Delårsrapport augusti Delårsrapport augusti 2016 Samhällsbyggnadsnämnden

Transkript

1 Delårsrapport augusti 2016 Delårsrapport augusti 2016

2 Delårsrapport augusti (27) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ekonomiskt utfall Uppföljning av kommunfullmäktiges och samhällsbyggnadsnämndens styrkort En jämlik skola Ett levande centrum Kommunfullmäktiges flerårsplan Nämnd Ett rikt kultur- och fritidsliv Nämnd Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Nämnd Förebyggande arbete Kommunfullmäktiges flerårsplan Nämnd Ekologisk hållbar utveckling Kommunfullmäktiges styrande dokument Nämnd Attraktiv arbetsgivare Nämnd s sjukfrånvaro Resurseffektivitet Nämnd Kommunfullmäktiges och samhällsbyggnadsnämndens mått Kommunfullmäktiges styrkort Nämnd... 25

3 Delårsrapport augusti (27) 1 Sammanfattning I juni tog samhällsbyggnad beslut om att stänga av flera kajer i centrum eftersom den senaste utredningen visade på stor rasrisk. Nu pågår arbete med att ta fram konkreta åtgärdsförslag. Vid andra delåret visar en budgetavvikelse på +7,8 mkr. Avvikelsen beror till stor del på att beläggningsarbeten på gator och cykelstråk utförs mer under höstsäsong men avvikelsen för helåret förväntas vara 0 mkr. Prognosen baseras på lägre kostnader än budget för bostadsanpassningarna medan trädfällningar på grund av almsjukan, bergskärningar och inspektioner av kajer har överskridit budget. Det har också skett en efterskänkning av hyra till Bohusläns museum på 0,6 mkr Beslutet om Samhällsbyggnads nya linjeorganisation är nu taget av förvaltningschefen Carina Johansson. Nästa steg blir att tydliggöra våra arbetsprocesser så att medborgarna upplever att vägen mellan initiativ till färdigt resultat är kortare. Samhällsbyggnad arbetar för ett levande centrum på flera sätt. Samarbetet med andra intressenter pågår bland annat inom Centrumutvecklingen och genom förstudien av Kungsgatan. Tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen, restauranger och föreningar genomfördes eventet Häng på Hamngatan 1-2 juli. Många inspirerades till vad detta område (Å-rummet) kunde användas till. Nämnden har föreslagit kommunstyrelsen att flytta busstrafiken från Norra Hamngatan till Asplundsgatan och de har också beställt en förprojektering av Hasselbackstrappan och området kring Kungstorget samt en förstudie av Å-rummet. I juni godkändes handlingsplanen för översvämningsskydd i centrum för vidare beslut i kommunfullmäktige. Handlingsplanen är indelad i tre olika faser där den första fasen består av fortsatta och fördjupade undersökningar av förhållandena längs Bäveåns utlopp, estetisk utformning, tillståndsprocesser och övriga rekommenderade utredningsbehov. I förvaltningens förebyggande arbete ingår nu att tillgänglighetsinventera kommunala offentliga platser och lokaler och lägga in informationen i regionens tillgänglighetsdatabas TD. Ca 50 objekt har än så länge inventerats.

4 Delårsrapport augusti (27) 2 Ekonomiskt utfall Nettokostnad tom augusti 2016 Budgeterad nettokostnad tom augusti 2016 Avvikelse mot periodiserad budget Prognosavvikelse helåret Byggtillsyn 0,5 0,2 0,3 0,1 Miljötillsyn -3,3-3,4 0,1-0,7 Lantmäteri -0,2-0,4 0,2 0,1 Kartor och mätning -1,3-1,5 0,2 0,1 Planering -2,7-3,1 0,4 0,4 Fastighetsförvaltning 3,6 2,5 1,1 0,0 Serviceavdelning -6,7-5,6-1,1 1,4 Mark och exploatering -0,8-0,2-0,6 0,0 Gator och parker -47,4-52,9 5,5-2,9 Gemensam verksamhet -9,9-11,6 1,7 1,5 Kommunbidrag 78,3 78,3 0,0 0,0 Resultat 10,1 2,3 7,8 0,0 Utfall tom augusti Budget tom augusti Budget 2016 Prognos helår Investeringar 32,0 60,1 90,2 69,2 I flerårsplan för investeringar godkändes bara budget för år Om de projekt som löper över flera år stoppas genom ett senare beslut kommer upparbetade utgifter att kostnadsföras (KS 2015/00612). Re-investeringar i stadens broar och belysningsprojekt pågår. Anläggningsprojekt för en ny cirkulationsplats vid Östergatan har stoppats på grund av att kapitalkostnader inte är finansierade i budgeten. Omprövning sker vid verksamhets- och detaljbudgetsplanering inför Flatö 3 (Malögården) har köpts in. Ett flertal förhandlingar av strategiska markförvärv pågår.

5 Delårsrapport augusti (27) Myndighetsutövning och detaljplanering Miljötillsynen har en budget som är bättre i balans än vid samma period förra året. Framförallt beror det på nödvändiga förändringar i avgifter och på ett effektivare arbetssätt. Bygglov för Sundbergstomten, Åbergstomten och kvarteret Eol innbär nu att mång nya lägenheter kan byggas i centrum. Det är fortsatt hög belastning på bygglov och byggtillsyn. Handläggningstiden inom 10 veckor kan i nuläget följas i 7 av 10 bygglovsärenden och det pågår arbete både inom den större omorganisationen samt genom riktade extraresurser för att förbättra handläggningstid och den interna arbetsmiljön. Ett nytt verksamhetssystem, Castor, implementeras för att hantera ärenden framförallt inom miljötillsyn, detaljplanering och bygglov. I upphandlingsförfarandet kartlades och utvecklades processer och rutiner som nu får stöd av det nya systemet. Flera E-tjänster kopplas till ärendehanteringssystemet för bättre service till kund och enklare administration. Det finns ca 60 pågående detaljplaneuppdrag varav 10 st är inkomna i år. Planarkitekterna upprättar numera fler detaljlaner själva vilket leder till att konsultkostnaderna för detta arbete har sjunkit. Enligt nytt EU-direktiv från 1 juli ska beslut om ledningsrätt avseende fiber meddelas inom fyra månader från det att komplett ansökan inkommit till lantmäterimyndigheten. Detta ställer högre krav på handläggningstid och innebär ytterligare en typ av förrättningar som måste prioriteras förutom avstyckningar för nybyggnation och vissa infrastrukturförrättningar. Lantmäteriet har därför en handläggare som bara jobbar med brådskande ärenden. Detta ger snabbare och effektivare handläggning för alla. Just nu arbetar kart och mätavdelningen med att höja den så kallade referensnollpunkten i i alla kartor eftersom Uddevalla ska övergå till det rikstäckande höjdsystemet RH2000. I teorin innebär det att hela kommunen höjs med 11 cm och det berör främst byggherrar, konsulter samt de som arbetar med detaljplaner, vatten och avlopp. Verkssamheten har också implementerat ett nytt kartverktyg, ESPA, för kartering genom flygfoton. Det innebär en effektivare hantering och kan också vidareutvecklas för 3D-tillämpningar. Fastighetsförvaltning Det är hög arbetsbelastning inom fastighetsförvaltning på grund av stor personalomsättning. En annan utmaning är att större ny-och ombyggnadsprojekt har svårt att hålla tidplaner, bland annat på grund av ändrade behov i beställande verksamheter. Förvaltningen samarbetar med avdelningen för strategisk samhällsplanering i att ta fram en checklista för behovsanalys inför större byggprojekt. Arbetet är en utveckling av Uddevalla kommuns projektmodell för att säkerställa ekonomi, kvalitet och tidplan.

