Delårsrapport 2/2009 (tertialuppföljning) för vård- och omsorgsnämnden

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lena Carlberg, ekonom Vård- och omsorgsnämndens handling nr 30/2009 DELÅRSRAPPORT 2/2009 VON 1 (3) 2009-09-16 VON/2009: 48-041 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2009-09-17 Delårsrapport 2/2009 (tertialuppföljning) för vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsbeskrivning Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för hälso- och sjukvård åt dem som bor i sådan boendeform eller bostad som avses i socialtjänstlagen 5 kap 5 och 7 samt 7 kap 1 och för dem som vistas i dagverksamhet enligt samma lag. Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även betalningsansvar enligt lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälsooch sjukvård, prövning av bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag samt prövning av tillstånd till resor enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. Verksamhet med personliga ombud. Väsentliga händelser Fokus i hela förvaltningen har varit att omfördela 13,9 miljoner inom ram, med helårseffekt. Omfördelningen avser hantering av otillräcklig kompensation i budget, intäktsförluster inom äldreomsorgen, samt kostnader inom handikappomsorgen pga av kvarstående behovsvolymökning 2008. Vidare har fokus legat på nedläggningen av folkhälsoenheten. Gemensamt Framtagande av underlag för ev. skatteväxling av hemsjukvården. Äldreomsorg Arbete med om- och nybyggnation av Lövåsens vårdboende, dels underlag för beslut och dels utveckling av innehåll och teknik i verksamheten. Nedläggning av 20 platser inom kommunens särskilda boenden, varav 12 i avvaktan på Lövåsens färdigställande. Anpassning av Strandgårdens personaltäthet till samma nivå som för övriga särskilda boenden. Handikappomsorgen Framtagande av underlag för nybyggnation av boende för unga vuxna. 30-09 Delårsrapport 2 2009.doc

Folkhälsoenheten Vård- och omsorgsnämndens handling nr 30/2009 DELÅRSRAPPORT 2/2009 VON 2 (3) 2009-09-16 Diskussioner med landstinget om hantering av vårt samverkansavtal långsiktigt inkl avveckling av Hälsotorget. Hantering av barn och ungdomsprojektet. Resterande året kommer att präglas av arbetet med att komma i 2010 års ram. Vidare fokuserar nämnd och förvaltning på balansgången mellan kostnadsreduceringar och att mildra riskerna för kvalitetsförsämringar, samtidigt som de lagstadgade behoven ökar inom handikappomsorgen. Kommentar till årets utfall Nettokostnad, tkr Utfall Utfall Budget Budget 2009 Prognostiserad jan-aug 2008 jan-aug 2009 Jan-aug 2009 avvikelse 2009 Äldreomsorg 210 010 210 793 210 246 311 560-1 500 Handikappomsorg 86 490 90 333 91 199 136 904 1 000 Personlig assistans 19 142 19 035 19 347 29 011 500 Folkhälsoenheten 1 226 570 642 862 200 Övrigt gemensamt 13 076 12 650 14 092 20 638 800 Totalt 329 944 333 381 335 526 498 975 1 000 Nettoinvesteringar 1 194 155 1 986 2 979-984 Prognosen efter åtta månader visar att vård och omsorgsförvaltningen kommer att lämna ett överskott för 2009 på ca 1 000 tkr i avvikelse mot budget. Förvaltningen fortsätter effektiviseringsarbetet. De omställningsarbeten som beslutats i samband med att årets budget togs, visar nu effekt. Kostnadsutvecklingen har börjat plana ut. Gemensamt Inom den gemensamma verksamheten beräknas ett överskott med ca 0,8 mnkr. Här finns budgetmedlen som avser den verksamhet för boende unga vuxna kan starta först nästa år. Här redovisas också omstruktureringskostnader för första kvartalet. Äldreomsorgen Årets resultat inom äldreomsorgen beräknas till 1,5 mnkr. Arbetet fortsätter för att få hemtjänsten i balans. Vidtagna åtgärder börjar ge effekt men prognosen visar på ett underskott för året. Kostnadsutvecklingen följs noga. Inom bostadsanpassningen finns flera stora ärenden, varför underskott prognostiseras. Försöksverksamhet har startat på Igelkotten där tvätt utförs på entreprenad av kommunens dagcenterverksamhet. Under året har det rått god balans mellan tillgång och efterfrågan på äldreboende. Periodvis har det funnits lediga bostäder. Handikappomsorgen En omfördelning har skett i budget för 2009 från äldreomsorgen till handikappomsorgen för att täcka ökade kostnader, främst inom personlig assistans 30-09 Delårsrapport 2

