UPPFÖLJNING 1 JAN-APR 2010 SJUKHUSET I VARBERG

Transkript

1 Datum Diarienummer Anders Dybjer, sjukhuschef UPPFÖLJNING 1 JAN-APR 2010 SJUKHUSET I VARBERG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och analys 2 2. Uppföljning av mål kring det generella HSU-uppdraget God hälsa Nöjda och engagerade invånare God vård Stark ekonomi Stolta och engagerade medarbetare Uppföljning av genomförandeuppdrag enligt HSU Bilagor Bilaga Faktaruta Bilaga Verksamhetsstatistik Bilaga Kommentarer till verksamhetsstatistik Bilaga Resultaträkning Bilaga Balansräkning Bilaga Vårdkvalitet Bilaga Tillgänglighet Bilaga Personal Bilaga Kompletterande sifferuppgifter enligt ordinarie månadsrapport

2 1. SAMMANFATTNING OCH ANALYS Den 1/ infördes den nya organisationen med verksamhetsområden på sjukhuset. Arbetet med att etablera nya ledningsfunktioner och arbetssätt har varit intensivt under årets första månader, i syfte att kunna öka sjukhusets uppfyllelse av uppsatta mål. Det sjukhusövergripande arbetet har främst varit inriktat på två av fem övergripande målområden, i form av ökad tillgänlighet och en ekonomi i balans. Tillgängligheten har stadigt förbättrats fram till 1 april Efter det datumet ändrades reglerna för vårdgaranti och nu omfattas även patientvald väntan i tillgängligheten. Siffrorna för sjukhuset försämras något och för nybesök får 91% av patienterna vård inom 90 dagar. Samma tal för behandling är 78%, men det är 81 patienter som väntat mer än 90 dagar vilket gör att den kön relativt snabbt kan åtgärdas. Sjukhuset har sedan våren 2009 genomfört ett antal åtgärder för att hamna i ekonomisk balans. Utvecklingen från halvårsskiftet 2009 är mycket positiv, med sjunkande kostnader och ökande vårdproduktion. Sjukhusets nya organisation innebär att raka jämförelser mellan åren inte blir helt korrekta, med parametrarna material, läkemedel och personal (med jämförbar organisation) så har sjukhuset sänkt kostnaderna med mer än 4 %-enheter. Ser man resultatet efter fyra månader i år så är det -10,2 mnkr och samma siffra 2009 var -32,9 mnkr. En förbättring med mer än 20 mnkr! Viss osäkerhet med hänsyn till ny organisation, som sagt. Helårsprognosen för sjukhuset bedöms bli -40 mnkr. Utvecklingen inom personal är tudelad, sjukhuset har färre antal anställda, sjunkande sjukfrånvaro totalt (men kort sjukfrånvaro ökar) och lägre övertidsuttag än förra året. Belastningen för bemanningen på sjukhusets vårdavdelningar har varit hög och det har föranlett en arbetsmiljöanmälan från Kommunal. Konsekvenser av den anmälan är ett antal åtgärder som planeras och ska genomföras i syfte att förbättra arbetsmiljön. Alla avdelningar deltar i den nationella punktprevalensstudien för vårdrelaterade infektioner två gånger per år. Sjukhuset hade vid senaste mätningen ett av de bästa resultaten i hela landet. Vårdhygien utförd punktprevalens för vårdrelaterade infektioner ytterligare fyra gånger per år. 2 (9)

3 2. UPPFÖLJNING AV MÅL KRING DET GENERELLA HSU-UPPDRAGET 2.1 GOD HÄLSA Sjukhuset i Varberg har inget definierat mål i verksamhetsplanen för God hälsa. Utbildning inom området Hälsofrämjande hälso- och sjukvård har genomförts i mindre omfattning under senaste året bland annat på grund av VAS-införandet. Riskanalys och förebyggande behandling avseende benskörhet och benskörhetsbrott sker. Rådgivning avseende tobakens, alkoholens och andra drogers risker sker fortlöpande i mötet mellan vårdens medarbetare och patienter. Gentemot flertalet patientgrupper informeras om livsstilens betydelse för hälsa och välmående. 2.2 NÖJDA ENGAGERADE INVÅNARE Mål: SiV ska ha en tillgänglighet inom ramen för landstingets vårdgaranti och maximalt 4 timmars handläggningstid på akutmottagningen. Tillgänglighet Tillgängligheten på sjukhuset har en från 2009 fortsatt positiv utveckling av vårdgarantin, se diagram 1 nedan. Antal patienter som väntat >90 dagar till beh Antal patienter som väntat >90 dagar till mottag jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 Diagram 1. Antal som väntat på nybesök och behandling > 90 dagar (från 1 april 2010 ingår patientvald väntan) 3 (9)

