Delårsrapport april 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Delårsrapport april 2017

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Delårsrapport april 2017 Samhällsbyggnadsnämnden

2 Samhällsbyggnadsnämnden 2 (19) Innehåll 1 Sammanfattning Ekonomiskt utfall Uppföljning av kommunfullmäktiges och samhällsbyggnadsnämndens styrkort En jämlik skola Ett levande centrum Kommunfullmäktige flerårsplan Kommunfullmäktige styrdokument Nämnd Ett rikt kultur- och fritidsliv Nämnd Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Förebyggande arbete Kommunfullmäktige flerårsplan Nämnd Ekologisk hållbar utveckling Kommunfullmäktige flerårsplan Nämnd Attraktiv arbetsgivare Samhällsbyggnadsnämndens sjukfrånvaro Nämnd Resurseffektivitet Kommunfullmäktige flerårsplan Kommunfullmäktiges och samhällsbyggnadsnämndens mått Kommunfullmäktiges styrkort Nämnd Uppföljning av kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämndens avslutade uppdrag Kommunfullmäktige styrdokument... 17

3 Samhällsbyggnadsnämnden 3 (19) 1 Sammanfattning Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen börjar hitta sin form. Under detta första tertial har 30 av 31 chefer tillsats och projektorganisationen är satt för utveckling av det processorienterade arbetet: Projekt FRAMÅT (Framtid Respekt Acceptans Medarbetare Återkoppling Tillit). Samhällsbyggnadsförvaltningen har fantastiska medarbetare som visat stort engagemang trots en långdragen, och i många fall krävande, förändringsprocess. Det är beundransvärt att orka jobba vidare i en organisation som tidvis haft brist på chefer, brist på struktur och rekryteringssvårigheter. Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare har visat ett stort tålamod och stort engagemang under den här tiden. Under första delåret visar nämnden en avvikelse gentemot budget -4,2 mkr. Prognosen för året är att Samhällsbyggnadsnämnden kommer att uppvisa en avvikelse mot budget på -4,6 mkr. De främsta orsakerna till den negativa avvikelsen är en utbetalning till Ljungskile tennisklubb på 3,5 mkr enligt beslut i kommunfullmäktige, en obudgeterad taxehöjning på dagvatten på -0,9 mkr, nedtagning av sjuka almar -1 mkr och åtgärder för skredrisker på ca -1mkr. Förprojektering av Kungstorget och Hasselbacken har utförts. Nämnden beslutade att godkänna förprojekteringen och att ge förvaltningen i uppdrag att bygga Etapp 1. Byggstart planeras till våren Samhällsbyggnadsnämnden visar fortsatt ett stigande resultat i SKL:s Öppna jämförelser: Företagsklimat Strategisk samhällsplanering och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar tillsammans för att komma igång med ett större samhällsutvecklingsprojekt i centrum runt Bäveån. Översvämningsskyddet är en avgörande del i detta projekt. Projektorganisationen för fortsatt arbete med översvämningsskyddet är nu satt. Inom vissa områden i förvaltningen är det svårrekryterat. Idag har förvaltningen vakanser på bygglovsarkitekter, planarkitekter, förvaltare och projektledare. Arbetet med fordonsgruppen utvecklas. Införandet av digitala körjournaler i fordonsgruppens bilar beräknas kunna starta under Fordonsgruppen har vid första delåret övertagit ca 100 fordon varav 51 är nya fordon. Av de nya bilarna är 29 st. gashybrider, 11 st. elhybrider och 4 st. elbilar. Samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar med Barn och utbildningsförvaltningen för att ta fram förslag till kvalitetsnivåer för en giftfri förskola inför ny-och ombyggnation.

4 Samhällsbyggnadsnämnden 4 (19) 2 Ekonomiskt utfall Nettokostnad tom april 2017 Budgeterad nettokostnad tom april 2017 Avvikelse mot periodiserad budget Prognosavvikelse helåret Planeringsverksamhet - 2,6-3,4 0,8 0,5 Myndighetsutövning -5,4-6,0 0,6 1,3 Teknisk verksamhet -12,3-15,4 3,1-2,0 Service -3,4-0,5-2,9-1,5 Gemensam verksamhet -16,9-11,1-5,8-2,9 Kommunbidrag 29,7 29,7 0 0 Resultat -10,9-6,7-4,2-4,6 Utfall tom april Budget tom april Budget 2017 Prognos helår Investeringar -12,9-31,4-94,2-90,8 *Planerat underhåll - oklart hur stor del som kommer att belasta investerings- respektive resultatbudget. Investeringarna planeras kunna följa given budget till största delen. Den största avvikelsen beror på att tidplanen för projekt Kungsgatan blev något förskjuten. Genomförandet börjar 2017 då 2 mkr av investeringsmedlen förväntas ianspråktas. Största delen kommer dock att genomföras Planerat underhåll, både fastighet och för gator och vägar, ligger lågt gentemot budget vid slutet av första tertialet. Insatserna är planerade att utföras senare under året och prognosen är att investeringsbudgeten kommer att följas i detta avseende. Inga strategiska markförvärv har gjorts under första kvartalet. Planeringsverksamhet Planeringsverksamheten prognostiserar en avvikelse på 0,5 mkr vilket till största delen beror på vakanta tjänster inom verksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har vissa svårigheter att rekrytera på flera områden varav planarkitekt är ett av de områdena. Den 18e maj planeras en medborgardialog med anledning av den gestaltningsplan för centrala Ljungskile samhällsbyggnadsnämnden arbetar på att ta fram under 2017 Sedan årsskiftet har följande planer vunnit laga kraft: Malen 2 mfl, ; utvidgning av skoltomt

5 Samhällsbyggnadsnämnden 5 (19) Björbäck 3:3 mfl, ; industriändamål Vildvinet 18, ; gruppboende/förskola Planerna nedan är överklagade och väntar på ett avgörande från Mark och miljödomstolen: Bohusgården 1:2 mfl; tillskapande av ca 60 lgh i en huskropp med varierande våningshöjd på mellan 3 och 7 våningar. Iduna 3; detaljplanens syfte är att anpassa detaljplanen med bestämmelser och planavgränsning till bebyggelsens befintliga utseende och tomtutbredning. Den gamla planen är från Projektorganisation och projektledare är nu utsedda för att driva projekt översvämningsskydd vidare. Projektägarskapet för översvämningsskyddet ligger på planeringsavdelningen. Flera projekt är på gång som tillsammans kan öka attraktiviteten i Uddevalla centrum. En centrumkoordinator har utsetts och har startat upp sitt arbete med information och förtydligande av målsättningar för att säkerställa helhetsperspektivet och samordna alla aktörer. För att förverkliga ett levande centrum behöver politiker, våra olika förvaltningar, handel, fastighetsägare och medborgare ha en gemensam målbild. Koordineringen av utvecklingsprocessen kommer att handla om att följa upp politiska beslut, stötta projektledare, kommunicera vad som är på gång samt ta tillvara förbättringsidéer, synpunkter och engagemang. Exempel på projekt inom centrum är Hasselbackstrappan, Kungstorget, Kungsgatan och Norra Drottninggatan. Avfallsplanen går in i ett sammanställningsskede och tillgänglighetsdatabasen går över i operativt arbete. Naturvårdsplanen går in i upphandlingsskede och energicoach har lagt upp planeringen för Myndighetsutövning Myndighetsutövningen genererar vid sista april ett positivt resultat på 0,6 mkr. Prognostiserad avvikelse för 2017 är 1,3 mkr och detta beror främst på att bostadsanpassningen förväntas betala ut mindre bidrag än vad som är budgeterat för. Ärendeinflödet är stort framförallt på bygglov och det märks också på intäkterna som är 400 tkr högre i år än vid samma tid Arbetsbelastningen är hög och rekryteringar har behövt göras inom alla enheter för att möta upp. Nu är personalsituationen bättre även om det fortfarande finns vakanta tjänster inom bygg. Här är det nationellt svårt att rekrytera. Under första delåret har fokus legat på att höja medborgarnas förtroende för hur resurserna används. Processerna har kunnat effektiviseras och digitaliseras med hjälp av det nya verksamhetssystemet som infördes för myndighets- och planärende för årsskiftet. Avdelningen har arbetat på att stärka kommunikation med sökanden genom att ge snabb återkoppling och ett lättförståeligt språk.

6 Samhällsbyggnadsnämnden 6 (19) Tjänstemännen har också börjat kvalitetssäkra varandras ärenden för att skapa en samsyn inom enheterna och kundfokus i arbetsprocesserna. Resultaten för SKL:s öppna jämförelser på företagsklimatet har presenterats under första kvartalet. Rapporten redovisar en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Kommunernas service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Uddevalla kommun har senaste redovisade år gått från en något medelmåttig indexsiffra på 63 år 2014, till att 2015 ha 68 och nu för 2016 nå 70 i index. Nytt högupplöst ortoforto (flygbilder) är upphandlat och kommer att levereras till hösten. Teknisk verksamhet Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar enligt komponentredovisning för första året Den nya redovisningen gör att det inledningsvis är svårare att prognostisera och styra utfallet för den tekniska verksamheten än vad det tidigare har varit. Det påverkar både drift- och investeringsuppföljning och det går inte att helt förutse hur redovisningen under året kommer att slå. Det gör också att en större del av det planerade underhållet är knutet till investeringar och det, i sin tur, gör att det är svårare att använda planerat underhåll på fastigheter som en regulator för resultatet. Vid första delåret gör den tekniska verksamheten ett positivt resultat om 3,1 mkr men prognosen för året ligger på - 2 mkr. Detta beror på att det under året väntar kostnader som inte är budgeterade; höjda dagvattenavgifter om 0,9 mkr, skadegörelse på strandpromenaden (kostnaden för detta är ännu inte färdigberäknad) och nedtagning av sjuka almar om - 1mkr är de poster som påverkar mest. Under första kvartalet har avdelningens samtliga nya chefer tillsatts och börjar sätta sig in i verksamheten. Detta innebär bland annat att ett nytt chefsled, sektionschefer, införts i organisationen. Projekten följer plan med mindre avvikelser i enskilda projekt. Service Serviceavdelningen omfattar verksamheterna Måltidsservice, Lokalvårdsservice och Facilitet och fordon. Serviceavdelningen gör totalt en avvikelse mot budget på -2,9 mkr. På helåret prognostiseras avvikelsen till -1,5 mkr. Den negativa avvikelsen beror främst på flera större omorganisationer inom serviceavdelningen där man inom Lokalvårdsservice och Måltidsservice Lyckats skapa mindre enheter och en mer ändamålsenlig organisation. Detta bidrar troligen till förvaltningens sjunkande trend inom sjukfrånvaron.

7 Samhällsbyggnadsnämnden 7 (19) Arbetet med fordonsgruppen utvecklas. Digitala körjournaler är nu ute på upphandling och anbuden öppnas under maj månad. Körjournalerna beräknas kunna sättas in i fordonsgruppens bilar under Fordonsgruppen har vid första kvartalets avslut tagit över 100 fordon varav 51 är nya fordon. När fordon byts ut ska i första hand elbilar och i andra hand hybridbilar väljas. Av de nya bilarna är 29 st. gashybrider, 11 st. elhybrider och 4 st. elbilar. Endast 7 bilar drivs av disel. Urvalet av elfordon kommer sannolikt öka inom de närmsta 3 åren. Fordonsgruppen arbetar tillsammans med miljösamordnare för att uppfylla målet att Uddevalla ska vara fossiloberoende år Verksamheten har fortfarande inte tagit över alla fordon och därmed saknas intäkter. Verksamheten inom fordonsgruppen har också påverkats av föräldraledigheter och tjänstledighet för studier. Lokalvårdsservicens verksamhet har utökats med Bokenäs skola och förskola, Hogstorps skola, Ljungskile skola, Ljungskile bibliotek och Ljungskile fritidsgård. I samband med detta har man investerat i materiel, maskiner mm. Det ökade antalet objekt innebär också att nyrekryteringar behöver göras. Totalt sett har andelen ekologiska livsmedel inom Måltidsservice, ökat från 15,6 % år 2015 till 17,0 % för 2016 och 24,0 % första kvartalet Från hage till mage en föreläsning och kompetenshöjning kring hållbara måltider i samarbete med bland andra Skolmatsakademin har utförts under årets första kvartal. Ungefär 100 personer deltog; medarbetare, måltidspersonal, politiker, föreningar och privatpersoner från VG-regionen. Rotviksbros äldreboende har utvecklat och förbättrat samarbetet mellan kök och vård. Detta har resulterat i en mer levande restaurang med större matglädje för de äldre. Digitalisering av måltidsbeställningar från Äsperöd är genomförd, vilket ger säkrare och effektivare beställningar och en bättre och mer kostnadseffektiv måltid. En inspirationsdag hölls för all personal inom måltidsservice där medarbetare och chefer bidrog till inspirationen. Även leverantörer fanns på plats. Gemensam verksamhet Förvaltningens gemensamma verksamhet har en prognos på 2,9 mkr. Den största orsaken till den negativa avvikelsen är de 3,5 mkr som ska beskosta 2 tennisbanor och en toalett vid avtal om arrende på del av fastigheten Tjöstelseröd 1:1. Kommunfullmäktige har beslutat att kostnaden ska belasta Samhällsbyggnadsnämndens budget och avtalet förväntas slutas under Förutom detta beräknas ca 1 mkr gå till åtgärder för skredrisker i kommunen och en 1 mkr till nedtagning av sjuka almar. Under första kvartalet har i stort sett alla chefer tillsatts i den nya organisationen. Den sista chefsposten besattes Stort fokus har därför legat på ledarskap och medarbetarskap det första kvartalet Förvaltningen har startat ett eget chefsforum där alla chefer i förvaltningen får träffa varandra en gång i månaden. Fokus har legat på utbildningar där de flesta chefer genomgått utbildning i ekonomi, inköp och upphandling, processbaserat arbetssätt, systematiskt

8 Samhällsbyggnadsnämnden 8 (19) arbetsmiljöarbete med extra tyngd på den psykosociala arbetsmiljön och värdegrundsarbete. Förvaltningen har även arbetat med att stärka sina rutiner vid hot och våld, ett arbete som kommer att fortsätta under året. Under hela 2016 och första kvartalet har förvaltningen arbetat på en effektivare ärendeprocess och för att kvalitetssäkra beslutsunderlag, fram för allt inför nämnd, men även inför delegationsbeslut och verkställighetsbeslut. I maj 2017 presenterades en slutrapport på arbetet men utvecklingsarbetet kommer att fortsätta löpande i enlighet med rapporten. Närmast kommer förvaltningen att arbeta på att få det nya verksamhetssystemet på myndighet och nämndens ärendehanteringssystem att arbeta smidigt tillsammans och att få igång kollegiegranskning inom enheter och avdelningar. En ekonomisk genomlysning pågår i förvaltningen under året för att effektivisera de ekonomiska processerna. Samhällsbyggnadsnämnden har under två år tidigare genomdrivit lyckade friskvårdsprojekt. Även 2017 har förvaltningen valt att satsa på ett friskvårdsprojekt i ungefär samma ramar som de tidigare åren. I år fick förvaltningen dessutom ett tillskott på 150 tkr från Hälsoresan, den kommunövergripande hälsosatsningen, som gör att förvaltningen år 2017 har tillfälle att växla upp friskvårdssatsningen att på ett tydligare sätt nå medarbetare som har sin arbetsplats utanför stadshuset.

