Sammanfattning. Uppföljning av målen

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 2 Sammanfattning Sjukhuset visar efter augusti månad ett resultat på -56 mnkr. Utvecklingen under sommaren har vänt kostnadsutvecklingen jämfört med förra året. Vidtagna sparåtgärder har från april haft en effekt på 8,5 mnkr. Situationen är fortsatt mycket allvarlig, men tendensen visar en tydlig dämpning av kostnadsutvecklingen. Ytterligare åtgärder som vidtagits kommer att ge effekt under hösten. Avvikelse mot budget är -66 mnkr. Sjukhuset producerar slutenvård i nivå med uppdraget, dagkirurgi fortfarande klart mindre än uppdraget både i Varberg och Falkenberg. Samtidigt utbetalas stora belopp för vårdgarantiinsatser och regionvård. Den största differensen finns dock i personalkostnaderna. Ytterligare åtgärder kommer därför att planeras och genomföras. Produktionsplaneringen har nått dithän att sjukhusets samtliga kliniker är kartlagda, simuleringar genomförda och rekrytering av logistiker är klar. Arbetet löper enligt plan. Uppföljning av målen 1.1 God hälsa Sjukhuset bedriver sjukdomsförebyggande arbete inom flera områden. Mammografiscreening i den omfattning och för de åldrar landstinget beslutat, genomförs enligt plan. Riskanalys avseende benskörhet och benskörhetsbrott sker i samverkan, liksom förebyggande behandling. Rådgivning avseende tobakens, alkoholens och andra drogers risker sker fortlöpande i mötet mellan vårdens medarbetare och patienter. Gentemot flertalet patientgrupper informeras om livsstilens betydelse för hälsa och välmående. 1.2 Nöjda patienter Patientenkäten (Indicator) visar fortsatt nöjda patienter. Tillgängligheten till besök och behandling visar tydligt förbättrade värden, främst tack vare extra ansträngningar inom ortopedin och genom köpt vårdgarantivård. 75% av våra patienter på akuten blir omhändertagna inom fyra timmar. 1.3 Säker vård Säker vård är ett av sjukhusets strategiska mål. Insatser genomförs inom områdena fallskador, vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrutiner samt nutritionsbrister. Inom ramen för sjukhusets huvudvårdprocesser genomförs ett stort antal förbättringsinsatser. Exempel är att "Öppen Retur" införts under mars månad för multisjuka äldre med historiskt många vårdtillfällen. Vårdhygienrutinerna har skärpts efter VRE-utbrottet I enlighet med

2 rekommendationer från Vårdhygien Halland tas ett betydande antal mikrobiologiska prover för att säkra att smittspridning inte ska ske (till betydande kostnad). 2.0 Stolta och engagerade medarbetare Medarbetarundersökningen (Springlife) senhösten 2008 visade ett påtagligt förbättrat dynamiskt fokustal och nådde 69,5. Sjukhusets viktigaste förbättringsområde är Målkvalitet. Handlingsplaner på medarbetarenkäten har inlämnats och ska följas upp regelbundet på respektive enheter/klinik. Vår ambition är att inom ramen för såväl strategisk som operativa produktionsplaner för sjukhuset som helhet förstärka sjukhusets nuvarande mål med tydliga produktionsmål på alla nivåer. Diagrammet nedan visar tillsvidareanställda och vikarier omräknat till sysselsättningsgrad i genomsnitt. Ant anställda tv och vik omräknad sysselsättn grad* anställningar år 2008 år 2009 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Timanställningar har minskat med timmar tom juli medan månadsanställda ökade och detta påverkar antalet av genomsnittligt anställda se tabell ovan. Bilden av antal anställda under sommaren blir missvisande då sjukhuset under förra året timanställde sommarvikarier, i år är dessa sommarvikarier månadsanställda. Nedanstående diagram ger en bild av hur antalet anställda skulle se ut med beaktande av timanställda. Antalet timanställda är för bägge åren framräknade med hjälp av timersättning innevarande månad. Antal anställda är framräknat på genomsnittligt antal anställda, när vi mäter antal anställda per 31/8 är siffran 1365 mot 1392 genomsnittligt antal anställda under året. Det är en effekt av att sjukhuset avslutat vikariat och fler kommer att avslutas per 15/9 och 30/9.