4 Att kurvorna går upp i april är en konsekvens av att patientvald väntan ingår i beräkningen. För nybesök har totalt 148 patienter väntat mer än 90 dagar och för behandling är samma siffra 81 patienter. Det är i förhållande till hur det såg ut för ett år sedan relativt låga tal. Satsningen på att erbjuda patienterna vård via andra vårdgivare är generellt en nyckelfaktor för den förbättrade tillgängligheten, liksom den ökade produktionen inom opererande specialiteter. Det strukturerade tillgänglighetsarbetet som Sjukhuset bedrivit har också varit av stor betydelse. Det är främst inom ortopedi som andra vårdgivare använts. Utvecklingen av antal utfärdade vårdgarantisedlar framgår av tabell nedan. Vårdgarantisedlar Differens Mottagning Behandling Mott/behandling Tabell: Antal vårdgarantisedlar per specialitet jan-apr Antalet inkommande remisser är ännu inte fullt ut kvalitetssäkrat. Arbete pågår med att remissfomuläret i VAS skall (kunna) användas på rätt sätt. Befintliga siffror indikerar dock ett fortsatt högt remissinflöde. Produktion Kommenteras under avsnitt 2.4. Max 4 timmars handläggningstid på akuten Patienter handlagda inom 4 tim Totalt & per klinik 85,00% 80,00% 75,00% %-andel 70,00% 65,00% 60,00% 55,00% Kir Med Ort Totalt 50,00% jan- 09 feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan- 10 feb mars april period Drygt 75% av patienterna på akutmottagningen har en handläggningstid som understiger 4 timmar. 4 (9)

5 Mål: Vid SiV:s samtliga kliniker ska minst 90 % av patienterna vara nöjda med bemötandet och delaktigheten. Målet följs endast upp i årsuppföljningen. 2.3 GOD VÅRD Mål: SiV ska utveckla den medicinska kvaliteten genom att följa och få ett förbättrat utfall avseende minst en relevant processindikator per huvudvårdprocess. Målet följs upp efter delårsrapport 2. Mål: SiV:s patientsäkerhet ska förbättras genom ytterligare sänkning av de vårdrelaterade infektionerna och till under 5%. Alla avdelningar deltar i den nationella punktprevalensstudien för vårdrelaterade infektioner två gånger per år. Sjukhuset hade vid senaste mätningen ett av de bästa resultaten i hela landet. Vårdhygien utförd punktprevalens för vårdrelaterade infektioner ytterligare fyra gånger per år. 2.4 STARK EKONOMI Mål: SiV:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll genom att uppnå budgeterade prestationer och hålla en hög kostnadseffektivitet. Sjukhusets produktion hittills i år framgår av tabell nedan. Sjukhuset i Varberg apr 2010 apr-2009 jmf apr-2010 föregående år % Antal vårdtillfällen ,3% Antal vårddagar ,2% Medelvårdtid 5,15 5,25 0,10 1,8% period budget budget vårdgaranti diff diff % service Antal DRG poäng 4) ,4% ,0% 194 Case mix index 1,0213 1,0218 0,001 0,1% Ytterfallsdagar, fakt ,1% ,3% Antal dagkir poäng 3) ,1% ,4% 25 varav Falkenberg ,3% ,1% Cytostatika beh ,9% ,9% Antal Läkarbesök 2) ,8% ,2% Antal sjukv beh 1) ,7% ,4% Tabell 1. Utförd vård jan-apr (9)

6 Sjukhuset har utfört cirka 3% mer vård i år jämfört med samma period förra året uttryckt i viktade vårdtjänster. et mot periodiserad budget är positivt på alla rader förutom antalet läkarbesök. Till viss del kan minskningen av antalet läkarbesök korreleras med en ökning av sjukvårdande behandlingar, men även att stora insatser gjordes förra våren i syfte att reducera antalet patienter som väntat mer än 90 dagar till nybesök. Totalt sett är det en stark förbättring av vårdvolymerna. Inom sluten vård är det främst kirurgi (7,5%) och medicin (3,5%) som ökar i relation till förra året. Positivt är att DRGersatt öppen vård håller budget. Resultat Sjukhuset uppvisar för perioden jan-apr en avvikelse mot periodiserad budget på -13,2 mnkr. Prognosen för hela 2010 bedöms bli -40 mnkr. Föra att beskriva utvecklingen på sjukhuset kan man jämföra kostnadsutvecklingen mellan 2008 och 2009 per april på konto 4 och 5 (som avser personal, material och läkemedel), då var ökningstakten 6,5%. Samma utveckling mellan 2009 och 2010 uppvisar en kostnadsminskning med 4%! Relateras dessa siffror till utförd vård uttryckt i viktade vårdtjänster, så har sjukhuset en fantastisk förbättring, se tabell! Utf 2010 Utf 2009 % utf Totalt pers, matrl och läkem % Viktade vårdtjänster % Kostnad / VVt 31,7 34,2 93% et är resultatet av en kraftfull sparåtgärd och en ökad produktion. I stort sett alla kostnadsslag minskar jämfört med förra året. Jämförelserna är gjorda med 2010 års organisation även för Jämförelser med årets resultat mot periodiserad budget ger en bild som visar att sjukhuset har högre intäkter än budget, 14,4 mnkr och högre kostnader än periodiserad budget, 28,0 mnkr vilket ger ett resultat på -13,6 mnkr. Sammantaget har sjukhuset en för liten budget på både intäkts- som på kostnadssidan. Intäkterna kommer, med nuvarande takt, att passera taken för ersättning. Större avvikelser mot periodiserad budget är bland annat kostnader för vårdgaranti, personal, röntgen och medicinskt material. Uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans Under 2009 startade ett antal åtgärder som även under 2010 ger effekt i form av lägre kostnader. För 2010 vidtogs ytterligare åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Totalt sett har åtgärder motsvarande drygt 100 mnkr planerats och till stor del genomförts under det senaste året. Effekterna syns i sjunkande kostnader men även i ökande intäkter. 6 (9)

