DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT 1-05-13 Sammanfattning Sjukhuset visar efter april månad ytterligare försämrat resultat. Situationen är mycket allvarlig. Resultat mot budget är -42 mnkr. Sjukhuset producerar slutenvård i nivå med uppdraget, dagkirurgi fortfarande klart mindre än uppdraget både i Varberg och Falkenberg. Samtidigt utbetalas stora belopp för vårdgarantiinsatser och regionvård. Den största differensen finns dock i personalkostnaderna. Planerade och beslutade åtgärder inom detta område kommer att ha effekt med början i juni månad men kommer inte att kunna leda till önskat resultat vid året slut med den kostnadsutveckling sjukhuset nu uppvisar. Ytterligare åtgärder kommer därför att planeras och genomföras. Produktionsplaneringen har nått dithän att sjukhusets samtliga kliniker är kartlagda, simuleringar genomförs med början inom ortopedi och kirurgi. Rekrytering av logistiker har inletts. Arbetet löper enligt plan. Uppföljning av målen 1.1 God hälsa Sjukhuset bedriver sjukdomsförebyggande arbete inom flera områden. Mammografiscreening i den omfattning och för de åldrar landstinget beslutat, genomförs enligt plan. Riskanalys avseende benskörhet och benskörhetsbrott sker i samverkan, liksom förebyggande behandling. Rådgivning avseende tobakens, alkoholens och andra drogers risker sker fortlöpande i mötet mellan vårdens medarbetare och patienter. Gentemot flertalet patientgrupper informeras om livsstilens betydelse för hälsa och välmående. 1.2 Nöjda patienter Patientenkäten (Indicator) visar fortsatt nöjda patienter. Tillgängligheten till besök och behandling visar tydligt förbättrade värden, främst tack vare extra ansträngningar inom ortopedin och genom köpt vårdgarantivård. 65% av våra patienter på akuten blir omhändertagna inom fyra timmar. 1.3 Säker vård Säker vård är ett av sjukhusets strategiska mål. Insatser genomförs inom områdena fallskador, vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrutiner samt nutritionsbrister. Inom ramen för sjukhusets huvudvårdprocesser genomförs ett stort antal förbättringsinsatser. Exempel är att "Öppen Retur" införts under mars månad för multisjuka äldre med historiskt många vårdtillfällen. Vårdhygienrutinerna har skärpts efter VRE-utbrottet 2008. I enlighet med rekommendationer från Vårdhygien Halland tas ett betydande antal mikrobiologiska prover för att säkra att smittspridning inte ska ske (till betydande kostnad). I den nationella mätningen av vårdrelaterade infektioner under våren visar sjukhuset ett oväntat mycket högt

utfall. Detta har visat sig bero på utfallet på en enda avdelning som vid mättillfället hade 26% VRI (!!!). Utredning pågår, men den sannolika förklaringen är mycket hög antibiotikaförskrivning - troligen omotiverad - vid den aktuella enheten, som före senaste mätningen uppvisat sjukhusets långsiktigt bästa resultat, 3-4% VRI. 2.0 Stolta och engagerade medarbetare Medarbetarundersökningen (Springlife) senhösten 2008 visade ett påtagligt förbättrat dynamiskt fokustal och nådde 69,5. Sjukhusets viktigaste förbättringsområde är Målkvalitet. Vår ambition är att inom ramen för såväl strategisk som operativa produktionsplaner för sjukhuset som helhet förstärka sjukhusets nuvarande mål med tydliga produktionsmål på alla nivåer. Diagrammet nedan visar tillsvidareanställda och vikarier omräknat till sysselsättningsgrad i genomsnitt. Antal anställningar under beräkningsperioden* 1 300 an ställningar 1 280 1 260 1 240 1 220 1 200 2008 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Bemanningsföretag som anlitats för att säkra Operationsavdelningens produktionskapacitet har successivt avvecklats och var helt avslutade i februari i takt med att tidigare föräldralediga medarbetare återkommit i tjänst. Bemanningsföretag har även nyttjats för bemanning med Akutläkare nattetid. Detta åtagande avslutas i maj. 3.0 Uppföljning av HSU Remissinflöde Sjukhuset har ett fortsatt högt remissinflöde, framför allt till Kirurgi och Ortopedi. Mätningar har gjorts från januari 2007 och ökningen är drygt 30% för sjukhuset totalt med mätpunkterna januari 2007 och mars. Per klinik är variationen stor och beskrivs i tabell nedan. Ökningen löpande med rullande 12 är inte lika kraftig, den är drygt 10% från 2007 till nu. Klinik Jan 07 Mar 09 Diff % KKBH 336 389 116% Kirurgi 275 484 176% Medicin 275 229 83% Ortopedi 275 435 158% 1 161 1 537 132%

Akutinflöde Inflödet av patienter till akutmottagningen på Sjukhuset i Varberg består av två patientgrupper, dels patienter som läggs in på en vårdavdelning, dels patienter som färdigbehandlas på akutmottagningen och sedan går hem. Den senare gruppen har haft en kraftig ökning över tid från 2001 och har nått en nivå på knappt 17000 besök på årsbasis med rullande 12 som mått. Antalet patienter som läggs in i sluten vård från akutmottagningen är ca 11000 på årsbasis. Väntetider Väntetiden för patienterna har under förbättrats markant. Det är både som en konsekvens av utfärdade vårdgarantisedlar men framförallt av en kraftfull insats inom ortopedin som har halverat antalet patienter som väntat mer än 90 dagar till nybesök. Målsättningen är att till sommaren både klara vårdgarantin, men även ha minskat ner köerna till en nivå som ska klara en förväntad puckel under hösten då sjukhuset inför VAS. Ant patienter som väntat >90 dgr på behandling år 2008 år 600 500 400 300 200 100 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ant patienter som väntat >90 dgr till mottagn besök år 2008 år 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Handläggningstiden på akuten ska inte överstiga 4 timmar, det målet klarar sjukhuset för 65% av patienterna.