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 30/2009 DELÅRSRAPPORT 2/2009 VON 3 (3) 2009-09-16 och barn och ungdom. Upphandlingen av byggnation för boende för unga vuxna är försenad och beräknas kunna starta tidigast halvårsskiftet 2010. Flera funktionshindrade personer står i kö för särskilt boende under 2010. Handikappomsorgen bedöms ge ett överskott under 2009 med ca 1,5 mnkr, bl.a. då antalet ärenden och beslutade timmar minskat något inom personlig assistans (-2 ärenden). Investeringar Investeringarna har i år varit mycket försiktiga. Den stora budgetposten är för larm som ännu inte utförts i år pga. förseningar i upphandlingen (budget 1,5 mnkr). De investeringsmedel som överförts från 2008, totalt 684 tkr kommer inte att utnyttjas. (Investeringar för planeringssystem i hemtjänsten har finansierats via driftbudget och investeringsmedel för iordningställande av nya tjänster kommer inte att användas.) Medel för utrustning, boende unga vuxna begärs medflyttade till 2010. Årets prognos för investeringar är 984 tkr lägre än budget. 30-09 Delårsrapport 2

Bilaga till vård- och omsorgsnämndens handling nr 30/2009 Vård- och omsorgsnämndens mål- och uppdragsredovisning till Kommunstyrelsen 2009 Avstämning av mål- och uppdragsuppfyllelse per augusti 2009 Instruktioner: Fyll endast i kolumnerna, status och målvärde. I kolumnen status används endast följande förkortningar: G=genomfört P=pågående K=Kvarstår, det vill säga ej genomfört eller pågående = Om ett mål eller uppdrag har ett målvärde, så anges uppnått målvärde. Exempelvis: Mängden läckvatten och övrig omätt konsumtion ska inte överstiga 15 procent av producerad vattenvolym. t är den verkliga procentsatsen per den 31/8. Observera att det/de verksamhetsmål kopplade till ekonomi, prestation och kvalitet som finns för vissa nämnder ligger separat, sist i bilagan. Externa perspektiv Ortsutvecklingsperspektivet Kommunens övergripande mål: Lärande, näringsliv och arbetsliv i dynamisk utveckling - kreativt klimat och kreativa miljöer Levande landsbygd och attraktiva livsmiljöer Mål för Vård- och omsorgsnämnden Beskrivning av målet, hänvisning till ev. Anordna verksamhetsnära utbildningar på gymnasial/högskolenivå, som möjliggör studier för all personal i samverkan med utbildningsanordnare, landstinget och övriga kommuner i regionen. Skapa attraktiva livsmiljöer genom utveckling av boenden och dess närmiljö/trädgård. Utbildning genomförd/ Samverkan pågår ständigt G/P 100% P 50% 1(6)

Medborgarperspektivet Bilaga till vård- och omsorgsnämndens handling nr 30/2009 Kommunens övergripande mål: Medborgaren i centrum den trygga vardagskommunen, vilket innebär: Professionellt bemötande från kommunen En bättre utvecklad medborgardialog En ökad känsla av säkerhet En ökad känsla av trygghet Mål för Vård- och omsorgsnämnden Beskrivning av målet, hänvisning till ev Öka antalet dialogtillfällen mellan medborgarna och nämnden. Under planperioden skall salutogent förhållningssätt implementeras i förvaltningen. Projekt för att införa ett salutogent synsätt/förhållningssätt i hela äldreomsorgen påbörjat med hjälp av stimulansbidrag K 0% P 30% Miljöperspektivet Kommunens övergripande mål: Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer. År 2009 ska elanvändningen i kommunens egen verksamhet ha minskat med 15 procent jämfört med år 2000. År 2009 ska 75 procent av de personbilar som används av kommunala förvaltningar drivas med förnybara bränslen. Mål för Vård- och omsorgsnämnden Beskrivning av målet, hänvisning till ev Samtliga verksamheter (100%) i vård- och omsorgsförvaltningen skall källsortera. År 2009 ska 80 procent av de personbilar som används av vårdoch omsorgsförvaltningen drivas med förnybara bränslen. 2(6)

Interna perspektiv Ekonomiperspektivet Bilaga till vård- och omsorgsnämndens handling nr 30/2009 Kommunens övergripande mål och uppdrag: Kommunen ska ha en ekonomi i balans. Detta innebär bland annat att intäkterna över tiden skall vara större än nettokostnaderna, vilket skall budgeteras. Kontroll skall utövas genom att utfallsrapporteringar ska vara korrekt periodiserade och avstämda mot budget. De demografiska prognoserna skall utgöra ett underlag till förvaltningarnas framtagande av mål och budget. Mål för Vård- och omsorgsnämnden Beskrivning av målet, hänvisning till ev Ansvariga chefer skall utarbeta tydliga ekonomiska uppföljningar och prognoser, avstämda mot budget och med redovisning av åtgärdsförslag vid budgetavvikelser, åtföljda av konsekvensbeskrivningar. Få acceptans för modell för prognostisering av kostnadsutvecklingen inom LSS-området. Genomförs varje månad P 10% Personalperspektivet Kommunens övergripande mål: Katrineholms kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa så att vi alltid har en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov. Mål för Vård- och omsorgsnämnden Beskrivning av målet, hänvisning till ev Under planperioden skall kompetensutvecklingsplaner, med tydlig koppling till verksamhetsbehovet upprättas för samtliga yrkeskategorier. Fyra områden inom vård- och omsorgsverksamheten skall under 2009 genomföra utvecklingsarbeta för att minska andelen visstidsanställda och öka antalet heltidsanställda. Utveckla ledarskapet genom utbildning i salutogent förhållningssätt, dvs. meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Inom äldreomsorgen planeras för en sådan utbildning under hösten 2009. P 75% K/P 0% P 50% 3(6)

Verksamhetsperspektivet Bilaga till vård- och omsorgsnämndens handling nr 30/2009 Kommunens övergripande mål: Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter av rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet. Mål för Vård- och omsorgsnämnden Beskrivning av målet, hänvisning till ev Slutföra genomförandet av Kvalité till er tjänst, KTT. Under planperioden skall all tillsvidareanställd personal ha genomgått utbildningen. 95 procent av alla enheter som genomgått KTT-utbildningen ska ha genomfört och redovisat ett förbättringsarbete. Det är endast ett fåtal grupper i förvaltningen som ej gått utbildningen P 80% Mål för Äldreomsorg/ Vård- och omsorgsnämnden Beskrivning av målet, hänvisning till ev Ekonomi: Kostnaden per hemtjänsttimma ska ligga i nivå med genomsnittskostnaden enligt KPB, Kostnad per brukare. Prestation: Utförda hemtjänstinsatser ska vara 100 procent av beviljade hemtjänstinsatser. Kvalité: Mäta kvalitén inom hemtjänsten via brukarenkät (hemtjänstbarometer). Minst 90 % av svaren i brukarbarometern för hemtjänsten skall vara nöjda med hemtjänstens verksamhet. 1)Uppskattas. 2) TES - mätning En hemtjänstbarometer skall genomföras under 2009. P 1)100% 2) 30% P 0% Mål för LSS (Handikappomsorg)/ Vård- och omsorgsnämnden Beskrivning av målet, hänvisning till ev. Ekonomi: Kostnaden per gruppboendeplats skall ligga i nivå med genomsnittskostnaden för jämförbara kommuner. Prestation: Erbjudande om gruppbostadsplats skall erhållas senast 7,5 månader efter beslut. Kvalité: Minst 90 % av svaren i brukarenkäten skall vara nöjda med gruppboendenas verksamhet. Erbjudande om plats uppfylls inom angiven tid. Enkätundersökning har genomförts under hösten 2008. 4(6)

