Delårsrapport april 2018 Delårsrapport april 2018

Transkript

1 Delårsrapport april 2018 Delårsrapport april 2018

2 Delårsrapport april (21) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Ekonomiskt utfall... 4 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort... 7 En jämlik skola... 7 Ett levande centrum... 7 Ett rikt kultur- och fritidsliv... 9 Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Förebyggande arbete Ekologisk hållbar utveckling Attraktiv arbetsgivare Resurseffektivitet Uppföljning av avslutade uppdrag från flerårsplanen... 21

3 Delårsrapport april (21) Sammanfattning Arbetet med att rusta upp centrum har kommit igång på allvar. Arbetet på Kungsgatan och Kungstorget pågår. Under första tertialet har bestämmelser för allmän platsmark reviderats i dialog med näringsidkare i centrum. Bestämmelserna fastställdes i samhällsbyggnadsnämnden under våren. Elever på Norgården skolan är delaktiga i att utforma sin drömdusch och dröm toalett som en insats för att dels förbättra miljön men också trygghetsskapande åtgärd för att eleverna ska vilja använda såväl toalett som dusch. Under sommarlovet kommer det vinnande förslaget färdigställas på skolan. Lokalvårdspersonalen arbetar på dagtid vilket leder till fler vuxna på skolorna vilket gett positiva effekter i form av ökad trygghet. Genom ett systematiskt arbete på måltidsservice ökar andelen ekologiska livsmedel utan att höja kostnaderna. Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett gott samarbete med arbetsmarknadsavdelningen vilket bidrar till att möjliggöra för nyanlända och andra personer som står långt i från arbetsmarknaden att komma ut i arbete. Under första tertialet har arbetet med friskvårdsaktiviteter fortsatt inom ramen för förvaltningens hälsoprojekt. Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en låg nivå i relation till övriga kommunen, utmaningen framgent blir att bibehålla den låga sjukfrånvaron. Arbetet med att införa ett processbaserat arbetssätt fortsätter inom förvaltningen. Det är också uppstartat ett arbete med att genomföra en jämställdhetskartläggning av samhällsbyggnadsnämndens budget. För delårsbokslutet är avvikelsen mot budget -5,2 mkr. Avvikelsen beror främst på geoteknisk undersökning av Lyckornavägen (-1,9 mkr), ersättning till Ljungskile SK för mark till tennisbanor (-0,9 mkr), ökade kapitalkostnader främst till följd av komponentredovisning (-2,4 mkr) samt lägre intäkter än prognostiserat. Intäkterna förväntas öka under året. Prognosen för helåret är -1,5 mkr under förutsättning att nämnden kompenseras för ökade kostnader till följd av komponentredovisning (-5,2).

4 Delårsrapport april (21) Ekonomiskt utfall Nettokostnad tom april 2018 Budgeterad nettokostnad tom april 2018 Avvikelse mot periodiserad budget Prognosavvikelse helåret Planeringsverksamhet -5,0-3,2-1,8 0 Myndighetsutövning -4,5-6,2 1,7 1,5 Teknisk verksamhet -18,1-16,3-1,8 0 Service -2,1-0,4-1,7-2,0 Gemensam verksamhet -14,1-12,8-1,2-1,0 Kommunbidrag 30,1 30,1 0,0 0 Resultat -14,0-8,8-5,2-1,5 Planeringsverksamhet Planeringsverksamheten redovisar ett underskott mot periodiserad budget på -1,8 mkr. Avvikelsen beror på lägre intäkter för bergtäkt och skog än budgeterat. För helåret bedöms resultatet vara i nivå med budget och ingen prognostiserad avvikelse redovisas. Utöver lägre intäkter redovisas ett underskott på -0,1 på helåret till följd av ofinansierade kapitalkostnader för förvärvade fastigheter (Ljungs-Hälle). Avvikelsen är till följd av att nämnden ännu inte kompenserats för ökade kapitalkostnader till följd av fastighetsförvärvet. Det pågår ett aktivt arbete med tidskrivning för att personalkostnader i större utsträckning ska finansieras genom pågående projekt. Verksamheten arbetar också kontinuerligt med att söka de statliga bidrag som utlyses inom aktuella verksamhetsområden. Myndighetsutövning Myndighetsverksamheten redovisar ett resultat på +1,7 mkr för första tertialet. Överskottet beror främst på lägre utbetalda bostadsanpassningsbidrag trots många beviljade bidrag. Kostnaden för åtgärderna har varit lägre än budgeterat. Personalkostnaderna inom bygglov har varit lägre på grund av vakanser vilket har en negativ påverkan på bygglovsintäkterna. Utöver detta har det inte varit några större bygglov under perioden vilket också påverkat intäkterna negativt. Intäkterna för fastighetsbildning har varit högre än budgeterat. Prognosen för helåret uppgår till +1,5 mkr till följd av lägre utbetalda bostadsanpassningsbidrag samt högre intäkter för lantmäteriförrättningar än budgeterat. Teknisk verksamhet Den tekniska verksamheten redovisar ett underskott mot periodiserad budget med -1,8 mkr. Avvikelsen beror främst på ökade kapitalkostnader till största del till följd av komponentredovisning. Under förutsättning att förvaltningen kompenseras för effekter av komponentredovisningen (5,2 mkr) är prognosen för tekniska i nivå med budgeten. Det finns stora osäkerheter för helåret kring hur stor del av det planerade underhållet som belastar investeringsbudgeten respektive kostnadsbudgeten (2017 överskreds kostnadsbudgeten för planerat underhåll med ca 6 mkr). Planerat underhåll under 0,35 mkr kostnadsförs på resultatet och övriga delar belastar investeringsbudgeten som en reinvestering.

5 Delårsrapport april (21) Service Prognosen för serviceverksamheten är -2 mkr på helåret vilket i stort sett motsvarar resultatet för första tertialet (-1,7). Den prognostiserade avvikelsen beror främst på att intäkterna inte motsvarar kostnaderna när det gäller måltidsservice verksamhet (-1,7 mkr). Facilitet och fordon redovisar en avvikelse mot budget (-0,3 mkr) för första tertialet till följd av ökade kostnader under uppstartsperioden vilket även påverkar prognosen för helåret. Lokalvårdsservice redovisar ett överskott mot budget på ca 0,4 mkr till och med april. Avvikelsen beror främst på minskade lönekostnader och att intäktssidan har ökat under första tertialet, prognosen för lokalvårdsservice på helåret är i nivå med budget. Gemensam verksamhet Den gemensamma verksamheten redovisar ett underskott för första tertialet på -1,2 mkr. Den prognostiserade avvikelsen för helåret uppgår till -1,0 mkr. Avvikelsen mot budgeterat resultat beror främst på kostnader för geoteknisk undersökning på Lyckornavägen (-1,9 mkr) samt till följd av kommunstyrelsens beslut att ersättning till Ljungskile SK för mark till tennisbanor utbetalas med ca 0,9 mkr. Kostnader för skredsäkring och följdåtgärder på Lyckornavägen i Ljungskile tillkommer under året och under nästkommande planeringsperiod. Hur kostnaderna kommer att fördelas är inte klart. Därför är det i dagsläget inte möjligt att bedöma hur detta påverkar prognosen för helåret. Försäljning av tomter på Sundsstrand har startat och bedöms ge nettointäkter under året vilket bidrar positivt till prognosen. För att öka medvetandet kring hur nämndens budget påverkar jämställdheten har arbete startats upp med att göra en könskonsekvensanalys av samhällsbyggnadsnämndens budget. Analysen kommer därefter att vara en del av planeringsunderlaget inför höstens verksamhetsplans- och budgetarbete.