Utfärdade vårdgarantisedlar Verksamheterna har, som en konsekvens av att patienter förväntas ha längre tid än 90 dagar till nybesök och behandling, utfärdat 388 antal vårdgarantisedlar under året. Egen produktion Sluten vård Under årets två första månader var slutenvårdsproduktionen relativt låg, det har kompenserats av två månader med hög produktion och efter april är utfallet lika med budget. Dagkirurgi Uppdraget sjukhuset har för dagkirurgi är för stort. Sjukhuset har inga vårdgarantiproblem inom dagkirurgin och den volym som utförs motsvarar inflödet. Möjligen kan ytterligare någon diagnosgrupp komma ifråga för att opereras dagkirurgiskt, men det är inga stora volymer det rör sig om. Volymen DRG-O poäng är 415 lägre än budget eller 22%. Det motsvarar en utebliven intäkt på 4 mnkr för perioden. Cytostatikabehandling Cytostatikabehandlingarna ligger på budgeterad nivå. Öppen vård Antalet läkarbesök har minskat under flera år, men fortsätter att överstiga det uppdrag sjukhuset har med drygt 2000 besök. Det innebär att den abonnemangsersättning sjukhuset ersätt med, inte motsvaras av de kostnader som genereras av antalet läkarbesök. Värdet av den här produktionen bedöms till ca 4 mnkr. Köpt länssjukvård Kösituationen för sjukhuset har inneburit att vi remitterat 231 patienter till nybesök och 65 till behandling hos andra vårdgivare under året, av de 231 besöken har 92 lett till behandling. En av åtgärderna i sjukhusets sparförslag syftar till att klara alla patienter i egen regi. Målsättningen är att det ska vara genomfört innan sommaren. Kostnaden för vårdgaranti har under uppgått till 6 mnkr och intäkten från landstinget för denna vård har varit 3 mnkr, en merkostnad för sjukhuset på 3 mnkr. Uttryckt i DRG poäng motsvarar detta 145 poäng sluten vård och 77 dagkirurgipoäng. Köpt regionsjukvård Den regionvård sjukhuset köper, framförallt från SU, har ökat något jämfört med förra året. Antalet patienter som remitterats till regionvård är fler än samma period förra året. mot budget är 7 mnkr (20%) högre och jämförs utfallet med samma period förra året är kostnaden 2,5 mnkr (6%) högre. 4.0 Ekonomi i balans med utrymme för utveckling (stark ekonomi) Resultatet efter april månad är -33 mnkr och avvikelsen mot budget i perioden är -42 mnkr. Sedan slutet av förra året har ett antal åtgärder vidtagits för att nå ekonomisk balans och ytterligare åtgärder planeras. Större avvikelser mot budget är; - Bemanningsföretag 3 mnkr - Köpt vårdgaranti 6 mnkr

- Material 6 mnkr - Läkemedel 3 mnkr - Personal 13 mnkr - Laboratoriekostnader 2 mnkr De ekonomiska åtstramningarna som planeras riktas mot de här posterna och tempot i hur snabbt de får effekt varierar. Planeringen är att sjukhuset vid årets slut ska ha en kostnadsnivå som motsvarar intäkterna. Prognosen för året är helt avhängig hur snabbt åtgärderna får effekt. Kursiverade åtgärder är föreslagna och det ska genomföras en riskanalys före beslut. Sätter man kostnadsläget i relation till utförd produktion, kan man generellt säga att inom sjukhuset utförd vård med egen personal är kostnaden ca 9% över budget medan ökningen för övriga kostnader (bemanningsföretag, vårdgaranti, regionvård mm) där är skillnaden 21% och för total kostnad är differensen 12%. Ökningen av sjukhusets intäkter är 1%. Alla relationstal jämfört med budget. 1,07 Ökningstakt perskostn %, R12 jfrt 12 mån bakåt 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Utvecklingen av personalkostnaderna vände uppåt i april, en orsak till detta är att Vårdförbundets avtal flyttades fram två månader förra året på grund av strejken, avtalsperioden blev kortare. Många av åtgärderna som beslutats riktas mot personalkostnaderna och ökningstakten måste minska markant från sommaren och framåt.

