsostaden i Ängelholm_2017-05-09 1 av 8

Prognos Prognosen för året är -22,0 mkr. Prognosförsämringen på 8,5 mkr sedan föregående uppföljning beror på att vissa åtgärder i handlingsplanen skjuts framåt i tiden. Ändringen består av minskade intäkter på 0,6 mkr från Fv Sund avseende såld kurators/dietist tjänst, ökade läkemedelskostnader på 5,7 mkr samt ökade personalkostnader på 2,2 mkr. För att nå denna prognos krävs att samtliga åtgärder i vår framtagna handlingsplan får genomslag enligt plan och att andra kostnader inte ökar. Åtgärder för ekonomi i balans Handlingsplanen består i att effektivisera våra öppenvårdsmottagningar, förändra en av jourlinjerna på närakutmottagningen från och med juli månad, minska läkemedelskostnaderna genom att byta ut dyra läkemedel samt att följa rekommendationer vid receptförskrivning. Översyn av bemanning samt övriga kostnader på vårdcentralen Laxen, den kommunala korttidsenheten och att arbeta aktivt med att minska övertidskostnader, sjukfrånvaro samt översyn av jourkostnader/ersättningar. Vi har även vakansprövning på alla tjänster. Dessa åtgärder är medräknade och en förutsättning för att nå vårt prognostiserade resultat. Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH Avvikelse volymer (jmf förg. år) 1701-03 1601-03 # % 1701-03 1601-03 # % # % Ledning / Administration 37,6 38,5-1,0-2,5% 4,29 0,97 3,32 342,4% Anställd 44,3 7,8% Läkare 72,0 64,4 7,5 11,7% 2,21 2,49-0,27-11,0% Sjuk 3,2-8,4% Medicinsk sekreterare 43,1 41,0 2,2 5,3% 8,44 9,26-0,82-8,9% TjLedigLön -1,9 69,2% Sjuksköterska 148,6 149,9-1,3-0,9% 4,19 5,88-1,69-28,8% TjLedigEjlön -13,2 22,6% Undersköterska / Skötare 149,9 127,9 22,0 17,2% 5,76 7,03-1,27-18,0% Komp 0,2-13,9% Övrig Vård / Rehab / Social 45,1 42,3 2,8 6,6% 4,39 5,22-0,83-15,9% Jkomp 0,2-4,1% Sem 0,3-1,3% MerÖtid -1,2-16,6% ArbJourBerd -0,5-13,0% TimLön 0,8 4,0% Använd 32,2 6,9% Summa 496,2 464,0 32,2 6,9% 4,77 5,63-0,86-15,29% Antal anställda på Hälsostaden är fler än föregående år och en del i detta är tjänstledigheter. Läkare har utökats enligt regionalt beslut genom fler AT-block och fler STläkare samt rekrytering av distriktsläkare till vårdcentralen Laxen. Medicinska sekreterare gäller en omkodning från teamledare, samt en nyanställd arbetsmarknadsåtgärd, finansierad av Arbetsförmedlingen. Undersköterskor har anställts i omställningen från parvård till gruppvård som ett led i kompetensmixplanering. Undersköterskor på vårdcentralen har utökats på grund utav större patientflöden och avd 22 har nyanställt då de öppnat fler vårdplatser hösten 2016. Fem extratjänster finansierade av Arbetsförmedlingen har tillkommit. Övrig Vård/rehab/social härleds till två farmaceuter som ett pilotprojekt inom kompetensmixplanering, ersättningsrekrytering av apotekare och en psykolog. Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron visar en nedåtgående trend på Hälsostaden och det gäller i princip alla yrkeskategorier, med undantag från Ledning/Administration vilket påverkas av enstaka individer. Det är framförallt medellång till långtidssjukfrånvaro som minskar. Mertid/Övertid har minskat jämfört med motsvarande period 2016, i synnerhet på undersköterskor. Troligtvis är minskad sjukfrånvaro och övertid ett led i förbättringsåtgärder inom arbetsmiljöområdet. Månadssammanställning_38 Hälsostaden i Ängelholm_2017-05-09 2 av 8

Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel undersköterskor och övrig personal av summa sjuksköterskor, undersköterskor och övrig personal) Ovanstående åtgärder med anställning av fler undersköterskor, apotekare och farmaceuter har genererat en ökning av andel undersköterskor och övrig personal från föregånde års ca 50 procent, till närmre 56 procent i kompetensmixplanering med målet 60 procent. Tillgänglighet Andel och antal väntande till besök inom 90 dagar Andel besök inom 90 dagar är 97,2 procent. Det är kardiologmottagningen, neurologmottagningen samt smärtmottagningen som inte klarar 100 procent målet. På kardiologmottagningen har vi en tillfällig brist på kardiologer och rekrytering pågår. Övriga mottagningar är mycket små och sårbara vid eventuell korttidsfrånvaro. Andel genomförda återbesök inom måldatum Andel genomförda återbesök inom måldatum är 36,7 procent. Återbesöken blir lidande av ambitionen att klara av nybesök inom 90 dagar. Återbesök sker idag inom medicinskt rimlig tid. Vi kommer att justera så tid för återbesök planeras in med rätt intervall. Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Unika individer Antal besök Mixpoäng Kval brev/tel Unika individer Vårdtillfällen Mixpoäng Vårddagar Medelvårdtid -4,6% -3,1% -3,2% -2,5% -2,5% -1,7% -0,9% 0,0% 3,2% -6% -4% -2% 0% 2% 4% Antalet besök inom öppenvård minskar något för alla vårdgivarkategorier jämfört med samma period föregående år. Remissinflödet är fortsatt högt inom alla discipliner men framförallt inom kardiologi där vi har problem med sjukskrivningar och vakanta tjänster. Antalet unika patienter i öppen vård minskar med 147 individer. Inom slutenvård minskar både antalet unika patienter samt vårdtillfällen och vårddagar. Detta är helt enligt plan eftersom vi med vårt mobila team vårdar flertalet svårt sjuka patienter i hemmet vilket motsvarar platserna på drygt en vårdavdelning. De vårdplatser vi säljer till Fv Sund och Aleris Ortopedi AB registreras i deras respektive förvaltning/bolag. Medelvårdtiden på Hälsostaden minskar från 6,2 till 5,9 vårddagar, (Rehabiliteringskliniken minskar från 9,4 till 9,3 vårddagar och Medicinkliniken från 5,5 till 5,2 vårddagar). Öppenvård Slutenvård Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Totalt antal besök på Hälsovalsenheten Laxen ökar med drygt 800 jämfört med samma period föregående år. Läkarbesöken minskar Antal besök 6,1% något medan antalet besök övriga vårdgivare ökar kraftigt. Hembesöken ökar med 30 procent på grund av att vårt mobila team vårdar de svårt sjuka i hemmet. Antalet unika patienter ökar med 231 Mixpoäng 7,4% individer. Även kvalificerade brev och telefonkontakter ökar med 734 stycken. Månadssammanställning_38 Hälsostaden i Ängelholm_2017-05-09 3 av 8

Besök läkare Besök övriga -1,3% 14,1% Antalet listade patienter på Laxen är nu 10 159 och ökar med 756 patienter jämfört med samma period föregående år. Vi bedömer att listningen kommer fortsätta att öka framöver beroende på god läkarkontinutet. Unika individer 3,9% Täckningsgraden är 62,0 procent. Antal Listade 8,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% * Enbart läkares kvalificerade brev- och telefonkontakter Månadssammanställning_38 Hälsostaden i Ängelholm_2017-05-09 4 av 8

Månadssammanställning_38 Hälsostaden i Ängelholm_2017-05-09 5 av 8