9 Samhällsbyggnadsnämnden 9 (19) 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges och samhällsbyggnadsnämndens styrkort 3.1 En jämlik skola Samhällsbyggnads energi- och klimatrådgivare samarbetar med upphandlingsenheten och Barn och utbildning för att hitta lämplig nivå för en Giftfri skola när det gäller byggmaterial. Ett projekt pågår för att ta fram förslag på kvalitetsnivåer/modeller för en giftfri förskola. En samsyn om rätt nivåer underlättar i planering och upphandling inom respektive byggprojekt. 3.2 Ett levande centrum En handlingsplan för översvämningsskyddet är framtagen och beslutad i Kommunfullmäktige. Projektledare är utsedda för att driva projektet vidare och förvaltningens ledningsgrupp utgör styrgrupp för projektet som nu är i utredningsfasen. Förprojektering av Kungstorget och Hasselbacken har utförts. Nämnden beslutade att godkänna förprojekteringen och att ge förvaltningen i uppdrag att bygga Etapp 1. Byggstart planeras våren Det har dock visat sig vara svårt att rekrytera plan- såväl som projektkompetens. Helhetsplan för Årummet delredovisas vid nämnden i maj. Redan nu har man kunnat sätta ut bänkar och i sommar skapas en ny yta vid fontänen samt muralmålningar runt ån. Strategier Förstärka det kommunala markinnehavet i Uddevalla centrum i syfte att förtäta och utveckla staden (Samhällsbyggnadsstrategin) Möjliggöra en mångfald av boenden i attraktiva och goda livsmiljöer (Bostadsförsörjningsprogrammet) Utveckla Uddevallas stadskärna västerut utifrån områdesplanen för Bäveån Utveckla befintlig stadskärna utifrån- Helhetsplanen för Uddevalla centrum. Samverka med andra aktörer i utvecklingen av Uddevalla centrum Kommunfullmäktige flerårsplan Samhällsbyggnad snämnden har utifrån flerårsplan och fått i uppdrag att under 2016 och 2017 En handlingsplan för översvämningsskyddet är framtagen och beslutad i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna handlingsplanen, samt att godkänna igångsättande av fas l, utredningsfasen. Projektledare är utsedda för att driva projektet vidare och förvaltningens ledningsgrupp utgör styrgrupp för projektet. Planering pågår kring finansiering för det fortsatta arbetet av översvämningsplanen. En förstudie är klar med beskrivning på åtgärder och kostnader. Detta arbete är tänkt att gå i linje med

10 Samhällsbyggnadsnämnden 10 (19) fortsätta arbetet med översvämningsstr ategin handlingsplanen för översvämningsskyddet Kommunfullmäktige styrdokument Genomföra ombyggnation av Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan enligt förslag i förstudien. I augusti 2016 godkände kommunfullmäktige förstudien med stöd av samtliga partier. Medel är avsatta i budget för att genomföra upprustningen. Ramavtalad konsult (Sweco Civil AB) har tackat ja och påbörjat arbetet med att ta fram de handlingar och inmätningar som krävs för byggnation Nämnd Fortsätta arbetet inom avsättningen för "Mellan Broarna". Projektet mellan broarna hanteras inte i sammanhållen form utan drivs vidare antingen i enskilda projekt eller i en större plan. Stora delar av projektet kommer att ingå i SSPs stadsutvecklingsprojekt för Bäve. Avsättningen inom Samhällsbyggnad gäller skredsäkring och rivningar av magasin m.m. Det har också innefattat ett programkontor med delprojekt. Ett delprojekt har varit att ta fram en handlingsplan för översvämningsskydd. Handlingsplanen är klar och har nu antagits i kommunfullmäktige i december Projektorganisation för fortsatt arbete med översvämningsskyddet är satt under första kvartalet Avsättningen gäller också Fröland där tidplan gällande bergtäkten är avtalad och beslutad i samhällsbyggnadsnämnden. Regelbundna diskussioner förs med Uddevalla Hamnterminal AB för samordning och planering av gemensamma intressen. Avtal har träffats med Exxon Mobile om åtgärder på befintlig kaj. Åtgärderna har utförts under tertial (är det gjort?). Ett nytt delprojekt som avser Bäveåns kajer startades upp under augusti 2016 efter utredningsbesked om den förhöjda rasrisken. Förvaltningen arbetar nu mycket aktivt med att säkra upp kajerna. Genomföra ombyggnation av Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan enligt förslag i förstudien. Utveckla Å-rummet för en attraktiv och tillgänglig stadskärna. I augusti 2016 godkände kommunfullmäktige förstudien med stöd av samtliga partier. Medel är avsatta i budget för att genomföra upprustningen. Ramavtalad konsult har tackat ja och påbörjat arbetet med att ta fram de handlingar och inmätningar som krävs för byggnation. En delredovisning av Å-rummet presenteras för nämnden i maj Förvaltningens ledningsgrupp utgör styrgrupp och en koordinator är utsedd för att säkerställa kommunikation och samordning av centrumprojekten. Genomföra projekt Hasselbackstrappan/Kungstorget Samhällsbyggnadsförvaltningen har utfört en förprojektering av Kungstorget och Hasselbacken i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens beslut