7 En mätpunkt är att resultatet efter fyra månader 2009 var -32,8 mnkr och i år är det -10,2. Jämförelsen haltar något eftersom 2009 års organisation skiljer sig från det sjukhuset har från årsskiftet. Oaktat omorganisation, så har sjukhuset en fantastisk resultatförbättring uppgående till 22 mnkr mellan åren. Den är en effekt av vidtagna åtgärder och en mycket hög kostnadsmedvetenhet hos sjukhusets personal. Ekonomisk helårsprognos Sjukhusets ekonomiska resultat R12 är - 53 mnkr per den 30/4. Med fortsatta effekter av befintlig åtgärdsplan, räknar sjukhuset med att nå ett resultat på -40 mnkr för helåret Investeringar Följande investeringar är bokförda under jan-apr : Belopp Operationsprojektet 2,0 Byggnadsberoende utrustning ortopeden 0,3 Genomlysning tvåplans-tv 1,8 PC-utbyte 1,0 Övrigt 1, Summa 6,2 mnkr 2.5 STOLTA OCH ENGAGERADE MEDARBETARE Mål: SiV:s arbetsmiljö ska vara så god att samtliga kliniker minst ligger i den så kallade komfortzonen vid årets medarbetarenkät och att samtliga medarbetare har medarbetarsamtal. Springlife-enkät kommer att genomföras i höst, varför resultat av denna redovisas först i årsboklsutet. Medarbetarsamtal mäts också i årsbokslutet. Övrigt Personalstrukturen skiljer sig inte nämnvärt från 2009, men en stor omorganisation har skett 1/ Genomsnittanställda har minskat med 49 personer och genomsnittlig tjänstgöringsgrad med 66. Timanställningar har använts i högre omfattning jämfört med 2009, en ökning med summa 2000 timmar, omräknat i tjänst 2,25 årsarbetare. Sjukfrånvaron har under framförallt de tre första månaderna varit hög pga influensa och vinterkräksjuka. Arbetsmiljön för fra medarbetare på vårdavdelningar har varit mycket ansträngd, och Kommunal har inlämnat en anmälan enligt 6 kap 6a 7 (9)

8 Arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren har vidtagit omedelbara åtgärder på enhetsnivå och nu pågår arbete med handlingsplaner övergripande för sjukhuset, men också på avdelningsnivå. Bemanningsläget på Sjukhuset i Varberg är ansträngt på specialistläkartjänster framför allt inom Barn och Neurologi. Stafettläkare anlitas som neonatalläkare. 3. UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDEUPPDRAG HSU 2010 OBS!! Utredningsuppdragen enligt HSU 2010 avrapporteras separat enligt särskild tidplan. Vårdrelaterade skador Status: Arbetet för att minska vårdrelaterade infektioner fortsätter oavbrutet. Sjukhuset i Varberg har under 2 år haft ett projekt, som nu är avslutat och övergått i ordinarie verksamhet, för att minska vårdrelaterade infektioner. Projektledaren har utbildat personal på varje vårdenhet samt läkare i följsamhet till basala hygienrutiner. Regelbunden observation av personalens följsamhet till basala hygienrutiner genomförs fyra gånger om året. Ett datasystem har utformats som stöd för statistikuttag för varje enhet, klinik och sjukhuset. Handspritsförbrukningen har stadigt ökat varje år. Alla avdelningar deltar i den nationella punktprevalensstudien för vårdrelaterade infektioner två gånger per år. Sjukhuset hade vid senaste mätningen ett av de bästa resultaten i hela landet. Vårdhygien utförd punktprevalens för vårdrelaterade infektioner ytterligare fyra gånger per år. Hygienutbildning 4 timmar för all vårdpersonal har startats under 2010 och kommer att blir obligatorisk. Alla operativa ingrepp av kirurgisk, ortopedisk och medicinsk karaktär deltar i postoperativ infektionsregistrering. Sjukhuset har väl inarbetade rutiner för att undvika fallolyckor och har nationellt mycket låga utfall på fallskador per 1000 vårddagar. Palliativ vård i landstingets ansvar Status: Arbetet med att utveckla en likvärdig palliativ vård i länet pågår med flera olika insatser. Länsövergripande med syfte att skapa samsyn kring uppdragets genomförande. Internt på sjukhusen med syfte att definiera vilka patientgrupper som ska omfattas av PKT:s insatser. Externt gentemot kommuner och närsjukvård med syfte att föra en dialog om utförandet. Arbetet omfattar dels den palliativa slutenvården vid Vårdenheten i Falkenberg och Sjukhuset i Varberg samt den vård som bedrivs genom det palliativa konsult teamet (PKT). Omställningen är påbörjad och bedömningen 8 (9)

