DELÅRSRAPPORT

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Sammanfattning Sjukhuset visar efter april månad ytterligare försämrat resultat. Situationen är mycket allvarlig. Resultat mot budget är -42 mnkr. Sjukhuset producerar slutenvård i nivå med uppdraget, dagkirurgi fortfarande klart mindre än uppdraget både i Varberg och Falkenberg. Samtidigt utbetalas stora belopp för vårdgarantiinsatser och regionvård. Den största differensen finns dock i personalkostnaderna. Planerade och beslutade åtgärder inom detta område kommer att ha effekt med början i juni månad men kommer inte att kunna leda till önskat resultat vid året slut med den kostnadsutveckling sjukhuset nu uppvisar. Ytterligare åtgärder kommer därför att planeras och genomföras. Produktionsplaneringen har nått dithän att sjukhusets samtliga kliniker är kartlagda, simuleringar genomförs med början inom ortopedi och kirurgi. Rekrytering av logistiker har inletts. Arbetet löper enligt plan. Uppföljning av målen 1.1 God hälsa Sjukhuset bedriver sjukdomsförebyggande arbete inom flera områden. Mammografiscreening i den omfattning och för de åldrar landstinget beslutat, genomförs enligt plan. Riskanalys avseende benskörhet och benskörhetsbrott sker i samverkan, liksom förebyggande behandling. Rådgivning avseende tobakens, alkoholens och andra drogers risker sker fortlöpande i mötet mellan vårdens medarbetare och patienter. Gentemot flertalet patientgrupper informeras om livsstilens betydelse för hälsa och välmående. 1.2 Nöjda patienter Patientenkäten (Indicator) visar fortsatt nöjda patienter. Tillgängligheten till besök och behandling visar tydligt förbättrade värden, främst tack vare extra ansträngningar inom ortopedin och genom köpt vårdgarantivård. 65% av våra patienter på akuten blir omhändertagna inom fyra timmar. 1.3 Säker vård Säker vård är ett av sjukhusets strategiska mål. Insatser genomförs inom områdena fallskador, vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrutiner samt nutritionsbrister. Inom ramen för sjukhusets huvudvårdprocesser genomförs ett stort antal förbättringsinsatser. Exempel är att "Öppen Retur" införts under mars månad för multisjuka äldre med historiskt många vårdtillfällen. Vårdhygienrutinerna har skärpts efter VRE-utbrottet I enlighet med rekommendationer från Vårdhygien Halland tas ett betydande antal mikrobiologiska prover för att säkra att smittspridning inte ska ske (till betydande kostnad). I den nationella mätningen av vårdrelaterade infektioner under våren visar sjukhuset ett oväntat mycket högt

2 utfall. Detta har visat sig bero på utfallet på en enda avdelning som vid mättillfället hade 26% VRI (!!!). Utredning pågår, men den sannolika förklaringen är mycket hög antibiotikaförskrivning - troligen omotiverad - vid den aktuella enheten, som före senaste mätningen uppvisat sjukhusets långsiktigt bästa resultat, 3-4% VRI. 2.0 Stolta och engagerade medarbetare Medarbetarundersökningen (Springlife) senhösten 2008 visade ett påtagligt förbättrat dynamiskt fokustal och nådde 69,5. Sjukhusets viktigaste förbättringsområde är Målkvalitet. Vår ambition är att inom ramen för såväl strategisk som operativa produktionsplaner för sjukhuset som helhet förstärka sjukhusets nuvarande mål med tydliga produktionsmål på alla nivåer. Diagrammet nedan visar tillsvidareanställda och vikarier omräknat till sysselsättningsgrad i genomsnitt. Antal anställningar under beräkningsperioden* an ställningar jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Bemanningsföretag som anlitats för att säkra Operationsavdelningens produktionskapacitet har successivt avvecklats och var helt avslutade i februari i takt med att tidigare föräldralediga medarbetare återkommit i tjänst. Bemanningsföretag har även nyttjats för bemanning med Akutläkare nattetid. Detta åtagande avslutas i maj. 3.0 Uppföljning av HSU Remissinflöde Sjukhuset har ett fortsatt högt remissinflöde, framför allt till Kirurgi och Ortopedi. Mätningar har gjorts från januari 2007 och ökningen är drygt 30% för sjukhuset totalt med mätpunkterna januari 2007 och mars. Per klinik är variationen stor och beskrivs i tabell nedan. Ökningen löpande med rullande 12 är inte lika kraftig, den är drygt 10% från 2007 till nu. Klinik Jan 07 Mar 09 Diff % KKBH % Kirurgi % Medicin % Ortopedi % %