6 Delårsrapport april (21) Investeringsuppföljning Utfall tom april Budget tom april Budget 2018 Prognos helår Investeringar 24,6 43,4 130,3-6,9 Uppföljning av s egna investeringar Avvikelsen för samhällsbyggnadsnämndens egna investeringsprojekt prognostiseras till -6,9 mkr för helåret. Kajförstärkningen i samband med översvämningsskydd prognostiseras överskrida budget på helåret med -4,0 mkr samt arbete med vägarbeten i anknytning till Ramnerödsskolan överskrider budget med -2,7 mkr. Avvikelserna beror främst på att projekten kunnat tidigareläggas. Den prognostiserade avvikelserna på helåret bedöms inte påverka investeringsprojektens totala budget. Under året har centrumutvecklingsprojekten kommit igång på allvar och projekten följer än så länge planen. Uppföljning av investeringsprojekt som samhällsbyggnadsnämnden genomför på uppdrag från övriga förvaltningar Förvaltningen arbetar med de investeringsprojekt som är beställda. Några projekt är i detaljplanestadie medan andra är i genomförandefas. Prognosen för helåret är ca 115 mkr mot budgeterat 431 mkr. Av avvikelsen mot helårsbudgeten avser ca 114 mkr investeringsprojekt som ännu inte är beslutade alternativt inte är beställda från finansieringsansvarig nämnd. Avvikelserna för beställda projekt beror främst på att byggnationen av Källdalsskolan stoppades under året till följd av felaktigheter i de grundläggande handlingarna av konstruktionen som upphandlad konsult tagit fram. Förseningen har lett till en avvikelse mot årets budget på ca 40 mkr, hur förseningen påverkar projektets totala budget går ännu inte att fastställa. Om- och nybyggnation av Ramnerödsskolan är senarelagt och påverkar årets investeringsbudget med 60 mkr.

7 Delårsrapport april (21) Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort En jämlik skola Måltids- och lokalvårdsservice arbetar för att kunna erbjuda likvärdig kvalitet för alla förskolor, skolor och äldreboenden. Genom ett projekt som delfinansieras av Hälsopolitiska rådet arbetar tillsynsenheten på myndighetsavdelningen med ett projekt för att dels öka tryggheten på toaletter och duschutrymmen men också för att skapa bättre hygien. Elever på Norgårdenskolan har under våren arbetat med att lämna förslag på drömdusch och drömtoalett. Ett vinnande förslag kommer att presenteras under våren och under sommaren kommer arbete genomföras för att förverkliga det vinnande resultatet. Ett levande centrum Upprustningen av centrum har börjat på allvar under våren. Ombyggnation av Kungsgatan och Kungstorget är under genomförande och förväntas pågå under hela året. Arbetet med kajförstärkning och översvämningsskydd pågår och upphandling av teknisk konsult är i sitt slutskede. Samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar även till ett levande centrum genom att möjliggöra och vara delaktig i planering och genomförande av aktiviteter i stadskärnan, så som exempelvis Häng på hamngatan. Strategier Förstärka det kommunala markinnehavet i Uddevalla centrum i syfte att förtäta och utveckla staden (Samhällsbyggnadsstrategin) Möjliggöra en mångfald av boenden i attraktiva och goda livsmiljöer (Bostadsförsörjningsprogrammet) Utveckla Uddevallas stadskärna västerut utifrån områdesplanen för Bäveån Utveckla befintlig stadskärna utifrån- Helhetsplanen för Uddevalla centrum. Samverka med andra aktörer i utvecklingen av Uddevalla centrum Kommunfullmäktige flerårsplan har utifrån flerårsplan , och fått i uppdrag att under planera för och genomföra översvämningsstrategin. har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att koppla centrums utveckling till områdesplanen. Arbetet med att upphandla teknisk konsult är i sitt slutskede och tilldelning förväntas ske inom kort. Den tekniska konsulten ska göra ett fördjupat utredningsarbete där de säkerställer genomförbara förstärknings- och konstruktionslösningar samt tar fram tidsplaner och beräkningar av kostnader. Konsulten ska också söka alla tillstånd, miljö- och vattendomar som arbeten i Bäveån kommer att kräva samt undersöka möjlighet till statligt stöd. Förstärknings- och konstruktionslösningar ska samordnas med framtagandet av ett gestaltningsprogram för en kajpromenad som en separat upphandlad strategisk landskapsarkitekt ska ta fram. Förvaltningens centrumkoordinator har som uppdrag att samordna samhällsbyggnads investeringar i centrum för utveckling av det offentliga rummet. Detta arbete sker tillsammans med projektledarna för Kungsgatan, Kungstorget, Översvämningsskyddet samt projektet Områdesplan för Bäveån. Strukturen i dialogen och informationen mellan de stora centrumprojekten har stärkts under det senaste tertialet, bland annat genom frekventa och inplanerade möten.

