Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lena Andréasson, Vård- och omsorgschef Vård- och omsorgsnämndens handling nr 6/2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VOF (12) Dnr VON/2010: Godkänd av vård- och omsorgsnämnden , 25 Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen 2009 Verksamhetsområde: Gemensam för vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgschef: Lena Andréasson Planeringsperiod: Vision/mål/verksamhetsutveckling/aktiviteter/uppdrag Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för hälso- och sjukvård åt dem som bor i sådan boendeform eller bostad som avses i socialtjänstlagen 5 kap 5 och 7 samt 7 kap 1 och för dem som vistas i dagverksamhet enligt samma lag. Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även betalningsansvar enligt lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälsooch sjukvård, prövning av bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag samt prövning av tillstånd till resor enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. verksamhet med personliga ombud. Väsentliga händelser under året 2009 har inneburit två tuffa omställningsarbeten avseende reducering av kostnader för hela förvaltningen i samverkan mellan nämndens politiker, verksamheten och fackliga organisationer. Det första omställningsarbetet innebar omflyttning av vårdpersonal i samband med minskat antal platser i äldreomsorgen, minskning av chefer (3,5 varav 2 i förvaltningsledningen) och administration liksom anställningsstopp och mertidsstopp. Antalet anställd har totalt minskat i förvaltningen. Omställningsarbete två avsåg förberedelser inför 2010 och får effekt först under Vidare har folkhälsoenheten och Hälsotorget lagts ner under året. Länets kommuner och landsting har skatteväxlat hemsjukvården vid årsskiftet 2009/2010. Samverkansavtalet med landstinget kring hälso- och sjukvård och folkhälsoarbete upphörde därmed. Efter krav på lösning från arbetsmiljöverket har sjuksköterskorna sedan slutet på året ansvar för stöd och ledning till vårdpersonal på obekväm tid. Inom äldreomsorgen har reduceringar skett. Minskning av platsantal inom särskilda boenden har skett med 20 platser på Åsgården och Lövåsen. Omflyttning av personal Verksamhetsberättelse vof 2009

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VOF (12) har blivit följden. Strandgårdens personaltäthet har sänkts till samma nivå som övriga boenden. En områdeschefstjänst har tagits bort. Anställningsstopp och mertidsstopp har inneburit färre anställda. Det omfattande utvecklingsarbetet med hjälp av statliga stimulansbidrag och bidrag till anhörigstödet har fortsatt. Reduceringar har även gällt för handikappomsorgen till en del med personalreducering. Chefer har minskat med 0,5. Processkartläggning har genomförts i handikappomsorgens samtliga verksamheter. Handikappomsorgen har deltagit i mellankommunal jämförelse av handikappomsorg via Mellannyckeln. Under året har ett ökat antal ärenden med överflyttningar från andra kommuner handlagts. Daglig verksamhet har haft ett stort antal nya brukare. Ny gruppbostad för unga vuxna har upphandlats men inte kunnat tas i bruk under året, driftstart framflyttad till kv. 3, Ledsagarverksamheterna för barn och vuxna har samorganiserats. Beslut har fattats om inrättande av brukarråd inom socialpsykiatri. Personlig assistans har under året anslutit till förvaltningens gemensamma poolverksamhet. Personlig assistans erhöll under året kommunens arbetsmiljöpris. Mål Uppföljning av målen sker i årsrapporten. Nedan redovisas kommentarer. Externa perspektiv Ortsutvecklingsperspektivet Anordna verksamhetsnära utbildningar på gymnasial/högskolenivå som möjliggör studier för all personal i samverkan med utbildningsanordnare, landstinget och övriga kommuner i regionen. Skapa attraktiva livsmiljöer genom utveckling av boenden och dess närmiljö/trädgård 2009: Målen är uppfyllda Medborgarperspektivet Öka antalet dialogtillfällen mellan medborgarna och nämnden Under planperioden skall salutogent förhållningssätt implementeras i förvaltningen. 2009: Mål ett är inte uppfyllt. Mål två pågår. Interna perspektiv Ekonomiska perspektivet Ansvariga chefer skall utarbeta tydliga ekonomiska uppföljningar och prognoser, avstämda mot budget och med redovisning av åtgärdsförslag vid budgetavvikelser, åtföljda av konsekvensbeskrivningar. Få acceptans för modell för prognostisering av kostnadsutvecklingen inom LSSområdet