Sjukhusets egen produktion är i stort sett i nivå med förra året och i förhållande till HSU i nivå med det uppdrag sjukhuset har (skillnader finns mellan dagkirurgi och läkarbesök). Slutsatsen av detta är att sjukhusets kostnader satt i relation till ersättningen är alltför hög och åtgärdsförslagen ovan ska reducera kostnaderna och bibehålla intäkterna. Resultatmässigt så har sjukhuset en differens mellan kostnader och intäkter på mer än 10 mnkr per månad gentemot budget och samma tal jämfört med utfallet är drygt 8 mnkr per månad. Ytterligare åtgärder behöver vidtas för att nå balans mellan kostnader och intäkter och diskussioner förs inom vilka områden dessa åtgärder ska vidtas. Prognos för hela är helt beroende av hur snabbt sparåtgärderna får effekt, sjukhuset prognos efter mars var -45 mnkr och rullande 12 utfallet är efter april -70 mnkr. Bedömningen efter april är att sjukhusets resultat prognostiseras till 60 mnkr. Det baseras på rullande 12 och den resultatutveckling som visas från april 2008 över sommaren och vidtagna sparåtgärder som får effekt under hösten. 0-10 000-20 000-30 000-40 000-50 000-60 000-70 000-80 000 Sjukhuset i Varberg Kristina Wallentin Sjukhuschef Resultatutveckling, R12 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr

Varberg -05-08 Uppföljning 1 Bemanningsläget på Sjukhuset i Varberg är på vissa specialistläkartjänster ansträngt framförallt inom Akutkliniken, Barn, och Neurologi. Bemanningsföretag och stafettläkare anlitas, men bemanningsföretag avslutas 31 maj, då ordinarie jourlinje går in nattetid på Akuten. Anestesikliniken har haft sjuksköterskevakanser inom operation pga graviditetsledigheter och har anlitat bemanningsföretag, dessa avslutades i februari månad. Vi har en viss brist på nattsjuksköterskor inom medicinkliniken. Det finns för dagen även en viss brist på grundutbildade sjuksköterskor till sommarvikariat. Medicinkliniken har haft hög omsättning av personal under våren. Bilaga personalsiffror Personalstruktur skiljer sig inte nämnvärt från 2008, titelförändringar har skett och pga detta har det blivit färre sekreterare men fler administrativ personal. Genomsnittanställda har ökat med 14 och genomsnittlig tjänstgöringsgrad med 9. Timanställningar har i snitt använts i samma omfattning som 2008. Sjukfrånvaron har under fra de tre första månaderna varit hög pga influensa och vinterkräksjuka. Anställda personer Personalstruktur 2008 Administration 63 58 Sjuksköterskor 592 585 Undersköterskor 326 329 Läkare 195 194 Sekreterare 104 113 Paramedicin 63 62 Teknik 22 20 Utb/fritid 4 4 Ekonomi 8 8 Summa: 1 377 1 373

Genomsnittligt anställda 0101-0430 Snittanst Snittanst x Ssgr Sjukhuset i Varberg snittanställda snittanställda sysselsättningsgrad Summa 1 379,10 1 264,95 Närvarotimmar timanställda Omräknat till årsarbetare/1760-01 tim/tj -02 tim/tj -03 tim/tj 4 744 2,7 4 193 2,38 3 988 2,27 Personalomsättning Svårtolkad rapport! Närvaro/frånvaro tid och sjukfrånvaro Grupper Timmar Procent Närvaro 494 132,88 76,50 Kompetensutveckling 9 668,20 1,50 Sjukfrånvaro 35 108,07 5,44 Semester 26 276,87 4,07 Lagstadgad ledighet 38 867,06 6,02 Förtidspension/Sjukers tv 288,21 0,04 Övrigt 41 602,46 6,44 Summa: 645 943,75 100,00

2005 20080821 Datum -21 Mona Karlsson Utv. Sekr. Uppföljning av vårdkvalitet Den hälso- och sjukvård som landstinget bedriver ska kännetecknas av hög kvalitet. Ett av Landstinget Hallands övergripande mål är därför God vård. Måtten fungerar även att följa upp på kort tid (tre eller åtta månader) då det går att få ut data direkt från registren. Landstingsstyrelsen kommer successivt att utveckla uppföljningen av vårdens kvalitet till att också omfatta fler delar än de som nu finns med. Om inget annat anges avser rapporteringen perioden 01 01-04 31. Stroke Andel patienter vårdade på stroke- enhet. svar: 90 % Funktionsförmåga efter stroke (Uppföljning 20080301-0228) Oberoende vid av/påklädning och toalettbesök - 82,9 % Förflyttning utan hjälp inom och utomhus - 78,8 % Förflyttning utan hjälp inomhus - 14,8 % Hjälp vid förflyttning både inom och utomhus - 6,4 % Andel patienter med stroke som remitterats vidare till närsjukvården för uppföljningsbesök. Svar: 89,9 % Diabetes Andel med HbA1C mindre än 6,0 vilket är målet i Nationella Diabetesregistret. Svar: HbA1C < 6,0 är 21%, HbA1C < 6,5 är 39% Täckningsgraden inom respektive verksamhet för Nationella Diabetesregistret. Svar: Ca 300 patienter beräknas finnas registrerade i NDR. Beräkningen sker utifrån helår och inte ovanstående period.