8 Delårsrapport april (21) Nämnd Verka för nybyggnation av billiga hyresrätter Rusta upp och tillgänglighetsanpassa Kungsgatan. Utveckla Å-rummet i enlighet med framtagen förstudie. Genomföra investeringsprojekt Hasselbackstrappan/Kungstorget Ta fram ett gestaltningsprogram för centrala Ljungskile. Arbetet ska innefatta en medborgardialog för inhämtning av synpunkter. Att verka för nybyggnation av billiga hyresrätter hanteras bland annat inom arbetet med den nya Översiktsplanen. Uddevalla hem har planer för nybyggnation av hyresrättslägenheter på Strömstadsvägen där mark friköpts. Arbete med upprustning och ombyggnation av Kungsgatan påbörjades under våren och arbetet fortlöper enligt plan. Stora delar av Kungsgatan är avstängd vilket försvårar framkomligheten. Under april genomfördes byggfika, där centrumkoordinator och andra representanter från kommunen och politiken deltog och bjöd kommuninvånare på kaffe och bulle som tack för deras tålamod med att det är stökigt och svårare att ta sig fram i centrum under byggtiden. Arbetet med ombyggnation av Kungsgatan och intilliggande gator kommer att genomföras i etapper och förväntas pågå under hela Fortsatt förstudiearbete pågår under 2018 inför nästa steg som är detaljprojektering. En provbelysning av Bäveån och broarna har genomförts under första tertialet för att testa olika belysningsalternativ. Norra Hamngatan omdanas till gårdsgata under juli Projektet är under genomförande och samordnas med ombyggnation av Kungsgatan och Kungstorget. Arbetet omfattar att bredda trappen ner mot Hasselbacken, att anlägga en park framför Hasselbackshuset samt rusta upp och tillgänglighetsanpassa torget. I dagsläget pågår arkeologiska undersökningar på Kungstorget. Arbetet kommer att pågå under hela 2018 och beräknas färdigställas under december. En medborgardialog har genomförts i maj 2017 för att inhämta kommuninvånarnas synpunkter. Utöver medborgardialogen har planeringsavdelningen deltagit på Ljungskiledagen under 2017 för att inhämta ytterligare synpunkter. Ett gestaltningsprogram har framarbetats som fastställdes i i februari Förvaltningen arbetar nu vidare utifrån programmets intentioner. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samband med delårsrapporteringen för tertial föreslagit nämnden att avsluta uppdraget. Ett särskilt fokus på underhåll av skyltar och markeringar. Under första tertialet har arbetet omfattat att planera för genomförande under resterande del av året. Resterande del av året planeras att genomföra underhåll på skyltar i Kurödsområdet, strandpromenaden och parkeringar/p-hus i centrala staden samt markeringar vid övergångsställen.

9 Delårsrapport april (21) Ett rikt kultur- och fritidsliv Samhällsbyggnad bidrar till ett rikt kultur- och fritidsliv genom att vara med och stödja arrangemang som är i staden på olika sätt, exempelvis genom extrastäd, toalettmöjligheter och på olika sätt möjliggöra för att nyttja den allmänna platsmarken för kultur- och fritidsarrangemang. Förvaltningen arbetar även med att utveckla grönområden och främjar rörelse i naturen genom samarbete med kultur- och fritid kring motionsspår och vandringsleder. Tillgänglighetsinventeringen som startades upp i projektform fortsätter inom samhällsbyggnad. Gata Park leder arbetet och det skapar arbete i samarbete med arbetsförmedlingen samtidigt som inventeringen ger information i Tillgänglighetsdatabasen (TD) om olika offentliga besöksplatser i kommunen. Strategier Utveckla attraktiva mötesplatser, områden och stråk anpassade för aktiviteter och kulturarrangemang (Kulturplanen) Tillvarata kulturhistoria och befintlig bebyggelse (Kulturminnesvårdsprogrammet) Skogsägandet och den tätortsnära naturen ska bidra till friluftsliv, rekreation och upplevelser samt biologisk mångfald (Bestämmelser för Uddevalla kommuns skogsinnehav) Nämnd Andel av nämndens investeringsbudget avsatt till konstnärlig utsmyckning/gestaltning är minst 1% Ta fram en utvecklingsplan för stadsparkerna och gröna stråk i staden som följer kulturplanens strategi och främjar biologisk mångfald. Samverka med kultur och fritidsförvaltning i deras uppdrag att utveckla området Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsvik en i enlighet med utredningen för området. Se över gällande skötselplaner för de kommunala naturreservaten utifrån ett frilufts- och tillgänglighetsperspektiv. Ekonomichef har nu i de reviderade riktlinjerna tydliggjort att 1% av kommunens totala investeringsbudget ska avsättas till konstnärlig gestaltning enligt Fyrbodalsmodellen (tidigare beslut i KS) som en del av den nya investeringsprocessen. Ansvar för denna budget har Kultur och Fritid. Detta är en del av den nya investeringsprocessen. En arbetsgrupp tillsätt under ledning av Kultur och Fritid för att prioritera ur ett helhetsperspektiv. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samband med delårsrapporteringen för tertial föreslagit nämnden att avsluta måttet då ansvaret för denna budget och samordningsansvaret ligger på kultur- och fritidsnämnden. et håller nu på att utformas och arbetet kommer att kopplas till både kulturplan, fördjupad översiktsplan och det pågående arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan. Planerat arbete kommer att innehålla tre delar; en historiebeskrivning, en nulägesbeskrivning och ett önskat läge. I samband med nulägesbeskrivningen kommer det att genomföras medborgardialoger för att få med uddevallabornas uppfattning och synpunkter. Det önskade läget kommer att presenteras i form av en strategi för hur stadsparkerna och övriga gröna stråk bör utvecklas och underhållas. Samhällsbyggnad har samverkat med kultur och fritid i arbetet med att renovera Landbadet vilket återinvigdes den 6 juni Med denna renovering ökar tillgängligheten av området för badets besökare. Förvaltningen har prioriterat behovet av uppdaterade skötselplaner för naturreservaten utifrån ett frilufts- och tillgänglighetsperspektiv. Dialog förs med Länsstyrelsen kring det fortsatta arbetet.

10 Delårsrapport april (21) Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Centrumkoordinatorn fungerar som en länk mellan näringslivet och förvaltningen samt ansvarar för att samordna de pågående centrumprojekten. Detta bidrar till en helhetssyn som blir kommunicerbar utåt gentemot kommuninvånare och näringslivet. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vidare med att införa ett processbaserat arbetssätt med privatpersoner, företag och organisationer i fokus. Under första tertialet har bestämmelser för allmän platsmark reviderats genom dialogen med näringsidkare i centrum. Bestämmelserna fastställdes i samhällsbyggnadsnämnden under våren. Strategier Samverka med andra aktörer i utvecklingen av Uddevalla kommun Ständigt förbättra information och service på webben (SKL undersökning om företagsklimatet) Hitta lämplig mark för industri och påbörja planarbete för att skapa en reserv av industrimark. Kommunfullmäktiges styrkort Förbättrat företagsklimat Centrumkoordinatorns roll som länk mellan företagare och kommun utvecklas hela tiden. Under 2018 pågår flera ombyggnationer i centrum där centrumkoordinatorn informerar och kommunicerar med företagare och fastighetsägare. Förebyggande arbete Samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar med arbetsmarknadsavdelningen för att kunna erbjuda praktikplatser till personer som står utanför arbetsmarknaden. I flera fall har praktikplatserna lett till fortsatt anställning. Genom att lokalvården utförs på dagtid medför det mer vuxen närvaro i skolor och förskolor vilket ger positiva effekter på tryggheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar även till ökad trygghet i kommunens offentliga miljöer genom exempelvis belysning och röjning av buskage. Strategier Planera för hållbar infrastruktur samt öka insatserna för underhåll, estetik, säkerhet och trygghet i det offentliga rummet ur ett socialt jämlikhetsperspektiv (Hänvisning även till Ungdomsplanen att förbättra hälsan hos unga genom att skapa trygga miljöer). Främja cyklande, framförallt genom att binda samman cykelstråk och bygga nya cykelbanor (SKL:s undersökning om kommunal service-kritik på teknik 2016).

