2012-11-09 Dnr 2012-338 Närsjukvården i centrala Östergötland Verksamhetsplan VC Kärna
Innehållsförteckning Vision och verksamhetsidé 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8
1 1. Vision och verksamhetsidé BRA VD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Med fokus på delaktighet, tillgänglighet och hög kvalitet skall Kärna VC leva upp till NSC s verksamhetside om En trygg och säker vård i en hel vårdkedja. Kärna VC ansvarar för primärvård och basal hemsjukvård för de personer som är listade hos oss företrädelsevis i området kring Malmslätt/Tokarp, Vikingstad,Nykil, Västerlösa och Ulrika. Vår egen vision: Vi bedriver och erbjuder god allmänmedicinsk hälso- och sjukvård med trygghet och hög kvalitet för dem som valt Kärna VC genom gott bemötande, god struktur och gott samarbete, synkroniserar med både NSC s och vår Verksamhetidé: Kärna Vårdcentral Ditt val för trygg vård och gott bemötande Vårt mål är att hela tiden sträva mot dessa högt ställda mål och i denna strävan är medarbetarperspektivet centralt. Det är av största vikt att dimensionera personalen och se över och fördela arbetet på ett sådant sätt att man upplever en rimlig arbetsbörda för att behålla engagerade medarbetare. Detta förutsätter att vi hushåller med våra ekonomiska resurser men också att vi får ett tydligt uppdrag samt att de ekonomiska ramarna inte blir för små. Vår strävan är att ge alla en god vård men i en eventuell bristsituation måste det vara den som har det största medicinska behovet som får företräde. Extra viktiga frågor för nästa år är - Att vårdcentraln vidmakthåller en mycket bra tillgänglighet både i telefon och till besök - Att vi lyckas befrämja hög bemanning och hög kompetens. - Att vårdcentralen fortsätter ha en ekonomi i balans. - Att förbereda hemsjukvårdsreformen så det blir något bra för våra patienter/brukare. - Att utveckla det hälsofrämjande perspektivet i det dagliga arbetet - Att genom ett strukturerat patientsäkerhetsperspektivt synsätt försöka bidra till smidigare vård fr. a vid övergångar i vårdansvaret.
2 2. Medborgar kundperspektivet Kunden patienten är ju själva grunden till att vi finns. Det är utifrån dennes behov vi måste styra vår verksamhet. Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och ha hög tillgänglighet.. Kärna Vårdcentral kommer att fortsätta att säkra och förbättra möjligheten att ge vård i rätt tid. Eftersom telefontillgängligheten inte varit optimal under föregående år och vår-12 har vi genomfört ett Leanprojekt där viss utökning av skötersketjänst skett och där alla sköterskor deltar i teleq vid högbelastningstider. Detta har kommti våra patienter till del och vi har nu goda telefontillgänglighetssiffror. Målet med denna förändring har även varit att öka trivsel och minska stress ur ett medarbetarperspektiv. Vi uppfyller även kraven om läkartillgänglighet under 2012 s senare hälft och har under hösten haft god bemanning då vi har haft flera utbildningsläkare här samtidigt och även ekonomiskt utrymme för en läkarvikarie. Den ekonomiska analysen för ser dock ur denna synvinkel inte så gynnsam ut. Läkartillgängligheten under våren var sämre p.g.a en långtidssjuskrivning i läkargruppen. Detta förklarar delvis den låga tillgänglighetssiffran läkarbesök 7 dagar. Största orsaken till den låga siffran torde dock vara felregistrering under våren dvs rent administrativ orsak. Under 2012 har vi haft svårt att hinna med våra diabetiker som vi tänkt eftersom vi inte lyckats bemanna diabetessköterskemottagnningen med rätt kompetens. Planerade kontroller av mer förebyggande karraktär och registreering i NDR har fått stå tillbaka för mer akuta insatser och översyn av diabetiker med störst behov. Inför nästa år bygger vi ett mindre sårbart system där diabetessköterskekompetensen förhoppningsvis kan fördelas på 3 sköterskor. Vi fortsätter erbjuda 24 timmars blodtrycksmätning och hemlån av blodtrycksmätare för att skärpa diagnostiken vid högt blodtryc. Vi ska fortsätta med sköterskebaserad diabetes-, astma-, blodtrycks- och kontinensmottagning samt möjlighet till vaxrengöring och efterkontroll av öroninflammationer hos undersköterska liksom fotvård för