6 Delårsrapport augusti (27) Serviceavdelningen På Serviceavdelningen förväntas Bostadsanpassningen göra ett överskott på 1,4 mkr. Det beror på att flera bostadsanpassningar är mindre omfattande än tidigare. Lokalvården har anställt fyra nya enhetschefer för att tydliggöra ansvarsfördelningen i organisationen och för att förbättra arbetsmiljön. Nya städobjekt, framförallt inom skolan, tilldelas nu kommunen i och med Barn -och utbildningsnämndens inriktning om att städ i egen regi ska eftersträvas. Byggservice verksamhet och budget är i bättre balans än tidigare år. Fordonsverksamheten ska starta upp i januari 2017 inom serviceavdelnings enhet Facilitet och fordon och en ny fordonssamordnare har nu anställts. Några av fördelarna med att samla alla fordon under en gemensam fordonsgrupp är bland annat effektivare service, lägre kostnader för kommunen och möjlighet att lättare uppnå kommunens miljömål. När en ny bil köps in, kommer den att ägas av fordonsgruppen och respektive förvaltning får sedan leasa den från fordonsgruppen. Införandet av fordonsenhet innebär initiala investeringskostnader som inte fallit ut ännu. Det innebär också att intäkterna låter vänta på sig till dess att verksamheten är i full gång. Kostenheten arbetar målmedvetet med inköp av livsmedel och ökar ständigt andelen ekologisk mat inom förskolan, skolan och äldreomsorgen. Inom kostenheten har ett stort hälsoprojekt startats under försommaren och det sker även omorganisation för att skapa mindre arbetsgrupper per chef, Mark och exploatering Verksamheten går 0,6 mkr sämre än budget på grund av lägre intäkter på skog och naturvård samt högre kostnader för lantmäteriförrättningar. I prognosen för hela året finns en osäkerhet om kostnader för lantmäteriförrättningar och del i samfällighetsföreningar ryms inom budget. Under året har det skett ett ökat samarbete mellan skogförvaltning och parkförvaltning som ett led i omorganisationen. Samarbetet innebar bland annat en effektiv hantering av de träd som hade drabbats av almsjukan under sommaren. Sundsstrand etapp 2 går enligt plan och alla tomter på Sundsstrand har nu blivit sålda. Gator och parker Prognosen för 2016 visar ett resultat på 2,9 mkr sämre än budget på grund av bergskärningar och inspektioner av våra hamnanläggningar. Vårens upptäckt av almsjuka har inneburit omfattande arbete med fällning av träd till en kostnad av 1mkr. Inom centrumsatsningarna har en förstudie av det så kallade Å-rummet (Norra och södra Hamngatan) samt en förprojektering av Hasselbackstrappan och området kring Kungstorget startats upp. Samhällsbyggnads investeringar i centrum baseras på en helhetsplan som nämnden fastställde

7 Delårsrapport augusti (27) under våren. Vinterväghållningen överstiger budget med 1,5 mkr vilket kompenseras med mindre barmarksunderhåll. Gemensam verksamhet Förändringsarbetet för en ny organisation pågår och under juni månad har ett beslut om den nya linjeorganisationen tagits. Personalen har varit delaktig genom att i workshops ge sina synpunkter på organisationsförslaget som därefter omarbetades inför beslutet i juni. 14 juli blev Bäveåns kajer i Uddevallas inre hamn avstängda för allmänheten på grund av rasrisk. Det avstängda området sträcker sig från Västerbron fram till och med Riversideängen på norra sidan av Bäveån. På södra sidan går avstängningen från Västerbron fram till badhuskajen där Skärgårdsbåtarna lägger till. En förstudie pågår nu för att ta fram förslag på åtgärder och kostnader. Avsikterna är nu att åtgärda de avspärrande kajerna inne i centrum så snart som möjligt men att dessa åtgärder ändå följer planen för översvämningsskyddet. Kostnader för skredriskundersökningar på Alehagsgärdet Lyckornavägen och Varvet 4 prognostiseras till 1,7mkr. Reavinsten vid försäljning av anläggningstillgångar (fastigheter) uppgår till 0,7 mkr. Enligt kommunstyrelsens tidigare beslut efterskänks hyra till Bohusläns museum på 0,6 mkr vilket inte var budgeterad. 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges och samhällsbyggnadsnämndens styrkort 3.1 En jämlik skola Inom Barn och utbildningsnämndens uppdrag "En giftfri förskola" arbetar energi-och klimatrådgivare och miljösamordnare tillsammans med upphandlingsavdelningen och Barn och Utbildningsförvaltningen för att ta fram rätt pris och kvalitetsnivå på inköp av byggmaterial. Målet är att nivå och kriterier ska vara bestämda innan projekteringen startar vi ny- och ombyggnadsprojekt. Tillgänglighetsinventering för tillgänglighetsdatabasen TD har genomförts på bland annat gymnasieskolor och Högskolecentrum Bohuslän.

8 Delårsrapport augusti (27) 3.2 Ett levande centrum Under andra tertialet har en förprojektering av Hasselbackstrappan och området kring Kungstorget samt en förstudie av Å-rummet beställts av nämnden. 1-2 juli genomfördes eventet Häng på Hamngatan tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen, restauranger och föreningar. Det är en del i behovsanalysen och förstudien i projekt Å-rummet. Många inspirerades till vad området kunde användas till i framtiden. 250 idéer hängdes upp i "önsketrädet" och överst på önskelistan står fler restauranger och caféer och mindre fordonstrafik. Handlingsplanen för översvämningsskyddet godkändes i juni för vidare beslut i kommunfullmäktige. Handlingsplanen omfattar även upprustning av kajerna i centrum. Undersökningen av kajerna som genomfördes under våren visar på en kraftigt ökad rasrisk i flera kajområden i centrum. I juni stängdes därför dessa av och nu pågår ett prioriterat arbete med att ta fram förslag till konkreta åtgärder. Strategier Förstärka det kommunala markinnehavet i Uddevalla centrum i syfte att förtäta och utveckla staden (Samhällsbyggnadsstrategin) Möjliggöra en mångfald av boenden i attraktiva och goda livsmiljöer (Bostadsförsörjningsprogrammet) Successivt utveckla och omvandla Bäve-Badö och inre hamnen utifrån den områdesplan som är under framtagande Kommunfullmäktiges flerårsplan Samhällsbyggnadsnämn den har utifrån flerårsplan och fått i uppdrag att under 2016 och 2017 fortsätta arbetet med översvämningsstrategin En handlingsplan för översvämningsskyddet är framtaget. Fastställande är klart i samhällsbyggnadsnämnd och i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige tar beslut i september. Under sommaren har flera kajer stängts av på grund av stor rasrisk som den senaste undersökningen visade på. En förstudie har påbörjats om åtgärder och kostnader. Detta arbete är tänkt att gå i linje med handlingsplanen för översvämningsskyddet. Förstudien hanteras inom projektprogrammet Mellan Broarna Nämnd Genomföra minst en markanvisningstävling under mandatperioden et är ej påbörjat. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för markanvisningar och för tydlighetens skull bör uppdraget avslutas i nämndens styrkort inför verksamhetsplan och budget 2017.

9 Delårsrapport augusti (27) Mellan broarna Ta fram gestaltningsprogram för centrala Uddevalla samt för centrala Ljungskile Utveckla å-rummet för en attraktiv och tillgänglig stadskärna. Framförallt ska en trappa byggas från Hasselbacken mot Kungstorget och förändringar/investering ar genomföras på Hamngatorna. Projekten inom Mellan broarna fortgår där bland annat handlingsplan för översvämningsskydd är färdigställt och antas i kommunfullmäktige i september. På Fröland är nu en tidplan gällande bergtäkten avtalad och beslutad i samhällsbyggnadsnämnden. Regelbundna diskussioner förs med Uddevalla Hamnterminal AB för samordning och planering av gemensamma intressen Arbete med programmet för centrala Uddevalla pågår. Arbetet med centrala Ljungskile är i en startfas och ska också innefatta en medborgardialog för att inhämta synpunkter och idéer. Helhetsplanen för centrum som togs fram för beslut i mars styr det fortsatta arbetet med samhällsbyggnads investeringsprojekt i centrum. En förprojektering av Hasselbackstrappan och Kungstorget är beställd av nämnden i augusti. Vägledande skisser har tagits fram inför beställningen. En förstudie av Å rummet är beställd av nämnden i augusti. Under 1-2 juli genomfördes Häng på Hamngatan som var en del i behovsstudien för Å- rummet (Norra och Södra Hamngatan). 250 idéer hängdes upp i "önsketrädet" och överst på önskelistan står fler restauranger och caféer och mindre biltrafik. Nämnden har föreslagit kommunstyrelsen att busstrafiken ska ledas om från Norra Hamngatan till Asplundsgatan. Två alternativ har tagits fram på kommunledningskontoret tillsammans med Västtrafik och samhällsbyggnadsnämnden svarar på remissen på septembermötet. Anpassa Kungstorget ur tillgänglighet- och trygghetsperspektiv En förprojektering av Hasselbackstrappan och Kungstorget är beställd av nämnden i augusti. Vägledande skisser har tagits fram inför beställningen. Tillgänglighet och belysning är beskrivna i skisserna. Genomföra ombyggnation av Göteborgsvägen Projekt Göteborgsvägen pausade i juni. Omprövning och fortsatt planering sker i detaljbudgetarbetet. De redan beställde utredningar för förorenade massor, geoteknik, dagvattenhantering m.m. fortsatte dock och planritning för dokumentation av utredningsskedet/förprojekteringsskedet blir färdig i september. Utredningarna visar att det inte finns förorenade massor samt att de geotekniska förutsättningarna är goda.

10 Delårsrapport augusti (27) 3.3 Ett rikt kultur- och fritidsliv Samhällsbyggnad i samarbete med kultur och fritidsförvaltningen arrangerade strandpromenadens 10 års jubileum som firades 27 augusti. Tillgänglighetsinventering och publicering av informationen i tillgänglighetsdatabasen (TD) är nu i full gång. Ca 50 objekt har än så länge inventerats, både offentliga lokaler och andra besöksplatser. Inventeringen har ett besöksperspektiv och främjar ett rikt kultur- och fritidsliv. En ny cykelkarta har tagits fram. Den beskriver lämpliga cykelleder och ger förslag på tre cykelrundor inom kommunen: Ljuvliga Ljungskile, Underbara Uddevalla och Lummiga Lane. Det pågår ett samarbete med kultur och fritid och tillväxtavdelningen tillsammans med regionen kring vandringsleder. Kvaliteten i broschyrer, digital data och den fysiska miljön förbättras nu genom bättre arbetsprocesser och ansvarsfördelning. I grunden ligger den regionala avsiktsförklaringen kring besöksnäring som Uddevalla kommun deltar i. Strategier Utveckla attraktiva mötesplatser, områden och stråk för aktiviteter Tillvarata kulturhistoria och befintlig bebyggelse (Kulturminnesvårdsprogrammet) Skogsägandet och den tätortsnära naturen ska bidra till frilufsliv, rekreation och upplevelser samt biologisk mångfald (Bestämmelser för Uddevalla kommuns skogsinnehav)

11 Delårsrapport augusti (27) Nämnd Upprätta rutiner för Tillgänglighetsdata basen Tre personer från Arbetsmarknadsavdelningen AMA arbetar heltid med att tillgänglighetsinventera kommunens fastighet och offentliga platser. I dagsläget är ett femtiotal skolor, äldreboenden, torg, badplatser, lekplatser och parker inventerade och informationen är publicerad i tillgänglighetsdatabasen TD. Fokus ligger initialt på Uddevalla centrum. Projektet är en del av EU-projektet Urban Platsinnovation. 3.4 Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Fler åtgärder som medborgarcenter, E-tjänster, GIS utveckling och fortsatt kommunikation ökar servicen för medborgare och företag och ger bra förutsättningar för att nöjdheten ska fortsätta att öka. Förvaltningsledningen och näringslivet har träffats och spelat "samspelet" för att stärka kommunikationen och förståelsen mellan aktörerna. Dialogen stärks mellan samhällsbyggnad och andra aktörer. Bland annat genom förstudien av Kungsgatan som är inne i slutskedet och kommer att presenteras för samhällsbyggnadsnämnden under hösten och genom dialog med centrumutveckling och centrumföreningen. I den senaste rapporten över företagsklimatet ökar nöjdheten för kommunens myndighetsutövning. Miljö och hälsoskydd har ökat mest inom förvaltningens ansvarsområde. Strategier Samverka med andra aktörer i utvecklingen av Uddevalla Nämnd Rusta upp och tillgänglighetsanp assa Kungsgatan i samverkan med berörda aktörer Förstudien fortgår enligt plan och presenteras för nämnden under hösten.

12 Delårsrapport augusti (27) 3.5 Förebyggande arbete Socialtjänsten driver tillsammans med samhällsbyggnad ett projekt för att förebygga fallskador för äldre. Projektet är finansierat av kommunens sociala investeringsfond. För samhällsbyggnads del bestå åtgärderna framförallt i att förebygga halkskador vintertid. Planering pågår nu för att prova en ny sopsaltningsmetod för halkbekämpning inför vintern Strategier Planera för hållbar infrastruktur samt öka insatserna för underhåll, estetik, säkerhet och trygghet i det offentliga rummet ur ett socialt jämlikhetsperspektiv Förbättra hälsan hos unga genom att skapa trygga miljöer där unga befinner sig (Ungdomsplan) Kommunfullmäktiges flerårsplan Samhällsbyggnadsnäm nden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 använda 5 mkr i kommunbidrag som avser underhållsinsatser på gator och gångbanor Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 skapa sysselsättning för ungdomar Medlen används i underhållbudgeten bland annat för beläggning av primärstråk (större leder i och av gång-och cykelbanor. Samhällsbyggnad har skapat sysselsättning inom kostenheten, lokalvård, tryckeri och för att inventera tillgängligheten. Samhällsbyggnad uppfyller det uppdraget som getts från kommunfullmäktige Nämnd Genomföra Cykelplanen och dess handlingsplaner Genomföra handlingsplan enligt modellen-rätt fart i Planering pågår för försök med sopsaltning vintern Verksamheten arbetar med åtgärdsplan för cykelbanor utifrån inventering och bristanalys. Mer inventering krävs men i nuläget är det en paus i arbetet på grund av resursbrist. Samhällsbyggnad har drivit arbetet med att ta fram en ny cykelkarta. Den blev klar i juni. Efter att nämnden beslutat om detaljbudget för 2017 kommer ärendet om införande av nya hastighetsgränser att lyftas.

13 Delårsrapport augusti (27) staden Genomföra Belysningsplanen ur ett socialt jämlikhetsperspektiv Ny belysning längs Västerlånggatan är nu installerad och besiktigad. Fortsättningen i centrum efter det att Västerlånggatan är klar blir att starta utredning av belysning för berg och parker samt byta armaturer och stolpar på Kilbäcksgatan. Förvaltningens belysningsgrupp har varit på en nattvandring. Där kontrollerades alla arbeten som man skulle utföra i centrum enligt "Handlingsprogram för belysning i centrala Uddevalla, vad som är kvar att göra och vad som redan är gjort. Det som ligger i planen för 2016 är: Bergväggar på Klocktornsberget Bergväggar på Kålgårdsberget Bergväggar på Hökeberget och Vadbacksberget samt Sankt Mikaelsberg å-sida Museiparken & Norra Kajen Pingstparken& Brattplan Kilbäcksgatan mellersta delen mellan Skolgatan & Norra Torggatan Torggatan norra delen Stora Nygatan & L Nygatan Kyrkogatan. Strömhagsvägen Kvarnbergsgatan Belysning kring Kungstorget kommer att förbättras i samband med projektet Kungstorget/Hasselbackstrappan där en förprojektering beställdes av nämnden i augusti. Upphandling pågår av ljusdesigners för centrumprojekten. 3.6 Ekologisk hållbar utveckling Andelen ekologisk mat i förskolor, skolor och äldreomsorgen ökar genom miljömedvetna inköp. Högst andel finns inom förskolan och lägst inom äldreomsorgen. Planering pågår för att kunna starta upp den nya samordnade fordonsverksamheten i januari Arbetsgruppen jobbar med nya kravspecifikationer där man i första hand välja miljöbilar som gas och el hybrider. I det fortsatta utvecklingsarbetet behövs fler laddstationer i kommunen där verksamheterna rör sig för att stödja systemet med fler elbilar. Nämnden har beställt en revidering av avfallsplanen som ska vara klar i augusti 2017 för utställning. Inriktning för den nya avfallsplanen är framförallt: Den totala avfallsmängden ska minska Avfallets farlighet ska minska Nedskräpningen ska minska Avfallets nyttigheter ska återvinnas och ingå i ett kretslopp Fossiloberoende 2030

14 Delårsrapport augusti (27) Samhällsbyggnad har upplåtit mark för stadsodling i centrala Uddevalla. Odlingen kommer att skötas av en nybildad stadsodlingsförening. Samhällsbyggnad har också tagit fram riktlinjer och principer för stadsodling i kommunen. Strategier Ställa tydliga miljökrav och etiska/sociala krav vid upphandling (Miljömål) Minska energianvändning och öka andelen förnybar energi (Miljömål, Energiplan 2015) Optimera energisystem i befintliga anläggningar för att maximera användningen av förnybar energi Eftersträva en giftfri miljö (Miljömål) Solenergianläggningar ska finnas på alla lämpliga kommunala byggnader efter nybyggnation och vid större tillbyggnader/renoveringar (Energiplan 2015) Kommunfullmäktiges styrande dokument Samhällsbyggnadsnä mnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att tillse att solenergianläggninga r ska finnas på alla kommunala byggnader efter nybyggnation och vid större tillbyggnader och renoveringar som sker från och med 2015 Samhällsbyggnadsnä mnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att verka för snabbladdare och biogaspump på Torp köpcentrum Nämnden har antagit detta mål som sin strategi i styrkortet. Kvadratmeter solceller mäts som målsatt mått finns 525 kvm solceller på kommunala byggnader. År 2018 ska det finnas 1000 kvm solceller. Detta följs upp nästa gång i årsredovisningen Solceller har exempelvis monterats på Östrabo yrkesskola administrativa byggnad och planeras även på den nya Källdalsskolan. Snabbladdare finns redan på Torp. Plats för biogasstation är på diskussionsstadiet.

15 Delårsrapport augusti (27) Samhällsbyggnadsnä mnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för ökad kunskap om betydande miljöaspekter intern i kommunala organisationen samt medarbetarens roll Samhällsbyggnadsnä mnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att anordna informationsträffar för politiker för att öka kunskap och kompetens om energi- och klimatfrågor 2 ggr/år och fadderpolitiker utses Samhällsbyggnadsnä mnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att tillse att eldsjälar inom den kommunala organisationen erbjuds ett forum för samverkan och utbyte av idéer och problemställningar kopplat till energi 2 ggr/år Energi-och klimatrådgivare har deltagit på APT och andra interna sammanhang. Ingen specifik politikerträff är ännu organiserad. Ej påbörjat

16 Delårsrapport augusti (27) Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnä mnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att tillse att Uddevalla kommun samverkar med akademi, näringsliv och ideell sektor kring en årlig aktivitet för att främja lokala resurser, gröna näringar och landsbygdsutvecklin g med koppling till hållbar omställning Samhällsbyggnadsnä mnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att årligen anordna en temadag i energieffektivt byggande för att främja energieffektivt byggande i småhussektorn Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnä mnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att revidera Energieffektivisering sprogrammet för kommunala organisationen under 2015 I eventet Häng på Hamngatan i juli deltog många föreningar, restauranger och även kommunens energi och klimatrådgivare och miljösamordnare. En princip för eventet var hållbarhet vilket speglade sig i de aktiviteter som många aktörer genomförde. Ej påbörjat Programmet är inte reviderat och klart

17 Delårsrapport augusti (27) Samhällsbyggnadsnä mnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att planering för en miljöanpassad stadsdel genomförs till 2018 Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnä mnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att utreda möjligheten med linjetrafik året runt på fjorden Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnä mnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser samt samverkan inom området belysning, energieffektivisering samt e-handel Samhällsbyggnadsnä mnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att utreda om avfallsmängderna kan minska med information och rådgivning för ökad återanvändning och återvinning enligt konkret exempel Alelyckans kretsloppspark Ej påbörjat. I och med samhällsbyggnadsstrategins princip om förtätning och områdesplanen för Staden växer västerut finns goda möjligheter att arbeta för en grön stadsdel. et ges dock specifikt från kommunstyrelsen inför ett detaljplaneuppdrag. Arbetet är på idéstadiet. Ej påbörjat et tas omhand i den nya reviderade Avfallsplanen. Nämnden har i augusti beställt projektarbetet för revidering av avfallsplanen där återvinning och återbruk är ett inriktningsdirektiv.

18 Delårsrapport augusti (27) Samhällsbyggnadsnä mnden och kommunstyrelsen har utifrån Energiplan fått i uppdrag att ta fram en strategi för fortsatt utveckling av fjärrvärme och koppla den till Översiktsplanen Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnä mnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att säkerställa genomförandet av överenskommelserna genom ett projektbaserat arbetssätt med tydliga ansvar, uppföljning och återkoppling av resultat till beslutsfattare, medarbetare och medborgare Ej påbörjat. Samarbete kommer att ske med översiktsplaneringen på kommunledningskontoret. Planering kring projektorganisation och struktur pågår Nämnd Öka andel fordon som drivs av förnybar energi inklusive eldrift Kartläggning av Fordonsverksamheten beräknas starta januari Då det är kommunövergripande finns en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar där även miljö- och klimatrådgivare finns med. Arbetsgruppen jobbar med nya kravspecifikationer där man i första hand bara får välja miljöbilar som gas och el hybrider i den mån det är möjligt. En gasbil till bilpoolen samt till socialtjänsten är beställd. Nästa steg är ett nytt avtal att göra avrop ifrån som är mer riktat på miljöfordon. Andelen el-och gasbilar kommer att öka. I det fortsatta utvecklingsarbetet behövs också fler laddstationer i kommunen där verksamheterna rör sig för att stödja systemet med fler elbilar. Fordonsgruppen kommer att kunna följa hur fordonen körs och används genom digitala körjournaler. En förstudie med nulägesanalys över vilka förorenade områden som finns i kommunen har

19 Delårsrapport augusti (27) förorenad mark påbörjats och beräknas bli klar under På grund av hög arbetsbelastning har en projektgrupp ännu inte bildats. Med tanke på utvecklingen i staden med behov av åtgärder utmed Bäveån och behov av översvämningsskydd, inom ett område där många av kommunens mest förorenade områden finns, behöver troligen handlingsplanen ingå eller samordnas med projektet Mellan Broarna. Samverka med Barn och utbildning inom ramen för projekt- En giftfri förskola Inför nybyggnation har fastighetschefen bett om kriterier för att byggnaden ska anses är giftfri. Önskvärd utveckling är att få med kraven på giftfri förskola så tidigt som möjligt i planeringen av nya, om- och tillbyggnadsarbeten. Underlagen med kriterier är viktig i beställningen av exempelvis en skola. Samhällsbyggnads energi och klimatrådgivare samarbetar med upphandlingsenheten och Barn-och utbildning för att hitta lämplig nivå för en Giftfri skola när det gäller byggmaterial. Revidera Avfallsplanen med nya målsättningar Genomföra samhällsbyggnadsnä mndens ansvar i Energiplan 2015 Exempelvisinformations-och utbildningsinsatser- Verka för snabbladdare och biogaspump på Torp- Revidera energieffektivisering sprogrammet- Planering för en miljöanpassad stadsdel Nämnden tog beslut om beställning av revidering av avfallsplanen i augusti. Beställningen innehåller direktiv vad som måste beaktas i projektarbetet. Inriktning för den nya avfallsplanen är framförallt: Den totala avfallsmängden ska minska Avfallets farlighet ska minska Nedskräpningen ska minska Avfallets nyttigheter ska återvinnas och ingå i ett kretslopp Fossiloberoende 2030 Ett förslag till ny avfallsplan förväntas vara klart i augusti 2017.Avbryt Samhällsbyggnad har tidigare haft ansvar för upprättande och samordning kring energiplanen. Detta ansvar är nu lyft till kommunledningskontoret och avdelningen för strategisk samhällsplanering. 3.7 Attraktiv arbetsgivare Förvaltningschefen tog beslut om en ny linjeorganisation i juni. Personalen har varit delaktig och visat engagemang i processen genom att ge sina synpunkter och idéer på ledningsgruppens

20 Delårsrapport augusti (27) organisationsförslag vid workshops. Inför beslutet omarbetades vissa delar i förslaget med hänsyn till personalens synpunkter. Inom förvaltningen pågår olika hälsoprojekt, bland annat genom gemensam träning en gång i veckan på Friskis och Svettis. Ett nytt stort hälsoprojekt har nyligen startats inom kostenheten Strategier Genom en personalförsörjningsplan systematiskt utveckla ledarskap och kompetens samt stärka attraktiviteten som arbetsgivare utifrån ett jämlikhetsperspektiv Nämnd Ta fram personalförsörjningspl an gemensamt för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen Särskilt fokus på arbetsmiljö i samband med förvaltningssammanslagningen Personalavdelningen har nu tagit fram en kommunövergripande personalförsörjningsplan. Det innebär att en riktad plan för samhällsbyggnadsförvaltningen kan tas fram. Tekniska kontoret har sedan tidigare tagit fram en plan men som nu ska innefatta hela den nya förvaltningen. Under 2016 har den nya ledningsgruppen för samhällsbyggnad processat fram ett beslutsunderlag till ny förvaltningsorganisation. Processen innefattar stor delaktighet från personalen genom informationsträffar och workshops. Alla anställda har erbjudits att delta och det är många som engagerat sig i att ge synpunkter på ledningsgruppens förslag s sjukfrånvaro Resultat kvinna augusti 2015/augusti 2016 Resultat man augusti 2015/augusti 2016 Resultat totalt augusti 2015/augusti 2016 s sjukfrånvaro 7,6 4,6 6,5 Samhällsbyggnad har en ny organisation från och med 2016 och det finns ingen jämförande statistik från tidigare år. Därför redovisas endast sjukstatistik från augusti 2016 (under ett år). Totalt inom Uddevalla kommun (organisation) är sjukfrånvaron 7,7%, detta är en ökning från tidigare tertial ( 7,5 %). Samhällsbyggnadsförvaltningens totala sjukfrånvaro ligger strax under kommunen och har minskat från föregående tertial. Sjukfrånvaron mellan tertial till tertial för den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen är 6,5%. Kvinnor, framförallt över 50 år har högre sjukfrånvarostatistik än männen och det beror troligen på att det arbetar flest kvinnor på förvaltningen, bl.a. inom lokalvård och kost där sjukstatistiken är högre.

21 Delårsrapport augusti (27) Sjukfrånvaron på förvaltningen har minskat sedan föregående tertial. Det kan förklaras med att förvaltningen genomför hälsoprojekt. Även användning av Medhelp kan ha haft en bidragande orsak. Handlingsplan: Den samlade kostenheten på ca 160 personer kommer från både Barn och utbildning och Socialtjänsten. På kosten har de nu startat ett stort hälsoprojekt för att få ned sjuktalen. HR är igång med inventeringssamtal för att fördjupa sig i sjukfrånvaron för att kunna titta på lämpliga förebyggande åtgärder samt individinsatser. Det nya rehabiliteringssystemet, Adato, kommer förhoppningsvis att komma igång under andra delen av hösten och kommer att vara ett stort stöd i rehabiliteringsprocessen. Dels vad kommer till avstämning och uppföljning dels att komma till avslut. Löneekonom jobbar på att ta fram en enkel mall för sjukfrånvaron per ansvar istället för kostnadsställen så det ska bli lättare att följa upp sjukstatistiken månadsvis på exempelvis ledningsgrupper. Inom samhällsbyggnad fortlöper det övergripande friskvårdsprojektet med träning en gång i veckan på arbetstid inom ramen för friskvårdstimman. Sjukfrånvaron stiger inom kommunen liksom i samhället för övrigt. Åtgärder för att minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro som stress och belastningsskador är nödvändiga för att minska trenden eller för att den inte ska öka ytterligare. Tidigare satsningar inom lokalvården som exempelvis kompetenshöjning och friskvårdssatsningar har gett resultat. Majoriteten har i sitt förslag till budget avsatt medel för att sänka sjukfrånvaron där den är som allra högst. Kan detta genomföras finns goda chanser att minska sjukfrånvaron eller motverka att den annars stiger ytterligare. 3.8 Resurseffektivitet Den största åtgärden för en resurseffektiv organisation så här långt inom samhällsbyggnad är införandet av en gemensam kostenhet. Planering pågår för att starta en ny gemensam fordonsverksamhet vilket kommer ge minskade kostnader och ökad kvalitet på sikt. Den nya linjeorganisationen som beslutades i juni följer samhällsbyggnadsprocessen och förväntas bidra till effektivare arbetsprocesser. Redan ser vi samordningsvinster, exempelvis genom ökat samarbete mellan skogsförvaltning och parkunderhåll. Samhällsbyggnad har tillsammans med IT- avdelningen tagit fram en handlingsplan för att bygga E- tjänster. Bygglov och ansökan för eget avlopp är bland de högst prioriterade. Implementering av ett nytt verksamhetssystem för ärenden inom myndighetsutövning pågår. Systemet stödjer effektivare administrativa rutiner och förbättrad service till kund genom exempelvis E-tjänster. Samhällsbyggnad bidrar med två projektledare i arbetet att starta medborgarcenter i januari 2017.

22 Delårsrapport augusti (27) Strategier Där beslut går att påverka ska medborgardialog baserad på jämlikhet ingå som underlag. Bland annat för att stärka ungas position och känsla av delaktighet (Riktlinjer för styrning, Ungdomsplan) Prioritera bland uppdrag och investeringar för att motverka ofinansierade beslut Beakta att vi i planering, investering och service fördelar resurser jämställt till kvinnor och män, flickor och pojkar (Avsiktsförklaring för jämställt Västra Götaland) Nämnd Medborgardialog/ Medborgarbudget genomförs kring lämpliga lekplatsobjekt i lekplatsutredningen Utveckla det kommungemensam ma GIS systemet för medborgarnytta Ingen medborgardialog har genomförts under 2016 när det gäller lekplatser. Inom GIS utvecklingen är det framförallt två projekt som pågår: Externt karttittskåp (karta med geografisk sökbar data på uddevalla.se) Kommungemensam geodatalagring (kvalitetssäkring av geodata) Projekten framskrider enligt plan och har följts upp av kommundirektörens ledningsgrupp som är styrgrupp för projekten. Ett nytt webbverktyg publiceras under oktober/november på uddevalla.se för besökare, och invånare. Det nya kartverktyget kalls Hajk Map och är en produkt där flera kommuner samarbetar kring utvecklingen. Andra kommuner som använder Hajk Map på sin hemsida Kungsbacka, Jönköping, Varberg, Värnamo, Ale, Svenljunga, Tranemo och Göteborg. Internkontrollplanriskbedömning, plan och granskning Riskanalyserna har genomförts i samband med budget och verksamhetsplan för 2016 och vid riskbedömning av grundstruktur för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Följande rutiner/processer ingår i nämndens internkontrollplan för 2016: Direktupphandling (kommungemensam kontrollpunkt) Styrning och kommunikation av centrumsatsningarna Personal och ersättarplanering/personalförsörjning (från internkontroll 2015) Handläggning av bygglov och förhandsbesked (från internkontroll 2015) Digital personalliggare vid byggarbetsplatser över 4 prisbasbelopp (nytt lagkrav) Förändringsarbetet/arbetsmiljö Diarieföring av inkommande handlingar Granskningarna genomförs under tertial 3.

23 Delårsrapport augusti (27) 3.9 Kommunfullmäktiges och samhällsbyggnadsnämndens mått Kommunfullmäktiges styrkort Mått Boendesegregationen ska minska i kommunen Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande Andelen inköpta ekologiska livsmedel Kollektivresandet med stadstrafiken ska öka I nämndens budgetdialogarbete diskuterades den sociala hållbarheten i samhällsbyggnationen. Nämnden ser möjligheter att minska segregationen i att ex exempelvis skapa nya mötesplatser i den offentliga miljön, länka samman områden genom gång och cykelnätet, öka tryggheten genom belysning, förtäta och skapa förutsättningar för hyreslägenheter och att planera för att vända bostadsområden som idag klassas som C-lägen till B eller A-lägen. I nämndens styrkort finns strategier för att skapa mötesplatser och utveckla staden ur ett socialt perspektiv. Om planeringen kan fortsätta för att förtäta och förändra i områdena bör det bidra till en fortsatt nedåtgående trend när det gäller boendesegregationen. Under eventet Häng på hamngatan som genomfördes 1-2 juli samlades synpunkter om hur besökarna önskade att Å-rummet (Norra och Södra Hamngatan) användes i framtiden. ca 250 lappar hängdes upp i "önsketrädet" på Norra Hamngatan. De flesta önskade sig en bilfri zon med fler restauranger och caféer. Synpunkterna finns med som en del i förstudien om Å-rummet som samhällsbyggnadsnämnden beställde i augusti. Det har skett en viss ökning av ekologiska livsmedel inom kosten: 19 % för förskola, skola och gymnasium, 12 % för äldreomsorgen (mål 20 % för 2016). Andelen ekologiska livsmedel förväntas fortsätta att öka eftersom verksamheten arbetar målmedvetet med ekologiska val vid inköp. En trafikstrategi ska tas fram och samhällsbyggnad är med i detta arbete. I övrigt tas beslut som rör kollektivtrafiken i kommunstyrelsen. Samhällsbyggnad ansvarar för att bygga anpassade hållplatser och trafiksäkerhetsåtgärder. har föreslagit kommunstyrelsen att leda om kollektivtrafiken från Norra Hamngatan till Asplundsgatan. I kommunledningskontorets utredning av ärendet beaktas målsättningen. Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka Samhällsbyggnad har upprättat rutiner och plan för att tillgänglighetsinventera kommunala offentliga platser och lokaler och lägga informationen i tillgänglighetsdatabasen TD. TD basen är till för besökare som behöver information om platsen som de ska besöka, exempelvis om man har en funktionsnedsättning. Arbetet pågår och ett 50 tal objekt har lagts upp i TD. I samhällsbyggnadsnämndens styrkort finns strategier för att förbättra tryggheten och säkerheten i den offentliga miljön. Samhällsbyggnad ingår i projektet fallskadeprevention för äldre tillsammans med socialtjänsten. Framförallt gäller samhällsbyggnads insatser att förebygga halkolyckor. Projektet finansieras genom den sociala investeringsfonden.

24 Delårsrapport augusti (27) Mått Integrationen skall förbättras i form av minskat utanförskap Förbättrat företagsklimat Ökad byggnation i staden kan leda till minskat utanförskap. Samhällsbyggnad fortsätter också att planera för nya mötesplatser, ljussättning och andra trygghetsskapande åtgärder. Fler åtgärder som medborgarcenter, E-tjänster, GIS utveckling och fortsatt kommunikation ökar servicen för medborgare och företag och ger bra förutsättningar för att nöjdheten ska fortsätta att öka. Förvaltningsledningen har tillsammans med näringslivet spelat "samspelet". Det är ett spel för att förbättra kommunikationen och förståelsen mellan aktörerna. I SKL undersökningen om företagsklimatet, Insiktsrapporten, är svarsfrekvensen hög (57%). Uddevalla kommuns NKI för företag uppgår där till 68 vilket är ett bra resultat. Resultatet visar också på en positiv trend för NKI över tid (2014: 63). Högst omdömen ges bemötandet med index 74, dock ligger samtliga serviceområden samlade med ett index på mellan Samtliga serviceområden har utvecklats positivt sedan Sett till myndighetsområden ges brandtillsyn högst betyg (79) medan bygglov (63) ges lägst. Miljö-och hälsokontroll är det område som utvecklats mest positivt (67). Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska Totalt inom Uddevalla kommun (organisation) är sjukfrånvaron 7,7%, detta är en ökning från tidigare tertial ( 7,5 %). Samhällsbyggnadsförvaltningens totala sjukfrånvaro ligger strax under kommunen och har minskat från föregående tertial. Sjukfrånvaron mellan tertial till tertial för den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen är 6,5%. Kvinnor, framförallt över 50 år har högre sjukfrånvarostatistik än männen och det beror troligen på att det arbetar flest kvinnor på förvaltningen, bl.a. inom lokalvård och kost där sjukstatistiken är högre. Sjukfrånvaron på förvaltningen har minskat sedan föregående tertial. Det kan förklaras med att förvaltningen genomför hälsoprojekt. Även användning av Medhelp kan ha haft en bidragande orsak. Handlingsplan: Den samlade kostenheten på ca 160 personer kommer från både Barn och utbildning och Socialtjänsten. På kosten har de nu startat ett stort hälsoprojekt för att få ned sjuktalen. HR är igång med inventeringssamtal för att fördjupa sig i sjukfrånvaron för att kunna titta på lämpliga förebyggande åtgärder samt individinsatser. Det nya rehabiliteringssystemet Adato kommer förhoppningsvis att komma igång under andra delen av hösten och kommer att vara ett stort stöd i rehabiliteringsprocessen. Dels vad kommer till avstämning och uppföljning dels att komma till avslut. Löneekonom jobbar på att ta fram en enkel mall för sjukfrånvaron per ansvar istället för kostnadsställen så det ska bli lättare att följa upp sjukstatistiken månadsvis på exempelvis ledningsgrupper. Inom samhällsbyggnad fortlöper det övergripande friskvårdsprojektet med träning en gång i veckan på arbetstid inom ramen för friskvårdstimman.