Andel patienter där fotstatus noterats i journalen. Svar: 97 %. Under perioden 2008-05-01 t o m -04-30 Hjärtsjukvård Andel patienter behandlade med PCI vid STEMI. Svar: 68% Ange andelen patienter som vårdas eller har vårdats för hjärtinfarkt, där indikation föreligger och som får behandling med en eller flera av följande metoder: A) Salicylater, B) ACE- hämmare, C) Statiner D) Betablockad. Svar: A) 90 %, B) 56 %, C) 72 %, D) 98 %. Andel patienter som, där indikation föreligger, får PCI inom 60 respektive 120 minuter. Andel patienter som, där indikation föreligger, får PCI inom 60 respektive 120 minuter. Synpunkter från inrapporterande läkare: Avseende patienter behandlade med PCI inom respektive 60 och 120 minuter undrar jag över tid ifrån vad? Är det tid från akuten till PCI, är det från smärta till PCI eller gäller det ambulans- EKG skickat till PCI? De tider som finns angivna Riks-Hia för 60 och 120 minuter gäller akuten till PCI men dessa tider är ju inte intressanta för sjukhuset i Varberg eftersom vi inte har egen PCI-enhet och alltså inte alls har möjlighet att påverka den tiden. Det finns i Riks-Hia även uppgifter om tid från smärta till PCI men då är det angivet inom 60 respektive 180 minuter. Avseende den tid som vi kan påverka, dvs från det ambulans-ekg skickats till PCI som vi verkligen kan påverka finns ingen uppgift om hur stor andel patienter som behandlas inom viss tid bara hur lång medicintiden är. Alltså, vilken tid är det som efterfrågas? Patientsäkerhet Mått på vårdrelaterade infektioner SKL:s mätning i november är den senaste och rapporterad vid årsskiftet. Förändring av handspritsförbrukning på sjukhusen under de senaste tre åren. 2006-3411 L 2007-4078 L 2008-5410 L - jan -mars 1887 L

Fallincidensen och skador mätt som fall per 1000 vårddagar i slutenvården Fall per vårdtillfäller SiV % Fall Vårddagar 2007 0,40% 106 26308 2008 0,33% 86 25933 0,32% 83 25780

Tjänsteskrivelse Datum [200x-xx-xx] Förvaltning: Sjukhuset i Varberg Kommentarer och analyser till bilaga verksamhetsstatistik, uppföljningsrapport 4 mån Läkarbesök Totalt sett är antalet läkarbesök oförändrade jämfört med 2008, vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 2600 besök. Överskottet är kvarvarande effekt av det med beslut som togs 2007 om att minska finansieringen av mottagningsverksamheten med 17 Mnkr för att möjliggöra en utökning av dagkirurgin och sluten vården. Den då nödvändiga neddragningen av mottagningsverksamheten på sjukhuset, skulle ersättas av utökad mottagningsverksamhet inom närssjukvården och/eller annan extern vårdgivare. 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 Ant lb rullande 12 mån dec-05 feb-06 apr-06 jun-06 aug-06 okt-06 dec-06 feb-07 apr-07 jun-07 aug-07 okt-07 dec-07 feb-08 apr-08 jun-08 aug-08 Antalet sjukvårdande behandlingar har ökat något jämfört 2008. okt-08 dec-08 feb-09 apr-09 Antalet förlossningar uppgick tom april till 658 jmf med 654 för april 2008 och är därmed högsta antalet hitills. Under första tertialet har antal slutenvårdstillfällen minskat något, -3% jämfört med 2008, medan antalet DRG p ökat något. Detta innebär en påtaglig ökning av cmi (genomsnittlig vårdtyngd) med nästan 5 procentenheter. Även medelvårdtiden har ökat något och uppgår nu till 4,9 dagar (jmf 4,7 dgr 2008). Komm Vht statistik.doc 1 (2)

Antalet DRG p tom april överstiger budget med 150 poäng, inklusive 145 DRG poäng som köpts av annan vårdgivare inom ramen för vårdgarantin. DRGp sluten vård per månad DRG vikt 07 DRG vikt 08 DRG vikt 09 1 800 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 Konflikten VRE jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal dagkirurgi-poäng minskade något jämfört med 2008 vilket innebär ett underskott jämdfört budget på 338 poäng. Redovisningen inkluderar 77 DRG O poäng som köpts inom ramen för vårdgarantin. Dagkir poäng per månad år 2007 år 2008 år 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 konflikten jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antalet cytostatikabehandlingar ligger i nivå med budgeterad volym vilket innebär en ökning jämfört med 2008 främst inom kirurgin. 2 (2) www.lthalland.se/handlingar