3 Antal anställda, tv och vik plus tim (timlön omräknat till månadsanställda = arbetad månad) Bemanningsläget på Sjukhuset i Varberg är fortfarande ansträngt på Akutkliniken och dess läkarbemanning, bemanningsföretag avslutades 31 maj, då ordinarie jourlinje går in nattetid på Akuten. Röntgen har ett nytt uppdrag att vara Movement behjälpliga med granskning av bilder. Efter sommarsemestrarna ska de verksamheter som inte redan har förändrat sitt schema och gå över till att tjänstgöra varannan helg, och därmed minska antalet anställda på vårdavdelningar, akuten och Iva. Paramedicinska enheten har omorganiserats och tillhör nu basenheten för Stöd och service. På Kliniken för kvinnor och barns hälsa har Avd1b-BB och Förlossningen slagits samman till en enhet med gemensam avdelningschef och två enhetschefer. Medicinkliniken har haft fortsatt hög omsättning av vårdpersonal Sjukfrånvaron är på kliniken ett observandum och följs noggrant. Under hösten kan sjukfrånvaron öka pga Pandemin och vikariebehov uppstå, men också införandet av VAS kommer att påverka bemanningen. Revisionsutfallet 2009 blev 3,86%. 3.0 Uppföljning av HSU Remissinflöde Sjukhuset har ett fortsatt högt remissinflöde, framför allt till Kirurgi och Ortopedi. Akutinflöde Inflödet av patienter till akutmottagningen på Sjukhuset i Varberg består av två patientgrupper, dels patienter som läggs in på en vårdavdelning, dels patienter som färdigbehandlas på akutmottagningen och sedan går hem. Diagrammet nedan beskriver ökningen från 2001 fram till nu där totala antalet patienter är stabilt de senaste åren. Ökningen i öppenvård mellan juli 2001 och 2009 är ca 3700 patienter.

4 Besök till Akutmottagningen tom juli % 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% Besök som inte leder till inläggning i sluten vård Öppen vård Sluten vård Totalt Väntetider Väntetiden för patienterna har under 2009 förbättrats markant. Det är både som en konsekvens av utfärdade vårdgarantisedlar men framförallt av en kraftfull insats inom ortopedin som har reducerat antalet patienter som väntat mer än 90 dagar till nybesök. Ant patienter som väntat >90 dgr till mottagn besök, SiV år 2008 år jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ant patienter som väntat >90 dgr på behandling, SiV år 2008 år Antalet patienter som väntar till behandling har ökat under sommaren, dock är läget bättre i år än förra 0 året. jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

5 Handläggningstiden på akuten ska inte överstiga 4 timmar, det målet klarar sjukhuset för 75% av patienterna i augusti jämfört med 63% i januari. Utfärdade vårdgarantisedlar Verksamheterna har, som en konsekvens av att patienter förväntas ha längre tid än 90 dagar till nybesök och behandling. Till besök har SiV skickat 241 patienter i år, direkt till behandling har 84 patienter skickats och till behandling som konsekvens av ett skickat mottagningsbesök har 129 patienter behandlats. Från maj minskar frekvensen vilket är en följd av att sjukhuset i allt större utsträckning klarat att ge patienterna tid inom den egna verksamheten. Månad Mottagning Behandling MB Summa Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Summa Egen produktion Sluten vård Vårdvolymen i sluten vård är något större än uppdraget hittills i år, 0,5% över periodiserad budget. Ortopedin har gjort betydligt fler protesoperationer än året innan, men haft färre inneliggande patienter med åkommor som inte behandlas med operation. Dagkirurgi Uppdraget sjukhuset har för dagkirurgi är för stort. Sjukhuset har inga vårdgarantiproblem inom dagkirurgin och den volym som utförs motsvarar inflödet. Möjligen kan ytterligare någon diagnosgrupp komma ifråga för att opereras dagkirurgiskt, men det är inga stora volymer det rör sig om. Volymen DRG-O poäng är 650 lägre än budget eller 19%. Det motsvarar en utebliven intäkt på drygt 6 mnkr för perioden. Cytostatikabehandling Cytostatikabehandlingarna ligger på strax över budgeterad nivå i antal behandlingar, ersättningen är högre på grund av en dyrare mix av behandlingar i år jämfört med förra året. Det är framförallt preparatet Herceptin som ökat kraftigt under året. Öppen vård Antalet läkarbesök har minskat under flera år, men nu ser vi en ökning under 2009 jämfört med Det är planerade besök som står för hela ökningen, akuta besök är i princip på samma nivå som förra året. Ett av skälen till ökningen är den satsning på att klara vårdgarantin som gjorts inom ortopedin. Det innebär att differensen mot uppdraget ökar ytterligare, besök eller 13% över budget.

6 Köpt länssjukvård - vårdgaranti Kostnaden för vårdgaranti har under 2009 uppgått till 8,8 mnkr. Uttryckt i DRG poäng motsvarar detta 237 poäng sluten vård och 124 dagkirurgipoäng. Köpt regionsjukvård Den regionvård sjukhuset köper, framförallt från SU, har ökat något jämfört med förra året. Antalet patienter som remitterats till regionvård är något färre än samma period förra året. mot budget är 13 mnkr högre och jämförs utfallet med samma period förra året är kostnaden 9 mnkr högre. Större avvikelser finns inom strålbehandlingen med drygt 5 mnkr mer jämfört med förra året, där har landstinget uppmärksammat VGR på en kraftig prisökning mellan åren som är skälet till differensen. Fortsatt dialog sker i frågan. Fyra patienter har tillsammans inneburit regionvårdskostnader på mer än 7 mnkr (två hjärttransplantationer, en trakeostomi och en långliggande IVA-patient). Budgeten reducerades 2009 med drygt 4 mnkr för överflyttning av ansvar till Länssjukhuset i Halmstad för avancerad ryggkirurgi och för akuta leukemier och högmaligna lymfom. 4.0 Ekonomi i balans med utrymme för utveckling (stark ekonomi) För tredje månaden i rad minskar månadsunderskottet och uppgår nu till -1,5 mnkr. Ackumulerat resultat är -56 mnkr och avvikelsen mot budget i perioden är -66 mnkr. Åtgärderna som vidtagits har haft effekt från maj och framåt, vilket avspeglas i sjukhusets resultat som förbättrats under sommaren. 0 Resultat per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sedan slutet av förra året har ett antal åtgärder vidtagits för att nå ekonomisk balans och ytterligare åtgärder planeras. Större avvikelser mot budget är; - Bemanningsföretag 3,5 mnkr - Köpt vård garanti 8,8 mnkr - Material 8,2 mnkr - Läkemedel 6,1 mnkr - Personal 22,5 mnkr - Laboratoriekostnader 2,8 mnkr De ekonomiska åtstramningarna som planeras riktas mot de här posterna och tempot i hur snabbt de får effekt varierar. Planeringen är att sjukhuset vid årets slut ska ha en kostnadsnivå