25 Delårsrapport augusti (27) Mått Prognos Sjukfrånvaron stiger inom kommunen liksom i samhället för övrigt. Åtgärder för att minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro som stress och belastningsskador är nödvändiga för att minska trenden eller för att den inte ska öka ytterligare. Tidigare satsningar inom lokalvården som exempelvis kompetenshöjning och friskvårdssatsningar har gett resultat. Majoriteten har i sitt förslag till budget avsatt medel för att sänka sjukfrånvaron där den är som allra högst. Kan detta genomföras finns goda chanser att minska sjukfrånvaron eller motverka att den annars stiger ytterligare. Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande till männens Frågan har beaktats i löneöversynen Löneutvecklingen inom samhällsbyggnad är i huvudsak jämställd inom de verksamheter där det är lika vanligt med kvinnor som män. I årets löneöversyn har grupper som projektledare, ingenjörer och lantmätare prioriterats. I dessa grupper ingår både män och kvinnor. En rättvis och jämlik arbetsplats är en prioriterad fråga i handlingsplanen som tagits fram i omformningen av den nya samhällsbyggnadsförvaltningen Nämnd Mått Medborgares nöjdhet med gång-och cykelvägar ska öka (SCB) SCB medborgarundersökning 2016: Index 49 Svarsfrekvens: 40 % Jämfört med genomsnittsresultatet för kommuner i samma storleksklass är betygsindex för gång och cykelvägar lägre. Resultatet har sjunkit 2 indexenheter sedan mätningen Det är större andel kvinnor som är nöjda (Index 51) jämfört med män (Index 48). En bristanalys är genomförd och verksamheten arbetar framåt med den handlingsplan som tagits fram. Nya sträckningar och underhåll av banorna är det som prioriteras. Enligt en kompletterande undersökning från SKL (Kritik på teknik) så svarar den största andelen att det framförall är just nya cykelbanor och underhåll som kommunen bör prioritera. Medborgares nöjdhet med gator och vägar ska öka (SCB) SCB medborgarundersökning 2016: Index 53 Svarsfrekvens:40 % Jämfört med genomsnittsresultatet för kommuner i samma storleksklass är betygsindex för gator och vägar lägre. Resultatet har sjunkit 1 indexenhet sedan mätningen Det är större andel kvinnor som är nöjda (Index 56) jämfört med män (Index 50). Antal trafiksäkrade gångoch cykelöverfarter enligt I juni 2009 beslutade riksdagen om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten på de svenska vägarna. Det innebär att antalet trafikdödade år 2020 inte får vara fler än 220. För 2014

26 Delårsrapport augusti (27) Mått grön standard ska öka (st) bedömer Trafikverket att sett över hela landet är andelen trafiksäkra passager 25 %. Efter en översyn 2012 finns nu tio indikatorer för att mäta utvecklingen av målet. En av dessa indikatorer är andelen säkra gång-, cykel- och mopedpassager. Färgkoderna grön, gul och röd används för att ange vilken trafiksäkerhetsnivå en passage uppnår och det finns kriterier för de olika nivåerna. En trafiksäker passage har grön standard. Uddevalla kommun har i dagsläget 199 passager varav 27 st har en grön standard (18 st har gul standard och 54 st har röd standard) och en realistisk målsättning för kommunen är att fram till 2020 öka andelen trafiksäkra passager med grön standard från i nuläget 14% till 25 %. Kommunens målsättning är totalt sett låg jämfört med utvecklingen nationellt, men vi börjar också på en lägre nivå. För att uppnå 25 % trafiksäkra passager krävs en ökning i antal från 27 till 50 st. Det innebär att 4-5 passager per år fram till 2020 måste förses med farthinder och/eller hastighetsbegränsning till 30 km/tim. Tekniska kontoret bedömer att detta är rimligt att genomföra med nuvarande ekonomiska ramar. Följs upp vid årsredovisningen Medborgares nöjdhet med renhållningen ska öka (SCB) Andel av nämndens investeringsbudget avsatt till konstnärlig utsmyckning/gestaltning är minst 1% Medborgares nöjdhet med kommunens miljöarbete ska öka (SCB) SCB medborgarundersökning 2016: Index 62 Svarsfrekvens: 40 % Jämfört med genomsnittsresultatet för kommuner i samma storleksklass är betygsindex för renhållning och sophämtning lägre. Resultatet har ökat 1 indexenhet sedan mätningen Indexbetyget gäller både nedskräpning och städning på allmän plats och insamling av sopor. Det är större andel kvinnor som är nöjda (Index 65) jämfört med män (Index 59). Följs upp vid årsredovisningen SCB medborgarundersökning 2016: Index 56 Svarsfrekvens: 40 % Jämfört med genomsnittsresultatet för kommuner i samma storleksklass är betygsindex för kommunens miljöarbete lägre. Resultatet har sjunkit 1 indexenhet sedan mätningen Frågan som ställs är hur medborgaren bedömer kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt. Det är större andel kvinnor som är nöjda (Index 60) jämfört med män (Index 51). Energianvändningen i kommunala byggnader ska minska med 20% (ref 2009) fram till 2020 Innehav av solceller på kommunala byggnader ska Följs upp vid årsredovisningen Solceller är installerade på Lane-Ryrs skola som nu är färdigställd efter ombyggnation. Solceller planeras på den nya Källdalskolan.

27 Delårsrapport augusti (27) Mått öka, ref 2013 Andel chefer som genomgår kommunens hela basutbud av kurser rörande arbetsmiljö och personal ska öka Följs upp vid årsredovisningen Cheferna har fått information om vilka kurser som man förväntas gå och verksamhetsutvecklaren påminner också ibland då det finns kurser att anmäla sig till. Det behövs dock ytterligare information, påtryckningar och prioriteringar för att nå målet. Följs upp vid årsredovisningen Alla chefer ska genomgå kommunens arbetsmiljöutbildning inom en 4 årsperiod Personalavdelningen erbjuder nu fler kurstillfällen och de chefer som inte gått arbetsmiljöutbildning senaste 4 åren har anmälts till höstens kurs. Målet att 100 % av samhällsbyggnads chefer ska ha genomgått arbetsmiljöutbildningen bör kunna uppfyllas för Följs upp vid årsredovisningen Uppfyllnadsgrad av obligatorisk kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen Uppfyllnadsgrad av avslutade tillsynsärenden enligt PBL Uppfyllnadsgrad av lagstadgad handläggningstid för bygglov Följs upp vid årsredovisningen Följs upp vid årsredovisningen Tertial 2: 68 % av ärendena handläggs inom 10 veckor.