Bilaga 8 Datum 0408 Bilaga - Uppföljning av vårdkvalitet/god vård Ett av Landstinget Hallands övergripande mål är God vård. God vård ska kännetecknas av hög kvalitet och med rätt val av behandling och insatserna ska, där det är möjligt, rapporteras in till adekvata kvalitetsregister. Kvalitetsuppföljningen i landstinget fokuseras inledningsvis på verksamhetens deltagande i nationella kvalitetsregister och användningen av den kunskapen som genereras från kvalitetsregistren. Måtten fungerar även att följa upp på kort tid (fyra eller åtta månader) då det går att få ut adekvat data direkt från registren. Landstingsstyrelsen kommer successivt att utveckla uppföljningen av vårdens kvalitet till att också omfatta fler delar än de som nu finns med. Svar med kommentarer på nedanstående kvalitetsmått ska mejlas till Anders Faust (kopia Kerstin Björkman), landstingskontoret senast fredagen den 8 maj kl 12.00. Om inget annat anges avser rapporteringen perioden 01 01--04 30 Stroke: Andel patienter vårdade på stroke-enhet. Funktionsförmåga efter stroke Uppföljningen gäller för 1 år 2008 03 01-02 28 Oberoende vid av/påklädning och toalettbesök Förflyttning utan hjälp inom och utomhus Förflyttning utan hjälp inomhus Hjälp vid förflyttning både inom och utomhus Andel patienter med stroke som remitterats till närsjukvården (enhet inom Vårdval Halland) för uppföljningsbesök. Diabetes Andel med HbA1C mindre än 6,0 vilket är målet i Nationella Diabetesregistret. Täckningsgrad inom respektive verksamhet för Nationella Diabetesregistret. Andel patienter vars fötter undersökts och status noterats i journalen. Landstinget Halland Box 517 301 80 Halmstad Besöksadress: Södra vägen 9 Tfn 035-13 48 00 Fax 035-13 54 44 landstinget.halland@lthalland.se www.lthalland.se Postgiro 11 43 00-7 Org nr 232100-0115

Hjärtsjukvård Andel patienter behandlade med direkt PCI vid akut ST-höjningsinfarkt. Ange andelen patienter som vårdas eller har vårdats för hjärtinfarkt, där indikation föreligger och som får behandling med en eller flera av följande metoder: A) Salicylater, B) ACE- hämmare, C) Statiner och/eller D) Betablockad Andel patienter som, där indikation föreligger, får PCI inom 60 respektive 120 minuter. Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom Andel patienter som lämnat tobaksanamnes vid nybesök. Andel av patienterna på återbesök som har slutat röka sedan nybesöket. Radiologi Andel av undersökningarna, där det är relevant, som genomförs med användning av gonadskydd. Andel av undersökningarna, där det är relevant, som genomförs med användning av kompression. Patientsäkerhet Mått på vårdrelaterade infektioner (SKL:s mätning i april). Förändring av handspritsförbrukning på sjukhusen under de senaste tre åren Fallincidensen och skador mätt som fall per 1000 vårddagar i slutenvården Ortopedi Höftoperation inom 24 timmar efter fraktur 2

Bilaga 5 LANDSTINGET HALLAND Förvaltning: Sjukhuset i Varberg BALANSRÄKNING -30 (TKR) TILLGÅNGAR 2008-04-30-30 Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier 102 965,9 138 823,4 35 857,5 Summa 102 965,9 138 823,4 35 857,5 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton 13 117,4-20 825,0-33 942,4 15 Kundfordringar 136 724,7 145 693,3 8 968,6 16 Övriga kortfristiga fordringar 272,7 1 031,2 758,5 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 154,9 4 985,9 831,0 19 Kassa och bank 447,1 192,0-255,1 Summa 154 716,8 131 077,4-23 639,4 SUMMA TILLGÅNGAR 257 682,7 269 900,8 12 218,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital -37 007,4-87 792,3 50 784,9 Årets förändring av eget kapital -20 891,9-32 883,9 11 992,0 Summa -57 899,3-120 676,2 62 776,9 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder 103 651,2 138 823,4-35 172,2 Summa 103 651,2 138 823,4-35 172,2 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder 64 972,1 84 132,6-19 160,5 25 Genomgångs- och avräkningskonton 33 808,6 35 429,9-1 621,3 26 Moms och särskilda punktskatter 0,0 0,0 0,0 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 8,6 3,9 4,7 28 Övriga kortfristiga skulder 2 635,4 1 569,7 1 065,7 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 110 506,1 130 617,5-20 111,4 Summa 211 930,8 251 753,6-39 822,8 SUMMA EGET KAPITAL 257 682,7 269 900,8-12 218,1 OCH SKULDER BR_förvaltn 04, -05-14

SJUKHUSET I VARBERG Jan-apr Jan-apr Budget Verksamhetsstatistik 2008 Jan-apr Vårdtillfällen Somatisk korttidsvård, 5 979 5 783 inkl ger rehab varav hallänningar 5 648 5 439 DRG-poäng totalt 5 908 5 970 5 799 varav hallänningar 5 602 5 644 Dagkir-poäng totalt 1 636 1 581 1 920 varav hallänningar 1 546 1 485 Cytostatikapoäng totalt 730 890 899 varav hallänningar 730 878 Förlossningar 654 658 varav hallänningar 539 551 Läkarbesök - öppen vård Somatisk korttidsvård, exkl dagkir, cytostatika 24 984 24 918 22 297 varav hallänningar 23 882 23 687 Dagkirurgi 2 058 1 995 varav hallänningar 1 961 1 894 Cytostatika 594 645 varav hallänningar 594 636 Inklusive 144 DRG p sluten vård och 77 DRGp dagkir, köpt vård enl vårdgarantin