7 som motsvarar intäkterna. Prognosen för året är helt avhängig hur snabbt åtgärderna får effekt. 09 Årseffekt Summa effekt Sparåtgärder Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Upphandling ICD/pacemaker Varannan helg / striktare scheman Tre semesterperioder*** Bemanningsföretag (akutläk) Jourlinjer Läkemedel (patent går ut) AT-läkarnas jour** Förtäring mm Investering, reducera 20 mnkr* Ambulansen, vända vård OMA ortopedisk medicinsk avd (GOA) Femdygnsvård (1A?) Operationsplanering inkl vårdgaranti Receptläkemedel (Lsau) Åtgärder i vårdutbudet för god service med bättre effektivitet Kursiverat ej beslutat eller genomfört. Åtgärderna har hittills inneburit en besparing på 8,5 mnkr. Upphandlingen av ICD och pacemaker har inte visat sig i en reell kostnadsminskning, men i att vi ökat volymen med 12 ICD-inläggningar. Utan upphandlingens lägre priser hade årets volym kostat 2,4 mnkr mer. Idag har sjukhuset samma kostnad för implantat som vid samma tid förra året. Trots den ökade volymen ICD. Tre semesterperioder har inneburit en besparing på 3,9 mnkr. Bemanningsföretag på akuten är avslutat från 1/6 och där är besparingen 1,5 mnkr, förtäring med mera har inneburit en besparing på 0,7 mnkr. Åtgärd Bedömt Faktiskt Upphandling ICD och Pm Bemanningsföretag Förtäring mm Tre semesterperioder Läkemedel (ej bedömt) Summa Nedanstående diagram visar kostnadsökningen i procent jämfört med förra året. Takten under första delen av året var högre än bedömt, mycket beroende på höga kostnader för läkemedel, vårdgaranti och regionvård. Det har påverkat effekterna av sjukhusets sparåtgärder. Tendensen att kurvan bryts i juni följer den plan åtgärderna visar.

8 1,1200 Kostnadsökning % SiV 2009 jfrt ,1000 1,0800 1,0600 1,0400 1,0200 1,0000 0,9800 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Utvecklingen av personalkostnaderna har under sommaren hejdats och i augusti är utfallet lägre än augusti Orsaken till ökningen av personalkostnaderna under våren jämfört med 2008 beror bland annat på att operationsavdelningen inte hade fullt bemannat förra året och använde bemanningsföretag skillnaden mellan åren är drygt 2 mnkr, några avdelningar har haft en viss överbemanning under våren och att läkarkostnaderna ökat bland annat beroende på att sjukhuset anställt fler läkare. 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 Ökningstakt perskostn %, R12 jfrt 12 mån bakåt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Läkemedelskostnaderna har fortsatt en hög ökningstakt, ca 20% för sjukhuset. Ett preparat, Herceptin, har en ökning från 1000 tkr till 2600 tkr mellan 2008 och När det gäller receptförskrivningar så visar nedanstående bild att sjukhuset framgångsrikt arbetar med att följa rekommenderade kvoter avseende andel Omeprazol av protonpumpshämmare och andelen simvastatin av statiner.

9 Andel simvastatin av statiner vid medicinkliniken Andel omeprazol av PPI vid kirurgkliniken Nyutskrivna recept per månad jämfört målnivå 100% 90% 80% 70% Andel 60% 50% 40% SiV-kir Omeprazol av PPI SiV-med Simvastatin av Statiner 30% sep- 07 okt- 07 nov- 07 dec- 07 jan- 08 feb- 08 mar- 08 apr- 08 maj- 08 jun- 08 jul- 08 aug- 08 sep- 08 Månad okt- 08 nov- 08 dec- 08 jan- 09 feb- 09 mar- 09 apr- 09 maj- 09 jun- 09 jul- 09 aug- 09 Prognos för hela 2009 är beroende av sparåtgärdernas effekt, VAS-införande och en vilken effekt den nya influensan får på sjukhuset. Prognosen efter augusti hålls oförändrad till -60 mnkr, det innebär att höstens fyra månader ska ha ett resultat på minus 4 mnkr. Det är en tuff utmaning att klara och ovanstående risker kan påverka utfallet. Rullande 12 utfallet är efter augusti är -84 mnkr. Hösten 2008 påverkades mycket av VRE-utbrottet i november och att resultatet i september var lågt, varför R12 bedöms förbättras markant Dec Feb Resultatutveckling, R12 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Juni Sjukhuset i Varberg Anders Dybjer Sjukhuschef

