Delårsrapport augusti 2018 Äldreomsorgsnämnden Delår 2 2018
Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv... 3 2 Verksamhet... 9 2.1 Uppföljning av grunduppdrag... 9 2.2 Måluppföljning... 11 2.3 Följetal... 13 3 Personal... 14 3.1 Analys av personalförhållanden... 14 3.2 Statistik inom arbetsgivarområdet... 14 4 Ekonomi... 16 4.1 Driftredovisning... 16 4.2 Investeringsredovisning... 18 5 Uppföljning av internkontroll... 19 5.1 Årets internkontrollarbete... 19 2
1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv I början av året så låg snön tjock över våra vägar och boenden och hemtjänsten hade ibland svåra arbetsförhållanden för att nå ut till våra brukare i tid men det var ett vackert landskap. Bilden visar Stomsåker i vinterskrud. Inomhusmiljön Äldreomsorgen får ett sämre betyg i brukarundersökningar för sin inom- och utomhusmiljö än genomsnittet i landet. En uppfräschning har påbörjats av gemensamma ytor när det gäller möbler, gardiner och trädgård på vård- och omsorgsboende. Brukarna har varit delaktiga i valet av gardiner, blommor, färger och funktion. Bilden visar vårplantering på Rönnäng. 3
Bilden visar en entré på Lindäng som fått uppsatt en miljötapet under våren. Stora salen på Lindäng är också renoverad och här är inbokade aktiviteter både från boende på Lindäng och utifrån kommande gäster. Funktionshinders dagligverksamhet har en arbetsplats på Lindäng där dom sköter om kiosken och tvätten och planerar café i stora salen på förmiddagarna. Bilden visar Karl-Gustav Pilo som gärna går ner till stora salen och spelar en stund på den nyinköpta flygeln. 4
Utomhusmiljön Höns och växthus har gjort utomhusmiljön förbättrad. Nedan visas ett par bilder från olika utomhusmiljöer Hönsen på Rönnäng. Egenodlade tomater från växthuset på Stomsåker. 5
Äldreomsorgen cyklar Vi har köpt in 2 cyklar till våra brukare på äldreboende och dagvård som har varit mycket uppskattade. Brukarna har kunnat besöka platser som betyder mycket för dem. Turen har ibland gått till affären för att handla lite, där får cykeln mycket uppmärksamhet från andra kunder. Bilden visar en av cyklarna utanför en av kommunens livsmedelsaffärer Sommarvärmen Sommarvärmen har varit svår för många gamla och förvaltningen har satt in många extra besök för att ge extra dryck. Ventilationen har inte klarat av att ge svalka i värmen på våra äldreboenden och där det inte finns AC har förhållandet för de boende och personal varit svår. Bilden visar svalkande fotbad för en av våra brukare. 6
Våra nya Hawaii inspirerade barer har också besökts för kylda förfriskningar under sommarhettan. Extratjänster Äldreomsorgen har anställt några medarbetare genom extratjänster. Extratjänster finansieras av arbetsförmedlingen och är för arbetssökande som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar eller är nyanländ och har eller har haft en etableringsplan, är nyanländ och inom de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare. Extratjänsterna ger en ökad närvaro av personal på våra äldreboenden. Det kan vara arbetsuppgifter som frukostvärd, inköp, sociala aktiviteter. Extratjänster är mycket uppskattat och önskan är att fler medarbetare inom extratjänster skulle välja äldreomsorgen. Sociala aktivitet Hemtjänsten har bjudit in våra äldre till olika slags samvaro. Horred hade öppet hus på Ekås, Sätila bjöd på trädgårdsfest och andra på sommar luncher. Våra boenden har haft lite extra utflykter under sommaren. Ekås äldreboende i Horred hyrde en buss och besökte Stättared 4 h gård. Kontinuitet Kontinuiteten inom hemtjänsten har förbättrats under första halvåret men det är svårt att få en ökad kontinuitet hos våra äldre med många besök över dygnet. Bristen på vikarier och sjukdomar gör att förvaltningen inte riktigt når målet. Äldreomsorgen planerar införande av digital nyckelhantering inom hemtjänsten. I dagsläget ser vi brister i nuvarande nyckelhantering, säkerhetsrisker samt att det är resurskrävande i form av tid. Digital nyckelhantering skulle innebära ett mer effektivt nyttjande av resurser, öka säkerheten och tryggheten såväl hos brukare som hos utförare av hemtjänst. Målgruppen för att få nya låsenheter är alla personer som har insatser från hemtjänst eller larm i Marks kommun Äldreomsorgen. Vid akuta larm behöver inte sjuksköterskor hämta nycklar utan de kan låsa upp med sin mobiltelefon. Besöken registreras när de låser upp och då blir ingen extra uppgift att registrera 7