LANDSTINGET HALLAND -05-04 LK, ekonomiavdelningen, Kostnader för inhyrd personal/bemanningsföretag (kkr) Vilken kostnad har ni haft för bemanningsföretag under? Om möjligt skall uppdelning ske på läkare, sjuksköterskor och övriga - om detta inte är möjligt skall enbart TOTAL-kolumnen fyllas i. Det är viktigt för uppföljningen att allt kommer med- glöm inte ev kostnader för inhyrda sjuksköterskor. Prognossiffror skall även ifyllas. 1. Kostnader exkl planerad jourverksamhet Förvaltning 4mån läkare Progn läkare 4 mån sjuksköt Progn sjuksköt 4 mån övriga Progn övriga 4 mån TOTAL Progn TOTAL Länssjukhuset 0 Sjukh Varberg 2 459 600 3 100 000 506 400 506 400 11 500 11 500 2 977 500 3 617 900 Psykiatriförv 0 0 NSV Lt Halland 0 0 Summa 2 459 600 3 100 000 506 400 506 400 11 500 11 500 2 977 500 3 617 900 2. Kostnader för planerad jourverksamhet -05-14, inhyrdperstot04 (E\D)

Förvaltning 4mån läkare Progn läkare 4 mån sjuksköt Progn sjuksköt 4 mån övriga Progn övriga 4 mån TOTAL Progn TOTAL Länssjukhuset Sjukh Varberg 0 0 Psykiatriförv 0 0 NSV Lt Halland 0 0 Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Kostnader för tillfälligt inhyrda läkare på avtal exkl. jour (ej stafettläkare ) 4mån läkare 4 mån TOTAL Progn TOTAL Progn Förvaltning läkare Länssjukhuset 0 0 Sjukh Varberg 0 0 Psykiatriförv NSV Kungsbacka PV Varberg PV Falkenberg PV Halmstad PV Hylte PV Laholm Summa 0 0 0 0 0 0 0 0-05-14, inhyrdperstot04 (E\D)

Månad: apr- Antal genomförda Antal inkomna remisser Nybesök Behandling Andel(%) nybesök patienter inom 90 dagar Antal patienter som väntat > 90 dagar Andel(%) behandlande inom 90 dagar Nybesök Behandlingar Förvaltning Klinik SiV Ort 396 482 199 43 75 136 115 Kir 455 280 137 98 88 8 56 Gyn 287 192 78 100 96 1 2 Med 220 93 ej aktuell 81 ej aktuell 8 ej aktuell Barn 48 58 ej aktuell 98 ej aktuell 0 ej aktuell Antal vårdgara ntier

Verksamhetsstatistik 4 mån LÄNSSJUKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Förvaltning: Sjukhuset i Varberg Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, inkl dialys (samtliga patienter) 2007-04 2008-04 Budget Avvikelse Infektionskliniken 0 Årsbudget Medicinkliniken 9 502 8 736 9 019 9 019 24 600 Ortopedkliniken 6 622 6 172 6 497 6 497 17 250 Kirurgkliniken 6 266 6 507 6 348 6 348 15 400 Urologkliniken 0 Kvinnokliniken 2 980 3 133 2 789 2 789 7 500 Barnkliniken 1 076 1 030 910 910 2 800 Ögonkliniken 0 Öronkliniken 0 Ger/Rehabkliniken 0 S:a läkarbesök 26 446 25 578 25 563 0 25 563 67 550 Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, -05-14 Sida 1

Verksamhetsstatistik 4 mån Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, inkl dialys (hallänningar) 2007-04 2008-04 Budget Avvikelse Infektionskliniken 0 Årsbudget Medicinkliniken 9 183 8 442 8 674 8 355 319 24 600 Ortopedkliniken 6 180 5 775 6 069 5 859 210 17 250 Kirurgkliniken 6 009 6 284 6 044 5 230 814 15 400 Urologkliniken 0 Kvinnokliniken 2 815 2 956 2 633 2 547 86 7 500 Barnkliniken 1 064 1 019 903 951-48 2 800 Ögonkliniken 0 Öronkliniken 0 Ger/Rehabkliniken 0 S:a läkarbesök 25 251 24 476 24 323 22 942 1 381 67 550 Läkarbesök nybesök (hallänningar) 2007-04 2008-04 Budget Avvikelse Infektionskliniken 0 Medicinkliniken 256 313 248 248 Ortopedkliniken 822 631 657 657 Kirurgkliniken 510 682 378 378 Urologkliniken 0 Kvinnokliniken 216 247 60 60 Barnkliniken 341 336 261 261 Ögonkliniken 0 Öronkliniken 0 Ger/Rehabkliniken 0 Årsbudget S:a läkarbesök 2 145 2 209 1 604 0 1 604 0 Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, -05-14 Sida 2

Verksamhetsstatistik 4 mån Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet besök och hembesök, övriga personalkategorier 2007-04 2008-04 Antal sjukvårdande behandling 12 086 11 558 12 614 Förlossningar 2007-04 2008-04 Förlossningar 604 654 658 Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, -05-14 Sida 3

Verksamhetsstatistik 4 mån DRG-poäng, sluten vård (Samtliga patienter) 2007-04 2008-04 Budget Avvikelse Årsbudget Medicin 2 092 2 331 2 322 2 201 121 6 700 Infektion 0 Barnmedicin 0 Kirurgi 1 189 1 313 1 233 1 207 26 3 700 Urologi 199 187 177 195-18 600 Ortopedi 1 503 1 389 1 487 1 510-23 4 100 KK 761 767 826 782 44 2 350 Ögon 0 ÖNH 0 Summa 5 744 5 987 6 045 5 895 150 17 450 : inkl 145 DRG köpt vård enl vårdgarantin Vårdtillfällen Medicin 2 455 2 711 2 606 Infektion Barnmedicin Kirurgi 1 084 1 175 1 051 Urologi 204 202 193 Ortopedi 870 843 897 KK 1 085 1 127 1 103 Ögon ÖNH Summa 5 698 6 058 5 850 Case Mix Index Medicin 0,8521 0,8598 0,8910 Infektion Barnmedicin Kirurgi 1,0969 1,1174 1,1732 Urologi 0,9755 0,9257 0,9171 Ortopedi 1,7276 1,6477 1,6577 KK 0,7014 0,6806 0,7489 Ögon ÖNH Summa 1,0081 0,9883 1,0333 Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, -05-14 Sida 4