9 är att uppdrag och riktlinjer är tydliga för berörda verksamheter inom såväl kommuner som Landstinget och att arbetet fortskrider med en samsyn om den goda palliativa vårdens innehåll. Öppnare vårdformer Status: Det pågår ständigt en utveckling mot mer dagkirurgisk verksamhet. Operationsmetoder utvecklas liksom anestesimetoder för att patienten lättare ska kunna komma hem direkt från uppvakningsenheten. Laparoskopisk cholecystektomi görs numera ofta som dagkirurgisk operation liksom vissa korsbandsoperationer. Inom gynekologin görs de flesta inkontinensoperationer polikliniskt. Gynekologin utför konisering i huvudsak på mottagningen liksom lokala ingrepp av smärre karaktär. Införande av vätskebaserad diagnostik vid (gynekologisk) cellprovskontroll Sjukhuset i Varberg använder sedan 2008 vätskebaserad diagnostik vid cellprovskontroll. Samordning och effektivisering inom dagkirurgisk verksamhet Verksamhetsområde 3 Sjukhuset i Varberg har i uppdrag att ansvara för all dagkirurgisk verksamhet i Falkenberg och att renodla verksamheten till ortopedisk och kirurgisk dagkirurgi samt utförande av endoskopier. Renodling till kirurgisk och ortopedisk dagkirurgi är helt genomförd sedan årsskiftet. Från juni kommer operationsverksamheten i Varberg och Falkenberg att ha en gemensam chef. Samordning och produktionsplanering av verksamheter sker. Verksamhetsområde 3 SiV samarbetar även med LiH för att optimalt utnyttja befintlig operationskapacitet. Ovanstående uppföljning lämnas till Landstingskontoret enligt anvisningar. Uppföljningen fastställes vid driftstyrelsens sammanträde Varberg den 26 maj 2010 Christer Samuelsson Styrelsens ordförande Anders Dybjer Sjukhuschef 9 (9)

10 SJUKHUSET I VARBERG Jan-apr Jan-apr Uppdrag Verksamhetsstatistik Jan-apr Vårdtillfällen Somatisk korttidsvård, inkl ger rehab varav hallänningar DRG-poäng egen prod via Vårsgarantiservice DRG-poäng totalt varav hallänningar Dagkir-poäng egen prod via Vårdgarantiservice Dagkir-poäng totalt varav hallänningar Cytostatikapoäng totalt varav hallänningar Förlossningar varav hallänningar Läkarbesök - öppen vård Egen prod somatisk korttidsvård exkl dagkir, cytostatika via Vårdgarantiservice Totalt varav hallänningar Dagkirurgi varav hallänningar Cytostatika varav hallänningar

11 Verksamhetsstatistik mån LÄNSSJUKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Förvaltning: Sjukhuset i Varberg Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, inkl dialys (samtliga patienter) Budget Avvikelse Årsbudget 2010 Infektionskliniken 0 Medicinkliniken Ortopedkliniken Kirurgkliniken Urologkliniken 0 Kvinnokliniken Barnkliniken Ögonkliniken 0 Öronkliniken 0 Ger/Rehabkliniken 0 S:a läkarbesök Not: år 2010 exkl hudmott Verksamhetsstatistik mån, RE02 Egen, Sida 1

12 Verksamhetsstatistik mån Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, inkl dialys (hallänningar) Budget Avvikelse Infektionskliniken Medicinkliniken Ortopedkliniken Kirurgkliniken Urologkliniken Kvinnokliniken Barnkliniken Ögonkliniken Öronkliniken Ger/Rehabkliniken S:a läkarbesök Årsbudget 2010 Läkarbesök nybesök (hallänningar) Budget Avvikelse Årsbudget 2010 Infektionskliniken Medicinkliniken Ortopedkliniken Kirurgkliniken Urologkliniken Kvinnokliniken Barnkliniken Ögonkliniken Öronkliniken Ger/Rehabkliniken S:a läkarbesök Verksamhetsstatistik mån, RE02 Egen, Sida 2

13 Verksamhetsstatistik mån Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet Not:år Fr om 2010 exkl hudmott samt nytt PAS system ej helt jämförbart besök och hembesök, övriga personalkategorier Antal sjukvårdande behandlin Not: år 2010 exkl hudmott Förlossningar Förlossningar Verksamhetsstatistik mån, RE02 Egen, Sida 3

14 Verksamhetsstatistik mån DRG-poäng, sluten vård (Samtliga patienter) Budget Avvikelse Årsbudget 2010 Medicin Infektion 0 Barnmedicin 0 Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon 0 ÖNH 0 Summa Vårdtillfällen Medicin Infektion Barnmedicin Kirurgi Urologi 0 0 Ortopedi KK Ögon ÖNH Summa Case Mix Index Medicin 0,8603 0,8911 0,8721 Infektion Barnmedicin Kirurgi 1,0888 1,1237 1,1405 Urologi Ortopedi 1,6482 1,6573 1,6153 KK 0,6796 0,7103 0,7871 Ögon ÖNH Summa 0,9870 1,0151 1,0218 Verksamhetsstatistik mån, RE02 Egen, Sida 4