3 Akutinflöde Inflödet av patienter till akutmottagningen på Sjukhuset i Varberg består av två patientgrupper, dels patienter som läggs in på en vårdavdelning, dels patienter som färdigbehandlas på akutmottagningen och sedan går hem. Den senare gruppen har haft en kraftig ökning över tid från 2001 och har nått en nivå på knappt besök på årsbasis med rullande 12 som mått. Antalet patienter som läggs in i sluten vård från akutmottagningen är ca på årsbasis. Väntetider Väntetiden för patienterna har under förbättrats markant. Det är både som en konsekvens av utfärdade vårdgarantisedlar men framförallt av en kraftfull insats inom ortopedin som har halverat antalet patienter som väntat mer än 90 dagar till nybesök. Målsättningen är att till sommaren både klara vårdgarantin, men även ha minskat ner köerna till en nivå som ska klara en förväntad puckel under hösten då sjukhuset inför VAS. Ant patienter som väntat >90 dgr på behandling år 2008 år jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ant patienter som väntat >90 dgr till mottagn besök år 2008 år jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Handläggningstiden på akuten ska inte överstiga 4 timmar, det målet klarar sjukhuset för 65% av patienterna.

4 Utfärdade vårdgarantisedlar Verksamheterna har, som en konsekvens av att patienter förväntas ha längre tid än 90 dagar till nybesök och behandling, utfärdat 388 antal vårdgarantisedlar under året. Egen produktion Sluten vård Under årets två första månader var slutenvårdsproduktionen relativt låg, det har kompenserats av två månader med hög produktion och efter april är utfallet lika med budget. Dagkirurgi Uppdraget sjukhuset har för dagkirurgi är för stort. Sjukhuset har inga vårdgarantiproblem inom dagkirurgin och den volym som utförs motsvarar inflödet. Möjligen kan ytterligare någon diagnosgrupp komma ifråga för att opereras dagkirurgiskt, men det är inga stora volymer det rör sig om. Volymen DRG-O poäng är 415 lägre än budget eller 22%. Det motsvarar en utebliven intäkt på 4 mnkr för perioden. Cytostatikabehandling Cytostatikabehandlingarna ligger på budgeterad nivå. Öppen vård Antalet läkarbesök har minskat under flera år, men fortsätter att överstiga det uppdrag sjukhuset har med drygt 2000 besök. Det innebär att den abonnemangsersättning sjukhuset ersätt med, inte motsvaras av de kostnader som genereras av antalet läkarbesök. Värdet av den här produktionen bedöms till ca 4 mnkr. Köpt länssjukvård Kösituationen för sjukhuset har inneburit att vi remitterat 231 patienter till nybesök och 65 till behandling hos andra vårdgivare under året, av de 231 besöken har 92 lett till behandling. En av åtgärderna i sjukhusets sparförslag syftar till att klara alla patienter i egen regi. Målsättningen är att det ska vara genomfört innan sommaren. Kostnaden för vårdgaranti har under uppgått till 6 mnkr och intäkten från landstinget för denna vård har varit 3 mnkr, en merkostnad för sjukhuset på 3 mnkr. Uttryckt i DRG poäng motsvarar detta 145 poäng sluten vård och 77 dagkirurgipoäng. Köpt regionsjukvård Den regionvård sjukhuset köper, framförallt från SU, har ökat något jämfört med förra året. Antalet patienter som remitterats till regionvård är fler än samma period förra året. mot budget är 7 mnkr (20%) högre och jämförs utfallet med samma period förra året är kostnaden 2,5 mnkr (6%) högre. 4.0 Ekonomi i balans med utrymme för utveckling (stark ekonomi) Resultatet efter april månad är -33 mnkr och avvikelsen mot budget i perioden är -42 mnkr. Sedan slutet av förra året har ett antal åtgärder vidtagits för att nå ekonomisk balans och ytterligare åtgärder planeras. Större avvikelser mot budget är; - Bemanningsföretag 3 mnkr - Köpt vårdgaranti 6 mnkr