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VOF (12) 2009: Mål ett är delvis uppfyllt. Mål två pågår. Personalperspektivet Under planperioden skall kompetensutvecklingsplaner, med tydlig koppling till verksamhetsbehovet, upprättas för samtliga yrkeskategorier. Fyra områden inom vård- och omsorgsverksamheten skall under 2009 genomföra utvecklingsarbete för att minska andelen visstidsanställda och öka antalet heltidsanställda. Utveckla ledarskapet genom utbildning i salutogent förhållningssätt, dvs. meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. 2009: Mål ett är delvis uppfyllt med kompetensförsörjningsprojektet fortsätter Mål 2 har inte arbetats särskilt med pga de stora omställningsarbetena där effekten dock varit att visstidsanställda minskat, genomsnittlig arbetstid har ökat till 81 % och att förvaltningen relativt sett har fler heltider. Mål 3 uppfyllt men fortsätter Miljöperspektivet Samtliga verksamheter (100 %) i vård- och omsorgsförvaltningen skall källsortera År 2009 ska 80 procent av de personbilar som används av vård- och omsorgsförvaltningen drivas med förnybara bränslen. 2009: Målet är uppfyllt. Verksamhetsperspektivet Slutföra genomförandet av Kvalité till er tjänst, KTT. Under planperioden skall all tillsvidareanställd personal ha genomgått utbildningen 95 procent av alla enheter som genomgått KTT- utbildningen ska ha genomfört och redovisat ett förbättringsarbete. 2009: Mål 1 pågår uppfyllt till 80 %. Mål 2 är genomfört. Verksamhetsmål: Äldreomsorg Ekonomi: Kostnaden per hemtjänsttimma ska ligga i nivå med genomsnittskostnaden enligt KPB, Kostnad per brukare. 2009: Genomfört 100 % Prestation: Utförda hemtjänstinsatser ska vara 100 procent av beviljade hemtjänstinsatser. 2009: Pågår uppskattning och mätning via TES Kvalité: Mäta kvalitén inom hemtjänsten via brukarenkät (hemtjänstbarometer). Minst 90 procent av svaren i brukarbarometern för hemtjänsten skall vara nöjda med hemtjänstens verksamhet. 2009: Brukarenkät genomförd NBI 2009 var 78 Verksamhetsmål: LSS (Handikappomsorg) Ekonomi: Kostnaden per gruppboendeplats ska ligga i nivå med genomsnittskostnaden för jämförbara kommuner. 2009: Genomfört

