Delårsbokslut 2009:2 - Psykiatrin i Halland

Transkript

1 Datum Diarienr SPsH Anette Falkenrot Kristoffer Bergström Ove Larsson Delårsbokslut 2009:2 - Psykiatrin i Halland Sammanfattning Psykiatriförvaltningen har under våren framgångsrikt infört VAS-journalen, och det har i mångt och mycket präglat våra utvecklingsområden för första halvan av året. Under maj gick hela psykiatrin i skarp drift med viss produktivitetsnedgång som följd. Mycket av vårt arbete med att utveckla ett gemensamt ledningssystem har varit fokuserat på gemensamma rutiner kopplade till vår nya vårddokumentation, och detta som verktyg för verksamhetsutveckling. Samtidigt har vi fortsatt struktureringen av ledningssystemet och ser att vi i dagsläget i det närmaste uppfyller Socialstyrelsens krav på vårdverksamheters ledningssystem. Fokus under våren har också varit att implementera förvaltningens första gemensamma vårdprogram - Suicidprevention. Under sommaren har arbetet med vårt nästa vårdprogram intensifierats - Psykossjukdomar. Den 1 juni invigde vi vår nya åldersobundna och länsövergripande Ätstörningsverksamhet. I samband med detta avslutade också hela personalgruppen sin 7,5 hp-utbildning från Karolinska universitetet. Avdelningschef har, tillsammans med sina medarbetare, också fått i uppdrag att under hösten färdigställa ett vårdprogram för våra ätstörningspatienter. Detta arbete har påbörjats under sommaren. Vi har under våren färdigställt handläggningsöverenskommelser med närsjukvården kring såväl barn som vuxna, och införandet har för vuxenpsykiatrin i det närmaste avslutats. Revision sker under I januari-februari genomfördes Springlife-enkäten (medarbetarenkät), och förvaltningen uppvisar ett relativt gott resultat på 66 i medarbetarindex. Ett utvecklingsområde som identifierades var en ökad målstyrning, och vår bedömning är att ledningens arbete helt ligger i linjen med de förväntningarna. Handlingsplaner har begärts in från respektive avdelningschef. Revisionsförhandlingarna inom förvaltningen är färdiga. Kostnader för hyrpersonal har dessvärre ökat pga läkarbrist i norr och sjuksköterskebrist på

2 akutmottagningen i Halmstad. Positivt är att vi ser en fortsatt sjunkande sjukfrånvaro. Det ekonomiska resultatet t o m augusti visar ett underskott på -7,6 mkr. Hela underskottet är knutet till regionvård av dömda. Avvikelsen från budget är dock endast 5,6 mkr då vi avropat 3 mkr på helårsbasis från fonderade medel. Helårsprognosen (budgetavvikelse) för förvaltningen är minus 21,8 mkr pga fortsatt hög kostnad för den köpta vården. Produktiviteten visar på en fortsatt ökad besöksfrekvens inom BUP, och en något sänkt produktivitet inom vuxenpsykiatrin i södra länsdelen, troligen beroende på ett nytt arbetssätt inom hela kliniken. Vår heldygnsvård uppvisar i norra länsdelen en ökad beläggningsgrad. Även BUP har en låg beläggningsgrad. Denna verksamhet är dock redan under omstrukturering. Ledning och styrning Psykiatristyrelsen har under våren fastslagit vårt styrkort för förvaltningen. Under senaste månaderna har arbetet med att förankra det nya arbetssättet initierats med chefsseminarium och utbildning/diskussioner ute i verksamheten. Förvaltningsledningen arbetar med att skapa en handlingsplan för uppföljning av mål som är angivna, och hur vi ska få en fungerande process kring de årliga revideringarna. Arbetet tar lite tid, då metoden är relativt ny i organisationen. Patientperspektivet Mål: Nöjda och engagerade medborgare Framgångsfaktor 1: Trygg och kompetent bedömning, utredning och behandling Under 2009 har arbetet fortsatt med att skapa ett gemensamt ledningssystem och därigenom förvaltningsgemensamma rutiner. Detta är ett grundläggande arbete för att säkra ovanstående framgångsfaktor. I samband med förvaltningens införande av VAS skapar vi gemensamma rutiner kring dokumentation, diagnosregistrering, KVÅ-registrering och vårdplaner m m; allt detta som ett väsentligt led i patientens omhändertagande. Psykiatrin har med hjälp av ledningens representant och avdelningscheferna identifierat verksamhetskritiska rutiner som nu håller på att färdigställas. Framgångsfaktor 2: God tillgänglighet Vårdgarantin är fortsatt i fokus och hittills under året har vi fortsatt att klara vårt uppdrag. Under våren har dock ett nytt beslut kommit från regeringen kring en förstärkt vårdgaranti för barn och ungdomar. Tanken är att den ska bli 2 (8)