besöken i mobipen. Tidseffektivisering med ca 2% där man kan använda tiden där den behövs istället för att leta nycklar. Ökad säkerhet och trygghet genom att man kan se vem och när någon låst upp dörren. Inga borttappade nycklar som medför låsbyten. Inga obehöriga som kan komma åt nyckel. Införandet av digitala lås planeras till hösten 2018. Planen är att använda en del av pengarna som söks för stimulansmedel inom välfärdsteknik. 8
2 Verksamhet 2.1 Uppföljning av grunduppdrag Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad Delvis I låg grad Inte alls Vård och omsorg om äldre X Kommunal hälso- och sjukvård X Äldreomsorgen gör bedömningen att uppdraget är uppfyllt till hög grad inom såväl vård och omsorg om äldre som inom hälso-och sjukvård. Utvecklingsområden finns inom boendemiljön och att skapa kontinuitet. Vård och omsorg om äldre Under året har ansökningarna till vård och omsorgsboendena ökat och tillgängliga platser därmed minskat. Handläggningstiden är fortsatt ca en månad från att sökande ansöker till att sökande erbjuds en boendeplats. Hemtjänst i egenregi har samma volym som innan, det samma gäller även för privata LOV företag som utgör ca 7% av den totala hemtjänsten. Ett av tre LOV företag med få brukare som kunder har upphört och brukarnas behov är tillgodosett på annat sätt. Antalet tillgängliga boendeplatser har minskat under perioden och är för tillfället ett ledigt boende. Förvaltningen köper fortsatt boendeplatser för brukare vars behov är svårt att tillgodose inom egenregi, för tillfället köper nämnden 3 platser. Vård och omsorgsboendena inför under året ett planeringssystem som ska hjälpa enheterna att kvalitetssäkra sin verksamhet. Förvaltningen kan se positiva effekter på patient/brukar säkerheten. Det har påbörjats ett förbättringsarbete av inomhus och utomhus miljön på vård och omsorgsboendena. Lindäng har gjort stora investeringar i " stora salen" och vid entrén. se bild 1 En stor kompetensutvecklings satsning pågår inom lågaffektivt bemötande, mat och hälsa, munhälsa, palliativ vård och allmän specifik omvårdnad, där en avancerad utbildningsdocka har använts. Bemanningsenheten har haft svårt att säkra upp kompetensen inom förvaltningens vikarier i år. Antalet odelegerade har varit större och ordinarie delegerade medarbetare har tagit ett större ansvar, för brukarnas del har det inneburit att kontinuiteten har minskat. Förvaltningen kan ännu inte se att det har lett till någon vårdskada. Nämnden bedömer att verksamheten kan bedrivas inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen. Kommunal hälso- och sjukvård Influensan kom i februari/mars och förvaltningen hade förberett sig noga genom hygienutbildningar och vaccinerat både brukare och personal. Vaccinet hade tyvärr en begränsad effekt i år men influensan som kom var något lindrigare för våra äldre än våra yngre medborgare. Det har varit svårt att rekrytera och behålla sjuksköterskor. Efter att lönen justerades i samband med revisionen syns en klar förbättring av rekryteringsläget. Inhyrda sjuksköterskor har funnits från april fram till augusti och har därefter kunnat avvecklas. Förändrat arbetssätt för följsamhet till ny regional riktlinje och rutin för samverkan vid in och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård införs hösten 2018. Arbete med att upprätta nya rutiner och revidera gamla pågår kontinuerligt. Webb utbildning i palliativ (vård i livets slutskede) är genomförd inom legitimerad personal och påbörjats i höst på boenden och i hemtjänstgrupper. 9