11 Delårsrapport april (21) Kommunfullmäktiges styrkort Boendesegregation en ska minska i kommunen Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka Integrationen skall förbättras i form av minskat utanförskap Förvaltningen arbetar med integration på många olika sätt. Bland annat i gestaltning av allmänna platser, gång- och cykelvägar, planläggning med blandad bebyggelse med mera. Förvaltningen ingår i ett antal arbetsgrupper i Översiktsplanearbetet som har ett tydligt fokus mot social hållbarhet. Förvaltningen har även påbörjat diskussioner kring hur vi kan arbeta med stadsplanering utifrån ett folkhälsoperspektiv och det nya välfärdsbokslutet som är under framtagande. Genom ett tätt samarbete med arbetsmarknadsavdelningen möjliggörs att personer som står utanför arbetsmarknaden erbjuds praktikplatser, framförallt på serviceavdelningen inom lokalvårdsservice och målstidsservice. Genom att lokalvården utför sitt arbete på dagtid bidrar det till fler vuxna i lokalerna vilket främjar tryggheten på skolorna. Inom måltidsservice arbetas det aktivt gemensamma menyer för att kunna skapa förutsättningar för en jämlik kvalitet oavsett förskola, grundskola, gymnasium och äldrevård. Vid rekrytering och praktikanställningar arbetar förvaltningen aktivt för att arbeta med integration i ett jämlikhets- såväl som jämställdhetsperspektiv, inom detta arbete sker ett tätt samarbete med arbetsmarknadsavdelningen, vuxenutbildningen och SFI (svenska för invandrare). Måltidsservice arbetar med projektet Future Kitchen som syftar till att tillsammans med arbetsförmedlingen och SFI få nyanlände i arbete. Inom projektet har medarbetare utbildats till handledare för praktikanter för att på ett bra sätt kunna stötta praktikanterna. Pågående projekt med upprustning av Kungsgatan och Kungstorget samt nya mötesplatser vid Hasselbacken skapar möjlighet för alla att träffas i det offentliga rummet på lika villkor. Beslutet att göra Norra Hamngatan till gårdsgatan under sommaren underlättar att aktiviteter som Häng på Hamngatan kan få större spridning och ringar på vattnet. Nämnd Antal trafiksäkrade gång-och cykelöverfarter enligt grön standard ska öka (st) Genomföra Belysningsplanen ur ett socialt jämlikhetsperspektiv Verkställa och genomföra åtgärder i enlighet med Trafikstrategin, Cykelplan och handlingsplan för Rätt fart i staden. Planering pågår för genomförande under resten av Då ingångsvärdet på detta mått visat sig vara felaktig har samhällsbyggnadsförvaltningen i samband med delårsrapporteringen för tertial föreslagit att revidera målsättningen. Belysning och dess aspekter ur flera perspektiv lyfts in i alla investeringsprojekt och genomförs i samband därmed, exempelvis de nu pågående centrumprojekten. Övrig planering av gatubelysning hanteras inom ramen för planerat underhåll likt andra åtgärder. Belysningen ska främja jämställdhet genom att särskilt fokus riktas mot belysning som är trygghetsskapande, exempelvis genom att välja belysning som ger ett bländfritt ljus för att skapa mjuka övergångar mellan ljus och mörker. Arbetet pågår och det finns en framtagen plan för Planen omfattar vilka åtgärder som kommer att genomföras under 2018 med avseende på nya cykelvägar, tillgänglighetsanpassade hållplatser, säkrare gångpassager och åtgärder kopplat till hastighetsplanen.

12 Delårsrapport april (21) Ekologisk hållbar utveckling Det ekologiska utbudet ökar liksom användandet av ekologiska produkter inom måltidsservice. Arbete pågår med att utveckla måltidspedagogiken för att främja miljö och folkhälsan. Det pågår även arbete med att succesivt byta ut kommunens fordon mot miljövänligare alternativ, så som hybrider, el- och gasfordon. Strategier Ställa tydliga miljökrav och etiska/sociala krav vid upphandling (Miljömål) Minska energianvändning och öka andelen förnybar energi (Miljömål, Energiplan 2015) Optimera energisystem i befintliga anläggningar för att maximera användningen av förnybar energi Eftersträva en giftfri miljö (Miljömål) Solenergianläggningar ska finnas på alla lämpliga kommunala byggnader efter nybyggnation och vid större tillbyggnader/renoveringar (Energiplan 2015) Kommunfullmäktiges styrkort Andelen inköpta ekologiska livsmedel Kollektivresandet med stadstrafiken ska öka Andelen inköpta ekologiska produkter ökar. I kommande upphandling (2019) kommer andelen ekologiska livsmedel öka ytterligare. Vid direktupphandlingar ställs större krav på ekologiska produkter vilket påverkar måttets resultat positivt. Det har bestämts att vissa produkter vid inköp måste vara ekologiska, exempelvis vindruvor, paprika, bananer, mjölk och kaffe. Denna lista utökas löpande när nya ekologiska produkter finns tillgängliga. Måltidsservice arbetar med att synliggöra arbetet med ekologiska livsmedel på ett bättre sätt gentemot kunder och gäster genom att marknadsföra de ekologiska produkter som verksamheten använder sig av. Utöver detta arbetas det med en "köp-hjälps"-lista som kontinuerligt uppdateras och används av medarbetarna vid menyplanering. Förvaltningen har under första tertialet centraliserat hanteringen av busskort för att underlätta resandet med kollektivtrafiken för medarbetarna. Planeringsavdelningen deltar i arbetet med att implementera den nyss antagna trafik- och parkeringsstrategin och kommer bland annat att genomföra en utredning av logistiken i centrum. Kommunfullmäktige styrdokument har utifrån Energiplan fått i uppdrag att planering för en miljöanpassad stadsdel genomförs till 2018 et behöver analyseras och avgränsas tillsammans med kommunledningskontorets avdelning för strategisk samhällsplanering. En möjlighet att genomföra uppdraget från energiplanen är att planera för en miljöanpassad stadsdel i samband med genomförandet av Områdesplanen.

13 Delårsrapport april (21) Nämnd Antal genomförda utbildningar med uppföljande workshop tillsammans med planoch miljöhandläggare. Antal genomförda utbildningstillfällen riktat till entreprenörer som jobbar med hantering av schaktmassor. Energianvändningen i kommunala byggnader ska minska med 20% (ref 2009) fram till 2020 Innehav av solceller på kommunala byggnader ska öka, ref 2013 Andelen helt eller delvis fossilfria fordon i fordonsgruppen. Under tertial 1 genomfördes en utbildningsdag för kommunens samt inbjudna kommuners handläggare. Uppföljande workshop kommer att genomföras under tertial 3. Prognosen är att målsättningen kommer att nås. Projektet genomförs under tertial 2 då Västvatten samt Uddevalla Energi AB erbjuds utbildning avseende större schaktningar vid misstänkt förorenade områden. Projektledarna på Samhällsbyggnad har genomfört utbildningen under hösten Prognosen är att målsättningen kommer att nås. Arbete med att göra åtgärder för att minska energiförbrukningen sker löpande inom det ordinarie underhållet. Inga ytterligare insatser har gjorts under första tertialet. Inga nya solceller har installerats under första tertialet. På Källdalsskolan, där byggnation pågår, planeras för att ca 900kvm solceller kommer att installeras. Av kommunens 405 fordon går 14 på el, 30 på etanol och 42 på gas. Övriga fordon är inte fossilfria: 242 diesel, 74 bensin (några av dessa laddar sig vid körning) och tre på annat bränsle exempelvis oljeblandad bensin. För att öka andelen helt eller delvis fossilfria fordon i fordonsgruppen görs det alltid en utvärdering vid beställning av ny bil huruvida det går att använda sig av el- eller gasbil. Problematiken är bland annat avsaknad av laddplatser och gasstationer och att utbyggnaden av dessa går långsamt. I dag finns endast en gasstation i centrala Uddevalla, vilket gör det svårt för alla verksamheter att välja miljöfordon. Ta fram en strategi för att i första hand använda trä som byggnadsmaterial. Samverka med Barn- och utbildningsförvaltningen för att ta fram lämplig kvalitetsnivå för en giftfri förskola vid ny-och ombyggnadsprojekt. Minska spridningen av föroreningar och risker med avseende på hälsa och miljön från kända förorenade områden i enlighet med länets prioriteringslista för förorenade områden. Objekt med riskklass 1 och 2 enligt databasen EBH-stödet) För att stärka kunskaps- och erfarenhetsorienteringen har samhällsbyggnad har under det första tertialet deltagit i två seminarier som arrangerats av Fyrbodal gällande massivträhus. et kommer ursprungligen från Barn och utbildningsnämndens styrkort som har huvudansvaret för uppdraget och samordnar arbetet. En förstudie har genomförts under Syftet med studien är att ta fram förslag på kvalitetsnivå för en giftfri förskola och beskriva ekonomiska konsekvenser. Efter förstudien har en sammanställning av det som behöver tydliggöras och redas ut innan rapporten lämnas till barn- och utbildningsnämnden för beslut. Inget arbete där samhällsbyggnad varit inblandade har pågått under första tertialet. Inom Uddevalla kommun har det under lång tid bedrivits industriverksamhet. Verksamheterna har medfört att det finns föroreningar i mark, vatten och sediment vilka riskerar att orsaka risker för människors hälsa och miljö. Det finns för närvarande 250 stycken misstänkt förorenade områden i kommunen varav åtta stycken innebär mycket stora risker för människors hälsa och miljön och ett 30-tal stycken innebär stora risker. Då det finns många områden som behöver undersökas, riskklassas och vid behov efterbehandlas så behövs det en prioritering mellan objekten både utifrån risk men även utifrån ekonomi, exploateringstryck m.m. Projektet har startats upp under tertial 1 och genomförs under tertial 2 och 3. Bedömningen är att uppdraget kommer att genomföras inom utsatt tid under förutsättning att befintliga resurser kvarstår. Konsekvenser av om uppdraget inte genomförs är: fortsatt

14 Delårsrapport april (21) spridning av föroreningar till recipient, risker med avseende på hälsa och miljön kvarstår. Risk för negativa överraskningar i form av förseningar och fördyringar vid exploateringar, förlängda handläggningstider. Då föroreningssituationen och ansvaret för föroreningen inte är utrett medför detta att möjligheterna att söka statligt bidrag för sanering (exempelvis inför exploatering för bostäder) försvåras, vilket leder till ökade kostnader för kommun samt exploatör. Minska spridningen av föroreningar och risker med avseende på hälsa och miljön från förorenade områden. Handlägga inkomna anmälningar m.m. samt bedriva tillsyn inom området. Säkerställa att kemtvättar inte orsakar risker för människors hälsa och miljö. Säkerställa så att frågan om förorenade områden hanteras i rätt skede enligt gällande regelverk. Åtgärda Bomyrentippen i enlighet med framtagen utredning. Utreda och påbörja biologisk sanering av förorenad mark Ta fram en naturvårdsplan för Uddevalla kommun Antal genomförda ansvarsutredningar. Antal ställda krav på miljötekniska undersökningar. Antal handlagda anmälningar Antal granskade miljötekniska undersökningar. Antal handlagda underrättelser. Syftet med uppdraget är att handlägga de anmälningar om efterbehandling som inkommer, granska förslag till provtagningsplaner, riskbedömningar, riskvärderingar samt granska slutrapporter efter avslutade saneringar. Granska kontrollprogram samt ställa krav på undersökningar och efterbehandlingar. Hantera underrättelser, skicka skrivelser till inskrivningsmyndigheten med mera. Syftet med uppdraget är att minska spridningen av föroreningar och risker med avseende på hälsa och miljön från förorenade områden. Handlägga inkomna anmälningar med mera samt bedriva tillsyn inom området vilket uppfylls genom handläggningen av ärenden. Inom Anegrundsområdet pågår undersökningar inför framtida exploateringar vilket tagit mycket tid från verksamheten under perioden. Syftet med uppdraget är att säkerställa att verksamheten inte orsakar risker för människors hälsa och miljön. et pågår och en pågående kemtvätt kommer att genomföra fördjupad undersökning samt riskbedömning under tertial 2. Syftet med uppdraget är att säkerställa processerna så att frågan om förorenade områden hanteras i rätt skede enligt gällande regelverk. Minska spridningen av föroreningar och risker med avseende på hälsa och miljön från förorenade områden. Under tertial 1 genomfördes en utbildning avseende fysisk planering i förorenade områden vilken 30 personer tog del av. En kompletterande utredning är beställd vilken kommer att innefatta uppdaterad riskklassning samt åtgärdsplan. Uddevalla Energi ansvarar för genomförandet av åtgärderna. Kostnader för gamla nedlagda deponier belastar dock samhällsbyggnadsnämnden. Prognosen är att planen för åtgärder kan påbörjas under Förvaltningen har genomfört viss omvärldsbevakning och fört dialog internt för att hitta lämplig plats med rätt förutsättningar för biologisk sanering. Platsen behöver kunna stå "orörd" under en längre tid och ha föroreningar som kan saneras biologiskt. Naturvårdsplanens syfte är att vara ett planerings och beslutsunderlag för att vårda och värna naturvärden vid fysisk planering och exploatering. Naturvårdsplanen är under bearbetning och kommer att presenteras som underlag för beslut i nämnden under tertial Nämnden har under första tertialet fått en information om Naturvårdsplanen av konsult från Naturcentrum. Projektet har startats upp och kommer att genomföras under tertial 2 och 3. Prognosen är att målsättningen kommer att nås under förutsättning att tilldelade resurser kvarstår. Projektet har startats upp och kommer att genomföras under tertial 2 och 3. Prognosen är att målsättningen kommer att nås under förutsättning att tilldelade resurser kvarstår. Under tertial 1 har fyra anmälningar om efterbehandling handlagts. Prognosen är att målsättningen kommer att nås. Under tertial 1 har åtta miljötekniska markundersökningar granskats. Prognosen är att målsättningen kommer att nås. Under tertial 1 har en underrättelse handlagts. Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