Verksamhetsstatistik 4 mån DRG-poäng, hallänningar 2007-04 2008-04 Budget Avvikelse Årsbudget Medicin 2 049 2 281 2 257 2 158 99 6 451 Infektion 0 Barnmedicin 0 Kirurgi 1 126 1 268 1 177 1 157 20 3 500 Urologi 185 180 170 195-25 600 Ortopedi 1 396 1 286 1 397 1 384 13 3 722 KK 659 661 715 676 39 1 971 Ögon 0 ÖNH 0 Summa 5 415 5 676 5 716 5 570 146 16 244 : inkl 145 DRG köpt vård enl vårdgarantin Vårdtillfällen Medicin 2 395 2 641 2 512 Infektion Barnmedicin Kirurgi 1 014 1 127 996 Urologi 197 195 183 Ortopedi 811 781 847 KK 943 978 963 Ögon ÖNH Summa 5 360 5 722 5 501 Case Mix Index Medicin 0,8555 0,8637 0,8985 Infektion Barnmedicin Kirurgi 1,1105 1,1251 1,1817 Urologi 0,9391 0,9231 0,9290 Ortopedi 1,7213 1,6466 1,6494 KK 0,6988 0,6759 0,7425 Ögon ÖNH Summa 1,0103 0,9920 1,0391 Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, -05-14 Sida 5

Verksamhetsstatistik 4 mån DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI, from 2003 inkl endoskopier (Samtliga patienter) 2007-04 2008-04 Budget Avvikelse Årsbudget Medicin 55 70 71 61 10 140 Kirurgi 546 510 481 642-161 1 705 Urologi 183 172 117 188-71 500 Ortopedi 627 645 692 749-57 2 060 KK 233 239 220 279-59 770 Ögon 0 ÖNH 0 Summa 1 644 1 636 1 581 1 919-338 5 175 : inkl 77 DRG köpt vård enl vårdgarantin Läkarbesök dagkirurgi Medicin 162 157 171 Kirurgi 763 731 668 Urologi 261 260 212 Ortopedi 545 552 603 KK 260 358 341 Ögon ÖNH Summa 1 991 2 058 1 995 0 0 0 Case-Mix-Index Medicin 0,3395 0,4459 0,4152 Kirurgi 0,7156 0,6977 0,7201 Urologi 0,7011 0,6615 0,5519 Ortopedi 1,1505 1,1685 1,1473 KK 0,8962 0,6676 0,6452 Ögon ÖNH Totalt 0,8257 0,7949 0,7924 Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, -05-14 Sida 6

Verksamhetsstatistik 4 mån DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Hallänningar) 2007-04 2008-04 Budget Avvikelse Årsbudget Medicin 54 68 68 61 7 140 Kirurgi 511 486 459 607-148 1 611 Urologi 177 168 114 188-74 500 Ortopedi 580 600 640 696-56 1 915 KK 213 225 205 232-27 640 Ögon 0 ÖNH 0 Summa 1 535 1 547 1 486 1 784-298 4 806 : inkl 77 DRG köpt vård enl vårdgarantin Läkarbesök dagkirurgi Medicin 157 150 163 Kirurgi 732 707 641 Urologi 253 251 207 Ortopedi 504 511 559 KK 241 342 324 Ögon ÖNH Summa 1 887 1 961 1 894 0 0 0 Case-Mix-Index Medicin 0,3439 0,4533 0,4172 Kirurgi 0,7459 0,6874 0,7161 Urologi 0,7233 0,6693 0,5507 Ortopedi 1,2440 1,1742 1,1449 KK 0,9668 0,6579 0,6327 Ögon ÖNH Totalt 0,8135 0,7889 0,7846 Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, -05-14 Sida 7

Verksamhetsstatistik 4 mån Cytostatikapoäng-poäng, öppen vård CYTOSTATIKA (Samtliga patienter) 2007-04 2008-04 Budget Avvikelse Årsbudget Kirurgi 421 479 598 605-7 1 814 Urologi Medicin 250 132 150 152-2 455 Barn KK 148 119 142 144-2 431 Summa 819 730 890 900-10 2 700 Läkarbesök cytostatika Kirurgi 482 433 477 477 Urologi Medicin 165 99 99 99 Barn KK 119 62 69 69 Summa 766 594 645 0 645 0 Case-Mix-Index Kirurgi 0,8734 1,1062 1,2537 Urologi Medicin 1,5152 1,3333 1,5152 Barn KK 1,2437 1,9194 2,0580 Totalt 1,0692 1,2290 1,3798 Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, -05-14 Sida 8