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VOF (12) Prestation: Erbjudande om gruppbostadsplats skall erhållas senast 7,5 månader efter beslut. 2009: Genomfört Kvalité: Minst 90 procent av svaren i brukarenkäten skall vara nöjda med gruppboendenas verksamhet. 2009: Genomfört Focusområden Kommunövergripande focusområden inom alla verksamheter och förvaltningar är jämställdhet och ledarskap. Kommunstyrelsens fokusområden som särskilt skall beaktas av vård och omsorgsförvaltningen är för: Våra barn och unga Bygga gruppboende för funktionshindrade ungdomar. 2009: Klart 2010 Barn och ungdomars psykiska hälsa med förebyggande arbete och tidigt stöd. 2009: Kvarstår. Våra äldre Lövåsen utveckling till ett modernt äldreboende. 2009: Trolig start 2010 Fortsatt utveckling av framtidens goda boende för äldre. 2009: Samverkan KLf, Vof och KFAB inlett Fortsatt utveckling av anhörigstödet i både centralorten och på landsbygden. 2009: Fortsätter Insatser som syftar till att främja äldres fysiska och psykiska hälsa och förebygga sjukdom. 2009: Kvarstår Ortsutveckling Kollektivtrafik och övriga kommunikationsfrågor Samarbete med polisen för ett tryggare Katrineholm Samarbete med Kullbergska sjukhuset. Pågår Kommunen som organisation God ekonomisk hushållning. 2009: Det mesta uppfyllt Synliggöra kommunens verksamheter för medborgarna. 2009: Webutveckling Attraktiv arbetsgivare med fokus på ledarskap. 2009: Pågår Säkra framtidens kompetensförsörjning genom kompetensplanering. 2009: Pågår Verksamhetsutveckling/aktuella projekt 2009: Bidragsprojekten redovisas i avdelningarnas verksamhetsberättelser. Projekt finansierade med bidrag Statsbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att förmedla stimulansbidrag till kommuner (baserat på befolkningsunderlag) för insatser inom vård och omsorg för äldre

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VOF (12) personer. Utbetalning av stimulansbidraget är uppdelat på tre år och totalt har Katrineholms kommun tilldelats tkr. Ansökan om medel för 2009 bearbetas tkr för år tkr för år tkr för år Statsbidrag för att förbereda sociala insatser inför ny vårdform Statsbidrag för att förbereda och utveckla sociala insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i samband med att en ny reform om öppen psykiatrisk tvångsvård träder i kraft. Utbetalning av statsbidraget är uppdelat på två år och totalt har Katrineholms kommun tilldelats 773 tkr. 510 tkr för år tkr för år Statsbidrag för utbildning inom psykiatriska området Statsbidrag för utbildning inom psykiatriområdet för sju kommuner och landstinget har tilldelats 3500 tkr på två år. Bidrag från Hjälpmedelsinstitutet för vårdboende med teknik och färg Äldreomsorgen har från Hjälpmedelsinstitutet fått 400 tkr för utveckling av teknik och färgsättning som integreras med pågående utvecklingsprocess inom Lövåsens vårdboende i samband med planering för ombyggnad. Projekt med samverkanspartners Fallskadeprevention Ett gemensamt projektarbete för att förebygga fallskador har startats i länet, där samtliga kommuner och landstinget ingår. Huvudmålet med projektet är att antalet fall och fallskador i den äldre befolkningen ska minska. Som delmål anges att antalet höftfrakturer ska minska med 50 procent bland invånare över 65 år i Sörmland. Förvaltningens kostnad uppgår till 50 tkr per år. 2009: Projektet fortsätter. Nästa steg är att ta fram en handlingsplan för kommunen. CeMIDCARE CeMID CARE. Distribuerad vård, vilket innebär IT-baserade lösningar för hemmet med vårdgivare i fokus i samarbete med Linköpings universitet, Mälardalens högskola, näringslivet och Kullbergska sjukhuset. I utvecklingsarbetet med Lövåsens vårdboende har särskilda medel tilldelats från NovaMedTech samarbetsprojektet mellan fem län och Uppsala universitet som i sin tur tilldelats tkr under fyra år från EU:s regionalfond. 2009: CeMIDCARE som namn är vilande och är en del av NovaMedTech. Arbetet har pågått och pågår.

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VOF (12) Alkohol och drogförebyggande projekt En alkohol- och drogpolitisk strategi för Katrineholms kommun beslutades av kommunfullmäktige under våren Katrineholm godkände också under 2006, tillsammans med ytterligare 8 kommuner i Sverige, att utnämnas till modellkommun för alkohol- och drogförebyggande arbete. En alkohol- och drogsamordnare projektanställdes hösten 2006 för implementering av förslagen i den alkohol- och drogpolitiska strategin och för att driva arbetet som modellkommun. Fortsatta medel för 2009 har aviserats av länsstyrelsen. Satsningarna finansieras bl.a. med stöd från Alkoholkommittén och länsstyrelsen. 2009: Projektet upphörde november Skatteväxling för hemsjukvård - TRYGGVE En samarbetsgrupp har bildats mellan landstinget och länets kommuner för att utreda förutsättningarna för och utarbeta ett förslag till kommunalisering och skatteväxling av hemsjukvården inom ordinärt boende. 2009: Skatteväxlingen genomfördes vid årsskiftet. Utvecklad närvårdsamverkan/integrerad närvård Förvaltningen ingår i en utvecklingsgrupp med landstingets närvård. Dagens samhälle ser inte ut som gårdagens, men inte heller som morgondagens. Samhällets förändringar återspeglar sig i de förändringar som görs inom hälso- och sjukvården, men dessa skapar ofta en känsla av otrygghet hos befolkningen. Genom att i bred samverkan bygga en modern närvård med nytänkande som utgångspunkt kan såväl befolkningens engagemang som trygghet inför kommande förändringar uppnås. Utvecklingsarbetet för den nya närvården ska informeras och förankras med syftet: att skapa trygghet hos befolkningen för den nära vården. 2009: Förvaltningens delaktighet upphörde våren 2009 pga interna förändringar i landstinget Aktiviteter/uppdrag Förvaltningens verksamheter skall fullfölja de uppdrag som kommunfullmäktige fastställt , 195. Samtliga verksamhetsområden skall verkställa de mål, uppdrag och policydokument de är berörda av i sina respektive verksamhetsplaner. Utarbetade och beslutade planer i övrigt skall också ligga till grund för respektive verksamhetsplan. Resultaten skall redovisas i verksamhetsberättelserna. Den verksamhetsstrategiska staben tar ansvar för uppdragsbeskrivningar och verkställighet för övergripande frågor. För frågor av övervägande ekonomisk karaktär ansvarar ekonomifunktionen. 2009: Delvis genomfört.

7 2. Volym/omfattning Vård- och omsorgsnämndens handling nr 6/2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VOF (12) Volym förändringar inom äldreomsorgen Äldreomsorg Hemtjänst Antal ärenden Antal trygghetslarm Dagverksamhet Antal personer Antal personer med matdistribution Antal personer som beviljats korttidsplats Antal personer som ansökt om bostadsanpassningsbidrag Antal personer som ansökt om särskilt boende Antal personer som erhållit särskilt boende Antal färdtjänstberättigade Antal färdtjänstresor Antal avgiftsdebiterade/mån Antal betalningsansvarsdagar Antal frivilligarbetare Antal särskilda boendeplatser inkl servicehus och korttidsplatser Volym förändringar inom handikappomsorgen Handikappomsorg Personlig assistans Antal personer LSS Antal personer LASS Beviljade timmar/vecka LSS Beviljade timmar/vecka LASS Försäkringskassans finansiering av personligassistans (%) Bostad med särskild service omsorgsverksamheten Antal platser Bruttokostnad/plats (kr) Bostad med särskild service socialpsykiatrin Platser bostad med särskild service socialpsykiatrin Bruttokostnad/plats (kr)

8 3. Lokaler Vård- och omsorgsnämndens handling nr 6/2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VOF (12) Respektive chef ansvarar för att lokal och material är anpassat till verksamhetens behov och vidtar åtgärder vid avvikelser. Alla lokalförändringar i förvaltningen skall planeras tillsammans med fastighetsansvarig som samverkar med kommunens lokalsamordnare och lokalresursgrupp. Lokalresursgruppen tillser att prioriterade lokalbehov tas upp i planeringsförutsättningarna. 2009: Förvaltningen deltar aktivt i kommunens övergripande lokalresursgrupp. Här diskuteras nuvarande och framtida lokalbehov samt policyfrågor kring lokaler inkl prioriteringar. Aktuella objekt är barn och ungdomsboendet i kv. Mejseln, om- och nybyggnation av Lövåsens vårdboende samt trygghetsboende i kv. Hjorten. 4. Ekonomi Ansvariga chefer skall utarbeta tydliga ekonomiska uppföljningar och prognoser, avstämda mot budget och med redovisning av åtgärdsförslag vid budgetavvikelser, åtföljda av konsekvensbeskrivningar. En modell för kostnadstäckning inom handikappomsorgen liknande den demografiska modellen för äldreomsorgen skall utvecklas i samverkan med ekonomikontoret. Rutiner vid hantering av ekonomiska transaktioner och privata medel, samt utbildning och info till personal skall tas fram. 2009: Ekonomiresultat redovisas i årsrapporten/bokslutet. Förvaltningens verksamhetsmål för en god ekonomisk hushållning redovisas i bokslutets målbilaga. En modell för kostnadstäckning inom handikappomsorgen liknande den demografiska modellen för äldreomsorgen skulle utvecklas i samverkan med ekonomikontoret under året men har blivit ytterligare fördröjt. Rutiner enligt ovan är framtagna, förslag kring fortsatt hantering kring utbildning finns och kommer att presenteras redovisas i april Investeringar Investeringsbudgeten för 2009 är kraftigt reducerad. Erfarenheter från tidigare år visar att äskade medel inte alltid används utan fått återlämnas vilket skall beaktas i årets hantering av medel. 2009: Under året 2009 har endast mycket få nödvändiga investeringar genomförts. Anslaget har varit mycket knappt men medel får lämnas tillbaka även detta år.

9 6. Personal Vård- och omsorgsnämndens handling nr 6/2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VOF (12) Förvaltningen skall sträva efter att nå en spegelrepresentation av de anställda motsvarande lokalbefolkningens etniska sammansättning, avseende den arbetsföra delen. Öka andelen män och invandrare 2009: Ej uppfyllt Minska antalet sjukskrivna 2009: Uppfyllt Minska andelen visstidsanställda 2009: Uppfyllt Öka andelen heltidsanställda 2009: Relativt sett uppfyllt Sjukfrånvaro vård- och omsorgsförvaltningen % av arbetstid för månadsavlönade

10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VOF (12) Personal Vård- och omsorg totalt Antal åarb ej tim Antal tv anst pers Varav kvinnor (män) 1016 (102) 1044 (106) 1038 (108) Antal visstid pers ej tim Varav kvinnor (män) 128 (17) 76 (14) 36 (7) TOTALT vof anst personer Timanställda åab Personal Varav äldreomsorg Antal åarb ej tim Antal tv anst pers Varav kvinnor (män) 740 (36) 762 (39) 756 (41) Antal visstid pers ej tim Varav kvinnor (män) 98 (11) 49 (6) 18 (2) TOTALT ÄO anst personer Timanställda åab Personal Varav handikappomsorg Antal åarb ej tim 306* 311* 311* Antal tv anst pers Varav kvinnor (män) 262 (63) 260 (65) 267 (65) Antal visstid pers ej tim Varav kvinnor (män) 22 (4) 24 (7) 17 (4) TOTALT HO anst personer 351* 356* 351* Timanställda åab *Siffrorna innehåller inte anhörigvårdare och pers ass som går på PAN avtal

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VOF (12) Ledarskap Vård- och omsorgsförvaltningen skall fungera som en lärande organisation. Som kompletterande verktyg för att utveckla delaktigheten används dialogmöten. Det personalpolitiska programmet skall följas. Salutogent förhållningssätt skall införas. Resultat redovisas i verksamhetsberättelserna. 2009: Antalet chefer har minskat med 3,5 tjänster under de två omställningsarbetena. Kommunfullmäktige har tidigare fastslagit att varje chef inte skall ha ett större personalspann än personer. Trots den kraftiga minskningen av personal under året har det inte inneburit någon lättnad för de chefer som fortfarande har ett personalspann på personer. I tider av nedskärningar ställs det ytterligare krav på ett gott ledarskap. 7. Kompetensutveckling Närvårdsskolan i samverkan med Flens och Vingåkers kommuner samt landstinget övergår i ordinarie verksamhet. Styrgruppen för innovationer i vården (SiV) utvecklar fortsatt samverkan med Bildningsförvaltningen och Viadidakt. Vård & omsorgscollege utvecklas i kommunen. 2009: Pågår. Förvaltningen deltar i ett pilotprojekt inom kommunens kompetensförsörjningsprogram. Projekten redovisas centralt. 2009: Under året har en kompetensutvecklingsplan tagits fram och genomförts. Förvaltningen har deltagit med tre pilotområden i kommunens kompetensförsörjningsarbete. 8. Miljöarbete Samtliga arbetsställen ska ha infört källsortering enligt kommunfullmäktiges mål. Samtliga verksamheter skall arbeta miljömedvetet. Redovisas i verksamhetsberättelserna. 2009: Förvaltningens miljöarbete fortsätter enligt plan. 9. Arbetsmiljö Förvaltningen skall fortsätta att arbeta med ergonomi (utbildning och hjälp vid problemlösning), säkerhetsfrågor och riskinventering/handlingsplan enligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet med att förbättra rapportering av arbetsmiljötillbud skall fortsätta : Arbetet är genomfört. Organisation för stöd och ledning i arbetet kvällar och helger skall införas under första halvåret : Förvaltningens sjuksköterskor ansvara fr om för stöd och ledning till vårdpersonal under obekväm tid i första hand i 6 månader. Förvaltningens krisledningsorganisation har huvudansvar. Under åren 2008/2009 har en s k systemtillsyn genomförts i kommunen. 2009: Återredovisning från arbetsmiljöverket har skett till vård- och omsorgsnämnden. Återstår rapport till de fackliga organisationerna.

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VOF (12) Systematiskt brandskyddsarbete har utförts enligt utbildningsplan. Ett antal utbildningstillfällen har genomförts för verksamhetspersonal och för brandskyddsombud. 10. Jämställdhet Jämställdhetsplanen för 2009 är kompletterat med brukarperspektiv. Planen skall implementeras och redovisas i verksamhetsberättelser. 2009: Arbetet har blivit fördröjt. Under hösten 2009 har en treårig jämställdhetsplan enligt ny lagstiftning beslutats av nämnden. 11. Värdegrund/Kvalitetsarbete Fortsatt aktiv implementering av värdegrunden i alla led samt uppföljning av resultat vid årets slut. Alla nivåer är ansvariga. Redovisas i verksamhetsberättelser. 2009: Implementeringen har fortsatt under året. Broschyren Lärande organisation skall implementeras. Studievägledning har tagits fram och områdescheferna skall utbildas för att kunna leda arbetet i verksamheterna. Ansvarig är den verksamhetsstrategiska enheten (staben). 2009: Arbetet med implementeringen kvarstår. Kvalitet till er tjänst (KTT). Arbetet redovisas i verksamhetsberättelserna. Den verksamhetsstrategiska enheten får ansvar för den långsiktiga lösningen för att hålla kvalitetsarbetet levande enligt kvalitetsplanen. 2009: Ny plan har arbetats fram och beslutats i förvaltningsledningen. Förvaltningsledningen skall verka för sambruk inom kommunens/koncernens jourverksamhet. 2009: Arbetet har legat vilande under året. Som en fortsättning på arbetet med att införa datasystem för avvikelseregistrering skall arbetet med dokumentation fokuseras Äldreomsorg och handikappomsorg skall samverka med MAS. Arbetet redovisas i verksamhetsberättelserna. 2009: Arbetet har blivit fördröjt.