15 Verksamhetsstatistik mån DRG-poäng, hallänningar Budget Avvikelse Årsbudget 2010 Medicin Infektion 0 0 Barnmedicin 0 0 Kirurgi Urologi 0 0 Ortopedi KK Ögon ÖNH Summa Vårdtillfällen Medicin Infektion 0 0 Barnmedicin 0 0 Kirurgi Urologi 0 0 Ortopedi KK Ögon ÖNH Summa Case Mix Index Medicin 0,8637 0,8977 0,8738 Infektion Barnmedicin Kirurgi 1,0953 1,1426 1,1345 Urologi Ortopedi 1,6466 1,8119 1,6083 KK 0,6759 0,7425 0,7914 Summa 0,9904 1,0515 1,0211 Verksamhetsstatistik mån, RE02 Egen, Sida 5

16 Verksamhetsstatistik mån DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI, from 2003 inkl endoskopier (Samtliga patienter) Budget Avvikelse Årsbudget 2010 Medicin Kirurgi Urologi 0 Ortopedi KK Ögon 0 ÖNH 0 Summa Läkarbesök dagkirurgi Medicin Kirurgi Urologi 0 0 Ortopedi KK Ögon ÖNH Summa Case-Mix-Index Medicin 0,1170 0,9565 Kirurgi 0,1977 0,1689 Urologi Ortopedi 0,3246 0,3214 KK 0,1906 0,1409 Ögon ÖNH Totalt 0,2246 0,2168 Verksamhetsstatistik mån, RE02 Egen, Sida 6

17 Verksamhetsstatistik mån DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Hallänningar) Budget Avvikelse Årsbudget 2010 Medicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon ÖNH Summa Läkarbesök dagkirurgi Medicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon ÖNH Summa Case-Mix-Index Medicin 0,4172 0,9565 Kirurgi 0,6757 0,1688 Urologi Ortopedi 1,1443 0,3197 KK 0,6327 0,1377 Ögon ÖNH Totalt 0,7712 0,2156 Verksamhetsstatistik mån, RE02 Egen, Sida 7

18 Verksamhetsstatistik mån Cytostatikapoäng-poäng, öppen vård CYTOSTATIKA Budget Avvikelse Årsbudget (Samtliga patienter) Kirurgi Urologi Medicin Barn KK Summa Läkarbesök cytostatika Kirurgi Urologi Medicin Barn KK Summa Case-Mix-Index Kirurgi 1,1062 1,2537 1,0080 Urologi Medicin 1,3333 1,5152 1,9239 Barn KK 1,9194 2,0580 1,7586 Totalt 1,2290 1,3798 1,1734 Verksamhetsstatistik mån, RE02 Egen, Sida 8

19 Verksamhetsstatistik mån CYTOSTATIKA-poäng, öppen vård CYTOSTATIKA (Hallänningar) Kirurgi Budget Avvikelse Årsbudget 2010 Urologi Medicin Barn KK Summa Läkarbesök cytostatika Kirurgi Urologi Medicin Barn KK Summa Case-Mix-Index Kirurgi 1,1062 1,2574 1,0080 Urologi Medicin 1,3333 1,5208 1,9239 Barn KK 1,9194 2,0606 1,7586 Totalt 1,2290 1,3805 1,1734 Verksamhetsstatistik mån, RE02 Egen, Sida 9

20 Verksamhetsstatistik mån Vårddagar sluten vård Antal vårddagar och vårdtillfällen Geriatrisk vård, vårddagar Geriatrisk vård, vårdtillfällen Verksamhetsstatistik mån, RE02 Egen, Sida 10

21 Tjänsteskrivelse Datum Förvaltning: Sjukhuset i Varberg Kommentarer och analyser till bilaga verksamhetsstatistik, uppföljningsrapport 4 mån 2010 Sjukhusets produktion hittills i år framgår av tabell nedan. jmf Sjukhuset i Varberg apr 2010 apr-2009 föregående apr-2010 år % Antal vårdtillfällen ,3% Antal vårddagar ,2% Medelvårdtid 5,15 5,25 0,10 1,8% period budget budget diff diff % vårdgaranti service Antal DRG poäng 4) ,4% ,0% 194 Case mix index 1,0213 1,0218 0,001 0,1% Ytterfallsdagar, fakt ,1% ,3% Antal dagkir poäng 3) ,1% ,4% 25 varav Falkenberg ,3% ,1% Cytostatika beh ,9% ,9% Antal Läkarbesök 2) ,8% ,2% Antal sjukv beh 1) ,7% ,4% Jämfört med föregående år ökar slutenvården främst inom kirurgin, +7,5% men även medicin noteras en fortsatt ökning, + 3,5%. Övriga specialiteter ligger marginellt under föregående års utfall. Utöver egen produktion har vård enl vårdgarantin köpts motsvarande 194 DRG p, huvudsakligen ortopedisk vård. Inom dagkirurgin (mer korrekt DRG ersatt öppenvård) märks en klar förbättring jämfört föregående år och sjukhuset ligger nu i nivå med HSU uppdraget. Ökningen har skett inom ortopedi +19% och kirurgi +16 %. Utöver den egenproducerade vården har dagkirurgi inom vårdgarantin köpts in motsvarande 25 DRG poäng. Cytostatikabehandlingarna har ökat jmf 2009 både i antal besök och poäng. Antalmässigt har kirurgin ökat med 30 % medan poängökningen stannar på 5 %. Inför 2010 överfördes HSU uppdraget avseende högmaligna lymfon och akuta leukemier till Halmsatd men detta har inte påverkat utfallet av antalet Komm Vht statistik.doc 1 (2)