10 Bilaga 8 Datum Uppföljning av vårdkvalitet/god vård Ett av Landstinget Hallands övergripande mål är God vård. God vård ska kännetecknas av hög kvalitet och med rätt val av behandling och insatserna ska, där det är möjligt, rapporteras in till adekvata kvalitetsregister. Kvalitetsuppföljningen i landstinget fokuseras inledningsvis på verksamhetens deltagande i nationella kvalitetsregister och användningen av den kunskapen som genereras från kvalitetsregistren. Måtten fungerar även att följa upp på kort tid (fyra eller åtta månader) då det går att få ut adekvat data direkt från registren. Landstingsstyrelsen kommer successivt att utveckla uppföljningen av vårdens kvalitet till att också omfatta fler delar än de som nu finns med. Svar med kommentarer på nedanstående kvalitetsmått ska mejlas till Mona Karlsson senast den 15 september Om inget annat anges avser rapporteringen perioden Stroke: Andel patienter vårdade på stroke-enhet. 89,2% Andel patienter med stroke som remitterats till närsjukvården (enhet inom Vårdval Halland) för uppföljningsbesök. 92% Diabetes Täckningsgrad inom respektive verksamhet för Nationella Diabetesregistret. Ca 300 patienter vilket uppskattas till ca 90 % Andel patienter vars fötter undersökts och status noterats i journalen. 97 % Hjärtsjukvård Andel patienter behandlade med direkt PCI vid akut ST-höjningsinfarkt. För enheter som utför PCI: Andel patienter som, där indikation föreligger, får PCI inom 60 respektive 120 minuter. För enheter som inte utför PCI: Andel patienter som, där indikation föreligger, som skickas till annat sjukhus för PCI inom 30 min. Andel patienter som skickas till LiH respektive annat sjukhus. Landstinget Halland Box Halmstad Besöksadress: Södra vägen 9 Tfn Fax landstinget.halland@lthalland.se Postgiro Org nr

11 Ange andelen patienter som vårdas eller har vårdats för hjärtinfarkt, där indikation föreligger och som får behandling med en eller flera av följande metoder: A) Salicylater, B) ACE- hämmare, C) Statiner och/eller D) Betablockad Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom Andel patienter som lämnat tobaksanamnes vid nybesök. Andel av patienterna på återbesök som har slutat röka sedan nybesöket. Ingen statistik vad gäller rökar och KOL på SiV Patientsäkerhet Mått på vårdrelaterade infektioner (SKL:s mätning första halvåret). medelvärde för juni - aug 6,9 %, 7,4 % i augustimätningen, Förändring av handspritsförbrukning på sjukhusen under de senaste tre åren liter liter liter jan -aug liter Fallincidensen och skador mätt som fall per 1000 vårddagar i slutenvården % fall per vårddag på Sjukhuset i Varberg jämfört 2006, 2007 och ,35% 0,34% 0,33% 0,32% 0,31% 0,30% 0,29% 0,28% 0,27% 0,26% Ortopedi Andel patienter med höftfraktur som erhåller operation inom 24 timmar Siffror på detta ej möjliga att få fram i nuvarande datasystem 2

12 Varberg Uppföljning Bemanningsläget på Sjukhuset i Varberg är fortfarande ansträngt på Akutkliniken och dess läkarbemanning, på KKBH har vi stafettläkare som täcker behovet av neonatalvård, bemanningsföretag avslutas 31 maj, då ordinarie jourlinje går in nattetid på Akuten. Röntgen har ett nytt uppdrag att vara Movment behjälpliga med granskning av bilder. Revisionsutfallet 2009 blev 3,86%. Efter sommarsemestrarna ska de verksamheter som inte redan har förändrat sitt schema och gå över till att tjänstgöra varannan helg, och därmed minska antalet anställda på vårdavdelningar, akuten och Iva. Paramedicinska enheten har omorganiserats och tillhör nu basenheten för Stöd och service. På Kliniken för kvinnor och barns hälsa har Avd1b-BB och Förlossningen slagits samman till en enhet med gemensam avdelningschef och två enhetschefer. Handlingsplaner på medarbetarenkäten har inlämnats och ska följas upp regelbundet på respektive enheter/klinik. Medicinkliniken har haft fortsatt hög omsättning av personal Sjukfrånvaron är på kliniken ett observandum och följs noggrant. Under hösten kan sjukfrånvaron öka pga Pandemin och vikariebehov uppstå, men också införandet av VAS kommer att påverka bemanningen.. Timanställningar har minskat med timmar tom juli medan månadsanställda ökade och detta påverkar antalet av genomsnittligt anställda se tabell Vi har kört en rapport på den 15 augusti för att jämföra med den 31 augusti och ser en minskning med 52 visstidsanställda, detta är till stor del semestervikarier. Sjukfrånvaron har minskat något och ligger nu på ackumulerat på 4,42%. Personalstruktur Anställda personer 2009 Uppföljning 1 Uppföljning 2 Bokslut Adminstration Sjuksköterskor Undersköterskor Läkare Sekreterare Paramedicin Teknik

13 Utb/fritid Ekonomi Summa: Genomsnittligt anställda Snittanställda 2009 Uppföljning 1 Uppföljning 2 Bokslut Genomsnittligt anställda Snittanställda sysselsättningsgrad 2009 Uppföljning 1 Uppföljning 2 Bokslut Genomsnittligt anställda har ökat pga att sommarvikarier har månadsanställts i år och den siffran baseras på tiden 1 jan-31 aug. Vi har minskat sommarvikarier med 23 månadslöner. Rapporten antalet anställda personer beskriver hur det ser ut på dagen den 31 augusti. Närvarotimmar timanställda Arbetade timmar 2009 Uppföljning 1 Uppföljning 2 Bokslut Närvarotimmar timanställda Omräknat till årsarbetare / (1760) 2009 Uppföljning 1 Uppföljning 2 Bokslut 1,69 2,5 Närvaro/frånvaro Timmar 2009 Uppföljning 1 Uppföljning 2 Bokslut Närvaro Kompetensutveckling Sjukfrånvaro Semester Lagstadgad ledighet Förtidspension/sjukers tv Övrigt Summa: Närvaro/frånvaro Procent 2009 Uppföljning 1 Uppföljning 2 Bokslut Närvaro 76, Kompetensutveckling 1,5 1,1 0 Sjukfrånvaro 5,44 3,7 0 Semester 4, Lagstadgad ledighet 6,02 6,2 0 Förtidspension/sjukers tv 0,04 0,02 0 Övrigt 6,44 6,98 0 Summa:

14 Sjukfrånvaron på SiV ackumulerat är 4,42%, korttidsfrånvaron 0-90 dagar har minskat något och långtidsfrånvaron ökat något. Rehabiliteringsarbetet fortgår och i de flesta fall med gott resultat. Sjukfrånvaron fördelat på kön är 92,39% på kvinnor och 7,61% på män. Åldersstrukturen: <29 år 121 medarbetare år år år år Heltider Deltider i dessa fall har vi ingen medarbetare som sökt högre tjänstgöringsgrad. Tills vidare anställda 1219 medarbetare varav 1042 kvinnor och 177 män Viss tids anställda och 40 män

15 Tjänsteskrivelse Datum Förvaltning: Sjukhuset i Varberg Kommentarer och analyser till bilaga verksamhetsstatistik, uppföljningsrapport 8 mån 2009 Öppen vård Läkarbesök Antalet läkarbesök har minskat under flera år, men nu ser vi en ökning under 2009 jämfört med Det är planerade besök som står för hela ökningen, akuta besök är i princip på samma nivå som förra året. Ett av skälen till ökningen är den satsning på att klara vårdgarantin som gjorts inom ortopedin. Det innebär att differensen mot uppdraget ökar ytterligare, besök eller 13% över uppdraget i HSU jan-08 feb-08 Läkarbesök per månad Med Kir Ort KK Komm Vht statistik.doc 1 (4) mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 Antalet sjukvårdande behandlingar har minskat jämfört med 2008 beroende av att hud- och ljusbehandlingsmottagningen på Sjukhuset i Varberg organisatoriskt överförts till Länssjukhuset.

16 Antal dagkirurgi-poäng har ökat marginellt jämfört med 2008 och ligger fortfarande under budgeterad HSU volym med -19%. Underskottet fördelar sig jämt mellan Falkenberg och Varberg. En del av underskottet har kompenserats genom köp av externa vårdgivare enl vårdgarantin Totalt 111 DRG-O p tom aug, huvudsakligen inom ortopedi. Dagkir per månad, egen produktion år 2008 år Konflikten jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antalet cytostatikapoäng har ökat kraftigt jämfört med 2008 plus 18%, medan antalet behandlingar/besök endast ökat med 3%, vilket speglar de ökade läkemedelskostnaderna. Jämfört med budgeterad volym överskrids denna med ca 3% eller 54 poäng. 300,0 Ant cytostatikapoäng per månad år 2008 år ,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2 (4)

17 Sluten vård Antal slutenvårdstillfällen har minskat marginellt jämfört med 2008, medan antalet DRG p ökat något. Detta innebär att cmi (genomsnittlig vårdtyngd) har ökat. Även medelvårdtiden har ökat något och uppgår nu till 4,7 dagar (jmf 4,5 dgr 2008). Utveckling vårdtyngd per vårdtillfälle, cmi cmi cmi R12 1,1000 1,0500 1,0000 0,9500 0,9000 0,8500 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 Antal DRG poäng överskrider tom aug budgeterad HSU volym (räknat på sjukhusfall) med 128 p. Jämfört med föregånde år är det ortopedin som ökat, plus 7%. Utöver dessa har ytterligare 212 DRG p inom ortopedi köpts av annan vårdgivare inom ramen gör vårdgarantin. Övriga specialiteter visar marginella förändringar DRGp sluten vård DRG vikt 08 DRG vikt 09 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antalet förlossningar för perioden jan-aug uppgick till vilket är 68 färre än för samma period Orsaken är minskat antal patienter från VGR. 3 (4)

18 Andel sectio uppgår till 19% av alla förlossningar vilket är i nivå med förra året. 250 Antal förlossningar per månad år 2007 år 2008 år jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 4 (4)

19 Verksamhetsstatistik 2009 LÄNSSJUKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Förvaltning: Sjukhuset i Varberg Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, inkl dialys (samtliga patienter) Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Medicinkliniken Ortopedkliniken Kirurgkliniken Urologkliniken Kvinnokliniken Barnkliniken Ger/Rehabkliniken S:a läkarbesök Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, inkl dialys (hallänningar) Budget Avvikelse Medicinkliniken Ortopedkliniken Kirurgkliniken Urologkliniken Kvinnokliniken Barnkliniken Ger/Rehabkliniken Årsbudget 2009 S:a läkarbesök Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, LSV SiV, Sida 1

20 Verksamhetsstatistik 2009 Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet Sjukvårdande behandling per klinik Totalt Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Barn Infektion Kirurgi Urologi Kvinnokliniken Medicin Ortopedi Ögon Öron/Näsa/Hals Rehab Paramedicin S:a sjukvårdande behandlingar Sjukvårdande behandling per klinik Halläningar Budget Avvikelse Barn Infektion Kirurgi Urologi Kvinnokliniken Medicin Ortopedi Ögon Öron/Näsa/Hals Rehab Paramedicin Årsbudget 2009 S:a sjukvårdande behandlingar Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, LSV SiV, Sida 2

21 Verksamhetsstatistik 2009 DRG-poäng, sluten vård (Samtliga patienter) Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Medicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Summa Vårdtillfällen Medicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Summa Case Mix Index Medicin 0,8571 0,8637 0,8655 Kirurgi 0,9117 1,0743 1,1063 Urologi 0,8715 0,9163 0,9501 Ortopedi 1,7324 1,5550 1,5900 KK 0,7275 0,6918 0,6970 Summa 1,0034 1,0224 1,0242 Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, LSV SiV, Sida 3

22 Verksamhetsstatistik 2009 DRG-poäng, hallänningar, exkl kökortningsinsatser Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Medicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Summa Vårdtillfällen Medicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Summa Case Mix Index Medicin 0,8612 0,8717 0,8718 Kirurgi 1,0820 1,0923 1,1486 Urologi 0,8849 0,9154 0,8056 Ortopedi 1,6726 1,5620 1,6035 KK 0,6801 0,6828 0,6960 Summa 0,9840 0,9740 0,9926 Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, LSV SiV, Sida 4

23 Verksamhetsstatistik 2009 DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Samtliga patienter) Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Medicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Summa Läkarbesök dagkirurgi Medicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Summa Case-Mix-Index Medicin 0,3397 0,4340 0,4187 Kirurgi 0,7502 0,6439 0,7115 Urologi 0,5484 0,6561 0,5734 Ortopedi 1,1484 1,1566 1,1500 KK 0,8935 0,6554 0,6246 Totalt 0,8122 0,7601 0,7756 Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, LSV SiV, Sida 5

24 Verksamhetsstatistik 2009 DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI exkl kökortningsinsatser Budget Avvikelse Årsbudget (Hallänningar) Medicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Summa Läkarbesök dagkirurgi Medicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Summa Case-Mix-Index Medicin 0,3399 0,4440 0,4209 Kirurgi 0,6908 0,6402 0,7113 Urologi 0,6359 0,6581 0,5754 Ortopedi 1,1454 1,1626 1,1468 KK 0,8831 0,6503 0,6198 Totalt 0,7986 0,7558 0,7707 Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, LSV SiV, Sida 6

25 Verksamhetsstatistik 2009 Cytostatikapoäng-poäng, öppen vård CYTOSTATIKA (Samtliga patienter) Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Kirurgi Urologi 0 Medicin Barn 0 KK Summa Läkarbesök cytostatika Kirurgi Urologi Medicin Barn KK Summa Case-Mix-Index Kirurgi 0,5568 1,0775 1,2340 Urologi Medicin 1,2047 1,2114 1,5158 Barn KK 1,6953 1,8784 1,9489 Totalt 0,8673 1,1842 1,3508 Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, LSV SiV, Sida 7

26 Verksamhetsstatistik 2009 CYTOSTATIKA-poäng, öppen vård CYTOSTATIKA Budget Avvikelse Årsbudget (Hallänningar) Kirurgi Urologi Medicin Barn KK Summa Läkarbesök cytostatika Kirurgi Urologi Medicin Barn KK Summa Case-Mix-Index Kirurgi 0,5570 1,0777 1,2330 Urologi Medicin 1,2090 1,2114 1,5502 Barn KK 1,6953 1,8784 1,9474 Totalt 0,8684 1,1846 1,3532 Förlossningar Förlossningar Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, LSV SiV, Sida 8