3 lagstadgad från 1 januari 2011, men redan 2009 finns möjlighet till avrop av stimulansersättning om satta mål uppnås. Vår egen BUP-verksamhet har inlett analysarbetet och arbetar på flera nivåer för att vi ska kunna uppnå den nya förstärkta garantin så snart som möjligt. Vi använder sedan en tid en strukturerad telefonintervju som första kontakt, vilket vi hoppas ger oss en bättre sorteringsfunktion. I vårt styrkort har vi tydliggjort vårt ansvar att göra ordentliga bedömningar på patienter som remitteras till vår verksamhet, ett arbete som redan startats. Vi har under de senaste månaderna inlett införandet av den nya handläggningsöverenskommelsen med närsjukvården vad gäller vuxenpsykiatrin. Framfångsfaktor 3: Vänligt, varmt och respektfullt bemötande Vi har nu fått besked om att den nya nationella patientenkäten kommer att genomföras våren 2010 för specialistverksamhet, varför vi avvaktar med egen enkät under 2009 och istället ansluter oss till den nationella uppföljningen. Som ett led i utvecklandet av ett ledningssystem håller också förvaltningens rutiner kring patient- och närståendeklagomål att ses över. Vad gäller värdegrundsarbetet ser det olika ut inom de tre klinikerna, men på alla ställen finns det aktiva hovmästare, och ett antal av förvaltningens medarbetare har mer eller mindre aktivt deltagit i landstingets gemensamma värdegrundsmässa. Medarbetarperspektivet Mål: Stolta och engagerade medarbetare Tillgången på kvalificerad personal har under året varierat. Specialistutbildade läkare är en bristgrupp, och vakanssituationer har uppstått som inte gått att omedelbart ersätta. Detta gäller både inom vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Erfarna psykologer och specialistutbildade sjuksköterskor är andra grupper som uppvisar brist. De brister som finns har också lett till att vi har varit tvungna att använda oss av bemanningsföretag för att täcka vissa vakanser. Framgångsfaktor 1: Delaktigt (medvetet) medarbetarskap I organisationen arbetar vi med att alla ska ha medarbetarsamtal, och vi är ganska säkra på att vi kommer nå vårt mål om att alla ska ha medarbetarsamtal under Vi har också genomfört medarbetarenkäten Springlife, där vårt dynamiska fokustal är 66. De utvecklingsområden som det ska arbetas gemensamt med i 3 (8)