diabetiker. Vi kommer även fortsättningsvis erbjuda kontakt med kurator och dietist när detta är tillämpligt. På fr a läkarsidan är vi måna om, att så långt det går, försöka hålla en kontinuitet vid vårdkontakter på vårdcentralen. Störst behov av kontinuitet har förstås de kroniskt sjuka och de gamla. Detta skapar en trygghet som ofta leder till att vårdbehov minskar, patientsäkerhet ökar samtidigt som kostnaderna kan hållas nere. Vårt mål är att även kontakten med distriktsköterskan skall präglas av kontinuietet av samma skäl. Kärna Vårdcentral har relativt många SÄBO platser och här är behovet av kontinuitet som störst för att kunna göra vårplaner och för att kunna ta ställning till lämplig vårdnivå. Genom strukturerade läkemedelsgnomgånngar årligen på våra SÄBO skall vi fortsätta avv verka för en säker vård för våra gamla som inte alla gånger kan tala för sig själva eller som är de som kräver sin rätt till vård. Vårdplaner skall upprättas när behov finns. Ett sjukdomsförebyggande synsätt skall genomsyra vårt arbetet. Förutom ett aktivt uppmärksammande av livstilsfrågor vid varje besök erbjuder vi drop in i vårt hälsorum med möjlighet till blodtrycksmätning och intervention av livsstilsfrågor i hälsodatorn. Vi skall försöka öka antalet FAR remisser och antalet som erbjuds stöttning till rökstopp. Dessutom skall vi utveckla livsstilmottagning samt öka användningen av hälsobladet.
3 Vår strävan är att stärka patientens förmåga att ta kontroll över sin hälsa samt att vara delaktig i vård och behandling Vi tar tillvara på våra patienters synpunkter via den årliga patientenkäten, via mina vårdkontakter och via en förslagslåda på vårdcentralen. Dessa synpunkter tas upp på samverkansmöten via synergi. Under skall vi bl. a fokusera mer på våra äldre med strukturerade läkemedelsgenomgångar och startande av äldremottagning för de över 75 år. Vården, som skall vara jämlik, patientfukuserad och präglad av en helhetssyn, skall så långt det är möjligt, grunda sig på läns gemensamma kravspecifikationer, vårdprogram, vårdprocessprogram och gemensamma överenskommelser mellan verksamheter.
4 3. Processperspektivet För att nå vår verksamhetsidé En trygg och säker vård i en hel vårdkedja och Kärna Vårdcentral - ditt val för trygg vård och gott bemötande måste resultatet av forskning och verksamhetsutveckling synliggöras med fokus på ökad kunskapsbasering, patientsäkerhet, processorientering, bemötande och vårdkvalitet. Ett omvärldsanalytiskt förhållningssätt är nödvändigt för att effektivt möta medborgarnas behov av god vård och bättre hälsa. Risk för spridning av vårdrelaterade infektioner ska minskas genom ett systematiskt vårdhygienarbete, Genom inspektioner av lokalt hygienombud noteras följsamhet till kläd och hhygienregler. Vi tillgodoser arbetskläder bådevid arbete på VC och vid hembesök samtidigt som vi via STRAMA riktlinjer försöker minska nyttjande av antibiotika. STRAMA ansvarig läkare är utseddd. Riskanalys skall genomföras som instrument vid förbättringsarbete. Vi kommer delta i pilotprojekt med videobaserad samordnad vårdplanering för att bättre utnyttja personalresurs och minska negativ påverkan på miljön av bilåkande Vi fortsätter och utvecklar registrering i relevanta kvalitetsregister som NDR, Senior Alllert och Palliativregistret. Enligt centralt beslut kommer vi under 2012 införa målsyrningstavla för att enligt Leanmodell följa upp, värdera och styra vår verksamhet. Genom årlig Rh-check följer vi upp risk- och miljöarbetet. Vi har brandskyddsombud FoU-aktivitet och deltagande skall uppmuntras. Deltagande i FoU luncher erbjuds alla medarbetare samt vi kommer att återuppta möjligheten att se inspelade FoU föredrag via Lisa på luncher på Kärna VC. Redan nu är en läkare kopplad till FoU. Vi hoppas därtill kunna nyttja FoU kompetens och de på Kärna Vårdcentral som har magissterexamen för att på ett strukturerat sätt bedriva vår verksamhetsutveckling. FVi upprättar en FoU plan. Det kommer under bli en stor utmaning att utvekla och och säkra samverkansprocesser med US, kanske främst med akut kliniken för att påverka vårdflöden, samt med kommunen med anledning av den kommande kommunaliseringen.