27 Bilaga 5 LANDSTINGET HALLAND Förvaltning: Sjukhuset i Varberg BALANSRÄKNING -31 (TKR) TILLGÅNGAR Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier , , ,1 Summa , , ,1 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton , , ,1 15 Kundfordringar , , ,8 16 Övriga kortfristiga fordringar 460, , ,7 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 711, ,7 80,0 19 Kassa och bank 535,0 466,4-68,6 Summa , , ,2 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital , , ,9 Årets förändring av eget kapital , , ,7 Summa , , ,6 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder , , ,0 Summa , , ,0 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder , , ,2 25 Genomgångs- och avräkningskonton , , ,0 26 Moms och särskilda punktskatter 0,0 2,6-2,6 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 1 246,4 1, ,5 28 Övriga kortfristiga skulder 3 256, ,1-467,0 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , , ,2 Summa , , ,5 SUMMA EGET KAPITAL , , ,1 OCH SKULDER BR_förvaltn_2009_08,

28 SJUKHUSET I VARBERG Jan-aug Jan-aug Budget Verksamhetsstatistik Jan-aug Vårdtillfällen Somatisk korttidsvård, inkl pall vård, ej DRG ersatt inkl ger rehab varav hallänningar DRG-poäng totalt varav hallänningar Dagkir-poäng totalt varav hallänningar Cytostatikapoäng totalt varav hallänningar Förlossningar varav hallänningar Läkarbesök - öppen vård Somatisk korttidsvård, exkl dagkir, cytostatika varav hallänningar Dagkirurgi varav hallänningar Cytostatika varav hallänningar ,

29 Tillgänglighet specialistmottagningar uppföljning delårsbokslut LiH har under perioden infört VAS vilket inneburit att de inte har kunnat få fram uppgifter till delårsbokslutet. * med orsak/patient vald väntetid ska ej tas med Aktuell väntetid aug/sept 2008 Aktuell väntetid aug/sept 2009 Antal väntande aug/sept 2008 Antal väntande aug/sept 2009 Antal som Antal som väntat > 90 väntat > 90 dgr aug/sept dgr aug/sept 2008* 2009* Antal Antal inkomna inkomna remisser maj-remisseaugusti 2008 augusti maj Antal genomförda nybesök majaugusti 2008 Antal genomförda nybesök majaugusti 2009 Gynekologi Länssjukhuset Gyn mott Sjukhuset i Varberg Gyn mott Falkenberg Gyn mott Kungsbacka 0 Gyn mott Kirurgi Länssjukhuset Allmänkirurgi Kärlkirurgi Plastikirurgi Koloskopi Gastroskopi Sjukhuset i Varberg Kir mott Urologi mott Koloskopi+simoskopi Gastroskopi Falkenberg Kir mott Koloskopi+ sigmoskopi Gastroskopi Kungsbacka Kir mott Koloskopi + sigmoskopi Gastroskopi Urologi Länssjukhuset Urologi mott Kungsbacka Urolog mott Medicin Länssjukhuset Allergologi mott Allmän internmedicin Endokrinologi Gastroenterologi Hematologi mott Kardiologi mott Lungmedicin mott Njurmedicin Neurologi mott Kranskärls-rtg Sjukhuset i Varberg Allergologi mott Allmän internmedicin Endokrinologi Gastroenterologi Hudsjukdomar Hematologi mott Kardiologi mott (Hjärthuset) Lungmedicin mott Njurmedicin Neurologi mott Kungsbacka Allergimott Allmän internmedicin Endokrinologi Hematologi mott Kardiologi mott Infektion Länssjukhuset Hudsjukdomar Ortopedi Länssjukhuset Ortopedi mott Handkirurgi Mrt ländrygg MRT knäled MRT hjärna Sjukhuset i Vbg/Fbg

30 Ortopedi mott Mrt ländrygg MRT knäled MRT hjärna Kungsbacka Ortopedi mott inkl spec.vårdsremisspat Ögon Länssjukhuset Ögon mott Sjukhuset i Varberg Ögon mott Falkenberg Ögon mott Kungsbacka Ögon mott Öron Länssjukhuset Öron mott Sjukhuset i Varberg Öron mott Falkenberg Öron mott Kungsbacka Öron mott Barn Länssjukhuset Barn mott Sjukhuset i Varberg Barn mott Falkenberg Barn mott Kungsbacka Barn mott Barn- o ungdomspsykiatri Kungsbacka 10 v Neurospyk utredn 4-5 mån 12 8 Varberg 12 v Neurospyk utredn 4 mån 7 0 Falkenberg 4 v Neurospyk utredn 5 mån 10 3 Halmstad 4 v Neurospyk utredn 3 mån 12 0 Vuxenpsykiatri Kungsbacka 5-8 v Neurospyk utredn 12 mån Varberg 8 v Neurospyk utredn 2 mån 3 1 Falkenberg 5 v Neurospyk utredn 6 mån 1 0 Halmstad 4 v Neurospyk utredn 8 mån Laholm 4 v Hylte 5 v Ungdomspsykiatrisk mottagning Kungsbacka 4 v Varberg 2 v Falkenberg 1 v Halmstad 4 v