Verksamhetsstatistik 4 mån CYTOSTATIKA-poäng, öppen vård CYTOSTATIKA Budget Avvikelse Årsbudget (Hallänningar) 2007-04 2008-04 -03 Kirurgi 419 479 596 605-9 1 814 Urologi 0 Medicin 248 132 146 152-6 455 Barn 0 KK 148 119 136 144-8 431 Summa 815 730 878 900-22 2 700 Läkarbesök cytostatika Kirurgi 480 433 474 474 Urologi Medicin 163 99 96 96 Barn KK 119 62 66 66 Summa 762 594 636 0 636 0 Case-Mix-Index Kirurgi 0,8729 1,1062 1,2574 Urologi Medicin 1,5215 1,3333 1,5208 Barn KK 1,2437 1,9194 2,0606 Totalt 1,0696 1,2290 1,3805 Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, -05-14 Sida 9

Verksamhetsstatistik 4 mån Vårddagar sluten vård Antal vårddagar och vårdtillfällen 2007-04 2008-04 Geriatrisk vård, vårddagar Geriatrisk vård, vårdtillfällen Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, -05-14 Sida 10

BU RR RESULTATRÄKNING exkl förvaltningsinterna poster Sjukhuset i Varberg 4 MÅN 2008 Budget * Avvikelse 4 4 4 4 (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter 8 138 7 944 2 586 5 358 Intäkter såld vård 347 153 372 951 124 180 248 771 Övriga intäkter 6 697 6 528 1 043 5 485 Verksamhetens intäkter 361 988 387 423 127 809 259 614 därav externt 11 097 11 414 2 884 8 530 därav internt LT 350 891 376 009 124 925 251 084 Personalkostnad -207 142-216 023-67 627-148 396 Material, varor -47 564-55 285-15 342-39 944 Tjänster, material -53 239-58 607-18 444-40 163 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -65 674-77 725-18 380-59 346 Avskrivningar -7 493-9 570-3 755-5 815 Verksamhetens kostnader -381 112-417 212-123 548-293 663 därav externt -315 598-347 999-101 492-246 507 därav internt LT -65 514-69 213-22 057-47 156 Verksamhetens nettokostnad -19 125-29 788 4 261-34 050 Finansiering intäkter 65 27 0 27 Finansiering kostnader -1 832-3 123-1 135-1 987 Summa finansiering -1 767-3 095-1 135-1 960 därav externt 29-1 032 0-1 032 därav internt LT -1 797-2 064-1 135-928 Resultat -20 892-32 884 3 126-36 010 * Budget!/12-delar * antal månader. Ej periodiserad budget. -05-14, Prog4m_ Per budget

BU PROG RESULTATPROGNOS: 4 MÅN exkl förvaltningsinterna poster Sjukhuset i Varberg Prognos Budget Avvikelse Avvikelse (tkr) 2008 Patientavgifter 7 759 7 759 0 171 Intäkter såld vård 376 540 372 540 4 000 5 577 Övriga intäkter 12 830 3 130 9 700 8 784 Verksamhetens intäkter 397 128 383 428 13 700 14 533 därav externt 14 453 8 653 5 800 13 456 därav internt LT 382 675 374 775 7 900 1 077 Personalkostnad -217 882-202 882-15 000-24 142 Material, varor -65 025-46 025-19 000-7 444 Tjänster, material -58 233-55 333-2 900-6 149 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -94 139-55 139-39 000-38 550 Avskrivningar -9 266-11 266 2 000 4 215 Verksamhetens kostnader -444 545-370 645-73 900-72 070 därav externt -370 775-304 475-66 300-61 925 därav internt LT -73 771-66 171-7 600-10 145 Verksamhetens nettokostnad -47 417 12 783-60 200-57 537 Finansiering intäkter 0 0 0 142 Finansiering kostnader -3 206-3 406 200-690 Summa finansiering -3 206-3 406 200-548 därav externt 0 0 0 0 därav internt LT -3 206-3 406 200 0 Årets resultat -50 623 9 377-60 000-58 085-05-14, Prog4m_ Per budget

SAMMANSTÄLLNING RESULTAT 4 månader Sjukhuset i Varberg (exkl förvaltningsinterna poster) delår helår 4 m 4 m 4 Avvik Prognos Budget Avvik (mnkr) 2008 budget * delår 2008 helår Verksamhetens intäkter 362,0 387,4 127,8 259,6 1 096,3 397,1 383,4 13,7 Verksamhetens kostnader -381,1-417,2-123,5-293,7-1 147,2-444,5-370,6-73,9 varav personal -207,1-216,0-67,6-148,4-604,2-217,9-202,9-15,0 varav avskrivningar -7,5-9,6-3,8-5,8-24,7-9,3-11,3 2,0 Verksamhetens nettokostnader -19,1-29,8 4,3-34,0-50,8-47,4 12,8-60,2 Finansiering intäkter 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Finansiering kostnader -1,8-3,1-1,1-2,0-7,4-3,2-3,4 0,2 Resultat/förändring av eget kapital -20,9-32,9 3,1-36,0-58,1-50,6 9,4-60,0 Nettoinvesteringar -17,6-10,1-24,0 13,9-70,5-60,0-72,0 12,0 * Budget!/12-delar * antal månader. Ej periodiserad budget. -05-14 / Prog4m_ Per budget / Sammanställning