När det gäller läkemedelshantering och olika kvalitetsregister kommer detta att redovisas i patientsäkerhetsberättelsen i samband med årsrapporten. Utvecklingsområden. Höja följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler genom fler egenkontroller och tätare uppföljningar. Vårens mätningar visade en följsamhet på 59% Framför allt brister det att sprita händer före arbetsmoment och användning av plastförkläde. Förbättring har skett när det gäller följsamhet till regler för naglar. Nattfastemätningen (tid från sista måltid på kvällen till första måltid på morgonen) mätningen är precis avslutad och resultatet är ej klart ännu men kommer att visas i patientsäkerhetsberättelsen. Resultatet i våras visade att 49% hade en önskad nattfasta. upprätta nya rutiner och revidera äldre rutiner pågår kontinuerligt. Säkerställa vård för patienter med nackkragar och 3-punktskors journalgranskning av 83 patientjournaler har gjorts. Fokus för granskningen har varit förskrivningsprocessen (58 st) respektive läkemedelsövertag (25 st). I samtliga journaler bedöms språkbruket som gott och det finns uppgift om information som lämnats till patient eller anhörig.90% har signerats inom 14 dagar. Patientens delaktighet har dokumenterats i 75% av journalerna. Förskrivningsprocessen är dokumentationen överlag god planerad uppföljning behöver bli bättre. Vid granskningen dokumenteras uppföljning i 58% av journalerna. Gällande läkemedelsövertag är dokumentationen god men omfattningen på övertaget behöver bli bättre. 10
2.2 Måluppföljning Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv Kommungemensamma mål: All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga Nämndens mål: All hjälp utformas efter individuella behov och med delaktighet från brukare och anhöriga Äldreomsorgen har främst på vård och omsorgsboende ett högt måltal för aktuella genomförandeplaner och där görs också en särskild satsning på detta då vårdtyngdsmätningen görs genom dem. Inom vård och omsorgsboende är nämndens bedömning att målet förväntas uppfyllas medan det inom hemtjänsten kan vara svårare. I hemtjänsten är det svårare då varje hemtjänstgrupp har ett större antal brukare och att bistånden förändras under året så det krävs mer för att hålla dem uppdaterade. Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Mål 2018 Andel brukare i hemtjänsten med aktuell genomförandeplan Andel brukare i vård- och omsorgsboende med aktuell genomförandeplan 80 71 80 >= 80% 99 96 85 >= 85% Nämndens mål: Anhöriga ska stödjas i sitt omhändertagande av sina vårdbehövande närstående Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på följande: Anhörigstöd har 7,4 åa (årsarbetare) anställda i snitt har de anställda 92 % tjänstgöringsgrad, alla har tjänstgöring enligt önskemål och förmåga. (6 åa 100%, 1 åa 90 %, 1 åa 50 %). Dessutom har anhörigstöd 2,8 åa timanställda avlösare. Budget 2018 10,3 åa. 40 gästplatser per vecka på Dagträffen vilka tas i anspråk av 30 32 gäster per vecka eftersom flera har mer än en dag beviljad. Från öppnandet av Dagträffen maj 2015 till och med april 2018 har gästerna i snitt varit på Dagträffen i 9 månader och som längst två år. Demenssjuksköterskan är tjänstledig 20% för specialist sjuksköterskeutbildning och magisterstudier. Hon har nu hjälp av en undersköterska för att genomföra planerade utbildningar. Frivilligverksamheten pågår enligt planerat program. Mötesplatserna med träningsmöjligheter är i gång i Öxabäck, Fritsla och Kinna. Främst i Kinna är det många besökare. Anhörigstödet får kontakt med många nya familjer. Dock kommer familjerna i kontakt med anhörigstöd väldigt sent i vårdprocessen. Vi har försökt komma ut i Närhälsan för att informera om anhörigstöd men det är svårt att få gehör för att planera in ett informationstillfälle. 11
Kommungemensamma mål: Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet Nämndens mål: Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet Äldreomsorgsnämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas. Under året så har äldreomsorgen tagit fram förbättringsområden som i brukarundersökningen 2017 visade att det kunde förbättras för att öka nöjdheten. Särskilda områden har exempelvis varit aktiviteter för de boende, boendemiljön på vård och omsorgsboende samt kontinuiteten inom hemtjänsten. Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Mål 2018 Nöjda brukare, hemtjänst 91 94 90 >= 90% Nöjda brukare, särskilt boende äldreomsorg 82 81 85 >= 80% Nämndens mål: Verksamheten baseras på brukares erfarenheter, yrkesverksammas praktik och bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (EBP) Förvaltningen har genom att förbättra dokumentationen runt brukare säkrat individens behov. Nattfastan har minskat men behöver fortsatt utvecklas. Fortbildning för medarbetarna inom mat och hälsa, hälso-och sjukvård, Våld mot äldre, individbaserad praktik och under hösten planeras för ytterligare insatser inom lågaffektivt bemötande, kost och hälsa, socialrätt. Nämndens mål: Varje person där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på följande: Heldagars förflyttningsutbildning för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen och funktionshinder enligt kompetensutvecklingsplanen har hållits. Under vårterminen har kommunrehab utbildat 74 st omvårdnadspersonal i steg 1. Detta går helt i linje med äldreomsorgens styrning och mål där all personal ska ha rätt kunskap och kompetens för sina uppgifter för att kunna ge hjälp av god kvalitet och med ett professionellt förhållningssätt. Ledningsgruppen för kommunal hemsjuksvård arbetar med att ta fram en ny rutin inför samverkan vid utskrivning enligt nya lagen. Fortsatt arbete med detta kommer att pågå under hösten. Inom kommunal hemsjukvård har grupper kommit igång och arbetar för att öka kvalitet och patientsäkerhet inom olika områden. En arbetsgrupp arbetar med att säkra överrapportering mellan omvårdnadspersonalen och hemsjukvården. En arbetsgrupp arbetar med palliativ vård och följsamheten till nationella riktlinjer. Hjälpmedelsutbildning på basnivå till all omvårdnadspersonal planeras. Detta syftar till att öka kunskaperna hos personalen om hantering av olika hjälpmedel som ingår i kommunens grundutrustning. 12
Nämndens mål: Verksamheten ska präglas av delaktighet för medarbetare och ha en god bemanningsprocess Förvaltningen har arbetat för att förändra kollektivavtalen för kommunal och vårdförbundet för att förenkla bemanningsprocessen och skapa en förutsägbar personalplanering. Nämndens mål: Antal vård- och omsorgsplatser ska vara tillräckligt stort för att motsvara det förväntade behovet Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas under 2018. Äldreomsorgen har ingen kö kopplat till brist på boendeplatser i dagsläget. Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning Kommungemensamma mål: Friska medarbetare Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Mål 2018 Sjukfrånvaron ska minska 9,9 8,6 9 <= 8% Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Mål 2018 Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad 90 90 90 >= 90% Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad Vid mätning i augusti så visar prognosen på att målet kommer att uppnås under 2018. Det görs ett arbete för att all personal ska kunna ha önskad sysselsättningsgrad. 2.3 Följetal Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. Äldreomsorgsnämndens följetal Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Särskilt boende SoL, antal pers. 304 303 304 304 Hemtjänst i ordinärt boende, antal pers. 1 165 1 165 1 214 1 215 Hemsjukvård, antal personer 966 983 1 053 1 040 Särskilt boende SoL, antal pers. Mätningar visar på att fördelningen mellan kvinnor och män inom både hemtjänsten och vård och omsorgsboende är 2/3 kvinnor och 1/3 män ungefär. Hemtjänst och hemsjukvård har ökat något medan antal boende inom sökskilt boende förhållit sig konstant. 13