31 Tillgänglighet behandling uppföljning delårsbokslut LiH har under perioden infört VAS vilket inneburit att de inte har kunnat få fram uppgifter till delårsbokslutet. * med orsak/patient vald väntetid ska ej tas med Aktuell väntetid aug/sept 2008 Aktuell väntetid aug/sept 2009 Antal väntande aug/sept 2008 Antal väntande aug/sept 2009 Antal som väntat > 90 dgr aug/sept 2008* Antal som väntat > 90 dgr aug/sept 2009* Antal beslut om behandling maj-augusti 2008 Antal beslut om behandling maj-augusti 2009 Antal genomförda behandlingar maj- augusti 2008 Antal genomförda behandlingar maj- augusti 2009 Gynekologi Länssjukhuset Framfall Urininkontinens Hysterektomi Sjukhuset i Varberg Framfall Urininkontinens Hysterektomi Falkenberg Urininkontinens Kungsbacka Urininkontinens Ortopedi Länssjukhuset Knäplastik Höftplastik primär Artroskopi knä, dagkir Artroskopi knä, mott Operation av tår (Hallux * valgus/rigidis, Hammartå) Subacromiella smärttillstånd Axelinstabilitet Diskbråck lumbalt Spinal stenos/rotkanalstenos Kotförskjutning/segmentell smärta Karpaltunnelsyndrom Dupuytrens kontraktur Tumbasartros (CMC-1-artros) Inflammation i ledhinnor och senor Reumatoid artrit och andra artriter Sjukhuset i Varberg Knäplastik 20 > Höftplastik primär 16 > Höftplastik sekundär Korsbandsrekons, knä Artroskopi, dagkir Operation av tår (Hallux valgus/rigidis, Hammartå) Axelop Subacromiella smärttillstånd inkl Fbg 16 > Axelinstabilitet 26 > Diskbråck lumbalt Spinal stenos/rotkanalstenos Kotförskjutning/segmentell smärta 0 0 Karpaltunnelsyndrom 12 > Dupuytrens kontraktur Tumbasartros (CMC-1-artros) 16 > Inflammation i ledhinnor och senor Reumatoid artrit och andra artriter Falkenberg Atroskopi 62 Kungsbacka Artroskopi, dagkir Korsbandsrekonstruktion Operation av tår (Hallux valgus/rigidis, Hammartå) Karpaltunnelsyndrom Kirurgi

32 Länssjukhuset Ljumskbråck Gallstens op Åderbråck Bröstplastik-reduktion Bröstplastik -rekonstr Anala sjukdomar Struma Navelbråck Ärrbråck Sjukhuset i Varberg Ljumskbråck Gallstens op Åderbråck 12 > Obesitas Anala sjukdomar Struma 22 > Navelbråck 14 > Ärrbråck Hudöverskott bål Falkenberg Ljumskbråck Åderbråck Anala sjukdomar 5 > Kungsbacka Ljumskbråck Åderbråck Anala sjukdomar Gallstensop Navelbråck Ärrbråck Urologi Länssjukhuset Prostata godartad Icke nedstigen testikel (retentio testis) Vattenbråck (hydrocele testis) Sjukhuset i Varberg Prostata godartad Icke nedstigen testikel (retentio testis) Vattenbråck (hydrocele testis) Kungsbacka Prostata godartad Vattenbråck (hydrocele testis) Ögon Länssjukhuset Grå starr op Skelningsoperation på barn 0 18 år Skelningsoperation på vuxna 19 år + Öron Länssjukhuset Tonsillektomi Sömnapné-CPAP Hörselförbättr op Septumplastik Kungsbacka Septumplastik Handikappförvaltningen/ Hörselvården Halmstad Utprov av hörapp Varberg Utprov av hörapp Falkenberg Utprov av hörapp Kungsbacka Utprov av hörapp

33 BU RR RESULTATRÄKNING 2009 exkl förvaltningsinterna poster Sjukhuset i Varberg 8 MÅN Budget * Avvikelse (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Resultat * Periodiserad budget, januari-augusti , Prog8m_2009 Per budget

34 BU PROG RESULTATPROGNOS: MÅN exkl förvaltningsinterna poster Sjukhuset i Varberg Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Årets resultat , Prog8m_2009 Per budget

35 SAMMANSTÄLLNING RESULTAT månader Sjukhuset i Varberg (exkl förvaltningsinterna poster) delår helår 8 m 8 m 8 Avvik Prognos Budget Avvik (mnkr) budget * delår helår Verksamhetens intäkter 707,2 750,1 739,6 10, , , ,6 24,1 Verksamhetens kostnader -732,7-800,4-723,3-77, , , ,4-85,1 varav personal -386,4-409,0-386,5-22,5-604,2-621,0-596,8-24,2 varav avskrivningar -15,8-19,4-22,5 3,1-24,7-28,0-33,8 5,8 Verksamhetens nettokostnader -25,5-50,3 16,3-66,6-50,8-50,8 10,2-61,0 Finansiering intäkter 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Finansiering kostnader -4,6-6,3-6,8 0,6-7,4-9,5-10,2 0,7 Resultat/förändring av eget kapital -30,0-56,5 9,5-66,0-58,1-60,3 0,0-60,3 Nettoinvesteringar -42,8-17,9 0,0-17,9-70,5-47,8-51,9 4,1 * Periodiserad budget, januari-augusti / Prog8m_2009 Per budget / Sammanställning