5 4. Medarbetarperspektivet Medarbetarperspektivet är centralt för oss på Kärna Vårdcentral. Utan engagerade, yrkeskunniga medarbetare blir medborgarnas vård inte bra. Vi strävar därför efter medinflytande och insyn för att inom de ekonomiskt angivna ramarna skapa en rimlig arbetsbörda med ett varierande arbetsinnehålla så långt det går för samtliga medarbetare. Dessa värden i medarbetarenkäten kan bättras. Med anledning av detta har vi inlett en översyn av främst sköterskearbetet där arbetet i teleq fördelas på fler personer samtidigt som alla sköterskor på sikt skall ha andra arbetsuppgifter fastställda. Vi har under -12 utökat på sköterskesidan med ca 50% och budgeterar för, har förhoppning om, att denna utökning kan prioriteras även framledes i en snäv ekonomisk situation. Under året har utveckling och personalstrategiska frågeställningar hanterats lite mer varsamt eftersom ordinarie verksamhetschef slutat i juni. Tänkt kort tillfällig lösning med intern tf verksamhetschef och ledningsgrupp med ledningsperson ur sekreterar- och sköterskegrupp fick pga en misslyckad rekrytering bestå året ut. Detta är förstås inte bra för verksamheten men inför har vi gjort en lyckad rekrytering. Ny verksamhetschef blir Helén Johansson som har goda vitsord och rätt komptens. Att ledningsfunktionen tillgodosetts ur befintlig personalgrupp har påverkat medarbetarna, som kan har fått en högre arbetbelastning under 2012. För att förutse och planera läkarförsörjning på Kärna VC på längre sikt har vi ansökt om att få nyttja tidigare positivt kapital för tillsvidareanställning av en ST-tjänst vid Kärna VC/NSC. Rekryterinsprocess är klar och vi inväntar formellt beslut. Målet är att få en färdigutbildad distriksläkare slutet 2016. Detta strategiska beslut är fattat då det tidigare har visat sig var mycket svårt att rekrytera denna kompetens externt. För att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare har vi, enligt centralt beslut och trots små ekonomiska marginaler, valt att delta i lönesatsningen på distriktssköterskor och distriktsläkaremed målet att närma oss lönenivån i riket. Under väntar sannolikt en sattning på allmänsköterskor med samma syfte.
6 5. Ekonomiperspektivet Även om de ekonomiska ramarna minskats för Kärna Vårdcentral bl a genom minskade intäkter för administration av gemensam dietistorganisation och en nödvändig men ej finansierad lönesatsning på distriktsläkare och distriktssköterskor planerar Kärna Vårdcentral för en budget i balans. Detta skall ske genom strukturerad översyn av större utgiftsposter som röntgen, lab och läkemedel, översyn av vårdflöden för att arbeta kostnadseffektivt och kundorienterat. I detta arbete måste ledstjärnan vara tillgänglighet samtidigt som den medicinska bedömningen måste trygga att de med medicinskt störst behov, de som inte är autonoma (gamla, barn etc), tryggas vård. Det pågår inom landstinget överallt en översyn av kostnader och primärvården får ta över allt större sjukdomsgrupper. Med dessa följer ökad arbetsbörda och behov av fler undersökningar, ibland av sådan art som vi tidigare inte gjort så mycket av (magnetkamera etc). Vi måste därför bevaka detta flöde och sträva efter tydliggöranden i vårdprogram vilande på medicinsk grund samt att tillgodose att intäkter följer med detta patientflöde. Vi ser här att det kan bli en konflikt mellan ekonomiska förutsättningar och befolkningens krav/behov. Centrala prioriteringsdirektiv är viktiga för att vården skall bli likvärdig. Vi måste även ekonomiskt förbereda os för kommunalicering och skatteväxling inför 2014.