22 behandlingar inom medicinkliniken som ligger på samma nivå som föregående år däremot har poängantalet ökat markant. Antalet läkarbesök har minskat som fljd av att hudmottagningen överfyttades till Halmstad men uppgifterna är något osäkra då datan är hämtade från olika journal/pas system där definitioner och urvalskriterier kan skilja sig åt. 2 (2)

23 SAMMANSTÄLLNING RESULTAT månader Sjukhusei i Varberg (exkl förvaltningsinterna poster) delår helår 4 m 4 m 4 Avvik Prognos Budget Avvik (mnkr) budget * delår helår Verksamhetens intäkter 387,4 390,6 376,1 14, , , ,2 23,1 Verksamhetens kostnader -417,2-399,2-371,0-28, , , ,8-63,1 varav personal -216,0-180,0-173,2-6,8-628,4-525,5-508,8-16,7 varav avskrivningar -9,6-7,8-9,4 1,6-29,9-27,6-28,1 0,5 Verksamhetens nettokostnader -29,8-8,7 5,1-13,8-69,7-34,7 5,3-40,0 Finansiering intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Finansiering kostnader -3,1-1,6-1,8 0,2-6,5-5,3-5,3 0,0 Resultat/förändring av eget kapital -32,9-10,2 3,3-13,6-76,1-40,0 0,0-40,0 Nettoinvesteringar -10,1-6,2 0,0-6,2-55,5-33,0-33,0 0,0 * Periodiserad budget, januari-april / Prog4m_2010 Per budget / Sammanställning

24 BU RR RESULTATRÄKNING 2010 exkl förvaltningsinterna poster Sjukhusei i Varberg 4 MÅN Budget * Avvikelse (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Resultat * Periodiserad budget, januari-april , Prog4m_2010 Per budget

25 BU PROG RESULTATPROGNOS: MÅN exkl förvaltningsinterna poster Sjukhusei i Varberg Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Årets resultat , Prog4m_2010 Per budget

26 Bilaga 5 LANDSTINGET HALLAND Förvaltning: Sjukhuset i Varberg BALANSRÄKNING -30 (TKR) TILLGÅNGAR Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier , , ,8 Summa , , ,8 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton , , ,3 15 Kundfordringar , , ,4 16 Övriga kortfristiga fordringar 1 031,2 84,9-946,3 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 985, , ,1 19 Kassa och bank 192,0 198,9 6,9 Summa , , ,4 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital , , ,0 Årets förändring av eget kapital , , ,4 Summa , , ,6 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder , , ,7 Summa , , ,7 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder , , ,4 25 Genomgångs- och avräkningskonton , , ,7 26 Moms och särskilda punktskatter 0,0 3,5-3,5 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 3,9 11,5-7,6 28 Övriga kortfristiga skulder 1 569, , ,0 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , , ,7 Summa , , ,1 SUMMA EGET KAPITAL , , ,2 OCH SKULDER BR_förvaltn_2010_04,

27 2010 Bilaga 8 specialistvård Tertial 1, 1 januari - 31 april Besvarande driftstyrelse: Styrelsen vid Sjukhuset i Varberg Kontaktperson för uppgifterna i frågeformuläret, namn Mona Karlsson tele FRÅGOR RIKTADE MOT ORTOPEDI Information till nedan frågor hämtas från RIKSHÖFT 1. Andel patienter med höftfraktur som opereras inom 24 timmar från ankomst till akutmottagningen 62 % blev opererade inom 24 tim. 17 % blev inte opererade inom 24 tim pga medicinska skäl. Information till nedan fråga hämtas från VAS utdata, livsstilsfaktorer 2. Andel rökare som genomfört rökstopp inför elektiv operation på ortopedkliniken Sjukhuset kan inte besvara frågan, varav andel kvinnor andel män Information till nedan frågor hämtas från? 3. Genomsnittligt (medel) antal dagar i väntetid från beslut om operation till genomförd knäplastik på indikation artros Ej möjligt att få ut från akuellt datasystem, Genomsnittlig väntetid för kvinnor för män 4. Genomsnittlig (medel) antal dagar i väntetid från beslut om operation till genomförd höftplastik på indikation artros Ej möjligt att få ut från akuellt datasystem, Genomsnittlig väntetid för kvinnor för män FRÅGOR RIKTADE MOT STROKE Information till nedan frågor hämtas från Riks-Stroke 5. Andel patienter som vårdats på strokeenhet från dag 1 70%, varav andel kvinnor 70% andel män 70% 6. Andel patienter som vårdats på strokeenhet efter övertagande från annan avdelning 89%, varav andel kvinnor < 75 år 42 %, > 75 år 53 % andel män < 75 år 58 %, > 75 år 47 % 1

