Budgetdialog Samhällsbyggnadsnämnden 31 mars 2015

Transkript

1 Budgetdialog Samhällsbyggnadsnämnden 31 mars 2015

2 Uddevalla växer Ö P P E N R E SAMHÄLLSBYGGNAD E T P E K T P R O F E S S I O A L I T E T

3 Media 2014 Totalt antal artiklar st 130 st Tonalitet Negativa % Positiva % 8 14 Neutrala% % 14% Negativa Positiva 76% Neutrala Exempel på mest lästa artiklar: Varning för akut skredrisk i centrum Angry Birds-lekplats upprör flera föräldrar

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Höjdpunkter Miljö och Stadsbyggnad Många byggkranar! Korpen Gott betyg som arbetsgivare Överskott Tillsyn enligt Plan och bygglagen Nya rutiner för inspektioner på miljö All ny personal Gemensam administration och stab Ökad tillgänglighet 7300 Enskilda avlopp i samarbete med Västvatten Samarbetet med tekniska kontoret

29 Höjdpunkter Tekniska kontoret Kundtjänst växlar upp Restaurering av Kärlingesunds naturreservat Stort intresse för tomter i Sundskogen Nordlänken Medborgardialog Göteborgsvägen Invigning av lekplats beslutat av barnen Invigning av Sommarhemsskolan Byggstart för Rotviksbro förskola KF uppdragen avrapporterade Samarbetet med Miljö och stadsbyggnad

30

31 Stark värdegrund -Goda ambassadörer Miljö och stadsbyggnad Tekniska kontoret

32 Miljö och stadsbyggnad -sjukfrånvaro 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 6,8 4,6 5,7 2,9 5,2 2,6 5,7 5,8 2,3 2,4 6,4 2,6 7,0 2,9 Uddevalla kommun MSB 1,0 0,

33 Tekniska kontoret -sjukfrånvaro

34 Kunnig/ engagerad personal och stark värdegrund Gemensam bild av samhällsbyggnadsprocess Fysisk verksamhet i egen regi Otydliga politiska mål och syften Brister i samordning mellan avdelningar och förvaltningar Pressad arbetssituation och långa handläggningstider Styrkor Svagheter Områdesplanering över centrum och hamnen Samarbete med privata aktörer Ökad service, ex digitalisering Konstnärlig gestaltning Möjligheter Hot Förorenad mark Översvämningar Brist på dialog mellan politik, fastighetsägare och handel SWOT

35 Övergripande mål En social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsutveckling för medborgarna Medarbetarna mår väl, är delaktiga och känner stolthet över att utveckla Uddevalla kommun Medborgarna känner förtroende för hur kommunens resurser används

36 Samhällsbyggnadsprocessen En jämlik skola för alla Ett levande centrum Ett rikt kultur- och fritidsliv Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Förebyggande arbete Ekologisk hållbar utveckling Attraktiv arbetsgivare Resurseffektivitet Planering Tillstånd Genomförande Förvaltning

37 Omvärldstrender (SKL och Kairos future) Generationsskifte Ökad urbanisering - Planera hållbart när Uddevalla växer Ökad polarisering av inkomster, hälsa och åsikter -Motverka segregation och skapa förutsättningar för integration Ständigt uppkopplade medborgare med nya förväntningar - Digitalisera och skapa E-tjänster Näringslivet mer aktivt i samhällsbygget - Samverka, ta tillvara initiativ och kunskap Ökad global sårbarhet - Klimatanpassa med översvämningsskydd

38 Beslut som påverkar SBN i KS Kommunstyrelsen - Jävsutskottet - Kommunala lantmäteriet överfört till KS Avdelningen för strategisk samhällsplanering - Översiktsplaneringen överförd till ASS - Samhällsbyggnadsstrategin - Områdesplanering - Ev trafikstrategi för Uddevalla - Lokalplanering

39 Vilken värld vill vi leva i? Social hållbarhet tar nu en stor plats i kommunal planering. Det kräver en ny yrkesroll för planeringsarkitekten och samhällsplanerarna där förståelse för drivkrafterna hos stadsbyggandets aktörer är central Dagens Samhälle 2014

40 Frågeställningar Integration Stadsutvidgningen Centrums framtid Kulturen som brobyggare Det mänskliga mötets betydelse Boendefrågan Trygghet Jämlika möjligheter att utvecklas och växa

41 Nämndens viktigaste prioriteringar Följa samhällsbyggnadsstrategin Genomföra översvämningsstrategin Investering i infrastruktur och underhåll av gator, gång- och cykelvägar

42 Översiktsplan 2010

43 Flytt av hamn Maritim strategi Hamnansvar Del av stadsutvecklingen - flytt av verksamheter Markreservation Fröland Gamla badhustomten -Bostäder Förorenad mark Översvämningsskydd Nytt badhus Ny Bastiongata Trafikförsörjning Brandstation Bostäder Kommunhus/Kulturhus Kampenhof Bussterminal - läge

44 Hamburg

45

46 SKL enkät (kritik på teknik) Andel medborgare som är nöjda eller ganska nöjda med gatustandarden

47 Miljö och stadsbyggnad Ärendeingång

48 Uddevallas planberedskap I antagna detaljplaner finns ca 600 möjliga bostäder (varav hälften utgör möjliga lägenheter) Ytterligare drygt möjliga bostäder finns i pågående detaljplaner Nya planuppdrag Nya bostäder i detaljplan (antagna) Varav nya villtomter

49 Offentliga rummet Tillgänglighet och säkerhet Konst och kultur Omstart Kungstorget Å-rummet Samverkan Göteborgsvägen Kungsgatan?

50 Medborgardialog Kan planering eller beslut påverkas?

51 Utveckling av Geografiskt Informationssystem (GIS)-Varför?

52 Underlätta medborgarnas vardag

53 Underlätta medarbetarnas vardag Vårt arbete skapar förståelse!

54 Tittskåp Geografisk informationsspridning internt och externt Kopplingar till register och ärendehanteringssystem SolenX Geosecma webb

55 Kundtjänst: när och hur? uddevalla.se Hemsidan vid den tid på dygnet som passar dig Ring måndag till fredag när du vill prata med oss Appennär du som bäst behöver oss..

56 Investeringar 300 Investeringsvolym Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget Budget Budget 2017 Budget Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

57 Exploatering bostäder/verksamheter Exploatering bostäder kommunala projekt Sundskogen etapp bostäder 10 kommunala tomter av 40 återstår att sälja Netto : ca +7 mkr plus Samhällsnytta (inflyttning 32 personer hittills) Sundskogen etapp 2 Ca 120 bostäder Projektering klar, upphandling, byggstart våren 2015 Sunningeberget Ca 300 bostäder DP pågår, byggstart ? Skarsjövallen Ca 150 bostäder

58 Vad vi inte får glömma Planering Tillstånd Genomförande Förvaltning Drift och underhåll

59 Resultatutveckling Tekniska nämnden Fastighetsförvaltning 2,6 6,3 10,0 Mark & exploatering 2,7 0,4 0,3 Gator och parker -9,5-6,7-5,6 VA -3,6 Övrig verksamhet 20,4-1,6 4,5 Resultat 12,6-1,6 9,2

60 Förutsättningar i bugetdialogen SBN 117 mkr i kommunbidrag 2016, vilket innebär -1 % i kommunbidrag (-1,2 mkr) Effektivisering inom centrala verksamheter

61 Miljö och Stadsbyggnad Sammanfattning utökade behov, mkr GIS/Geodata 0,5 0,5 0,5 Hållbar utveckling 1,5 1,5 1,5 Verksamhetssystem - Bygg och miljö 0,3 0,3 0,3 Kulturmiljövårdsprogram 0,3 0,3 0,3 Total kostnad för utökade behov 2,6 2,6 2,6

62 Tekniska kontoret Sammanfattning utökade behov, mkr Kapitalkostnader samt underhållsinsatser för gatu- och parkavdelningen 8,2 6,5 7 Kapitalkostnader samt utredningsresurser nyexploateringar/strategiska markförvärv 4,2 6,4 9,1 Specialfastigheter Total kostnad för utökade behov 13,4 13,9 17,1

63 Tekniska kontoret Sammanfattning utökade behov, kostnad i mkr Kapitalkostnader för gatu- och parkinvesteringar 2,2 3 4,5 Åtgärdande av underhållsbrister 1,5 1,5 1,5 Kompensation för utökat dagvattenansvar Genomförande av handlingsplaner för cykelplan och rätt fart i staden 2 Hamnansvar 0,5 Kapitalkostnader för nyexploateringar 0,7 1,2 2,2 Utredningsresurs kommunalt övertagande av enskilt huvudmannaskap 1 1 Specialfastigheter Räntekostnader för strategiska markförvärv 1,7 3,4 5,1 Bomyrentippen 0,2 0,2 0,2 Nedskräpning kommunal mark 0,2 0,2 0,2 Utredningsresurser 1,4 1,4 1,4 Total kostnad för utökade behov 13,4 13,9 17,1

64 Samhällsbyggnadsnämndens verktygslåda MSB 75 pers Admin Stab TK 196 pers Plan Bygg Mellan broarna Gata &Park Gatuunderhåll Parkunderhåll Fastighetsförvaltning Miljö Fastighet Projekt Planerat underhåll Fastighetsdrift Kart & mät Mark & Exploatering Lantmäteri Städservice Hållbar utveckling Service Byggservice Tryckeri/vaktmästeri

65 Samhällsbyggnadsförvaltning

66 Vilket Uddevalla vill vi leva i?