Delårsrapport april 2016 Samhällsbyggnadsnämnden

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Delårsrapport april 2016 Samhällsbyggnadsnämnden

2 Samhällsbyggnadsnämnden 2 (16) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ekonomiskt utfall Uppföljning av kommunfullmäktiges och samhällsbyggnadsnämndens styrkort En jämlik skola Ett levande centrum Kommunfullmäktige flerårsplan Ett rikt kultur- och fritidsliv Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Förebyggande arbete Kommunfullmäktige flerårsplan Ekologisk hållbar utveckling Kommunfullmäktige styrdokument Attraktiv arbetsgivare Samhällsbyggnadsnämndens sjukfrånvaro Resurseffektivitet Kommunfullmäktige flerårsplan Mått i kommunfullmäktiges styrkort... 13

3 Samhällsbyggnadsnämnden 3 (16) 1 Sammanfattning 1 januari 2016 bildades den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen innehåller nu stora delar av kommunens samhällsbyggnadsprocess genom sammanslagningen av miljö och stadsbyggnad och tekniska kontoret med förstärkning av en samlad kostenhet. Under första delåret visar Samhällsbyggnadsnämnden en budgetavvikelse med +6,5 mkr inkl. reavinst vid försäljning på 1,0 mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att beläggningsarbeten på gator och cykelstråk inte startat upp för säsongen. avvikelsen för helåret är + 0,5 mkr och beror till viss del på att åtgärder för bostadsanpassningarna är mindre omfattande än tidigare. En efterskänkning av hyra till Bohusläns museum på 0,6 mkr enligt beslut i kommunfullmäktige är inkluderad i prognosen. Under första tertialet har en helhetsplan för centrum tagits fram för beslut i samhällsbyggnadsnämnden. Helhetsplanen ska användas som ett verktyg för att prioritera nämndens centrumprojekt, att kunna se dem i sin helhet och hur de påverkar och påverkas av andra byggprojekt i centrum. Nämnden har också föreslagit kommunstyrelsen att leda om kollektivtrafiken från Norra hamngatan till Asplundsgatan. Parkerna i staden kommer att utvecklas för att skapa större möjligheter till mötesplatser, ökad trygghet och attraktivitet. Inventering av tillgängligheten i centrum och våra offentliga lokaler och platser har startats upp inom ramen för Tillgänglighetsdatabasen (TD). Handlingsplanen för översvämningsskyddet är klar och skrivs fram för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden i juni. Förslag om organisationsstruktur för den nya fordonsenheten inom Serviceavdelningen håller på att tas fram. Bland annat finns tydliga målsättningar i uppdraget att minska koldioxidutsläppen. Den nya kostenheten planerar och arbetar för att öka andelen ekologisk mat. Redan idag köper kostenheten i genomsnitt in ekologisk mat till ca 20%. Under tertial 1 har tillbyggnationen på Lane-Ryrs skola och det nya gruppboendet på Äsperöd, Sandliden, färdigställts.

4 Samhällsbyggnadsnämnden 4 (16) 2 Ekonomiskt utfall Nettokostnad tom april 2016 Budgeterad nettokostnad tom april 2016 Avvikelse mot periodiserad budget avvikelse helåret Byggtillsyn 0,0 0,1-0,1 0,4 Miljötillsyn -2,5-1,7-0,8-0,3 Lantmäteri -0,5-0,2-0,3-0,3 Kartor och mätning -0,7-0,8 0,1 0,1 Planering -1,3-1,5 0,2 0,3 Fastighetsförvaltning 4,2 1,6 2,6 0,0 Serviceavdelning -4,1-2,3-1,8 1,6 Mark och exploatering -0,8-0,1-0,7 0,0 Gator och parker -21,5-26,2 4,7-1,4 Gemensam övrig verksamhet -9,7-12,3 2,6 0,1 Kommunbidrag 39,3 39,3 0,0 0,0 Resultat 2,4-4,1 6,5 0,5 Utfall tom april Budget tom april Budget 2016 helår Investeringar 12,3 30,1 90,2 71,1 Beslut från kommunfullmäktige för flerårsplan och investeringsplan gäller under förutsättning att det finns medel för drift -och kapitalkostnader. Dessa täcks inte av tilldelat kommunbidrag och det är därför stor osäkerhet i investeringstakten framförallt inom Gatu- och Parkavdelningen. Det är därför viktigt med en översyn av investeringsprocessen och prioriteringar i och av projekt. Myndighetsutövning och detaljplanering Miljötillsynen och Lantmäteriet har fått in högre intäkter jämfört med samma period föregående år men visar fortfarande en negativ budgetavvikelse. Totalt sett för året så kommer dock myndighetsutövningen gå enligt budget. Ledningsrättsförrättningar avseende fiber och vatten och avlopp tar stor del av resurserna i anspråk inom Lantmäteriet. För att möta den ständigt ökande ärendemängden inom lantmäteri och miljötillsyn har verksamheterna funnit nya arbetssätt som ska förenkla hanteringen och förbättra servicen då rutinerna är inarbetade. Ett nytt verksamhetssystem för plan, miljö och bygg har upphandlats och kommer att implementeras under 2016 för att förbättra service och öka effektiviteten. I samband med implementeringen skapas också E-tjänster för exempelvis

5 Samhällsbyggnadsnämnden 5 (16) bygglovsansökan och tillstånd för avloppsanläggningar. SKLs rapport över företagsklimatet i Uddevalla visar att företagarna är mer nöjda med bygglovshantering, markupplåtelse samt miljö och livsmedelstillsyn 2015 jämfört med Nya arbetssätt och ökad information/kommunikation bidrar troligen till de förbättrade resultaten. Detaljplaner för Kv Eol 2 för bostäder med 60 lägenheter i centrum samt Källdalsskolan har nyligen vunnit laga kraft. Granskning pågår för detaljplaner avseende Äsperödsskolan. Samråd har skett för plan för Tjöstelsröd 1:14 (25 lägenheter) och Bergsgården (ca 60 lägenheter). Det pågår förberedelser för byte av höjdsystem från RH70 till RH2000 enligt nytt riksdagsbeslut. Ett nytt externt kart-tittskåp kommer att publiceras på uddevalla.se till hösten. Andra förvaltningar har varit delaktiga i valet av kart-tittskåpet. Fastighetsförvaltning Tillbyggnaden på Lane-Ryrs skola är nu klar liksom byggnationen på Sandlidens gruppboende (Äsperöd). Enligt kommunfullmäktigebeslut ser nu byggprojektledare tillsammans med kultur och fritid över omfattning och innehåll i planering för nytt badhus på Windingsborg. Serviceavdelningen En samordnad kostenhet är nu etablerad inom samhällsbyggnads Serviceavdelning. Tillagningskök och mottagningskök inom förskolor, skolor och äldreboenden samt Stadshuskällaren är nu samordnade under ledning av en nytillsatt kostchef. Satsningen är ett resultat av det kommunövergripande utredningsprojektet KORPEN och i stort sett alla åtgärdsförslag från utredningen är nu genomförda eller finns planerade. Exempelvis är kostenheten och de beställande verksamheterna överens om kommunikationsformerna. Fordonsenheten ska etableras inom serviceavdelningen och ett organisationsförslag håller på att tas fram. På Serviceavdelningen förväntas Bostadsanpassningen göra ett överskott på 1,7 mkr vilket beror på att åtgärderna för bostadsanpassningarna nu är mindre omfattande än tidigare. Mark och exploatering Verksamheten går 0,7 mkr sämre än budget på grund av lägre intäkter på skog och naturvård samt högre kostnader för lantmäteriförrättningar. en för helåret är osäker när det gäller om kostnader för lantmäteriförrättningar och del i samfällighetsföreningar kommer att rymmas inom budget. Markanvisning pågår för tre tomter som motsvarar ca 80 lägenheter varav ca 60 hyreslägenheter. Det har kommit klartecken för att planläggning av Sunningeberget kan påbörjas.

6 Samhällsbyggnadsnämnden 6 (16) Gator och parker en för helåret är att verksamheten går 1,4 mkr sämre än budget. Avvikelserna avser framförallt bergskärningar och inspektioner av våra hamnanläggningar samt vinterväghållningen på grund av en kallare vinter i år jämfört med förra året. Från 1 april infördes nya parkeringsregler i centrum. Västerlånggatan har fått ny belysning längs båda sidor och nästa steg är att se över belysningen i parker, vid berg och på Kilbäcksgatan. Arbetet följer den belysningsplan som togs fram för att öka jämställdheten, tryggheten såväl som attraktivitet i centrum. Planering och arbete pågår för att utveckla parkerna i centrum. Mötesplatsetser, trygghet och hållbarhet är prioriterat med åtgärder som exempelvis upprustning av scenen i Margretgärdeparken, plantering av fler perenner och fruktträd, mindre och färre buskage och bättre belysning Lekplatsutredningen har reviderats och i den nya planen prioriteras tillgänglighet samt ökad kvalitet och säkerhet. Medborgardialoger är lämpliga vid nybyggnationer eller större ombyggnationer och kommer att planeras in. Principen att beakta förslag från pojkar respektive flickor finns med som en del i medborgardialogerna kring lekplatser. Kajen vid Riversideängen riskerar att rasa vid större belastning. Det innebär att Riversideängen inte kan användas för evenemang av olika slag med mycket människor, tunga transporter eller tunga konstruktioner. Undersökningar görs för att kontrollera kajernas stabilitet från Västerbron och ut mot Lövåsberget på den södra sidan, respektive upp mot hamnområdet på den norra sidan. Det har också genomförts bergsskärningar och broreparationer. En ny gång- och cykelbro över Bäveån vid Fossum är färdigbyggd. Bron ingår som en del av Strandpromenaden. Projekteringen av stationsplan i Ljungskile är i slutskedet och avtal är påskrivet av fastighetsägaren till stationshuset. Tidplan för genomförandet av projektet är beroende på de fortsatta budgetprioriteringarna efter beslut i flerårsplan Gemensam övrig verksamhet Två nämnder har slagits ihop till en gemensam samhällsbyggnadsnämnd med start Från år 2016 har även förvaltningarna slagits ihop till en gemensam samhällsbyggnadsförvaltning och förändringsarbetet för en helt ny organisation pågår. Ett mycket lyckat friskvårdsprojekt som avslutades 2015 har nu fått sin fortsättning i flera nya friskvårdsprojekt både övergripande för förvaltningen i form av träning en gång i veckan på arbetstid men också genom riktade projekt inom lokalvården, kostenheten och gatuunderhåll. Inom projekt Mellan Broarna är nu handlingsplanen för översvämningsskyddet klart att tas upp för beslut i samhällsbyggnadsnämnden. För Norra Badö är alla miljötillstånd klara och entreprenaden kan starta under tertial 2.

7 Samhällsbyggnadsnämnden 7 (16) Skredriskundersökningar på Alehagsgärdet Lyckornavägen och Varvet 4 prognostiseras till en kostnad på 1,0 mkr. Det finns också en efterskänkt hyra till Bohusläns museum (enligt ks beslut Dnr KS 2015/00666) på 0,6 mkr som inte är budgeterad för ,0 mkr redovisas som reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar (fastigheter). I flerårsplan för Investeringar godkändes bara budget för år Om de projekt som löper över flera år stoppas genom ett senare beslut kommer upparbetade utgifter att kostnadsföras (KS 2015/00612). 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges och samhällsbyggnadsnämndens styrkort 3.1 En jämlik skola Samhällsbyggnad har inga egna uppdrag inom det prioriterade området men bidrar genom att delta i projekt Giftfri förskola, genom planering av kostverksamhet, skolfastigheter, lokalvård och trafiksäkerhet. Under våren har en arbetsgrupp inom samhällsbyggnad förberett sig inför att tillgänglighetsinventera kommunens lokaler för att uppdatera information i Tillgänglighetsdatabasen (TD). Bland annat kommer skolor, bibliotek och lekplatser att inventeras. 3.2 Ett levande centrum Under första tertialet har en helhetsplan för centrum tagits fram för beslut i samhällsbyggnadsnämnden. Helhetsplanen ska användas som ett verktyg för att prioritera samhällsbyggnadsnämndens centrumprojekt, för att kunna se dem i sin helhet och hur de påverkar och påverkas av andra byggprojekt i centrum. Nämndbeslutet innebär bland annat att Hasselbackstrappan och Kungstorget ses som ett projekt istället för två och att förstudier behöver göras för Å-rummet för att nå rätt syfte och mål med att öka attraktiviteten i stadskärnan och för att ge en beskrivning av investering och driftkostnad. Nämnden har också föreslagit kommunstyrelsen att leda om kollektivtrafiken från Norra hamngatan till Asplundsgatan. Ärendet pågår nu på kommunledningskontoret. Parkerna i staden kommer att utvecklas för att skapa större möjligheter till mötesplats, öka tryggheten genom att beskära och ta bort viss buskage, och förändra planteringar. Det kommer att planteras äppelträd där den som vill kan plocka med sig frukt hem. Handlingsplanen för översvämningsskyddet är klar och skrivs fram för beslut samhällsbyggnadsnämnden i juni. Beslut kommer också att tas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

8 Samhällsbyggnadsnämnden 8 (16) Strategier Förstärka det kommunala markinnehavet i Uddevalla centrum i syfte att förtäta och utveckla staden (Samhällsbyggnadsstrategin) Möjliggöra en mångfald av boenden i attraktiva och goda livsmiljöer (Bostadsförsörjningsprogrammet) Successivt utveckla och omvandla Bäve-Badö och inre hamnen utifrån den områdesplan som är under framtagande Kommunfullmäktige flerårsplan Uppdrag Tekniska nämnden ska arbeta vidare med investeringar i centrum - framför allt Kungstorget, Södra resp. Norra Hamngatan samt området runt Bäveån i övrigt Samhällsbyggnad snämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 fortsätta arbetet med översvämningsstr ategin Projekt Översvämningsskydd i Uddevalla ingår i Mellan broarna. Projektgrupp och konsultstöd arbetar fram en handlingsplan parallellt med information och kommunikation med berörda verksamheter och allmänhet via bland annat möten på museet. Projektet följer tidplanen och handlingsplanen håller på att tas fram och färdigställs under maj 2016 med planerat beslut i samhällsbyggnadsnämnden i juni Ett rikt kultur- och fritidsliv Administratörer från Samhällsbyggnad, inventerare från AMA samt inventerare från Göteborgskooperativet för Independent Living (GIL) har utbildats för att starta tillgänglighetsinventering inom ramen för Tillgänghetsdatabasen (TD). Skolor, boenden, lekplatser, parker och andra allmänna platser kommer inom den närmsta tiden att inventeras. Inventeringen görs utifrån olika kriterier som Västra Götalandsregionen tagit fram. Informationen samlas i TD där man kan söka fram vilka platser i kommunen som är tillgängliga och på vilket sätt. Arbetet ingår även som en del i EU projektet "Urban platsinnovation" för att öka attraktiviteten i centrum. En digital uppdatering av vandringsleder pågår i samarbete med kultur och fritid och en ny cykelkarta kommer troligen att gå i tryck inför sommaren. Ett beslut är nu taget om placering och budget för att bygga ett nytt badhus i Uddevalla. Beslutet om budget innebär att Kultur och fritid måste omarbeta sitt lokalprogram, det vill säga vad badhuset ska innehålla. Originalförslaget på innehåll beräknades kosta 500 miljoner men

9 Samhällsbyggnadsnämnden 9 (16) Kommunfullmäktige har nu beslutat att badhuset får kosta max 400 miljoner. Utöver justeringen i lokalprogrammet blir nu nästa steg: Kostnadsbedömning av projektet och avstämning mot budget på 400 miljoner. Ta fram en ny detaljplan för tomten Windingsborg (där Walkesborg ligger). Upphandla arkitekt och entreprenad för själva byggnationen. Strategier Utveckla attraktiva mötesplatser, områden och stråk för aktiviteter Tillvarata kulturhistoria och befintlig bebyggelse (Kulturminnesvårdsprogrammet) Skogsägandet och den tätortsnära naturen ska bidra till frilufsliv, rekreation och upplevelser samt biologisk mångfald (Bestämmelser för Uddevalla kommuns skogsinnehav) 3.4 Goda förutsättningar för näringslivsutveckling En förstudie pågår för att rusta upp och tillgänglighetsanpassa Kungsgatan i samverkan med berörda aktörer. En presentation av förstudien är planerad till hösten Strategier Samverka med andra aktörer i utvecklingen av Uddevalla 3.5 Förebyggande arbete Ny belysning har installerats längs Västerlånggatan. Belysningsplanen är framtagen ur ett trygghetsperspektiv, jämställdhetsperspektiv och ett gestaltningsperspektiv. Fortsättningen i centrum efter det att Västerlånggatan är klar blir att starta utredning av belysning för berg och parker samt byta armaturer och stolpar på Kilbäcksgatan. Strategier Planera för hållbar infrastruktur samt öka insatserna för underhåll, estetik, säkerhet och trygghet i det offentliga rummet ur ett socialt jämlikhetsperspektiv Förbättra hälsan hos unga genom att skapa trygga miljöer där unga befinner sig (Ungdomsplan) Kommunfullmäktige flerårsplan Uppdrag Samhällsbyggnad snämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 använda 5 mkr i kommunbidrag som avser underhållsinsatser Medlen används i underhållbudgeten bland annat för beläggning av primärstråk (större leder i och av gång-och cykelbanor.

10 Samhällsbyggnadsnämnden 10 (16) Uppdrag på gator och gångbanor Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 skapa sysselsättning för ungdomar Samhällsbyggnad har skapat sysselsättning inom kostenheten, lokalvård, tryckeri och för att inventera tillgängligheten. När det gäller sysselsättning specifikt för ungdomar har 7 platser skapats. Samhällsbyggnad uppfyller det uppdraget som getts från kommunfullmäktige. 3.6 Ekologisk hållbar utveckling Antalet etanolbilar minskar till förmån för bensin och dieselbilar. I dagsläget finns det 2 gasbilar och 2 elbilar i kommunens verksamhet. En ny avdelningschef för Serviceavdelningen är nu på plats och den nya samordnande fordonsenheten kommer att etableras under hösten. Bland annat finns tydliga målsättningar i uppdraget att minska koldioxidutsläppen. Projektledare är utsedd inför revidering av avfallsplanens mål. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att fatta beslut om inriktning och omfattning innan revideringen startar upp. Exempel på inriktningar som anses vara aktuella att titta närmare på är bland annat matsvinn, fastighetsnära insamling och marint skräp. Samhällsbyggnad har upplåtit mark för stadsodling i centrala Uddevalla. Odlingen kommer att skötas av en nybildad stadsodlingsförening. Solceller finns monterade på Lane-Ryrs skola i och med ombyggnationen och finns med i projektplaneringen inför Källdalsskolan. Strategier Ställa tydliga miljökrav och etiska/sociala krav vid upphandling (Miljömål) Minska energianvändning och öka andelen förnybar energi (Miljömål, Energiplan 2015) Optimera energisystem i befintliga anläggningar för att maximera användningen av förnybar energi Eftersträva en giftfri miljö (Miljömål) Solenergianläggningar ska finnas på alla lämpliga kommunala byggnader efter nybyggnation och vid större tillbyggnader/renoveringar (Energiplan 2015) Kommunfullmäktige styrdokument Uppdrag Samhällsbyggnad snämnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att tillse Nämnden har antagit detta mål som sin strategi i styrkortet. Kvadratmeter solceller mäts som målsatt mått finns 525 kvm solceller på kommunala byggnader. År 2018 ska det finnas 1000 kvm solceller. Solceller har exempelvis monterats på Östrabo yrkesskola administrativ byggnad och planeras

11 Samhällsbyggnadsnämnden 11 (16) Uppdrag att solenergianläggni ngar ska finnas på alla kommunala byggnader efter nybyggnation och vid större tillbyggnader och renoveringar som sker från och med 2015 även på den nya Källdalsskolan. 3.7 Attraktiv arbetsgivare Från och med 1 januari 2016 slogs tidigare tekniska kontoret ihop med miljö och stadsbyggnad. I samband med att den nya förvaltningen bildades startades också en gemensam kostverksamhet inom samhällsbyggnads serviceavdelning. Fem avdelningschefer för administration/stab, myndighet, planering, genomförande och Service har rekryterats och är på plats för att tillsammans med förvaltningschefen arbeta fram ett förslag till hela organisationen. Stort fokus ligger på att skapa delaktighet i processen och alla anställda har erbjudits att delta i grupparbeten för att ge sina synpunkter på understrukturen. Synpunkterna ligger till grund för det förslag som nu tas fram av den nya strategiska ledningsgruppen. Förslaget kommer därefter att risk och konsekvensbedömas ute på APT er. Strategier Genom en personalförsörjningsplan systematiskt utveckla ledarskap och kompetens samt stärka attraktiviteten som arbetsgivare utifrån en jämlikhetsperspektiv Samhällsbyggnadsnämndens sjukfrånvaro Samhällsbyggnadsnämndens sjukfrånvaro Resultat kvinna april 2015/april 2016 Resultat man april 2015/april 2016 Resultat totalt april 2015/april 2016 Samhällsbyggnadsnämndens sjukfrånvaro - / 6,4% - / 4,1% - / 5,2 % Statistik för april 2015 är inte jämförbar med april 2016 i och med att en samlad kostverksamhet ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen från och med 1 januari Samhällsbyggnadsnämndens sjukfrånvaro Totalt inom Uddevalla kommun (organisation) är sjukfrånvaron 7,5 %. Sjukfrånvaron mellan april 2015 till april 2016 för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen är 5,2%. Kvinnor, (framförallt över 50 år) har högre sjukfrånvarostatistik än männen och det beror troligen på att det arbetar flest kvinnor inom lokalvård och kost där sjukstatistiken är högre. 48% är långtidssjukskrivningar. De är högst hos kvinnor över 50 år men även män över 50 år

12 Samhällsbyggnadsnämnden 12 (16) drabbas i högre utsträckning av långtidssjukskrivningar. Inga långtidssjukskrivningar finns redovisade för åldersgruppen upp till 30 år. Det går i nuläget inte att jämföra statistiken bakåt i tiden eftersom förvaltningens omfattning förändrades vid årsskiftet. Den samlade kostenheten på ca 150 personer kommer från både Barn och utbildning och Socialtjänsten. Friskvårdsprojekt är planerade inom både kosten och lokalvården. Inom samhällsbyggnad pågår också ett övergripande friskvårdsprojekt med träning en gång i veckan på arbetstid inom ramen för friskvårdstimman. Sjukfrånvaron stiger inom kommunen liksom i samhället för övrigt. Åtgärder för att minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro som stress och belastningsskador är nödvändiga för att minska trenden eller för att den inte ska öka ytterligare. Tidigare satsningar inom lokalvården som exempelvis kompetenshöjning och friskvårdssatsningar har gett resultat. Majoriteten har i sitt förslag till budget avsatt medel för att sänka sjukfrånvaron där den är som allra högst. Kan detta genomföras finns goda chanser att minska sjukfrånvaron eller motverka att den annars stiger ytterligare. 3.8 Resurseffektivitet En samlad kostenhet och den planerade fordonsverksamheten inom samhällsbyggnads Serviceavdelning är exempel på åtgärder som innebär ökad kvalitet liksom effektiviseringsvinster. Redan efter första tertialet har kostenheten till stora delar genomfört eller planerat åtgärderna i KORPEN utredningen. En kartläggning och genomlysning av plan-och exploateringsprocessen har genomförts för att förenkla och förtydliga. Samhällsbyggnad har sammanställt en jämställdhetsanalys. Den tar fram förslag till åtgärder för att nå målet i avsiktsförklaringen om ett jämställt Västra Götaland. Bland annat kan jämställdhetskrav ställas vid upphandling och i planering exempelvis för snöröjning. Ett nytt verksamhetssystem är upphandlat och ska implementeras för en effektivare ärendehantering av miljö, bygg och planärenden. I den digitala handlingsplanen är E-tjänster prioriterade inom samhällsbyggnad. En handlingsplan är framtagen och med hjälp av IT avdelningen ska blanketter omvandlas till E-tjänster för ökad service och resurseffektivare hantering. Ett nytt externt kart-tittskåp håller också på att tas fram och kan troligen publiceras på uddevalla.se efter sommaren. Strategier Där beslut går att påverka ska medborgardialog baserad på jämlikhet ingå som underlag. Bland annat för att stärka ungas position och känsla av delaktighet (Riktlinjer för styrning, Ungdomsplan) Prioritera bland uppdrag och investeringar för att motverka ofinansierade beslut Beakta att vi i planering, investering och service fördelar resurser jämställt till kvinnor och män, flickor och pojkar (Avsiktsförklaring för jämställt Västra Götaland)

13 Samhällsbyggnadsnämnden 13 (16) Kommunfullmäktige flerårsplan Uppdrag Miljö- och stadsbyggnadsnämn den ska inom tilldelat kommunbidrag genomföra inskanning av bygglovhandlingar i syfte att åstadkomma effektivare verksamhet, rättsäker handläggning och ökad tillgänglighet för medborgare m. fl. Samtliga inkomna handlingar scannas. Äldre handlingar har inte scannats in. Detta arbete kommer att ingå i projektet "e-arkiv" som leds av kommunledningskontoret. Uppdraget kan därför avslutas i nämndens styrkort. 3.9 Mått i kommunfullmäktiges styrkort Mått Boendesegregationen ska minska i kommunen I nämndens budgetdialogarbete diskuterades den sociala hållbarheten i samhällsbyggnationen. Nämnden ser möjligheter att minska segregationen i att ex exempelvis skapa nya mötesplatser i den offentliga miljön, länka samman områden genom gång och cykelnätet, öka tryggheten genom belysning, förtäta och skapa förutsättningar för hyreslägenheter och att planera för att vända bostadsområden som idag klassas som C- lägen till B eller A-lägen. Om planeringen kan fortsätta för att förtäta och förändra i områdena bör det bidra till en fortsatt nedåtgående trend när det gäller boendesegregationen. Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande En trygghetsvandring genomfördes vid strandpromenaden under hösten. Planering pågår för att åtgärda gropar och annat som då hittades. Som en inledande del inför förstudien av å-rummet planeras en avstängning av Norra Hamngatan 1-2 juli. Kultur och fritid och Samhällsbyggnad samordnar idéer och initiativ från privata näringsidkare i stan och föreningar att fylla gatan med under dessa två dagar. Det blir allt från stadsodling till musikuppträdanden. Dagarna kommer att dokumenteras och eventuella slutsatser kommer att beaktas i förstudien av Å-rummet. Vid Bo -och Leva mässan i april var det många besökare som uttryckte att de var mycket positiva till Samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst och att de upplevde att det som de fel anmälde också blev åtgärdat snabbt.

14 Samhällsbyggnadsnämnden 14 (16) Mått Andelen inköpta ekologiska livsmedel Det går inte att genom aktiviteter avgöra om det som görs inom Samhällsbyggnad ger effekt i hur medborgarna upplever sin möjlighet att påverka och få inflytande. Förväntningarna stiger ofta i takt med ökad delaktighet. Ny kostchef är tillsatt och en samordnad kostverksamhet finns nu inom samhällsbyggnadsnämndens ansvar. Redan idag köper kostenheten i genomsnitt in ekologisk mat till ca 20% men planerar att öka andelen ekologisk mat, bland annat på äldreboenden och på skolorna. Andelen inköp av ekologisk mat totalt för kommunen är dock lägre än kommunfullmäktiges målsättning och beror på verksamheter utanför kostenhetens ansvar. Den nya livsmedelsupphandlingen ger förutsättningar för att öka andelen ekologiska produkter. I och med att kostenheten fick behålla effekthemtagningen, finns goda förutsättningar för att öka andelen ekologiska livsmedel. Kollektivresandet med stadstrafiken ska öka Förvaltningen uppmuntrar till att använda stadsbussen istället för bil, för möten i centrum. I takt med en ökat förtätning i staden bör även kollektivtrafiken öka. Möjligheten att öka kollektivtrafikresandet är också beroende av den nya trafikstrategin som håller på att arbetas fram under ledning av kommunledningskontoret. Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka Skolor, boenden, lekplatser, parker och andra allmänna platser kommer inom den närmsta tiden att inventeras med hänsyn till tillgänglighet. Inventeringen görs utifrån olika kriterier som Västra Götalandsregionen tagit fram. Informationen samlas i TD där man kan söka fram vilka platser i kommunen som är tillgängliga och på vilket sätt. Arbetet är en process som ska pågå eftersom renovering/ och ombyggnation pågår hela tiden. Informationen i TD kan också användas som verktyg för åtgärder vid planerat underhåll och fastighetsförvaltning. I juli invigs en sjöräddningsstation i Uddevalla. En etablering av sjöräddningsstationen har blivit möjlig genom samarbete mellan Samhällsbyggnad, VästVatten AB, Sjöräddningssällskapet och Tordénstiftelsen. Integrationen skall förbättras i form av minskat utanförskap Förbättrat företagsklimat Det finns många strategier och uppdrag i nämndens styrkort som kan bidra till att förutsättningarna för god och jämlik hälsa ska öka. Ex när det gäller delaktighet, jämställdhet, kultur -och fritidssatsningar mm. Samhällsbyggnad skapar möjlighet till ökad integration framförallt genom sysselsättning för arbetslösa. SKLs rapport över företagsklimatet i Uddevalla visar att företagarna är mer nöjda med bygglovshantering,

15 Samhällsbyggnadsnämnden 15 (16) Mått markupplåtelse samt miljö och livsmedelstillsyn 2015 jämfört med Nya arbetssätt och ökad information/kommunikation bidrar troligen till de förbättrade resultaten. Fler åtgärder som medborgarcenter, E-tjänster, GIS utveckling och fortsatt kommunikation ökar servicen för medborgare och företag och ger bra förutsättningar för att nöjdheten ska fortsätta att öka. Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska Totalt inom Uddevalla kommun (organisation) är sjukfrånvaron 7,5 %. Sjukfrånvaron mellan tertial till tertial för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen är 5,2%. Kvinnor, (framförallt över 50 år) har högre sjukfrånvarostatistik än männen och det beror troligen på att det arbetar flest kvinnor inom lokalvård och kost där sjukstatistiken är högre. 48% är långtidssjukskrivningar. De är högst hos kvinnor över 50 år men även män över 50 år drabbas i högre utsträckning av långtidssjukskrivningar. Inga långtidssjukskrivningar finns redovisade för åldersgruppen upp till 30 år. Det går i nuläget inte att jämföra statistiken bakåt i tiden eftersom förvaltningens omfattning förändrades vid årsskiftet. Den samlade kostenheten på ca 150 personer kommer från både Barn och utbildning och Socialtjänsten. Friskvårdsprojekt är planerade inom både kosten och lokalvården. Inom samhällsbyggnad pågår också ett övergripande friskvårdsprojekt med träning en gång i veckan på arbetstid inom ramen för friskvårdstimman. Sjukfrånvaron stiger inom kommunen liksom i samhället för övrigt. Åtgärder för att minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro som stress och belastningsskador är nödvändiga för att minska trenden eller för att den inte ska öka ytterligare. Tidigare satsningar inom lokalvården som exempelvis kompetenshöjning och friskvårdssatsningar har gett resultat. Majoriteten har i sitt förslag till budget avsatt medel för att sänka sjukfrånvaron där den är som allra högst. Kan detta genomföras finns goda chanser att minska sjukfrånvaron eller motverka att den annars stiger ytterligare. Andel ofrivilliga deltidstjänster Enkäten delades ut till samtliga deltidsarbetande tillsvidareanställda på TK och MSB. På TK var detta totalt 40 kvinnor och 4 män med en svarsfrekvens på 82 % och på MSB var det 2 kvinnor och 1 man med en svarsfrekvens på 33 %. Resultatet visar att på TK är det 36 % av den deltidsarbetande personalen som önskar en högre sysselsättningsgrad (12 kvinnor, 1 man) och på MSB 0 %.

16 Samhällsbyggnadsnämnden 16 (16) Mått En medarbetarundersökning pågår inom samhällsbyggnad. Enkätundersökningen görs bara inom förvaltningen och däribland får personal frågan om de arbetar deltid men önskar utökad arbetstid. Det finns därefter möjlighet till analys inom målgruppen. Flest deltidsarbetare som önskar utökad arbetstid finns inom Serviceavdelningen. Utökning av arbetstid för personal sker successivt i takt med exempelvis fler och utökade lokalvårdsavtal vilket gör att den oönskade deltiden bör minska på sikt. Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande till männens Frågan har beaktats i löneöversynen Löneutvecklingen inom samhällsbyggnad är i huvudsak jämställd inom de verksamheter där det är lika vanligt med kvinnor som män. I årets löneöversyn har grupper som projektledare, ingenjörer och lantmätare prioriterats. I dessa grupper ingår både män och kvinnor. Kommunal har ännu inte avslutat sina förhandlingar vilket påverkar lönesättningen inom bland annat kostverksamhet och lokalvård som är starkt kvinnodominerande arbetsområden.