28 7. Andel patienter, utskrivna efter , som haft uppföljande besök efter sjukhusvistelsen vid 3 månadersuppföljningen i Riks-Stroke 65 % 8. Andel patienter, utskrivna efter , som är beroende av andra för sin ADL vid 3 månadersuppföljningen i Riks-Stroke 18 % Information till nedan fråga hämtas från VAS 9. Andel patienter som remitteras för läkarbesök i den nära vården 89,5 % FRÅGOR RIKTADE MOT HJÄRTSJUKVÅRD, BESVARAS ENDAST AV LÄNSSJUKHUSET I HALMSTAD Information till nedan frågor hämtas från Riks-HIA 10. Andel patienter med ST-höjningsinfarkt som fått kranskärlsröntgen, varav andel kvinnor andel män 11. Andel patienter som, där indikation föreligger, som får PCI inom 90 minuter från intag på akutmottagningen, varav andel kvinnor och andel män 2

29 Tillgänglighet specialistmottagningar uppföljning delårsbokslut Mottagning Aktuell väntetid månadsskiftet april/maj 2009 Aktuell väntetid månadsskiftet april/maj 2010 Antal väntande månadsskiftet april/maj 2009 Antal väntande månadsskiftet april/maj 2010 Antal som väntat > 90 dgr månadsskiftet april/maj 2009 Antal som väntat > 90 dgr månadsskiftet april/maj 2010 Antal inkomna remisser jan- april 2009 Antal inkomna remisser jan- april 2010 Antal nybesök jan- april 2009 Gynekologi Länssjukhuset Gyn mott Sjukhuset i Varberg Gyn mott Falkenberg Gyn mott Kungsbacka Gyn mott Kirurgi Länssjukhuset Allmänkirurgi+ plastikkirurgi Kärlkirurgi Koloskopi Gastroskopi Sjukhuset i Varberg Kir mott Urologi mott Koloskopi+simoskopi Gastroskopi Falkenberg Kir mott Koloskopi+ sigmoskopi Gastroskopi Kungsbacka Kir mott Uro mott Koloskopi + sigmoskopi u-saknas Gastroskopi u-saknas Urologi Länssjukhuset Urologi mott Medicin Länssjukhuset x x x x x Allmän internmedicin Endokrinologi Antal nybesök jan- april 2010

30 Gastroenterologi Hematologi mott Kardiologi mott Lung + allergi mott Njurmedicin Neurologi mott Sjukhuset i Varberg Allergologi mott Allmän internmedicin Endokrinologi Gastroenterologi Hudsjukdomar från tillhörighet LiH Hematologi mott Kardiologi mott (Hjärthuset) Lungmedicin mott Njurmedicin Neurologi mott Kungsbacka Allergimott Kardiologi mott Endokrinologi Hematologi mott Allmän internmedicin Infektion Länssjukhuset Hudsjukdomar mott Halmstad Hudsjukdomar mott Varberg Ortopedi Länssjukhuset Ortopedi mott MRT knäled Sjukhuset i Vbg/Fbg Ortopedi mott Kungsbacka Ortopedi mott inkl spec.vårdsremisspat Ögon Länssjukhuset Ögon mott Sjukhuset i Varberg Ögon mott Falkenberg Ögon mott Kungsbacka Ögon mott Öron

31 Länssjukhuset Öron mott Sjukhuset i Varberg Öron mott Falkenberg Öron mott Kungsbacka Öron mott Barn Länssjukhuset Barn mott Sjukhuset i Varberg Barn mott Falkenberg Barn mott Kungsbacka Barn mott Barn- o ungdomspsykiatri Kungsbacka 5-8 v Neurospyk utredn 4-5 m 33 6 Varberg 16 v Neurospyk utredn 4 m 7 3 Falkenberg 12 v Neurospyk utredn 6 m Halmstad 4v Neurospyk utredn 5 m Vuxenpsykiatri Kungsbacka 8 v Neurospyk utredn 26 mån Varberg 8 v Neurospyk utredn 3 m 15 0 Falkenberg 5 v Neurospyk utredn v Halmstad 6 v Neurospyk utredn 6-15 mån Laholm 4 v Hylte 5-8 v Ungdomspsykiatrisk mottagning Kungsbacka 4v Varberg 3 v 3 v

32 Falkenberg 1-2 v Halmstad 4 v

33 Tillgänglighet behandling uppföljning delårsbokslut Behandlingar Aktuell väntetid månadsskiftet april/maj 2009 Aktuell väntetid månadsskiftet april/maj 2010 Antal väntande månadsskiftet april/maj 2009 Antal väntande månadsskiftet april/maj 2010 Antal som väntat > 90 dgr månadsskiftet april/maj 2009 Antal som väntat > 90 dgr månadsskiftet april/maj 2009 Antal beslut om behandling jan- april 2009 Antal beslut om behandling jan- april 2010 Antal genomförda behandlingar jan- april 2009 Gynekologi Länssjukhuset Framfall Urininkontinens Hysterektomi Sjukhuset i Varberg 52 1 Framfall Urininkontinens Hysterektomi Falkenberg Urininkontinens Kungsbacka Urininkontinens Ortopedi Länssjukhuset Knäplastik Höftplastik primär Höftplastik sekundär Korsbandsrekons, knä Artroskopi knä, dagkir Artroskopi knä, mott 10 Operation av tår (Hallux valgus/rigidis, Hammartå) Subacromiella smärttillstånd Axelinstabilitet x x x x x Diskbråck lumbalt Spinal stenos/rotkanalstenos Antal genomförda behandlingar jan- april 2010 Kotförskjutning/segmentell smärta Karpaltunnelsyndrom