15 Delårsrapport april (21) Antal ställda krav på miljöfarliga verksamheter på inventering enligt MIFO (metodik för inventering av förorenade områden) fas 1 (historisk inventering) Antal ställda krav på undersökningar av markföroreningar enligt MIFO (metodik för inventering av förorenade områden) fas 2 (mark, grundvatten m.m.) på pågående miljöfarliga verksamheter Antal genomförda ansvarsutredningar för kemtvättar. Antal ställda krav på undersökning av mark, grundvatten och inomhusluft för kemtvättar. Antal ställda krav på undersökningar och riskbedömning av nedlagda kemtvättar. Under tertial 1 har krav på MIFO fas 1 inventering ställts på tio pågående miljöfarliga verksamheter. Prognosen är att målsättningen kommer att nås. Under tertial 1 har krav på MIFO (metodik för inventering av förorenade områden) fas 2 ställts på tre pågående miljöfarliga verksamheter. Prognosen är att målsättningen kommer att nås. Under tertial 1 har inga ansvarsutredningar genomförts för nedlagda kemtvättar. Projektet kommer att påbörjas under tertial 2. Prognosen är att målsättningen kommer att nås. Under tertial 1 har krav på fördjupad undersökning samt riskbedömning ställts på en pågående kemtvätt. Prognosen är att målsättningen kommer att nås. Projektet kommer att påbörjas under tertial 2. Prognosen är att målsättningen kommer att nås under förutsättning att tilldelade resurser kvarstår.

16 Delårsrapport april (21) Attraktiv arbetsgivare Samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar till att göra Uddevalla kommun till en attraktiv arbetsgivare genom att bland annat arbeta med hälsoprojekt, rekryteringsbonus, ledarskapsutveckling och dialogtillfällen. För att säkerställa och kvalitetssäkra de personella resurserna inom serviceavdelningen har ett projekt startat kring vikarieanskaffning och vikariehantering. Det pågår ett aktivt arbete för att öka andelen heltidstjänster och därmed minska andelen ofrivilliga deltider. Strategier Genom en personalförsörjningsplan systematiskt utveckla ledarskap och kompetens samt stärka attraktiviteten som arbetsgivare utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Kommunfullmäktiges styrkort Andel ofrivilliga deltidstjänster Definitionen för ofrivillig deltidstjänst innebär att medarbetaren har en tillsvidareanställning på deltid, önskar en sysselsättningsgrad på 100 % samt är beredd att arbeta del av sin arbetstid på en annan arbetsplats inom kommunen. Utifrån resultatet 2017 vill åtta medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen öka sin sysselsättning och kan i och med det tänka sig att arbeta del av sin arbetstid på en annan arbetsplats inom kommunen. Samtliga åtta medarbetare återfinns inom förvaltningens kvinnodominerade verksamheter (måltidsservice och lokalvårdsservice). Sex av dessa medarbetare arbetar på måltidsservice och två av dessa arbetar på lokalvårdsservice. Utöver dessa åtta medarbetare är det 25 medarbetare som vill arbeta heltid men som inte kan tänka sig att arbeta del av sin arbetstid på annan arbetsplats inom kommunen. Det har gjorts stora satsningar för att minska andelen deltidstjänster, bland annat genom kombinationstjänster mellan lokalvårdsservice och måltidsservice. Arbetet för att minska andelen ofrivilliga deltidstjänster fortgår systematiskt. Istället för att ta in vikarier går fyllnadstid för deltidsmedarbetare alltid före vikarier, för att möjliggöra för dessa medarbetare att arbeta upp sin tid inom verksamheten. Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande till männens För helåret 2017 uppgår kvinnors löner till 86% av männens, att jämföra med 94 % för hela kommunen. En del av förklaringen till detta är att samhällsbyggnadsförvaltningen omfattas av både traditionellt kvinnodominerade verksamheter och traditionella mansdominerade verksamheter, där nationell statistik visar att de största löneskillnaderna går att återfinna. Detta skapar en unik möjlighet att se över strukturella löneskillnader inom förvaltningen vilket påbörjats i samband med lönerevisionen Insatser har gjorts för att påbörja arbetet med att jämställa lönerna vilket innebär att bland annat successivt höja löner inom de traditionellt kvinnodominerade yrkena (måltidsservice och lokalvårdsservice) till att kunna jämställas med medarbetare med liknande ansvar inom förvaltningen. Fortsatta analyser krävs för att identifiera löneskillnader mellan män och kvinnor. Jämförelserna behöver göras dels inom arbetsgrupper men också mellan olika yrkesgrupper där särskilt fokus kommer att riktas mot skillnader mellan de mansdominerade verksamheterna i relation till de kvinnodominerade verksamheterna. På så sätt kommer förvaltningen att arbeta systematiskt med att kunna minska löneskillnader och öka kvinnornas genomsnittliga lön i förhållande till männens.