7 6. Årsbudget Vi har lagt en 0 budget för, vg se denna. Råder osäkerhet hur nya ersätningssystemet ACG kommer påverka
8 7. Förslag till beslut VC Kärna föreslår närsjukvårdsdirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. VC Kärna Per Skog Tf. Verksamhetschef Verksamhetsplan godkänd: Henrich Wilander Närsjukvårdsdirektör Närsjukvården i centrala östergötland
9 8. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål 1 Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvård i Andel patienter som 94% rmlig tid och så nära ringer vårdcentralen och 2011: 85% som möjligt får svar samma dag. 2012: 77% Telefontillgänglighet minst 45 timmar per vecka. Andel patienter med nya medicinska problem eller kraftig försämring av känd sjukdom som får besöka läkare vid vårdcentralen inom 7 dagar. 100% 2011:100% 2012:100% 2011: 96% 2012: 97% Källa 100% 100% Ledningsrap DÅ 03,08, porten 10 100% 100% DÅ 03,08, 10 100% 100% Ledningsrap porten DÅ 03,08, 10 Strategiskt mål 2 Bra och jämlik hälsa Ett hälsofrämjande förhållningssätt Genomför utbildning i hälsofrämjande förhållningssätt för medarbetarna. 2011: 2012: Nej Källa Ja Ja Aktivt sjukdomförebyggan de insatser Antal patienter som tackat ja till egenvård Fysisk aktivitet på recept(far). Antal patienter som tackat ja till tobaksavvänjning. 2011: 42 st 2012: 17 st 2011: 51 st 2012: 27 st : öka öka CI öka öka CI : Följsamhet till de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebygga nde metoder Antal registreringar i Hälsobladet 2011: 2012: Påbörjats. Uppgift saknas Ökat användande CI under utveckling
10 Strategiskt mål 3 Stort förtroende för hälso- och sjukvården Förtroendeskapand e insatser Patienter inom primärvården som fått ett gott helhetsintryck av kontakten. Fråga E1: Hur värderar du som helhet den vård och behandling du fick? 2011: 70% 2012: ej erhållit uppgift Källa öka öka Patientenkä ten : Strategiskt mål 4 Delaktiga och nöjda patienter Stor valfrihet för Antal ärenden i Mina patienten vårdkontakter. 2011: 1255 2012 tom sept: 1234 : : Källa öka öka Mina vårdkontakt er DÅ 08,
11 Processperspektivet Strategiskt mål 1 Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Medicinsk kvalitet Följsamhet till hygien- och som står sig väl i klädregler ska mätas nationell och genom observationer. internationell jämförelse Förbättra avvikelserapporterin g och -hantering Mäter resultat > 10 mätningar per månad Följsamhet till: - handhygien - klädregler Andel alllvarliga avvikelser ska minska i förhållande till samtliga avvikelser. 2011: 2012: 5 mån >10 st 2011: 2012: 85% 2011: 2012: 79% 2011/9-2012/9: 13% Ja Ja 100% 100% Ja 100% Källa Vårdhygien Östergötlan d DÅ 03,08 100% DÅ 03,08 < 5% < 5% Synergi DÅ 03,08 Förhindra trycksår, undernäring och fallskador Komma igång med riskbedömningar i Senior Alert. Är igång med riskbedöm ningar Fortsätta registrera i Senior Alert Senior Alert Riskbedömning av relevanta patienter >75 år görs i Senior Alert. - 2011: - 2012: 3 st Minst 30 riskbedömning under året öka Strategiskt mål 2 Effektiv hälso- och sjukvård Resurser som Andel uteblivna Uppgift omsätts till mesta mottagningsbesök. saknas möjliga patientnytta Källa < 5% < 2% CI under utveckling DÅ 03,08 Verksamhetsstyrnin g Påbörjat ett arbetssätt med produktionsplanering. 2011: 2012: Nej Ja Ja
12 Strategiskt mål 3 Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Aktiv Genomför riskanalys på Nej verksamhetsutveckli den arbetsprocess i 2011: Nej ng Synergi som genererat 2012: Nej flest avvikelser. Källa Ja Ja Synergi Verksamhetsledning använder kontinuerligt målstyrningstavla för styrning och förbättring. 2011: 2012: Nej Ja Ja Strategiskt mål 4 Framgångsrik forskning och utveckling med god konkurrenskraft Vårdcentral med Har en FoU-plan stöd för FoU 2011: 2012:vet ej Källa ja Ja