11 Samhällsbyggnadsnämnden 11 (19) Ta fram ett gestaltningsprogram för centrala Ljungskile. Arbetet ska innefatta en medborgardialog för inhämtning av synpunkter. Ta fram en översiktlig helhetsplan, där å-rummet är prioriterat, inför kommunens fortsatta investeringsprojekt i centrum Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna förprojekteringen och att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att bygga Etapp 1. Detaljprojekteringen börjar efter semestern p.g.a. brist av markprojektör på marknaden just nu. Byggstart planerat våren 2018 och planberas pågå under verksamhetsåret Ny belysning är en del av projektet Under första tertialet har planering för en medborgardialog utförts. Medborgardialogen genomförs den 22 maj 2017 och ska utgöra ett planeringsunderlag för gestaltningsplanen. et beräknas att slutföras under året. Förprojektering av Kungstorget och Hasselbacken har utförts. Nämnden beslutade att godkänna förprojekteringen och att ge förvaltningen i uppdrag att bygga Etapp 1. Byggstart planeras våren Ett rikt kultur- och fritidsliv Informationen i tillgänglighetsdatabasen TD har uppdaterats genom inventering, både för offentliga lokaler och andra besöksplatser som exempelvis bibliotek och biograf. Förvaltningen har arbetat fram ett system för återkoppling kring de inventerade objekten. Strategier Utveckla attraktiva mötesplatser, områden och stråk anpassade för aktiviteter och kulturarrangemang (Kulturplanen) Tillvarata kulturhistoria och befintlig bebyggelse (Kulturminnesvårdsprogrammet) Skogsägandet och den tätortsnära naturen ska bidra till frilufsliv, rekreation och upplevelser samt biologisk mångfald (Bestämmelser för Uddevalla kommuns skogsinnehav) Nämnd Ta fram en utvecklingsplan för stadsparkerna som följer kulturplanens strategi Planen är inte påbörjad. 3.4 Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Strategier Samverka med andra aktörer i utvecklingen av Uddevalla kommun Ständigt förbättra information och service på webben (SKL undersökning om företagsklimatet) 3.5 Förebyggande arbete Strategier Planera för hållbar infrastruktur samt öka insatserna för underhåll, estetik, säkerhet och trygghet i det offentliga rummet ur ett socialt jämlikhetsperspektiv (Hänvisning även till Ungdomsplanen att förbättra hälsan hos unga genom

12 Samhällsbyggnadsnämnden 12 (19) Strategier att skapa trygga miljöer). Främja cyklande, framförallt genom att binda samman cykelstråk och bygga nya cykelbanor (SKLs undersökning om kommunal servcie-kritik på teknik 2016) Kommunfullmäktige flerårsplan Nämnd Genomföra Belysningsplanen ur ett socialt jämlikhetsperspek tiv Samverka i framtagandet av Trafikstrategin. Cykelplanen och handlingsplan för Rätt fart i staden kopplas till strategin. Provbelysning Hasselbacken och Kungstorget genomförd Ny belysning Lilla och Stora Nygatan, Kilbäcksgatan och Torggatan kring Margeretgärdeparken blir färdig till sommaren. En trafikstrategi är framtagen och är på remiss. Samhällsbyggnadsförvaltningen har samordnat arbetet. 3.6 Ekologisk hållbar utveckling Uddevalla har som mål att vara fossiloberoende år Fordonsgruppen samarbetar med kommunens miljösamordnare samt med Hela gröna vägen. När fordon byts ut ska i första hand elbilar och i andra hand hybridbilar väljas. Om detta inte går får dieselbil fortfarande väljas beroende på biltyp och var verksamheten bedrivs. Urvalet av elfordon kommer sannolikt öka inom de närmsta 3 åren. Detta gör att även infrastrukturen måste finnas för att kunna ladda dessa fordon. Sedan fordonsgruppen bildades har totalt 51 personbilar köpts in (alla är inte levererade ännu). Av dessa är 29 gashybrid, 11 elhybrid och 4 elbilar. Endast 7 går på diesel. Strategier Ställa tydliga miljökrav och etiska/sociala krav vid upphandling (Miljömål) Minska energianvändning och öka andelen förnybar energi (Miljömål, Energiplan 2015) Optimera energisystem i befintliga anläggningar för att maximera användningen av förnybar energi Eftersträva en giftfri miljö (Miljömål) Solenergianläggningar ska finnas på alla lämpliga kommunala byggnader efter nybyggnation och vid större tillbyggnader/renoveringar (Energiplan 2015) Kommunfullmäktige flerårsplan Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan Genomförande av mindre åtgärder enligt cykelplan kommer att