17 Delårsrapport april (21) Nämnd Andel chefer som genomgår kommunens hela basutbud av kurser rörande arbetsmiljö och personal ska öka Alla chefer ska genomgå kommunens arbetsmiljöutbildning inom en 4 årsperiod Ta fram personalförsörjningsplan ur ett mångfaldsperspektiv för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Ta fram en karriärkarta för enskilda medarbetares möjligheter att utvecklas. Utveckla och utbilda ledare för den moderna organisationen. Särskilt fokus på arbetsmiljö i samband med införandet av nya arbetsprocesser et går inte längre att mäta då personalavdelningen har slutat föra närvarolistor på vissa av utbildningarna som ingår i basutbudet rörande arbetsmiljö och personal. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför i samband med delårsrapporteringen för tertial föreslagit att avsluta måttet. Uppfyllnadsgraden är 74 % under första tertialet. Anledning till minskningen beror på att chefer som har gått utbildningen har slutat sin anställning och nya, som ännu inte har gått utbildningen, har börjat. Det har också framkommit att några av de tidigare godkända cheferna har varit frånvarande från något av utbildningstillfällena (exempelvis ett av fyra) och därför behöver komplettera med detta innan de kan bli fullt ut godkända. Några chefer behöver gå repetitionsutbildningen men det finns ännu inget tillfälle att anmäla sig till. Tillsammans med personalavdelningen pågår arbetet kring en övergripande kompetensförsörjningsstrategi. Kompetensförsörjningsstrategin ska integreras med den ordinarie verksamhetsplaneringen där personalplanering och personalförsörjning ingår. I arbetet med kompetensförsörjningsstrategin kommer även karriärplanering och karriärmöjligheter inom förvaltningen att ses över. Det är en utmaning att ta fram en karriärkarta för enskilda individer i en komplex organisation som samhällsbyggnadsförvaltningen. Planen är att kunna återkomma till nämnden med förslag på ett möjligt angreppssätt innan sommaren. Personalavdelningen arbetar med att starta upp fokusgrupper (workshop) kring kompetenskriterier för chefskap/ledarskap/medarbetarskap. Underlaget från dessa workshops ska sedan ligga till grund för arbetet med chefs- och ledarförsörjningsstrategin där karriärmöjligheter inom arbetsledning/chefskap kommer finnas med samt ledarutbildning och ledarutveckling. Förvaltningen jobbar med ett tydligt fokus på arbetsmiljö parallellt med det processbaserade arbetssättet. Under första tertialet har en enkät om psykosocial arbetsmiljö genomförts, de kommunövergripande dialogtillfällena verkställs i alla enheter i förvaltningen och ett verktyg för att mäta medarbetarnas mående och åsikter kopplat till arbetsmiljö i realtid testas inom tre enheter på Samhällsbyggnadsförvaltningen. På nämndens initiativ har dessutom en rekryteringbonus för tips som leder till rekrytering på svårrekryterade tjänster införts under första tertialet. En kommunövergripande översyn av rutiner av anmälan av tillbud och arbetsskador har påbörjats under första tertialet. En Kul Tur års hälsosatsning är i full gång. Förutom psykosociala arbetsmiljösatsningar som har nämnts ovan finns möjlighet till fysisk motion i form av onsdagsträningar.

18 Delårsrapport april (21) Uppföljning av Samhällsbyggnadsförvaltningens sjukfrånvaro Resultat kvinna T Resultat kvinna T Resultat man T Resultat man T Resultat totalt T Resultat totalt T Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska 7,2 7,2 3,3 3,3 5,8 5,8 Förvaltningens sjukfrånvaro för tertial uppgår till 5,8 % där kvinnors sjukfrånvaro uppgår till 7,2% och männens sjukfrånvaro uppgår till 3,3%. Resultatet ligger på samma nivå som motsvarande period 2017 för både män och kvinnor. Resultatet innebär en mindre ökning gentemot resultatet för helåret 2017 (+0,2 %) vilket förklaras med att årets influensa varit ovanligt aggressiv. I jämförelse med kommunen som helhet ligger sjukfrånvaron inom samhällsbyggnadsförvaltningen lågt och det sker ett löpande och aktivt arbete med att fortsätta hålla nere sjukfrånvaron. Det sker ett arbete med att genom enkäter och mobila verktyg mäta kvaliteten på arbetsmiljön, med särskilt fokus å den psykosociala arbetsmiljön. Inom Samhällsbyggnad pågår precis som tidigare år ett hälsoprojekt som utöver fysiska aktiviteter har ett speciellt fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Samtliga medarbetare inom lokalvårdsservice erbjuds lokalvårdsutbildningen PRYL med certifiering. Lokalvårdsutbildningen PRYL är en grundläggande och omfattande städutbildning som behandlar allt ifrån olika materials och produkters egenskaper, arbetsmiljö och grunderna i att ge bra service. Samtliga timanställda får en kortare praktisk utbildning. Löpande ges även ergonomiutbildning och lyftteknik för samtliga medarbetare vilket antas bidra till exempelvis mindre förslitningsskador. Flera tjänster inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet är svårrekryterade. Detta tillsammans med att omorganisationen tagit stort fokus under föregående år kan påverka sjukfrånvaron negativt. Under 2018 kommer förvaltningen att fokusera på att fortsätta genomföra de planerade aktiviteterna inom hälsoprojektet samt att fokusera på arbetet med målstyrning för att främja delaktighet, dialog och tydlighet i verksamhetens mål, vilket förväntas på sikt ge positiva effekter på arbetsmiljön.

19 Delårsrapport april (21) Resurseffektivitet Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar på medarbetarnivå, ledningsnivå och inom samtliga processer i alla led för att hitta effektiviseringar och för att eliminera slöseri. Bedömningen är att man kommer att klara det effektiviseringskrav som ligger på nämndens område för Förvaltningen har även startat upp arbetet med målstyrning för att göra medarbetarna delaktiga i verksamhetsutvecklingen och för att tydliggöra de mål och den styrning som förvaltningen utgår ifrån. Utöver detta har förvaltningen påbörjat arbete med att göra en jämställdhetsanalys av nämndens budget. Jämställdhetsanalysen kommer att vara en del av underlaget inför höstens arbete med budget och verksamhetsplan. Strategier Där beslut går att påverka ska medborgardialog baserad på jämlikhet ingå som underlag. Bland annat för att stärka ungas position och känsla av delaktighet. Lämpliga objekt för medborgardialog är bland annat nybyggnation av lekplatser (Riktlinjer för styrning samt Ungdomsplan) Beakta att vi i planering, investering och service fördelar resurser jämställt till kvinnor och män, flickor och pojkar (Avsiktsförklaring för jämställt Västra Götaland) Förvaltningen ska förenkla genom att ha processer i alla delar Förvaltningen ska arbeta med ett ständigt förbättringsarbete för att gå i takt med samhället Kommunfullmäktiges styrkort Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande Under 2018 planeras medborgardialoger utifrån lekplatsutredningen. Även vid framtagande av plan för stadsparkerna planeras en medborgardialog äga rum. Inom förvaltningen pågår löpande arbete med att utveckla webben med fler e-tjänster samt att använda det öppna diariet för att öka tillgängligheten samt transparensen gentemot medborgarna. Arbetet med ÖK-ide pågår och det har genomförts en workshop med syfte att lägga en handlingsplan för kommande arbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen deltog på Bo och Leva mässan och samlade där in synpunkter från medborgarna. Utöver dessa riktade dialoginsatser deltar representant från måltidsservice i olika brukardialogforum så som boenderåd inom socialtjänsten, måltidsråd på skolor och förskolor, elevråd och liknande. Kommunfullmäktige flerårsplan har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att fortsätta effektivisera lokalförsörjningsproce ssen från beredning till genomförande. Samhällsbyggnad har varit delaktig framtagandet av den nya investeringsprocessen som antogs i kommunfullmäktige i februari. Processen lägger stor vikt vid behovsanalys, förstudier och kalkyler inför beslut om att starta ett projekt. Lokalförsörjningsprocessen är en viktig del i denna första beslutsprocess. Efter beslut om igångsättning lägger processen vikt vid projektbeställning, dialog mellan finansieringsansvarig /beställare och utförare samt erfarenhetsåterföring vid avslut av investeringsprojektet för ständig förbättring. Samhällsbyggnads planeringsavdelning ansvarar för processbeskrivningen för investeringsprojekt (med tillhörande mallar och checklistor) som är en del av Uddevalla kommuns projektmodell 2.0. En intern E-tjänst för beställning av projekt är framtagen och det kommer att göras en intern E-tjänst för beställning av förstudie för att strukturera och effektivisera beställningsförfarandet.

20 Delårsrapport april (21) Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att söka och använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga. Planeringsavdelningen samordnar och följer upp faser för förstudier, investerings -och exploateringsprojekt samt pågående detaljplaner. Syftet är att ha god kontroll och översikt över investeringarnas/projektens olika faser för exempelvis resursplanering och tydligare kommunikation till berörda beställare och kommunala bolag som blir berörda av projekten. Förvaltningen har sökt och erhållit LOVA-medel (lokala vattenvårdsåtgärder) för att slutföra Uddevallas VA-plan, samt LONA-medel (lokala naturvårdsåtgärder) för anläggandet av vandringsled vid snäckskalsbankarna. Förvaltningen arbetar också med en ansökan till Boverket för projekt kring grönare städer. Behov har identifierats om att utreda ifall förvaltningen ska ha en organisation för att söka bidrag, samt att följa upp de bidrag som har erhållits. Nämnd Uppfyllnadsgrad av obligatorisk kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen Uppfyllnadsgrad av avslutade tillsynsärenden enligt PBL Uppfyllnadsgrad av lagstadgad handläggningstid för bygglov Införa ett processbaserat arbetssätt med ett medborgarperspektiv i fokus. Tillsynsarbetet pågår och följer i stort sett den uppsatta planen. Arbetet med tillsyn enligt PBL är kraftigt eftersatt då det på Bygg- och Miljöprövning i dagsläget inte finns någon som handlägger tillsynsärenden. Dock är handläggare på gång att rekryteras, förhoppningen är att ärendebalansen inom tillsynsärenden under resterande del av 2018 kommer att förbättras. Under första tertialet har 91 % av bygglovsansökningarna (total siffra för delegationsbeslut och nämndbeslut) hanterats inom den lagstadgade handläggningstiden. Förvaltningen arbetar intensivt för att utveckla det processbaserade arbetssättet med medborgaren och andra förvaltningar i fokus. Under första tertialet har fokus legat på att färdigställa förvaltningens processorganisation och processramverk, utveckla modellerar funktionerna samt att klargöra var överlämningen mellan kärnprocesserna sker. Arbetet omfattar även att hantera och medverka till utveckling av processer som sker mellan olika förvaltningar inom Uddevalla kommun samt i samverkan med externa intressenter, exempelvis ÖK idé, Arrangörsstöd, Vandringsleder med mera.

21 Delårsrapport april (21) Uppföljning av avslutade uppdrag från flerårsplanen har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 använda 5 mkr i kommunbidrag som avser underhållsinsatser på gator och gångbanor Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 skapa sysselsättning för ungdomar har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 rymma ökade kapitalkostnader inom befintlig ram för att trafiksäkra och tillgänglighetsanpassa gång- och cykelmiljöer, infrastruktur i framförallt stadskärnan samt följdinvesteringar i gator och vägar på grund av nyinvesteringar. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska inom tilldelat kommunbidrag genomföra inskanning av bygglovhandlingar i syfte att åstadkomma effektivare verksamhet, rättssäker handläggning och ökad tillgänglighet för medborgare m. fl. har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 generera effektiviseringsvinster i den nya organisationen på sammantaget 3 mkr vilket ger motsvarande utrymme för ökade kapitalkostnader till följd av nya investeringar. har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 fortsätta med ökade underhållsinsatser på gator och gångbanor. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget. har arbetat med uppdraget genom att använda medlen inom underhållsbudgeten för bland annat beläggning av primärstråk (större leder i och avgång- och cykelbanor). Kommunfullmäktige beslutade att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget. Utifrån uppdraget har samhällsbyggnad skapat sysselsättning inom måltidsservice, lokalvård, tryckeri och för att inventera tillgängligheten till tillgänglighetsdatabasen. Totalt har sju platser för sysselsättning för ungdomar skapats i förvaltningen inom ramen för uppdraget. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget. har arbetat med uppdraget genom att genomföra åtgärder enligt cykelplan samt genom att projektering av nya cykelvägar pågår och ny beläggning nu finns på flera cykelvägar. Beställning av fortsatta projekteringar inför 2018 kommer att ske. Cykelvägsutbyggnader, hållplatsutbyggnader och trafiksäkrapassager utförs inom projektet "Rätt fart i staden". Fortsatt arbete med uppdraget sker inom ordinarie verksamhet. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget, som sedan tidigare tilldelats miljö-och stadsbyggnadsnämnden. Sedan finns inte längre miljö- och stadsbyggnadsnämnden. et är genomförts såtillvida att samtliga inkomna handlingar scannas. Äldre handlingar har ännu inte scannats in, detta arbete kommer att genomföras i samband med införande av e-arkiv. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat enligt komponentredovisning för första året Den nya redovisningen gör att det inledningsvis är svårare att prognostisera och styra utfallet kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna för nyinvesteringar ryms inom ram för Kommunfullmäktige beslutade att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget. Underhållsinsatserna på gator och cykelvägar har genomförts. Under året har fyra km gata och tre km gång- och cykelväg belagts med ny asfalt.