3 Personal 3.1 Analys av personalförhållanden Under 2018 kan det noteras att det varit svårare att rekrytera omvårdnadspersonal med körkort vilket är ett krav inom hemtjänsten och nattjänstgöring. Det har varit vissa svårigheter att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter i den utsträckning som verksamheten har behov av. Det krävs att personalen har tillräckliga läs och skrivkunskaper för att kunna tillgodogöra sig delegeringsutbildningen samt att de klarar proven som alla skall göra för att få utföra hälsooch sjukvårdsuppgifter. När det gäller rekrytering av sjuksköterskor har läget förbättrats något efter den extra satsning på dessas löner som gjordes i samband med löneöversynen. När det gäller rehabiliteringsarbetet har vårt nya system Adato varit till stor hjälp, även personalenheten har varit behjälpliga i rehabiliteringsärenden på ett större sätt än tidigare. 3.2 Statistik inom arbetsgivarområdet Utfall för Personal - Antal anställda avser den 31 juli respektive år. Övriga utfall avser perioden juli - juni respektive år. Personal - Antal anställda Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Antal tillsvidareanställda 826 821 908 878 Antal tidsbegränsade anställda 63 77 53 63 Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%) 89,4 89,6 90,3 90,8 Antal tillsvidareanställda Antalet tillsvidareanställda inom äldreomsorgsnämnden har minskat med 30 personer i förhållande till föregående delår. 2017 hade äldreomsorgen en viss överanställning, vilket inte användes i tillräcklig utsträckning. Denna överanställning finns inte kvar under 2018. Antal tidsbegränsade anställda En ökning av antalet tidsbegränsade anställda ses vid halvårsskiftet, från 53 % till 63 %. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%) Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat marginellt, från 90,3 till 90,8 %. Av medarbetarsamtal framgår att majoriteten av medarbetarna har önskad sysselsättningsgrad. Personal - Sjukfrånvaro Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Sjukfrånvaro alla anställda (%) 8,3 9,9 9,2 7,7 Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%) Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) 39 49,8 45,1 38 61 64 49 52 Sjukfrånvaro alla anställda (%) Sjukfrånvaron inom äldreomsorgsnämnden fortsätter att minska, från 9,2 % till 7,7 %. En trolig orsak till minskningen kan vara fokuserade insatser kring rehabilitering och tidiga insatser vid sjukfrånvaro. Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%) Andel långtidssjuka med sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer fortsätter minska från 45,1 % vid delår 2017 till 38 % vid delår 2018, vilket är en kraftig minskning i 14
förhållande till tidigare år. En trolig bidragande faktor är det intensiva arbetet som gjorts senaste året inom rehabilitering. Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) Frisktalet mäter hur många medarbetare som har max fem (eller färre) sjukskrivningsdagar per år, det vill säga anses generellt friska. Frisktalet har ökat från 49 % till 52 %. Djupare analys av sjukfrånvaron kommer att möjliggöras framåt i och med införande av digitalt rehabverktyg. Förebyggande arbete och tidiga insatser prioriteras både på förvaltningsnivå och kommunövergripande. En möjlig bidragande orsak till att den korta sjukfrånvaron sjunkit, är det nya rehabverktyget som ger chefer bättre förutsättningar att snabbt agera och sätta in tidiga åtgärder när en medarbetare har många korta sjukfall. Personal - Personalrörlighet Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Personalomsättning (%) 9 21 13 10 Personalomsättning (%) Personalomsättningen beräknas enligt Nyckeltalsinstitutets beräkningsmodell. Värdet visar enkelt förklarat hur stor andel av personalstyrkan som har "bytts ut" under mätperioden. Vilket tal som kan anses vara en sund personalomsättning är bland annat avhängt vilka befattningar det handlar om, hur svårt det är att nyrekrytera, hur lång upplärningstiden är osv. En för hög personalomsättning ger direkta nackdelar i form av onödiga kostnader för rekrytering, introduktion/handledning och tappad produktion. Vid för låg personalomsättning uteblir möjligheten att få in ny kompetens, nya perspektiv och nya frågeställningar i verksamheten. Det är därför viktigt att inom respektive verksamhet följa hur omsättningen påverkar och föra en diskussion kring vad som är en önskad personalomsättning. Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Timtid i timmar 231 234 202 626 210 411 216 363 Fyllnadstid i timmar 8 982 6 366 7 197 7 335 Övertid i timmar 9 290 6 885 9 161 7 840 Timtid i timmar Timtiden har ökat med 5952 timmar jämfört med delår 2017. Fyllnadstid i timmar Fyllnadstiden i timmar har ökat vilket innebär att deltidsanställda personer utökat sin arbetstid i högre utsträckning i förhållande till föregående år. Övertid i timmar Övertidstimmarna har minskat, vilket innebär att heltidsanställda under mätperioden arbetat mindre än sin ordinarie sysselsättningsgrad i större utsträckning än vid föregående mätning. 15
4 Ekonomi Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av den del av året som gått samt en prognos för hela 2018. Resultaten som presenteras i rapporten är preliminära och det är först när kommunfullmäktige har godkänt delårsrapporten som den skall ses som fastställd. 4.1 Driftredovisning Tabell periodrapport Driftredovisning (belopp i tkr) Utfall 2017 Utfall 31/8 2017 Utfall 31/8 2018 Progno s 2018 Budget 2018 Budget - avvikel se Intäkter 63 200 42 400 45 700 65 500 62 500 3 000 Personalkostnader -395 700-267 600-275 500-412 400-410 400-2 000 Övriga kostnader -112 200-74 500-76 200-116 700-115 700-1 000 Nettokostnader -444 700-299 700-306 000-463 600-463 600 0 Fördelning på huvudverksamhet, netto Ledning, central adm, nämnd -41 000-27 400-28 400-45 200-47 200 2 000 Äldreomsorg -403 700-272 300-277 600-418 400-416 400-2 000 Nettokostnader -444 700-299 700-306 000-463 600-463 600 0 Analys av driftredovisning Analys driftredovisning Äldreomsorgsnämndens nettokostnader uppgår per 31 augusti 2018 till 306,0 mnkr och genererar ett överskott om 1,3 mnkr i jämför med periodens budget. I jämförelse med föregående år har nettokostnaderna ökat med 6,3 mnkr. Årets prognos är att nämndens nettokostnader är i enlighet med årets budgetram, prognosen innehåller dock avvikelser mellan såväl kostnadsslag som huvudverksamheter. För 2018 har nämnden erhållit 7,9 mnkr i villkorade statsbidrag avsedda för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Dessa bidrag skall återbetalas till Socialstyrelsen om medlen inte använts såsom avsett vid årets slut. Bidraget finns med i budget och har periodiserats jämnt över året. Bedömningen är att hela bidraget kommer att utnyttjas. Intäkter Intäkterna för perioden uppgår till 45,7 mnkr vilket är 3,3 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Ökningen förklaras framförallt av att taxor och avgifter har ökat med 1,5 mnkr samt att sålda tjänster till socialnämnden har ökat med 1,6 mnkr. I jämförelse med periodens budget finns överskott för statsbidrag (0,4 mnkr), taxor och avgifter (2,2 mnkr) och såld verksamhet till socialnämnden (0,9 mnkr). Personalkostnader Personalkostnaderna för perioden uppgår till 275,5 mnkr vilket är 7,9 mnkr/3,0 procent högre än samma period 2017. Personalkostnaderna inom hemtjänsten har ökat med 2,7 mnkr/3,1 procent i jämförelse med samma period föregående år. Motsvarande siffror inom verksamheten för vård- och omsorgsboende är ökade kostnader om 3,1 mnkr/3,0 procent. Den totalt arbetade tiden inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende har i jämfört med föregående år minskat marginellt under årets första halva. Kostnader för sjuklöner exkl. PO-pålägg har minskat med 0,3 mnkr i jämförelse med 16