34 Dupuytrens kontraktur Tumbasartros (CMC-1-artros) Inflammation i ledhinnor och senor Reumatoid artrit och andra artriter Sjukhuset i Varberg Knäplastik Höftplastik primär Höftplastik sekundär Korsbandsrekons, knä Artroskopi, dagkir > Operation av tår (Hallux valgus/rigidis, Hammartå) Axelop Subacromiella smärttillstånd Axelinstabilitet Diskbråck lumbalt Spinal stenos/rotkanalstenos Kotförskjutning/segmentell smärta Karpaltunnelsyndrom Dupuytrens kontraktur > Tumbasartros (CMC-1-artros) Inflammation i ledhinnor och senor Reumatoid artrit och andra artriter 1 Falkenberg redovisas i SiV Atroskopi Axelop subacromiella smärttillstånd Handkirurgi Kungsbacka Artroskopi, dagkir Korsbandsrekonstruktion Operation av tår (Hallux valgus/rigidis, Hammartå) Karpaltunnelsyndrom Kirurgi Länssjukhuset Ljumskbråck Gallstens op

35 Åderbråck Bröstplastik-reduktion Bröstplastik -rekonstr Anala sjukdomar Struma Navelbråck Ärrbråck Sjukhuset i Varberg SiV +Fbg Ljumskbråck Gallstens op > Prostata godartad Åderbråck Bröstplastik Obesitas Anala sjukdomar Struma Navelbråck Ärrbråck > Hudöverskott bål Vattenbråck (hydrocele testis) Icke nedstigen testikel (retentio testis) Falkenberg Ljumskbråck Åderbråck > Anala sjukdomar Kungsbacka Ljumskbråck Åderbråck Anala sjukdomar Gallstensop Navelbråck Vattenbråck (hydrocele testis) Urologi Länssjukhuset Prostata godartad Icke nedstigen testikel (retentio testis) Vattenbråck (hydrocele testis) Ögon

36 Länssjukhuset Grå starr op Skelningsoperation (barn och vuxna är sammanslagna) Öron Länssjukhuset Tonsillektomi Hörselförbättr op Septumplastik Kungsbacka Septumplastik Handikappförvaltningen/ Hörselvården Halmstad Utprov av hörapp Varberg Utprov av hörapp Falkenberg Utprov av hörapp Kungsbacka Utprov av hörapp

37 Varberg Uppföljning Bemanningsläget på Sjukhuset i Varberg är ansträngt på specialistläkartjänster ansträngt fra inom Barn, och Neurologi. Stafettläkare anlitas som barnläkare. Vi har en viss brist på nattsjuksköterskor inom medicinkliniken. Det finns för dagen även en viss brist på grundutbildade sjuksköterskor till sommarvikariat. Personalstruktur skiljer sig inte nämnvärt från 2009, men en stor omorganisation har skett 1/ Genomsnittanställda har minskat med??? och genomsnittlig tjänstgöringsgrad med??. Timanställningar har använts i?????? omfattning jämfört med Sjukfrånvaron har under fra de tre första månaderna varit hög pga influensa och vinterkräksjuka. Antal anställda: AID antal 2010 / 2009 Heltid/deltid Kön Administration 63 Sjuksköterskor 592 Undersköterskor 326 Läkare 195 Sekreterare 104 Teknik 22 Utb/fritid 4 Ekonomi 8 Summa: 13

38 Genomsnittligt anställda Snittanst Snittanst x Ssgr AID antal 1150 ålder 48,4/35,41 TV/visstid 1054/96 heltid/deltid 577/478 KönK/908 M/147 Administration 68/10 K/M Sjuksköterskor 441/32 Undersköterskor 283/10 Läkare 36/95 Sekreterare 80 Summa Tidsanvändning för tillsvidare och vikarier Närvarotimmar timanställda Omräknat till årsarbetare / tim/tj tim/tj tim/tj 4101/2, /3, /3,12 Sjukfrånvaro ,91% Personalomsättning Svårtolkad rapport! Närvaro/frånvaro tid och sjukfrånvaro ( ) /90985/ %/17,2%/4,7% Grupper Timmar Procent Administration 31261/5824 Sjuksköterskor /55674 Undersköterskor /21008 Läkare 69072/24693 Läkarsekreterare 32528/8541 Inhyrd personal Tillfälligt inhyrd personal läkare 15,25 tim. Övrig inhyrd personal läkare 422 tim

39 Resultat (mnkr) Sjukhuset i Varberg Resultat Resultat Period.budget Avvikelse månad apr apr apr apr ,1-5,4-3,1-2,3 Resultat Resultat Period.budget Avvikelse ack. jan-apr jan-apr jan-apr jan-apr ,9-10,2 3,3-13,5 Resultat Rullande Årsprognos Årsprognos helår bokslut 12 mån apr budg avvik 2009 resultat ,1-53,4-40,0-40,0 Jämförelse med motsvarande period föregående år (%) (mnkr) Kostnadsökning Lönekostnad Lönekostnad Läkemedel Vårdgaranti jan-apr apr jan-apr jan-apr jan-apr (4-7) (40-43) (40-43) (50) -3,9% -16,8% -15,1% -5,3% 6,4