Bilaga till vård- och omsorgsnämndens handling nr 30/2009 Redovisning av uppdrag till Vård- och omsorgsnämnden Kommunens uppdrag till samtliga nämnder Beskrivning av uppdraget, hänvisning till ev. Kommunstyrelsen beslutar att från och med uppföljningen av 2008 års verksamhet ställa krav på tydligare redovisningar från de nämnder där underskott riskerar att uppstå. Åtgärdsförslagen för att klara budgetramen ska innehålla konsekvensbeskrivningar samt ha en tydlig koppling till mål och uppdrag. KS 2007-12-19. Katrineholms kommun ska ta en aktiv roll som föregångare i arbetet med integration av flyktingar/invandrare i samhället. Med utgångspunkt från detta ska samtliga nämnder ta fram så många språkpraktikplatser/introduktionsplatser som möjligt för nyanlända flyktingar och invandrare i sina verksamheter. VIAN ansvarar för att samordna detta arbete och redovisa resultatet i samband med tertial- och delårsuppföljning samt bokslut. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i stadsplanering och i de kommunala förvaltningarnas arbete. Beslutsfattande ska ske med ett jämställdhetsperspektiv. Fortsätta utvecklingen av e-tjänster Arbetet med energibesparande åtgärder i offentliga lokaler fortsätter med fokus på klimatpåverkande utsläpp. Samtliga nämnder får i uppdrag att planera aktiviteter för att öka andelen personer som återvänder efter avslutande högskole- /universitetsstudier. KS 2008-02-27. Förvaltningen följer kommunens personalpolicy och främjar redan anställda vid rekryt. P 10% P 40% P K K/P 75% 5(6)

Bilaga till vård- och omsorgsnämndens handling nr 30/2009 Kommunens uppdrag till Vård- och omsorgsnämnden Beskrivning av uppdraget, hänvisning till ev. Beredskap för utveckling av hälsocentralsmodell för landsbygd i Valla i samarbete med landstinget. (Övergripande planering 2008). Andelen ekologisk mat i skolan och omsorgen ska ökas. Kommunstyrelsen uppdrar inom ramen för sin uppsiktsplikt åt vård- och omsorgsnämnden att skriftligen återkomma till kommunstyrelsen med synpunkter på rapporten Hemtjänst och särskilt boende. Landstinget äger frågan. STF har ansvar P? Vård- och omsorgsnämnden uppmanas att i sitt svar beskriva hur nämnden kommer att använda sig av rapportens resultat i framtida kvalitetsarbete samt vilka förbättringsåtgärder vård- och omsorgsnämnden ska genomföra med hänvisning till nätverket Mellannyckelns undersökning. Dessutom vill kommunstyrelsen få information om handlings- och tidsplan för ovan nämnda förbättringar. Analys och handlingsplan behandlad av VON och KS Rapport av vidtagna åtgärder skall lämnas i aug till KS G 100% Vid styrgruppsmötet i Mellannyckeln den 20 mars 2009 ska kommunen redovisa vilka förbättringar som ska genomföras inom äldreomsorgen. Inför detta möte vill kommunstyrelsen att vård- och omsorgsnämnden i januari 2009 inkommer till styrelsen med sitt svar. Ks 08-09-24 199. G 100% 6(6)

Bilaga till vård- och omsorgsnämndens handling nr 30/2009 Vård- och omsorgsnämndens mål- och uppdragsredovisning 2009 - egna Redovisning av mål till Vård- och omsorgsnämnden per augusti egna mål sammanfaller med de mål kommunfullmäktige antagit. Redovisning av uppdrag till Vård- och omsorgsnämnden per augusti Kommunstyrelsen beslutar att från och med uppföljningen av 2008 års verksamhet ställa krav på tydligare redovisningar från de nämnder där underskott riskerar att uppstå. Åtgärdsförslagen för att klara budgetramen ska innehålla konsekvensbeskrivningar samt ha en tydlig koppling till mål och uppdrag. KS 2007-12-19. Krav ställs på områdescheferna att åtgärdsförslag skall tas fram vid avvikelser. Förvaltningen redovisar fördjupade åtgärdsförslag vid delårs-, tertial- och årsbokslut. P 80% Katrineholms kommun ska ta en aktiv roll som föregångare i arbetet med integration av flyktingar/invandrare i samhället. Med utgångspunkt från detta ska samtliga nämnder ta fram så många språkpraktikplatser/introduktionsplatser som möjligt för nyanlända flyktingar och invandrare i sina verksamheter. VIAN ansvarar för att samordna detta arbete och redovisa resultatet i samband med tertial- och delårsuppföljning samt bokslut. I början av år 2008 antog nämnden en strategi i Projekt med stöd form av handlingsplan för att utveckla den av framtida äldreomsorgen för äldre invandrare. stimulansbidrag Handlingsplanen innefattar bl.a. att utveckla påbörjat för att kulturkompetensen genom bildandet av ett utveckla mångfaldsteam samt utbildningsinsatser till äldreomsorgen i personalen. Informationsutbudet till invandrare enlighet med behöver förstärkas och utvecklas. Stimulansmedel handlingsplanen. har sökts för ett fortsätt arbete med Projektet pågår handlingsplanen. hela år 2009. Varje termin tar äldreomsorgen emot åtta - tio SFI elever, svenska för invandrare, till sin verksamhet, med målsättningen att eleverna ska lära sig så mycket svenska så att de kan klara framtida studier och arbete inom vård och omsorg. P 40% 1(5)

Bilaga till vård- och omsorgsnämndens handling nr 30/2009 Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i stadsplanering och i de kommunala förvaltningarnas arbete. Jämställdhetsplanen för 2009 har reviderats och innehåller ett brukarperspektiv. Den nya planen skall implementeras i samtliga verksamheter under året. En folder kommer att tas fram som skall bifogas förvaltningens värdegrundsskrift. Foldern skall innehålla fakta kring jämställt arbete i vård och omsorg i Katrineholms kommun. P 40% Under 2010 kommer verksamheterna att få i uppdrag att arbeta med jämställdhetsfrågor knutet till förvaltningens värdegrunds- och lärande organisationsarbete. P 10% Ett fortsatt arbete kring marknadsföring, för att locka män till vården, kommer att ske, bland annat genom att fortsätta genomföra sommarkurs för klass åtta i samverkan med Ellwynska skolan. P 50% Beslutsfattande ska ske med ett jämställdhetsperspektiv. Samtliga handläggare kommer under 2009 att få information kring jämställdhetsfrågor. För att föra in ett jämställdhetsperspektiv i beslutfattandet, vid omprövningar ska ett jämställdhetsperspektiv vägas in. P 50% Under 2010 kommer samma information att ges till samtliga chefer inom förvaltningen. K Genomgång av tagna beslut ur ett jämställdhetsperspektiv (kartläggning och analys) för att beskriva hur det ser ut för vård- och omsorgsförvaltningen kommer att ges som förslag till uppsatsämne på högskolan. Förfrågan har gjorts till högskolan men tyvärr har ingen student nappat på ämnet. K Medborgardialogen ska förbättras. Idag förekommer viss medborgardialog med brukarorganisationerna, bl.a. inom ramen för KHR P 25% 2(5)

och KPR samt i brukarråden i äldreomsorgen och handikappomsorgen. Dialogen kan förbättras genom att en gång per år anordna breda rådslag om äldreomsorg och handikappomsorg med deltagande av nämnd och förvaltning. Kommunens dialoghandbok skall implementeras. Arbeta med brukar/konsumentgrupper för att fånga medborgarnas synpunkter på verksamheterna. Dagens öppna sammanträden bjuder inte in till medborgaraktiviteter. En dialog i början av mötet kan vara svår att uppnå. Tidpunkten kl. 15.00 ger liten möjlighet för förvärvsarbetande att närvara. Marknadsföringen kring mötena kan utvecklas liksom formerna för medborgarnas medverkan samt geografiska platserna. Andra forum för dialog bör skapas, t.ex. via webben eller bloggar för ordförande, förvaltningschef etc. Under planperioden utveckla arbetet med öppna kvalitetsredovisningar med möjlighet till medborgarsynpunkter. Vidare skall det salutogena synsättet implementeras med fokus på såväl brukare som medborgare i stort. Fortsätta utvecklingen av e-tjänster. Bilaga till vård- och omsorgsnämndens handling nr 30/2009 Förvaltningen deltar med representanter i kommunens övergripande grupper kring IT och kommunikation där frågan hanteras. Förslag på vilka e-tjänster som kan vara aktuella för förvaltningen har framförts i samband med genomgången av webben. P 100% Arbetet med energibesparande åtgärder i offentliga lokaler fortsätter med fokus på klimatpåverkande utsläpp. Energironder skall genomföras tillsammans med kommunens energirådgivare i samtliga lokaler inom vård- och omsorgsförvaltningen under planperioden. K 0% 3(5)

Bilaga till vård- och omsorgsnämndens handling nr 30/2009 Samtliga nämnder får i uppdrag att planera aktiviteter för att öka andelen personer som återvänder efter avslutande högskole-/universitetsstudier. KS 2008-02-27. Personal ska stimuleras att vidareutbilda sig på högskolenivå och erbjudas relevanta tjänster för dem som har klarat sina studier och är lämpliga för nya arbetsuppgifter. Redan idag tar förvaltningen emot nyexaminerade personer från bl.a. sociala omsorgsprogrammet och sjuksköterskeprogrammet. P 75% Inom medborgarperspektivet får samtliga nämnder i uppdrag att inom medborgarperspektivet arbeta för att förbättra ungdomsinflytandet och delaktigheten i kommunen KS 2008-02-27.. Folkhälsoenheten deltar aktivt i detta arbete. Övergår i ungdomsprojekt Beredskap för utveckling av hälsocentralsmodell för landsbygd i Valla i samarbete med landstinget. (Övergripande planering 2008). Modell är utvecklad i samverkan med landstinget och lokala intressenter och vård- och omsorgsnämnden har godkänt modellen 2007-09- 06 (VON 2007:33 730). Även landstinget har godtagit modellen 2007-06-14 (HN-HOS 07 220) men beslutat avvakta utvecklingen pga. landstingets ekonomiska läge. Andelen ekologisk mat i skolan och omsorgen ska ökas. I kommunen är det service- och tekniknämnden, enheten för kostservice, som ansvarar för kosthanteringen och därmed kan påverka andelen ekologisk mat samt föreslå ramjustering för eventuella kostnadsökningar. STF Äldreomsorgen får alla mat från kostservice. Inom handikappomsorgen svarar brukarna själva, i samverkan med personalen, för sin kosthållning. Vård- och omsorgsnämnden har föreslagit 4(5)

Bilaga till vård- och omsorgsnämndens handling nr 30/2009 omfördelning av resurser till handikappomsorgen för en halvtids dietist som kan bidra med ökad kunskap till brukare och personal om bl.a. ekologisk mat. Köp av tjänst Enligt övergripande planering 2008 har nämnden att fullfölja arbetet med ett program för kulturens roll inom äldrevården och en strategi för kulturen som friskfaktor och behandlingsfaktor i äldreomsorgen. Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen när det är färdigt. Arbetet pågår i samverkan med kultur och turistnämnden. Programarbetet beräknas vara avslutat 2008. Förslag till program skall behandlas av KS 5(5)