4 hela förvaltningen är målkvalitet och ledarskap. Avdelningscheferna ska också välja ut två till tre områden utöver de förvaltningsgemensamma som de ska arbeta med. Framgångsfaktor 2: Rätt kompetens som används på ett ändamålsenligt sätt Vi arbetar med att bli bättre på att identifiera hur verksamheten ska ersätta olika kompetenser vid rekryteringar. Vi följer också upp och utvecklar våra medarbetares kompetenser ur ett verksamhetsperspektiv på ett tydligare sätt än förr. Vi är med i det landstingsgemensamma arbetet med att skapa den nya FoUUverksamheten, bl a genom att vi har en aktiv del i rekryteringsarbetet. Framgångsfaktor 3: God arbetsmiljö Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka inom psykiatrin, vilket vi har sett under hela 2008, och tendensen ser ut att hålla i sig. En av anledningarna till detta tror vi har att göra med att våra chefer är mycket mer uppmärksamma på när medarbetarna går in i sjukdom och ser till att skapa förutsättningar för medarbetaren att komma tillbaka. Vi arbetar också på ett aktivt sätt med att förbättra den fysiska arbetsmiljön genom att ha ett samlat grepp på hur det ser ut i våra lokaler över länet. Skyddsronder är en viktig del i att upprätta en god arbetsmiljö vilket genomförs på avdelningsnivå. Likaså kommer det nya samverkansavtalet att föra arbetsmiljöarbetet närmare verksamheten genom att varje samverkansgrupp är tillika skyddskommitté. Process-/utvecklingsperspektivet Mål: God vård och hälsa Framgångsfaktor 1: Förvaltningsövergripande evidensbaserade vårdprocesser och vårdprogram I januari fastställde psykiatristyrelsen vårt första gemensamma vårdprogram - länsövergripande och åldersobundet. Vårdprogrammet handlar om suicidprevention och håller nu på att implementeras i hela förvaltningen. Vi planerar en intern revision under november-december. Västsvenska nätverket för suicidprevention är också behjälpliga med det externa arbetet. Vad gäller det landstingsövergripande uppdraget kring suicidprevention, har även det arbetet inletts med ett internt möte med närsjukvården och ett gemensamt kunskapsseminarium för alla driftsstyrelser och lokala nämnder. Arbetet med nästa vårdprogram för psykossjukdomar har nu levererat en första version, och förhoppningen är att kunna fastställa det under september-oktober. Förvaltningens gemensamma, åldersobundna ätstörningsenhet är i drift sedan 4 (8)

5 den 1 juni, och hela gruppen har avslutat sin högskoleutbildning. I samband med start har även denna enhet fått ett uppdrag att formulera ett gemensamt vårdprogram. Ett prioriterat mål i vårt styrkort är det fortsatta arbetet med att utveckla och revidera vårt nya styrkort. Arbetet kring detta har inletts i ett gemensamt seminarium för förvaltningens alla chefer. Under planeringsdagarna i september fortsatte uppföljningsarbetet, och beredningsprocessen för 2010 initierades. För att kunna följa upp målet kring livsstilssamtal har detta begrepp identifierats och aktualiserats i samband med införandet av VAS. Under årets första månader har också arbetet kring utformningen av länets beroendevård fortsatt. Dessvärre har vi pga sjuksköterskebrist var vi tvungna att flytta våra vårdplatser från Getteröns behandlingscenter. Under juni månad fick vi en rapport från Socialstyrelsen med svidande kritik kring den verksamhet vi bedrivit på Getterön, varför styrelsen i slutet av augusti beslutade om en permanent förflyttning av denna verksamhet till psykiatriska kliniken i Varberg. Under senvåren och sommaren har vårt arbete med implementeringen av nationella riktlinjer för beroendevården formaliserats, och ett gemensamt avtal för landstinget och de sex kommunerna har skrivits med SKL. Projektledare är utsedda och projektplan utformad. Det landstingsövergripande uppdraget kring neuropsykiatri har dessvärre inte kommit igång av flera skäl. Vi har själva haft en försenad process kring vårt interna omhändertagande, samt att bedömningen gjorts att det krävs en extern projektledare som inte kunnat rekryteras. Framgångsfaktor 2: Information och utbildning till patienter och närstående Arbetet med att stärka fokuset på utbildning till patienter och närstående har initierats, men någon uppföljning har ännu inte skett. Framgångsfaktor 3: Minimal miljöpåverkan Förvaltningen fortsätter sitt miljöarbete. Vi har börjat arbeta med gemensamma mål och rutiner kring detta och har en mycket aktiv grupp bestående av en miljösamordnare och ett antal miljöombud som engagerat driver arbetet ute i verksamheterna. 5 (8)

6 Ekonomiperspektivet Mål: Stark ekonomi Framgångsfaktor 1: Ekonomin ska styras och följas upp En mall är framtagen för att följa kostnader per besök och vårdplats, denna är redovisad för PLG och kommer att vidareutvecklas under året. Framgångsfaktor 2: Väl fungerande ekonomistyrning/stöd Ekonomicontrollern deltar vid PLG-möten varje månad. Där redovisas periodens ekonomi och vårdprestationer. Dessutom medverkar controllern en gång i månaden i verksamhetens ledningsgrupper. Framgångsfaktor 3: Kostnadskontroll Vårdproduktion Psykiatrin gick över från BMS-journalen till VAS under maj månad. Före VAS använde förvaltning Qlick-view för analys och rapportering. Efter VASinförandet använder vi det landstingsgemensamma verktyget BO. Detta innebär i införandefasen en viss osäkerhet i datafångst, registrering, rapportuttag och definitioner jämfört med BMS/Qlick-view. Ätstörningsverksamheten organisatoriska tillhörighet har ändrats under året från vuxenpsykiatrin till barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Verksamhetens besök (januari-augusti 2009) redovisas i uppföljningsrapport 2 under BUP. Den positiva utvecklingen med mer öppenvårdsverksamhet inom BUP fortsätter. Läkarbesöken har ökat med 49 % (varav ätstörning 15 %) jämfört med samma tid 2008, även dagsjukvårdsbesök och sjukvårdande behandlingar har ökat. Inom heldygnsvården redovisas en minskning av vårddagar jämfört med Inom vuxenpsykiatrin redovisas något färre vårdtillfällen totalt, minskningen har skett vid kliniken i Halmstad. Däremot redovisar Varbergskliniken en ökning. Antalet vårddagar har samma utveckling, en marginell minskning vid klinken i Halmstad och ökning i Varberg. PIVA-avdelningen vid kliniken i Varberg öppnade fyra nya vårdplatser i december vilket bidrar till de ökande vårdvolymerna. Medelbeläggningen har ökat vid kliniken i Varberg (exkl avd 21) från 72 % 2008 till 83 % I Halmstad ligger beläggningen på samma nivå (70 %) som Avd 21 där främst LRV-patienter vårdas har varit fullbelagd hela året. 6 (8)

7 Läkarbesöken har ökat marginellt jämfört med Ökningen har skett vid båda verksamhetsområdena. Sjukvårdande behandlingar har minskat med drygt -9 % (varav ätstörning -3 %) jämfört med Hela minskningen har skett vid mottagningarna i söder, beroende på ett nytt arbetssätt inom hela kliniken och att man har fört över resurser till heldygnsvården Ekonomi Psykiatristyrelsen redovisar ett resultat för årets åtta första månader på -7,5 mkr och avvikelse mot budget med -5,5 mkr. Hela underskottet redovisas under regionvårdskostnader (LRV-patienter), egendrift och valfrihetsvård redovisar ett överskott på 8,7 mkr. Överskottet på egen drift kommer främst av lägre personalkostnader under semesterperioden. Styrelsen tar i anspråk 3 mkr av det egna kapitalet vilket ger två ekonomiska resultatbegrepp, periodens resultat (intäkter minus kostnader) och avvikelse mot budget (budgetavräkning) som i detta fall är 3 mkr bättre på helårsbasis än prognosresultatet. Extra tillskottet på 3 mkr finansierar extra kostnader för VAS-införandet och satsning på kompetensutveckling inom ätstörningsområdet. Helårsprognosen för Psykiatrin i Halland är negativt resultat med -24,8 mkr, och en avvikelse mot budget -21,8 mkr. Resultatredovisning Budgetredovisning utfall prognos utfall budget bu-diff prognos budget avjan-aug jan-dec jan-aug jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec vikelse Nettokostnad egen drift 267,5 413,5 267,5 276,2 8,7 413,5 414,3 0,8 Nettokostnad regionvård 27,4 42,2 27,4 13,1-14,3 42,2 19,6-22,6 Hsu-ersättning -287,3-430,9 Totalt 7,6 24,8 294,9 289,3-5,6 455,7 433,9-21,8 Egen drift och valfrihetsvård Högre intäkter (asyl och utomlänspatienter) än budgeterat redovisas inom BUP och vuxenpsykiatrin i söder. Störst positiv avvikelse mot budget redovisas inom BUP. Dock har intäkterna minskat de senaste månaderna. Patientavgifterna har minskat jämfört med 2008 beroende på färre besök inom vuxenpsykiatrin och beslutet om avgiftsfrihet för tvångsvårdade patienter. 7 (8)

8 Det är tre kostnadsområden som tynger ner prognosen (-11,8 mkr) för egen drift exkl gemensamma medel. Ökade personalkostnader över budgetindexering, BUP:s finansiering av placeringar på behandlingshem och fortsatt ökade kostnader för köp från bemanningsföretag. Detta kompenseras med överskott på gemensamma medel för ofördelade anslag och valfrihetsvård med 12,6 mkr. Överskott gemensamma medel och underskott på verksamhetschefsområdena ger en förväntad prognosavvikelse mot budget på + 0,8 mkr på egen drift. Jämfört med uppföljningsrapport 1 där förväntat överskott var 4 mkr är det en försämring med -3,2 mkr. Försämringen beror på att intäkterna (ersättningar för utomlänspatienter och asylsökanden inom heldygnsvården) har minskat under tredje kvartalet. Regionvård Den remitterade regionvården för Psykiatrin i Halland kommer att ge ett förväntat budgetunderskott på -22,6 mkr och en kostnadsökning med drygt 5,0 mkr jämfört med Totalt har verksamheten en budget på 19,6 mkr för köpt remitterad vård, beräknat utfall ,2 mkr. Under året har det vårdats i genomsnitt 17 patienter vid externa enheter. (16 LRV-patienter och 1 LPT-patient), antalet patienter har varit stabilt sedan våren Till detta kommer kostnader för ätstörningsvård, behandlingshem och missbruksvård. Prognosen bygger på ett oförändrat antal patienter vid externa enheter året ut. Investeringar Det största investeringen för förvaltningen har skett vid kliniken i Varberg, där det har investerats enligt plan (avd 23 och administration) för att utrusta de nyrenoverade lokalerna. Bengt Eliasson Ordf i Styrelsen Anette Falkenrot Psykiatrichef Bilagor Resultaträkning -31 Årsprognos 2009 Balansräkning -31 Verksamhetsstatistik Personalbokslut -31 Väntetider 8 (8)

9 BU RR RESULTATRÄKNING 2009 exkl förvaltningsinterna poster Psykiatrin i Halland 8 MÅN Budget * Avvikelse (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Resultat * Budget!/12-delar * antal månader. Ej periodiserad budget , resultaträkning (2)

10 BU PROG RESULTATPROGNOS: MÅN exkl förvaltningsinterna poster Psykiatrin i Halland Prognos Budget Avvikelse Avvikelse (tkr) Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Årets resultat , prognos

11 Bilaga 5 LANDSTINGET HALLAND Förvaltning: BALANSRÄKNING -31 (TKR) TILLGÅNGAR Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier , , ,1 Summa , , ,1 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton , , ,5 15 Kundfordringar , , ,4 16 Övriga kortfristiga fordringar , , ,8 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter , , ,2 19 Kassa och bank , , ,4 Summa , , ,2 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital , ,0 0,0 Årets förändring av eget kapital , , ,9 Summa , , ,9 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder , , ,1 Summa , , ,1 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder , , ,4 25 Genomgångs- och avräkningskonton , , ,6 26 Moms och särskilda punktskatter 0,0 374,0-374,0 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 0,0 0,0 0,0 28 Övriga kortfristiga skulder , , ,7 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , , ,3 Summa , , ,8 SUMMA EGET KAPITAL , , ,0 OCH SKULDER balansräkning,

12 Verksamhetsstatistik 2009 PSYKIATRISKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Psykiatriförvaltningen Specialiserad psykiatrisk vård Psykiatrisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Allmän psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Rättspsykiatri 0 S:a specialiser. psykiatrisk vård mottagningsbesök och hembesök, annan personalkategori Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Allmän psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Rättspsykiatri 0 S:a specialiserad psykiatrisk vård Psykiatrisk dagsjukvård besök, samtliga personalkategorier Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Allmän psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Rättspsykiatri 0 S:a specialiserad psykiatrisk dagsjukvård Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, Psyk Egen, Sida 1

13 Verksamhetsstatistik 2009 därav besök, läkare Budget Avvikelse Allmän psykiatri 0 Barn- och ungdomspsykiatri 0 Rättspsykiatri 0 Årbudget 2009 S:a specialiserad psykiatrisk dagsjukvård, läkare Psykiatrisk sluten vård vårdtillfällen/utskrivningar* Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Allmän psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Rättspsykiatri 0 S:a specialiserad psykiatrisk vård Tekniska platser 0 Specialiserad psykiatrisk mottagningsverksamhet besök och hembesök Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Arbetsterapeut Audionom/Hörselvårdsass 0 Logoped 0 Oftalmologass/Ortoptist 0 Psykolog Kurator Sjukgymnast Sjuksköterska Barnmorska 0 Undersköterska Övriga Totalt Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, Psyk Egen, Sida 2

14 Verksamhetsstatistik 2009 Antal vårdplatser inom den slutna specialiserade vården per enhet/sjukhus Genomsnittliga disponibla vårdplatser Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Allmän psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Rättspsykiatri 0 S:a spec psykiatrisk vård Tekniska platser 0 Antal vårddagar Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Allmän psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Rättspsykiatri 0 S:a spec psykiatrisk vård Tekniska platser Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, Psyk Egen, Sida 3

15 PSYKIATRIN I HALLAND Prestationer Period: januari-augusti VUXENPSYKIATRI Antal intagningar Norra Halland Södra Halland Antal vårddagar Norra Halland Södra Halland Medelbeläggning 77,0% 75,2% 80,7% Norra Halland exkl avd 21 75,0% 72,0% 82,5% avd 21 83,0% 98,0% 100,2% Södra Halland 77,0% 70,0% 70,0% Antal läkarbesök Norra Halland Södra Halland Dagsjukvård Norra Halland Södra Halland Antal sjukvårdande behandlingar Norra Halland Södra Halland Totalt antal besök Norra Halland Södra Halland BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRI Antal intagningar Antal vårddagar Antal läkarbesök varav ätstörning 282 Dagsjukvård varav ätstörning 870 Antal sjukvårdande behandlingar varav ätstörning Totalt antal besök

16 PSYKIATRIN I HALLAND Prestationer Period: januari-augusti FÖRVALTNING TOTALT Antal intagningar Antal vårddagar Antal läkarbesök Dagsjukvård Antal sjukvårdande behandlingar Totalt antal besök

17 Antalet anställda Jämfört med antalet tva vid förra delårsbokslut har vi minskat med 2 personer, det är dock en något osäker siffra som säkert kommer att röra sig upp och ner under året. Likaså så har antalet visstidsanställda minskat. Tva/Visstid AID-Gruppering Antal Tillsvidare Administration-Ledning 40 HoS sjuksköterskor mfl 185 HoS undersköterskor mfl 153 Läkare 48 Läkarsekreterare 50 Rehab/Paramed 101 Teknisk personal 1 Övrig personal 14 Tillsvidare Summa: 592 Tva/Visstid AID-Gruppering Antal Visstid Administration-Ledning 2 HoS sjuksköterskor mfl 11 HoS undersköterskor mfl 8 Läkare 11 Läkarsekreterare 6 Rehab/Paramed 10 Visstid Summa: 48 Åldersstruktur Som många andra har vi en åldersfördelning som är sned vilket kommer innebära problem för oss när personalen börjar gå i pension Tillsvidare Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Läkarsekreterare Rehab/Paramed Teknisk personal 1 1 Övrig personal Tillsvidare Summa: Visstid Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Läkarsekreterare Rehab/Paramed Visstid Summa:

18 Heltid/Deltid Av de tva har vi en andel män på 25 % och förhållandevis få deltidsarbetande. Heltid Heltid Deltid Deltid M K M K Tot Tillsvidare Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Läkarsekreterare Rehab/Paramed Teknisk personal 1 1 Övrig personal Tillsvidare Summa: Visstid Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Läkarsekreterare Rehab/Paramed Visstid Summa: Medelålder Vår medelålder på tva är 48,42. Tva/Visstid/Övr AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning 40, 49,10 HoS sjuksköterskor mfl 187, 47,77 HoS undersköterskor mfl 153, 49,14 Läkare 48, 50,10 Läkarsekreterare 51, 48,32 Rehab/Paramed 101, 47,71 Teknisk personal 1, 43,00 Övrig personal 14, 47,00 Tillsvidare 595, 48,42 Administration-Ledning 2, 34,50 HoS sjuksköterskor mfl 11, 43,18 HoS undersköterskor mfl 8, 32,38 Läkare 11, 30,45 Läkarsekreterare 6, 48,33 Rehab/Paramed 10, 33,00 Visstid 48, 36,63

19 Snittanställda Snittanst Snittanst x Ssgr Psykiatri i Halland 643,18 610,54 Summa: 643,18 610,54 Timanställda Med i denna tabelll finns ett antal sommarvikarier. Förvaltning(O) Arbetade timmar Timlön Tjänster Psykiatri i Halland 34656,93 19, Summa: 19, Arbetad tid Vi har inte gjort någon jämförelse med förgående år, men vi hoppas att den trend som visade sig på helår för 2008 fortsätter dvs att andelen arbetad tid fortsätter att öka. Tidsanvändning Grupper Arbetade timmar Närvarotid Arbetad tid ,27 Kompetensutveckling ,39 Mer-/Övertid ,56 Timlön ,68 Närvarotid Summa: ,90 Tidsanvändning Grupper Arbetade timmar Frånvarotid Förtidspension/Sjukers tv 3 366,23 Lagstadgad ledighet ,67 Semester ,56 Sjukfrånvaro ,28 Övrigt ,83 Frånvarotid Summa: ,57 Summa: ,47

20 Sjukfrånvaro Den minskande trenden som vi har på sjukfrånvaron ser ut att fortsätta. Men den är förmodligen inte så tydlig som det ser ut i denna tabell utan minskningen är liten men ändå på väg åt rätt håll Procent Procent Procent Sjukfrånvaro 6 565,01 6,55% 6 317,47 6,49% 6 076,56 5,64% Övrig tid ,84 93,45% ,59 93,51% ,17 94,36% Summa: , , , Procent Procent Procent Procent 5 363,95 5,39% 5 525,78 5,75% 5 282,00 5,30% 5 003,74 4,69% ,92 94,61% ,81 94,25% ,79 94,70% ,32 95,31% , , , ,06 Summa: , , ,95 Inhyrd personal Tyvärr har kostnaderna för inhyrd personal ökat i år. Detta bl a på att vi har tappat en del läkare i norra delen av länet som vi har varit tvungna ersätta med inhyrda läkare. Vi har också varit tvungna att hyra in sjuksköterskor för att klara bemanningen på vår akutmottagning i Halmstad. Vi arbetar med att bemanna upp med ordinarie personal och räknar med att hyr sköterskorna ska vara borta i slutet av september. I samband med VAS införande har vi också tagit in läkarsekreterare via bemanningsföretag.

21 Tillgänglighet specialistmottagningar uppföljning delårsbokslut * med orsak/patient vald väntetid s Aktuell väntetid aug/sept 2008 Barn- o ungdomspsykiatri Aktuell väntetid aug/sept 2009 Antal väntande aug/sept 2008 Antal väntande aug/sept 2009 Antal som väntat > 90 dgr aug/sept 2008* Antal som väntat > 90 dgr aug/sept 2009* Antal inkomna remisser maj augusti Antal inkomna remisser maj augusti Antal genomfördan ybesök majaugusti 2008 Antal genomfördan ybesök majaugusti 2009 Kungsbacka 10 v Neuropsyk utredn 4-5 mån 3 mån Varberg 12 v Neuropsyk utredn 4 mån 2 mån Falkenberg 4 v Neuropsyk utredn 5 mån 10 mån Halmstad 4 v 4 v Neuropsyk utredn 3 mån 3 mån Vuxenpsykiatri Kungsbacka 5-8 v 5-8 v Neuropsyk utredn 12 mån 12 mån Varberg 8 v Neuropsyk utredn 2 mån 2 mån Falkenberg 5 v 5-8 v Neuropsyk utredn 6 mån v Halmstad 4 v 4 v Neuropsyk utredn 8 mån 8 mån Laholm 4 v 4v

22 Hylte 5 v 4v Ungdomspsykiatrisk mottagning Kungsbacka 4 v 4 v Varberg 2 v 2 v Falkenberg 1 v 1 v Halmstad 4 v 1v