13 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 Ett aktivt medarbetarskap Stort medinflytande Medarbetare ska uppleva ett stort medinflytande. 2011: 68 Fråga i 2012: 61 medarbetaruppföljningen: Väl fungerande arbetsplatsträffar (APT.) Medarbetare ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljningen: Medarbetare ska känna till målen för verksamheten. Medarbetare ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljningen: Delaktighet i enhetens/avdelningens utveckling. 2011: 86 2012: 84 2011: 76 2012: 74 öka öka öka Öka/bibehå llas Öka/bibehå llas Öka/bibehå llas Källa Medarbeta renkäten Medarbeta renkäten Medarbeta renkäten DÅ 08 DÅ 08 DÅ 08 Hälsofrämjande arbetsplats Medarbetare ska inte ha besvär pga stress och ska vara nöjda med resultatet i sitt arbete. Följs upp i medarbetarenkäten genom index av frågorna: - Inga besvär av stress - Tillräckligt med tid - Kan koppla av på fritiden 2011: 64 2012: 63 öka öka Medarbeta renkäten DÅ 08 Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten/avdelningen har ett öppet klimat/högt i tak. 2011: 75 2012: 71 öka öka Medarbeta renkäten DÅ 08 Strategiskt mål 2 Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Strategisk Alla medarbetare ska ha kompetensförsörjni en individuell 2011: 60 Källa 100% 100% Medarbeta renkäten DÅ 08
14 ng utvecklingsplan. Fråga Individuell utvecklingsplan. 2012: 73 Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Medarbetare som är stolta över att vara en del av verksamheten. Fråga: Stolt över att vara en del av verksamheten. 2011: 85 2012: 86 öka Öka/bibehå lla Medarbeta renkäten DÅ 08 En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Studenternas upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen. 2011: 2012: 4,08 Öka/bibehålla Öka/bibehå lla Kurt utvärderin g DÅ 08 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan Verksamhetens Boksl kostnader och sammanlagda resultat. -270 tkr intäkter. (resultat per år) Boksl 2011: +591 tkr Prognos 2012: +847tkr tkr Källa 0 0 Ekonomida talager DÅ 03,08,10 Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling Boksl 1,78 % Boksl 2011: -2,71 % Boksl 2012: X % Ekonomida talager DÅ 03,08,10 Läkemedelskostnadsutvec kling allmänläkemedel, läkemedelsnetto Boksl +1 408 tkr Boksl 2011: +1 640 tkr Boksl 2012: X tkr Ska öka Ska öka Ekonomida talager DÅ 03,08,10
15 Strategiskt mål 2 Ekonomi som inte belastar kommande generationer Avsättningar för framtiden Verksamhetens sammanlagda egna kapital. (ackumulerat värde) Boksl +/-0,0 mkr Boksl 2011: +0,6 mkr Prognos 2012: 1,4 mkr Överskott investeras i ST-utbildning Överskott investeras i ST utbildning Källa Ekonomidat alager Strategiskt mål 3 Kostnadseffektiv verksamhet Ersättningssystem Andel utbetalad mål och Boksl som stödjer mått -ersättning i 88 % effektivitetsutveckli förhållande till det Boksl 2011: ng. maximala beloppet. 91 % Boksl 2012: X % öka Öka/ligga kvar Källa Ekonomidat alager
16 Primärvårdsrapport 207 Närsjukvård i centrala Österg 174 VC Kärna Budget Resultaträkning (tkr) Budget HÅ08 2012 Bokslut 2011 Not 10 Intäkter 1008 Patientavg sjukvård/tandvård 1 695 1 659 1 650 1012 Försäljning sjukvård/tandvård 47 975 47 424 47 391 1024 Försäljning övriga tjänster 5 0 20 1028 Statsbidrag 26 28 28 1036 Övriga bidrag 142 945 702 1040 Försålt mtrl varor övr intäkt 30 26 24 10 Summa Intäkter 49 873 50 082 49 815 11 Personalkostnader 1200 Lönekostnader -14 665-14 100-13 631 1204 Arbetsgivaravgifter -6 411-6 075-5 838 1208 Övriga personalkostnader -617-277 21 11 Summa Personalkostnader -21 693-20 452-19 448 12 Övriga kostnader 1212 Kostnader för köpt verksamhet -6 181-6 236-6 778 1216 Verksamhnära material o varor -16 621-16 897-17 957 1224 Övriga verksamhetskostnader -5 304-6 425-4 979 12 Summa Övriga kostnader -28 106-29 558-29 714 13 Avskrivningar 1400 Avskrivningar -75-72 -61 13 Summa Avskrivningar -75-72 -61 16 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 1612 Finansiella kostnader 0 0 0 16 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 0 0 0 Årets resultat 0 0 591 Noter till resultaträkningen: