Budgetdialog Samhällsbyggnadsnämnden

Transkript

1 Budgetdialog Samhällsbyggnadsnämnden

2 Analys och resultat, vad är gjort?

3 Vår kommunikation utåt 2017 På uddevalla.se, till media och sociala medier

12 Vår kommunikation utåt 2017 Inlägg på Facebook med bäst respons. Grillfest på Skogslyckan har nåtts, räckvidd inläggsklick reaktioner, kommentarer, delningar.

13 Vår kommunikation utåt 2017 Inlägg på Facebook med bäst respons. Smarta bänkar har nåtts, räckvidd inläggsklick 745 reaktioner, kommentarer, delningar.

14 Vår kommunikation utåt 2017 Inlägg på Facebook med bäst respons. Landbadet har nåtts, räckvidd inläggsklick 638 reaktioner, kommentarer, delningar.

15 Vår kommunikation utåt 2017 Inlägg på Facebook med bäst respons. Strandpromenaden har nåtts, räckvidd inläggsklick 746 reaktioner, kommentarer, delningar.

16 Vår kommunikation utåt 2017 Inlägg på Facebook med bäst respons. Bilfri sommargata har nåtts, räckvidd 451 inläggsklick 295 reaktioner, kommentarer, delningar.

17 Vår kommunikation utåt 2017 Inlägg på Facebook med bäst respons. Centrumstädning har nåtts, räckvidd inläggsklick 452 reaktioner, kommentarer, delningar.

18 Vår kommunikation utåt 2017 Inlägg på Facebook med bäst respons. Vill du sätta prägel på vår stad (film) har nåtts, räckvidd inläggsklick 355 reaktioner, kommentarer, delningar.

19 Vår kommunikation utåt 2017 Inlägg på Facebook med bäst respons. Happy halloween har nåtts, räckvidd inläggsklick 722 reaktioner, kommentarer, delningar.

20 3 januari Samhällsbyggnad i media 2017

21 20 februari

22 16 mars

23 24 april

24 17 maj

25 14 juni

26 31 juli

27 15 augusti

28 14 september

29 6 oktober

30 30 november

31 1 december

32 Samhällsbyggnad i media 2017 Totalt antal artiklar: 292 Tonalitet: 14% Exempel på mest lästa artiklar: Samhällsbyggnad i media 2016 Brandbilar riskerar att rasa genom golv En meningsfull vardag på menyn gemensamma måltider Stor ilska efter vandaliserad strandpromenad 67% 19% Negativa Positiva Neutrala Två unga erkänner sabotaget av strandpromenaden i Uddevalla Ont om fisk i sjöarna

33

34

35 Ekonomisk avvikelse (mkr) År 2018 (prognos) Avvikelse -2-3,4 4,4 25,3

36 Nämndens prioriterade uppdrag föregående planeringsperiod Genomföra centrumprojekten med koppling till områdesplanen. Arbeta i effektivare processer från beredning till beslut och från beslut till genomförande. Planera och genomföra åtgärder enligt översvämningsstrategin.

37 Samhällsbyggnads post-it regn Delaktighet, risk- och konsekvensanalyser Förändring Förbättring Förenkling

38 Teamledare (TL) TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL Process- och GIS-utveckling Plan- och exploatering Bygg- och miljöprövning Bygg- och miljötillsyn Lantmäteri Trafik och förvaltning Fastighet Gata/park Byggservice Måleri Byggservice Bygg Projekt Måltid 1 Måltid 2 Måltid 3 Måltid 4 Måltid 5 Lokalvård 1 Lokalvård 2 Lokalvård 3 Lokalvård 4 Facilitet och fordon 2017 Första året med ny organisation Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef VERKSAMHETSSTÖD PLANERING MYNDIGHET TEKNISKA SERVICE Drift Sektionschefer Planerat underhåll Sektionschefer Måltidsservice Lokalvårdsservice Enhetschefer Enhetschefer Enhetschefer Enhetschefer

39 Resurseffektivitet FRAMÅT processorienterat arbetssätt Syfte En effektiv samhällsbyggnadsorganisation som följer samhällsbyggnadsprocessen Mål Vi ska stärka vår struktur Vi ska ha tydliga processer i alla delar för att förenkla Vi ka arbeta med ett ständigt förbättringsarbete för att gå i takt med samhället Genomfört arbete förbättringsgrupper Ca 60 kärnprocesser kartlagda Ca 80 deltagare

40 Resurseffektivitet Kortare handläggningstider och digitalisering inom myndighet Snabbare tillgång till lägenheter för socialtjänsten genom snabbare och välplanerad utstädning - har bidragit till att minska antalet sjukhusdygn från 1500 till 19

41 Ett levande centrum Centrumutveckling

42 Ett levande centrum Stationsplan Ljungskile Cirkulationsplats Kungsgatan-Östergatan (förslag från unga kommunutredare 2016) Renovering träbron St Mikaelsgatan Norra hamngatan som sommargata

43 Ett rikt kultur- och fritidsliv Renovering Landbadet Häng på hamngatan Uppdatering av tillgänglighetsdatabasen

44 Förebyggande arbete Lokalvårds ökade närvaro i skolorna har lett till en spinoff effekt i form av ökad trygghet fler vuxna i lokalerna Minskat utanförskap genom samarbete mellan lokalvårds- och måltidsverksamheten och arbetsmarknadsavdelningen

45 Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Tillsatt centrumkoordinator för ökat samarbete Processarbete utifrån ett kundperspektiv för att förbättra och förenkla företags och medborgares kontakt med förvaltningen Ekologisk hållbar utveckling Arbete med att ta fram naturvårdsplan för Uddevalla Andelen ekologiska livsmedel har ökat inom måltidsservice utan att fördyra verksamheten Succesivt införande av elbilar och hybridbilar

46 Attraktiv arbetsgivare FRAMTIDSGALAN Nominerade till Årets team Sjukfrånvaron sjunker!

47 Nämndens sjukfrånvaro Samhällsbyggnad Kommunen ,98 5,64 7, ,88 7,52 8, ,1 6,18 7,4 Totalt Män Kvinnor ,01 7,77 8,63 Totalt Män Kvinnor ,8 4,9 6, ,17 7,61 8,

48 Nyckeltal Verksamhetsområde Nyckeltal Teknisk verksamhet Planerat underhåll (kr/kvm) Teknisk verksamhet Reparationskostnader (kr/kvm) Teknisk verksamhet Nybyggd gång- och cykelbana (m) Planeringsverksamhet Detaljplaner färdiga (st) Planeringsverksamhet Producerade lägenheter i detaljplan (st) Planeringsverksamhet Detaljplanerad orörd mark (ha) 7,8 13 0,4 Gemensam verksamhet Tillbudsrapporter

49 Inkomna ärenden Bygglovsärenden Anmälan Attefall Anmälan Lantmäteriförrättningar Kart o mätärenden Miljöärenden Livsmedelsärenden Förhandsbesked Påföljdsärenden Planuppdrag

50

51 SKL:s förändringskrafter och trender Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme Stigande förväntningar på välfärden Hårdare konkurrens om kompetens Ökad polarisering Ökad bostadsbrist Ökat fokus på landsbygden Förändrat medielandskap Minskad tillit Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik Ökat kommunalt fokus på integration Ökad global sårbarhet Fler geopolitiska konflikter Från kunskaps- till nätverkssamhälle

52 Styrkor Stabil och nytrimmad organisation Kontaktcenter Kompetent personal Grundläggande struktur i förvaltningen Öppenhet för medborgardialog Förändringsbenägenhet Nytänkande Trygg arbetsgivare I framkant när det gäller digitalisering Samhällsbyggnad har stor påverkan på andra inom organisationen Möjligheter Hög självfinansieringsgrad Digitalisera för att effektivisera Stärka medarbetarnas trygghet i sin roll genom ett gott ledarstöd Uddevalla växer Kompetenta nyinflyttade Många medborgarförslag engagerade medborgare Mer samarbete med andra förvaltningar och privata aktörer (ex partnerskap med byggare) Invandringen har gett en lägre medelålder (potential: fler i arbetsför ålder) Bättre beställningsunderlag Nya investeringsprocessen Svagheter Egna åsikter lyser igenom i beslutsunderlag Rädsla för att göra fel inom förvaltningen Brister i helhetstänk/samordning Brist på lyhördhet (både internt och externt) Implementering av beslut Bostadsbrist Kommunikation i projektledning Säkerställande av kompetens innan projektstart Hot Ytterligare omorganisationer Minskad mänsklig kontakt när processer digitaliseras Lagkrav, EU direktiv och stelbenta regler Ogenomtänka beställningar (investeringsprojekt) Underfinansierade beslut/åtgärder Förorenad mark Rasrisk Klimathoten Demografiska utvecklingen Ökande klyftor i samhället Ökat skadegörelse Mer bevakning

53 Nämndens tre viktigaste utvecklingsområden Utnyttja samhällsbyggnadsnämndens verksamheters hela potential genom dialog/samråd med övriga förvaltningar och kommunala bolag med syfte att nå våra gemensamma mål och effektivisera våra verksamheter. Ta fram en strategi för hantering av förorenad mark Utveckling av gång-och cykelvägar Utveckling av gångoch cykelvägar

54 Stärka strukturer för samverkan och samarbete med kommunala bolag och övriga förvaltningar Genom exempelvis: Processorienterat arbetssätt Arbeta med tydlighet i beställningar Överenskommelse om servicenivåer Utveckla mötesformer

55 Utveckling av gång- och cykelvägar Hanteras genom prioriteringar inom investeringsbudget 10 mkr årligen avsatt för genomförande av handlingsplaner - Mindre gatu- och parkarbeten - Tillgänglighetsanpassning av hållplatser - Trafiksäkerhetsåtgärder - Rätt fart i staden - Utbyggnad av cykelvägar - Trafikanordningar - Belysningsplan

56 Ta fram en strategi för förorenad mark Kartläggning finns! Samverkan genom ny ÖP Varför en strategi? - Ansvarsfördelning - Tidsaspekt - Stöd i samband med exploatering och utveckling av staden

57 Hur ökar vi jämställdheten? Vad har gjorts? Jämställdhetsanalys genomförd inför budgetdialogen 2016 Kommunövergripande jämställdhetsanalys del av planeringsunderlaget Hur går vi vidare? Hålla jämställdhetsanalysen levande Genomföra könskonsekvensanalyser inför budgetarbetet i höst En förutsättning: könsuppdelad statistik Vad ska vi åstadkomma? Analys som beskriver hur nämndens resurser fördelas och åtgärder som kan resultera i att budgeten fördelas jämställt (steg mot genderbudget/jämställdhetsintegrerad budget)

58 Medborgardialog politisk enighet tydligt och specifikt syfte Aktuella dialoger under planeringsperioden Nya lekplatser och trygghetsvandringar

59 Investeringar Förutsätter ökat kommunbidrag: 2019: 6,6 mkr 2020: 14,1 mkr 2021: 16,4 mkr Inom budgetram Förutsätter ökat kommunbidrag

60 Konsekvenser och utmaningar under planeringsperioden Driftskonsekvenser med anledning av kajförstärkning, översvämningsskydd och kajpromenad längs Bäveån. Volymökningar till följd av befolkningsutvecklingen påverkar måltids- och lokalvårdsverksamheten samt fastighetsverksamheten. Skredsäkring av Lyckornavägen, utredning och kostnadsberäkning pågår. Exploateringsintäkter för försäljning av tomter Hantering av specialfastigheter?

61 Effektiviseringar Nya arbetssätt och besparingar

62 Uppdrag: Minskning av nettokostnader SBN - 2 mkr -10 mkr - 18 mkr - 26 mkr KOMMUNEN TOTALT - 33,1 mkr mkr mkr mkr Bedömningen är att vi klarar effektiviseringskravet!

63 Effektiviseringar Åtgärd/Aktivitet Vakansprövning, minimera slöserier, renodla uppdrag mm Tidsskrivning för att säkerställa korrekta avgifter och att kostnader belastar rätt verksamhet 4,0 9,5 12,0 1,0 1,0 1,0 Förvaltningscentral styrning och lagerhållning 1,0 2,0 3,0 Digitalisering 0,7 1,5 2,0 Bättre ordning och enklare uppföljning av fastigheter (minskade kostnader på övriga förvaltningar) Fordon och anläggningar för effektivare drift och service 2,0 2,0 2,0 1,0 1,7 1,7 Övriga effektiviseringar som ännu inte kan kostnadsberäknas 4,0 Effektiviseringar inom drift och underhåll (renodla ansvar för enskilda vägnät samt utvecklings-/avvecklingsplaner för specialfastigheter Effektivisering av fordon genom samordning av fordonsgruppen Investeringar för att bygga bort merkostnader Summa 9,7 17,7 25,7

64 Eliminera slöserier 1. Väntan 2. Rörelse 3. Transport 4. Lager 5. Produktion av defekta produkter 6. Överproduktion 7. Överarbete

65 Spara genom att effektivisera vårt arbete? Totalt 11 miljoner Starta film slöserier

66 Utvecklings-/avvecklingsplan specialfastigheter

67 Kommunbidrag (mkr) Investeringar 6,6 14,1 16,4 Övrigt* 0,5 0,6 0,5 Summa 7,1 14,7 16,9 Effektiviseringar** -7,7-15,7-23,7 Totalt behov av kommunbidrag -0,6-1,0-6,8 *Underskott hyresavtal Bassholmen, kapitalkostnader förvärvade fastigheter Ljungs-Hälle. ** Exkluderat effektiviseringar om 2 mkr som innebär minskade kostnader för övriga nämnder.

68 Maskineriet är tillrättalagt

69 Finslipa tekniken

70 Leverera

71 Kör så det ryker!