föregående år, minskningen återfinns framför allt inom verksamheten för särskilt boende. Timlöner exkl. PO-pålägg har ökat med 1,8 mnkr, ökningen motsvaras i stort av att månadslönerna ökat i en motsvarande lägre omfattning. Sett till övriga verksamheter har hemsjukvårdens kostnader för personal minskat med 0,5 mnkr medan kommunrehab haft ökade personalkostnader om 1,4 mnkr. Den senare förklaras av många vakanser vid "nystarten" under 2017 års inledning, vakanser som nu är bemannade. I jämförelse med periodens budget redovisas ett underskott om 3,7 mnkr. Avvikelser finns mellan nämndens verksamhetsområden. Ökade intäkter för sålda tjänster till socialnämnden som nämnts ovan medför ökade personalkostnader med samma belopp som inte är budgeterade. Övriga kostnader De övriga kostnaderna var 76,2 mnkr för årets första åtta månader vilket motsvarar en ökning med 1,6 mnkr jämfört med samma period 2017. Kostnader för färdtjänst är lägre än föregående år vilket förklaras av att slutreglering från 2017 som redovisats först 2018. Kostnader för bostadsanpassning har för perioden ökat med 0,7 mnkr i jämförelse med föregående år. Vidare finns skillnader mot samma period 2017 för leasingbilar som ökat med 0,5 mnkr medan köpt verksamhet från privata utförare minskat med 0,8 mnkr. I jämförelse med periodens budget visar de övriga kostnaderna överskott 1,0 mnkr. Överskott 1,9 mnkr för köpt huvudverksamhet (varav 1,1 mnkr köpt hemtjänst, 0,8 mnkr köpt färdtjänst). Kostnader för leasingbilar redovisar underskott om 0,8 mnkr. Kostnader för inhyrd personal redovisar för perioden ett underskott om 0,5 mnkr Prognos Äldreomsorgsnämndens prognos är nettokostnader i enlighet med årets budgetram. Prognos intäkter; Intäkterna prognostiseras generera ett överskott om 3 mnkr. Överskottet förklaras framförallt av att taxor och avgifter (2,5 mnkr), statsbidrag (0,3 mnkr) samt såld verksamhet till socialnämnden (0,2 mnkr) bedöms bli högre än budgeterat. Prognos Personalkostnader; Personalkostnaderna prognostiseras till ett underskott om 2 mnkr. Sett till huvudverksamheter bedöms hemtjänst redovisa ett överskott medan boendena förväntas redovisa underskott. Enligt vårdtyngdsmätningen finns förklaring till det senare eftersom vårdtyngden hittills under året varit högre än budgeterad nivå. Under året har en lönesatsning gjorts vilken medför en ej budgeterad kostnad om 1 mnkr. Totalt förväntas boenden och hemtjänst generera ett underskott om 3,5 mnkr vilket delvis hämtas ifatt av överskott inom hemsjukvård och ledning och administration. Prognos Övriga kostnader; Övriga kostnader prognostiseras till ett underskott om 1 mnkr. Underskottet förklaras framförallt av högre kostnader än budgeterat för bilar och larm (1,7 mnkr) och inhyrd personal i hemsjukvården (0,8 mnkr) vilket delvis motsvaras av lägre kostnader för köpt huvudverksamhet som beräknas ge ett överskott om 2 mnkr. 17
Specifikation av statsbidrag Statsbidrag Statsbidrag (tkr) Utfall 2017 Utfall per 31/8 2018 Prognos 2018 Budget 2018 Ökad bemanning inom äldreomsorgen - Socialstyrelsen 7 670 5 233 7 850 7 500 Hjälpmedelsbidrag 642 311 623 600 Arbetsförmedlingen 315 467 700 315 Summa 8 627 6 011 9 173 8 415 Kommentar statsbidrag Statsbidragen ligger på en något högre nivå än budget efter årets första 8 månader. Kostnader för asylsökande >18 år Äldreomsorgsnämnden har inga kostnader som kan relateras till detta beslut. 4.2 Investeringsredovisning Investeringsredovisning delårsrapport Investeringsprojekt Budget 2018 Utfall 31/8 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse 2018 Investeringsram 1 700 295 1 700 0 Summa 1 700 295 1 700 0 Årets planerade investeringar avser framförallt uppfräschning av den inre miljön på våra boenden samt övergång till elektroniska lås. Det senare projektet är planerat att inledas under hösten 2018. 18
5 Uppföljning av internkontroll Internkontroll syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och följer lagar, föreskrifter och riktlinjer. Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska rapportera om sitt arbete med internkontroll. 5.1 Årets internkontrollarbete Äldreomsorgsnämnden fastställde sin internkontrollplan i samband med beslut om nämndplan 2018. Internkontrollplanen innefattar även de av kommunstyrelsen fastställda kommungemensamma uppföljningspunkterna. Arbetet med intern kontroll har pågått systematiskt och kontinuerligt under året. I samband med arbetet med nämndplan 2018 har tidigare kartlagda risker värderats och nya har tagits fram och värderats. 19