5 - Material 6 mnkr - Läkemedel 3 mnkr - Personal 13 mnkr - Laboratoriekostnader 2 mnkr De ekonomiska åtstramningarna som planeras riktas mot de här posterna och tempot i hur snabbt de får effekt varierar. Planeringen är att sjukhuset vid årets slut ska ha en kostnadsnivå som motsvarar intäkterna. Prognosen för året är helt avhängig hur snabbt åtgärderna får effekt. Kursiverade åtgärder är föreslagna och det ska genomföras en riskanalys före beslut. Sätter man kostnadsläget i relation till utförd produktion, kan man generellt säga att inom sjukhuset utförd vård med egen personal är kostnaden ca 9% över budget medan ökningen för övriga kostnader (bemanningsföretag, vårdgaranti, regionvård mm) där är skillnaden 21% och för total kostnad är differensen 12%. Ökningen av sjukhusets intäkter är 1%. Alla relationstal jämfört med budget. 1,07 Ökningstakt perskostn %, R12 jfrt 12 mån bakåt 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Utvecklingen av personalkostnaderna vände uppåt i april, en orsak till detta är att Vårdförbundets avtal flyttades fram två månader förra året på grund av strejken, avtalsperioden blev kortare. Många av åtgärderna som beslutats riktas mot personalkostnaderna och ökningstakten måste minska markant från sommaren och framåt.

6 Sjukhusets egen produktion är i stort sett i nivå med förra året och i förhållande till HSU i nivå med det uppdrag sjukhuset har (skillnader finns mellan dagkirurgi och läkarbesök). Slutsatsen av detta är att sjukhusets kostnader satt i relation till ersättningen är alltför hög och åtgärdsförslagen ovan ska reducera kostnaderna och bibehålla intäkterna. Resultatmässigt så har sjukhuset en differens mellan kostnader och intäkter på mer än 10 mnkr per månad gentemot budget och samma tal jämfört med utfallet är drygt 8 mnkr per månad. Ytterligare åtgärder behöver vidtas för att nå balans mellan kostnader och intäkter och diskussioner förs inom vilka områden dessa åtgärder ska vidtas. Prognos för hela är helt beroende av hur snabbt sparåtgärderna får effekt, sjukhuset prognos efter mars var -45 mnkr och rullande 12 utfallet är efter april -70 mnkr. Bedömningen efter april är att sjukhusets resultat prognostiseras till 60 mnkr. Det baseras på rullande 12 och den resultatutveckling som visas från april 2008 över sommaren och vidtagna sparåtgärder som får effekt under hösten Sjukhuset i Varberg Kristina Wallentin Sjukhuschef Resultatutveckling, R12 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr

7 Varberg Uppföljning 1 Bemanningsläget på Sjukhuset i Varberg är på vissa specialistläkartjänster ansträngt framförallt inom Akutkliniken, Barn, och Neurologi. Bemanningsföretag och stafettläkare anlitas, men bemanningsföretag avslutas 31 maj, då ordinarie jourlinje går in nattetid på Akuten. Anestesikliniken har haft sjuksköterskevakanser inom operation pga graviditetsledigheter och har anlitat bemanningsföretag, dessa avslutades i februari månad. Vi har en viss brist på nattsjuksköterskor inom medicinkliniken. Det finns för dagen även en viss brist på grundutbildade sjuksköterskor till sommarvikariat. Medicinkliniken har haft hög omsättning av personal under våren. Bilaga personalsiffror Personalstruktur skiljer sig inte nämnvärt från 2008, titelförändringar har skett och pga detta har det blivit färre sekreterare men fler administrativ personal. Genomsnittanställda har ökat med 14 och genomsnittlig tjänstgöringsgrad med 9. Timanställningar har i snitt använts i samma omfattning som Sjukfrånvaron har under fra de tre första månaderna varit hög pga influensa och vinterkräksjuka. Anställda personer Personalstruktur 2008 Administration Sjuksköterskor Undersköterskor Läkare Sekreterare Paramedicin Teknik Utb/fritid 4 4 Ekonomi 8 8 Summa:

8 Genomsnittligt anställda Snittanst Snittanst x Ssgr Sjukhuset i Varberg snittanställda snittanställda sysselsättningsgrad Summa 1 379, ,95 Närvarotimmar timanställda Omräknat till årsarbetare/ tim/tj -02 tim/tj -03 tim/tj , , ,27 Personalomsättning Svårtolkad rapport! Närvaro/frånvaro tid och sjukfrånvaro Grupper Timmar Procent Närvaro ,88 76,50 Kompetensutveckling 9 668,20 1,50 Sjukfrånvaro ,07 5,44 Semester ,87 4,07 Lagstadgad ledighet ,06 6,02 Förtidspension/Sjukers tv 288,21 0,04 Övrigt ,46 6,44 Summa: ,75 100,00

9 Datum -21 Mona Karlsson Utv. Sekr. Uppföljning av vårdkvalitet Den hälso- och sjukvård som landstinget bedriver ska kännetecknas av hög kvalitet. Ett av Landstinget Hallands övergripande mål är därför God vård. Måtten fungerar även att följa upp på kort tid (tre eller åtta månader) då det går att få ut data direkt från registren. Landstingsstyrelsen kommer successivt att utveckla uppföljningen av vårdens kvalitet till att också omfatta fler delar än de som nu finns med. Om inget annat anges avser rapporteringen perioden Stroke Andel patienter vårdade på stroke- enhet. svar: 90 % Funktionsförmåga efter stroke (Uppföljning ) Oberoende vid av/påklädning och toalettbesök - 82,9 % Förflyttning utan hjälp inom och utomhus - 78,8 % Förflyttning utan hjälp inomhus - 14,8 % Hjälp vid förflyttning både inom och utomhus - 6,4 % Andel patienter med stroke som remitterats vidare till närsjukvården för uppföljningsbesök. Svar: 89,9 % Diabetes Andel med HbA1C mindre än 6,0 vilket är målet i Nationella Diabetesregistret. Svar: HbA1C < 6,0 är 21%, HbA1C < 6,5 är 39% Täckningsgraden inom respektive verksamhet för Nationella Diabetesregistret. Svar: Ca 300 patienter beräknas finnas registrerade i NDR. Beräkningen sker utifrån helår och inte ovanstående period.

10 Andel patienter där fotstatus noterats i journalen. Svar: 97 %. Under perioden t o m Hjärtsjukvård Andel patienter behandlade med PCI vid STEMI. Svar: 68% Ange andelen patienter som vårdas eller har vårdats för hjärtinfarkt, där indikation föreligger och som får behandling med en eller flera av följande metoder: A) Salicylater, B) ACE- hämmare, C) Statiner D) Betablockad. Svar: A) 90 %, B) 56 %, C) 72 %, D) 98 %. Andel patienter som, där indikation föreligger, får PCI inom 60 respektive 120 minuter. Andel patienter som, där indikation föreligger, får PCI inom 60 respektive 120 minuter. Synpunkter från inrapporterande läkare: Avseende patienter behandlade med PCI inom respektive 60 och 120 minuter undrar jag över tid ifrån vad? Är det tid från akuten till PCI, är det från smärta till PCI eller gäller det ambulans- EKG skickat till PCI? De tider som finns angivna Riks-Hia för 60 och 120 minuter gäller akuten till PCI men dessa tider är ju inte intressanta för sjukhuset i Varberg eftersom vi inte har egen PCI-enhet och alltså inte alls har möjlighet att påverka den tiden. Det finns i Riks-Hia även uppgifter om tid från smärta till PCI men då är det angivet inom 60 respektive 180 minuter. Avseende den tid som vi kan påverka, dvs från det ambulans-ekg skickats till PCI som vi verkligen kan påverka finns ingen uppgift om hur stor andel patienter som behandlas inom viss tid bara hur lång medicintiden är. Alltså, vilken tid är det som efterfrågas? Patientsäkerhet Mått på vårdrelaterade infektioner SKL:s mätning i november är den senaste och rapporterad vid årsskiftet. Förändring av handspritsförbrukning på sjukhusen under de senaste tre åren L L L - jan -mars 1887 L

11 Fallincidensen och skador mätt som fall per 1000 vårddagar i slutenvården Fall per vårdtillfäller SiV % Fall Vårddagar ,40% ,33% ,32%

12 Tjänsteskrivelse Datum [200x-xx-xx] Förvaltning: Sjukhuset i Varberg Kommentarer och analyser till bilaga verksamhetsstatistik, uppföljningsrapport 4 mån Läkarbesök Totalt sett är antalet läkarbesök oförändrade jämfört med 2008, vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 2600 besök. Överskottet är kvarvarande effekt av det med beslut som togs 2007 om att minska finansieringen av mottagningsverksamheten med 17 Mnkr för att möjliggöra en utökning av dagkirurgin och sluten vården. Den då nödvändiga neddragningen av mottagningsverksamheten på sjukhuset, skulle ersättas av utökad mottagningsverksamhet inom närssjukvården och/eller annan extern vårdgivare Ant lb rullande 12 mån dec-05 feb-06 apr-06 jun-06 aug-06 okt-06 dec-06 feb-07 apr-07 jun-07 aug-07 okt-07 dec-07 feb-08 apr-08 jun-08 aug-08 Antalet sjukvårdande behandlingar har ökat något jämfört okt-08 dec-08 feb-09 apr-09 Antalet förlossningar uppgick tom april till 658 jmf med 654 för april 2008 och är därmed högsta antalet hitills. Under första tertialet har antal slutenvårdstillfällen minskat något, -3% jämfört med 2008, medan antalet DRG p ökat något. Detta innebär en påtaglig ökning av cmi (genomsnittlig vårdtyngd) med nästan 5 procentenheter. Även medelvårdtiden har ökat något och uppgår nu till 4,9 dagar (jmf 4,7 dgr 2008). Komm Vht statistik.doc 1 (2)

13 Antalet DRG p tom april överstiger budget med 150 poäng, inklusive 145 DRG poäng som köpts av annan vårdgivare inom ramen för vårdgarantin. DRGp sluten vård per månad DRG vikt 07 DRG vikt 08 DRG vikt Konflikten VRE jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal dagkirurgi-poäng minskade något jämfört med 2008 vilket innebär ett underskott jämdfört budget på 338 poäng. Redovisningen inkluderar 77 DRG O poäng som köpts inom ramen för vårdgarantin. Dagkir poäng per månad år 2007 år 2008 år konflikten jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antalet cytostatikabehandlingar ligger i nivå med budgeterad volym vilket innebär en ökning jämfört med 2008 främst inom kirurgin. 2 (2)

14 Bilaga 8 Datum 0408 Bilaga - Uppföljning av vårdkvalitet/god vård Ett av Landstinget Hallands övergripande mål är God vård. God vård ska kännetecknas av hög kvalitet och med rätt val av behandling och insatserna ska, där det är möjligt, rapporteras in till adekvata kvalitetsregister. Kvalitetsuppföljningen i landstinget fokuseras inledningsvis på verksamhetens deltagande i nationella kvalitetsregister och användningen av den kunskapen som genereras från kvalitetsregistren. Måtten fungerar även att följa upp på kort tid (fyra eller åtta månader) då det går att få ut adekvat data direkt från registren. Landstingsstyrelsen kommer successivt att utveckla uppföljningen av vårdens kvalitet till att också omfatta fler delar än de som nu finns med. Svar med kommentarer på nedanstående kvalitetsmått ska mejlas till Anders Faust (kopia Kerstin Björkman), landstingskontoret senast fredagen den 8 maj kl Om inget annat anges avser rapporteringen perioden Stroke: Andel patienter vårdade på stroke-enhet. Funktionsförmåga efter stroke Uppföljningen gäller för 1 år Oberoende vid av/påklädning och toalettbesök Förflyttning utan hjälp inom och utomhus Förflyttning utan hjälp inomhus Hjälp vid förflyttning både inom och utomhus Andel patienter med stroke som remitterats till närsjukvården (enhet inom Vårdval Halland) för uppföljningsbesök. Diabetes Andel med HbA1C mindre än 6,0 vilket är målet i Nationella Diabetesregistret. Täckningsgrad inom respektive verksamhet för Nationella Diabetesregistret. Andel patienter vars fötter undersökts och status noterats i journalen. Landstinget Halland Box Halmstad Besöksadress: Södra vägen 9 Tfn Fax landstinget.halland@lthalland.se Postgiro Org nr

15 Hjärtsjukvård Andel patienter behandlade med direkt PCI vid akut ST-höjningsinfarkt. Ange andelen patienter som vårdas eller har vårdats för hjärtinfarkt, där indikation föreligger och som får behandling med en eller flera av följande metoder: A) Salicylater, B) ACE- hämmare, C) Statiner och/eller D) Betablockad Andel patienter som, där indikation föreligger, får PCI inom 60 respektive 120 minuter. Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom Andel patienter som lämnat tobaksanamnes vid nybesök. Andel av patienterna på återbesök som har slutat röka sedan nybesöket. Radiologi Andel av undersökningarna, där det är relevant, som genomförs med användning av gonadskydd. Andel av undersökningarna, där det är relevant, som genomförs med användning av kompression. Patientsäkerhet Mått på vårdrelaterade infektioner (SKL:s mätning i april). Förändring av handspritsförbrukning på sjukhusen under de senaste tre åren Fallincidensen och skador mätt som fall per 1000 vårddagar i slutenvården Ortopedi Höftoperation inom 24 timmar efter fraktur 2

16 Bilaga 5 LANDSTINGET HALLAND Förvaltning: Sjukhuset i Varberg BALANSRÄKNING -30 (TKR) TILLGÅNGAR Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier , , ,5 Summa , , ,5 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton , , ,4 15 Kundfordringar , , ,6 16 Övriga kortfristiga fordringar 272, ,2 758,5 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 154, ,9 831,0 19 Kassa och bank 447,1 192,0-255,1 Summa , , ,4 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital , , ,9 Årets förändring av eget kapital , , ,0 Summa , , ,9 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder , , ,2 Summa , , ,2 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder , , ,5 25 Genomgångs- och avräkningskonton , , ,3 26 Moms och särskilda punktskatter 0,0 0,0 0,0 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 8,6 3,9 4,7 28 Övriga kortfristiga skulder 2 635, , ,7 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , , ,4 Summa , , ,8 SUMMA EGET KAPITAL , , ,1 OCH SKULDER BR_förvaltn 04,

17 SJUKHUSET I VARBERG Jan-apr Jan-apr Budget Verksamhetsstatistik 2008 Jan-apr Vårdtillfällen Somatisk korttidsvård, inkl ger rehab varav hallänningar DRG-poäng totalt varav hallänningar Dagkir-poäng totalt varav hallänningar Cytostatikapoäng totalt varav hallänningar Förlossningar varav hallänningar Läkarbesök - öppen vård Somatisk korttidsvård, exkl dagkir, cytostatika varav hallänningar Dagkirurgi varav hallänningar Cytostatika varav hallänningar Inklusive 144 DRG p sluten vård och 77 DRGp dagkir, köpt vård enl vårdgarantin

18 LANDSTINGET HALLAND LK, ekonomiavdelningen, Kostnader för inhyrd personal/bemanningsföretag (kkr) Vilken kostnad har ni haft för bemanningsföretag under? Om möjligt skall uppdelning ske på läkare, sjuksköterskor och övriga - om detta inte är möjligt skall enbart TOTAL-kolumnen fyllas i. Det är viktigt för uppföljningen att allt kommer med- glöm inte ev kostnader för inhyrda sjuksköterskor. Prognossiffror skall även ifyllas. 1. Kostnader exkl planerad jourverksamhet Förvaltning 4mån läkare Progn läkare 4 mån sjuksköt Progn sjuksköt 4 mån övriga Progn övriga 4 mån TOTAL Progn TOTAL Länssjukhuset 0 Sjukh Varberg Psykiatriförv 0 0 NSV Lt Halland 0 0 Summa Kostnader för planerad jourverksamhet , inhyrdperstot04 (E\D)

19 Förvaltning 4mån läkare Progn läkare 4 mån sjuksköt Progn sjuksköt 4 mån övriga Progn övriga 4 mån TOTAL Progn TOTAL Länssjukhuset Sjukh Varberg 0 0 Psykiatriförv 0 0 NSV Lt Halland 0 0 Summa Kostnader för tillfälligt inhyrda läkare på avtal exkl. jour (ej stafettläkare ) 4mån läkare 4 mån TOTAL Progn TOTAL Progn Förvaltning läkare Länssjukhuset 0 0 Sjukh Varberg 0 0 Psykiatriförv NSV Kungsbacka PV Varberg PV Falkenberg PV Halmstad PV Hylte PV Laholm Summa , inhyrdperstot04 (E\D)

20 Månad: apr- Antal genomförda Antal inkomna remisser Nybesök Behandling Andel(%) nybesök patienter inom 90 dagar Antal patienter som väntat > 90 dagar Andel(%) behandlande inom 90 dagar Nybesök Behandlingar Förvaltning Klinik SiV Ort Kir Gyn Med ej aktuell 81 ej aktuell 8 ej aktuell Barn ej aktuell 98 ej aktuell 0 ej aktuell Antal vårdgara ntier

21 Verksamhetsstatistik 4 mån LÄNSSJUKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Förvaltning: Sjukhuset i Varberg Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, inkl dialys (samtliga patienter) Budget Avvikelse Infektionskliniken 0 Årsbudget Medicinkliniken Ortopedkliniken Kirurgkliniken Urologkliniken 0 Kvinnokliniken Barnkliniken Ögonkliniken 0 Öronkliniken 0 Ger/Rehabkliniken 0 S:a läkarbesök Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, Sida 1

22 Verksamhetsstatistik 4 mån Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, inkl dialys (hallänningar) Budget Avvikelse Infektionskliniken 0 Årsbudget Medicinkliniken Ortopedkliniken Kirurgkliniken Urologkliniken 0 Kvinnokliniken Barnkliniken Ögonkliniken 0 Öronkliniken 0 Ger/Rehabkliniken 0 S:a läkarbesök Läkarbesök nybesök (hallänningar) Budget Avvikelse Infektionskliniken 0 Medicinkliniken Ortopedkliniken Kirurgkliniken Urologkliniken 0 Kvinnokliniken Barnkliniken Ögonkliniken 0 Öronkliniken 0 Ger/Rehabkliniken 0 Årsbudget S:a läkarbesök Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, Sida 2

23 Verksamhetsstatistik 4 mån Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet besök och hembesök, övriga personalkategorier Antal sjukvårdande behandling Förlossningar Förlossningar Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, Sida 3

24 Verksamhetsstatistik 4 mån DRG-poäng, sluten vård (Samtliga patienter) Budget Avvikelse Årsbudget Medicin Infektion 0 Barnmedicin 0 Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon 0 ÖNH 0 Summa : inkl 145 DRG köpt vård enl vårdgarantin Vårdtillfällen Medicin Infektion Barnmedicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon ÖNH Summa Case Mix Index Medicin 0,8521 0,8598 0,8910 Infektion Barnmedicin Kirurgi 1,0969 1,1174 1,1732 Urologi 0,9755 0,9257 0,9171 Ortopedi 1,7276 1,6477 1,6577 KK 0,7014 0,6806 0,7489 Ögon ÖNH Summa 1,0081 0,9883 1,0333 Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, Sida 4

25 Verksamhetsstatistik 4 mån DRG-poäng, hallänningar Budget Avvikelse Årsbudget Medicin Infektion 0 Barnmedicin 0 Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon 0 ÖNH 0 Summa : inkl 145 DRG köpt vård enl vårdgarantin Vårdtillfällen Medicin Infektion Barnmedicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon ÖNH Summa Case Mix Index Medicin 0,8555 0,8637 0,8985 Infektion Barnmedicin Kirurgi 1,1105 1,1251 1,1817 Urologi 0,9391 0,9231 0,9290 Ortopedi 1,7213 1,6466 1,6494 KK 0,6988 0,6759 0,7425 Ögon ÖNH Summa 1,0103 0,9920 1,0391 Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, Sida 5

26 Verksamhetsstatistik 4 mån DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI, from 2003 inkl endoskopier (Samtliga patienter) Budget Avvikelse Årsbudget Medicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon 0 ÖNH 0 Summa : inkl 77 DRG köpt vård enl vårdgarantin Läkarbesök dagkirurgi Medicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon ÖNH Summa Case-Mix-Index Medicin 0,3395 0,4459 0,4152 Kirurgi 0,7156 0,6977 0,7201 Urologi 0,7011 0,6615 0,5519 Ortopedi 1,1505 1,1685 1,1473 KK 0,8962 0,6676 0,6452 Ögon ÖNH Totalt 0,8257 0,7949 0,7924 Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, Sida 6

27 Verksamhetsstatistik 4 mån DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Hallänningar) Budget Avvikelse Årsbudget Medicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon 0 ÖNH 0 Summa : inkl 77 DRG köpt vård enl vårdgarantin Läkarbesök dagkirurgi Medicin Kirurgi Urologi Ortopedi KK Ögon ÖNH Summa Case-Mix-Index Medicin 0,3439 0,4533 0,4172 Kirurgi 0,7459 0,6874 0,7161 Urologi 0,7233 0,6693 0,5507 Ortopedi 1,2440 1,1742 1,1449 KK 0,9668 0,6579 0,6327 Ögon ÖNH Totalt 0,8135 0,7889 0,7846 Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, Sida 7

28 Verksamhetsstatistik 4 mån Cytostatikapoäng-poäng, öppen vård CYTOSTATIKA (Samtliga patienter) Budget Avvikelse Årsbudget Kirurgi Urologi Medicin Barn KK Summa Läkarbesök cytostatika Kirurgi Urologi Medicin Barn KK Summa Case-Mix-Index Kirurgi 0,8734 1,1062 1,2537 Urologi Medicin 1,5152 1,3333 1,5152 Barn KK 1,2437 1,9194 2,0580 Totalt 1,0692 1,2290 1,3798 Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, Sida 8

29 Verksamhetsstatistik 4 mån CYTOSTATIKA-poäng, öppen vård CYTOSTATIKA Budget Avvikelse Årsbudget (Hallänningar) Kirurgi Urologi 0 Medicin Barn 0 KK Summa Läkarbesök cytostatika Kirurgi Urologi Medicin Barn KK Summa Case-Mix-Index Kirurgi 0,8729 1,1062 1,2574 Urologi Medicin 1,5215 1,3333 1,5208 Barn KK 1,2437 1,9194 2,0606 Totalt 1,0696 1,2290 1,3805 Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, Sida 9

30 Verksamhetsstatistik 4 mån Vårddagar sluten vård Antal vårddagar och vårdtillfällen Geriatrisk vård, vårddagar Geriatrisk vård, vårdtillfällen Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE02 Egen, Sida 10

31 BU RR RESULTATRÄKNING exkl förvaltningsinterna poster Sjukhuset i Varberg 4 MÅN 2008 Budget * Avvikelse (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Resultat * Budget!/12-delar * antal månader. Ej periodiserad budget , Prog4m_ Per budget

32 BU PROG RESULTATPROGNOS: 4 MÅN exkl förvaltningsinterna poster Sjukhuset i Varberg Prognos Budget Avvikelse Avvikelse (tkr) 2008 Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Årets resultat , Prog4m_ Per budget

33 SAMMANSTÄLLNING RESULTAT 4 månader Sjukhuset i Varberg (exkl förvaltningsinterna poster) delår helår 4 m 4 m 4 Avvik Prognos Budget Avvik (mnkr) 2008 budget * delår 2008 helår Verksamhetens intäkter 362,0 387,4 127,8 259, ,3 397,1 383,4 13,7 Verksamhetens kostnader -381,1-417,2-123,5-293, ,2-444,5-370,6-73,9 varav personal -207,1-216,0-67,6-148,4-604,2-217,9-202,9-15,0 varav avskrivningar -7,5-9,6-3,8-5,8-24,7-9,3-11,3 2,0 Verksamhetens nettokostnader -19,1-29,8 4,3-34,0-50,8-47,4 12,8-60,2 Finansiering intäkter 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Finansiering kostnader -1,8-3,1-1,1-2,0-7,4-3,2-3,4 0,2 Resultat/förändring av eget kapital -20,9-32,9 3,1-36,0-58,1-50,6 9,4-60,0 Nettoinvesteringar -17,6-10,1-24,0 13,9-70,5-60,0-72,0 12,0 * Budget!/12-delar * antal månader. Ej periodiserad budget / Prog4m_ Per budget / Sammanställning