13 Samhällsbyggnadsnämnden 13 (19) fått i uppdrag att under 2017 rymma ökade kapitalkostnader inom befintlig ram för att trafiksäkra och tillgänglighetsanpassa gång- och cykelmiljöer, infrastruktur i framförallt stadskärnan samt följdinvesteringar i gator och vägar på grund av nyinvesteringar. genomföras under året. Projektering av nya cykelvägar pågår, ny beläggning finns nu på flera cykelvägar. Beställning av projekteringar inför 2018 kommer att ske. Cykelvägsutbyggnader, hållplatsutbyggnader och trafiksäkra passager utförs inom projektet rätt fart i staden Nämnd Ta fram åtgärdsmål för efterbehandling av förorenad mark inom områdesplanen för Bäveån Samverka med Barn- och utbildningsförvaltningen för att ta fram lämplig kvalitetsnivå för en giftfri förskola vid ny-och ombyggnadsprojekt. Ta fram en naturvårdsplan för Uddevalla kommun En förstudie med nulägesanalys över vilka förorenade områden som finns i kommunen har påbörjats. Med tanke på utvecklingen i staden med behov av åtgärder utmed Bäveån och behov av översvämningsskydd, inom ett område där många av kommunens mest förorenade områden finns, behöver handlingsplanen samordnas med andra projekt och program i kommunen. I handlingsplanen för översvämningsskyddet som nu är politiskt antagen finns en sammanställning av förorenad mark i det berörda området kring Bäveån. Samhällsbyggnads energi och klimatrådgivare samarbetar med upphandlingsenheten och Barn-och utbildning för att hitta lämplig nivå för en Giftfri skola när det gäller byggmaterial. Ett projekt pågår för att ta fram förslag på kvalitetsnivåer/modeller för en giftfri förskola. En samsyn om rätt nivåer underlättar i planering och upphandling inom respektive byggprojekt. Projektet pågår. En kravspecifikation är lämnat för upphandling av konsult för inventering och sammanställning. Naturvårdsplanen syftar till att bibehålla biologisk mångfald och ska utgöra ett planeringsunderlag vid fysisk planering och inför exploateringsbeslut. 3.7 Attraktiv arbetsgivare Strategier Genom en personalförsörjningsplan systematiskt utveckla ledarskap och kompetens samt stärka attraktiviteten som arbetsgivare utifrån ett jämlikhetsperspektiv Samhällsbyggnadsnämndens sjukfrånvaro Totalt inom organisationen Uddevalla kommun är sjukfrånvaron 7,8 % första kvartalet Sjukfrånvaron mellan april 2016 till april 2016 för samhällsbyggnadsförvaltningen är 5, 8 %. Siffran för samma period förra året var 5,2 %. Resultatet för helår 2016 var 6,3 %. Kvinnor, (framförallt över 50 år) har högre sjukfrånvaro än männen och det beror troligen på att det arbetar flest kvinnor inom lokalvård och kost där sjukstatistiken är högre, även om den minskat från tidigare år. Samhällsbyggnad satsar på hälsosatsningar som riktar sig till hela förvaltningen för att fortsätta den sjunkande trenden i sjukfrånvaron. Mindre enheter och bättre organisation under avdelningarna

14 Samhällsbyggnadsnämnden 14 (19) lokalvårdsservice och måltidsservice bidrar troligen också i stor utsträckning till den positiva trenden. Resultat kvinna april 2016/april 2017 Resultat man april 2017/april 2017 Resultat totalt april 2016/april 2017 Samhällsbyggnadsnämndens sjukfrånvaro 6,4/7,2 % 4,1/3,3 % 5,2/5,8 % Nämnd Ta fram personalförsörjningsplan för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen Särskilt fokus på arbetsmiljö i samband med förvaltningssammanslagningen En personalförsörjningsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att tas fram Det finns nu en kommunövergripande plan att förhålla sig till liksom en tidigare plan för den tekniska förvaltningen Under 2017 kommer alla kärnprocesser inom förvaltningen ses över inom projekt FRAMÅT. I arbetet sker stor delaktighet frånpersonalen. Enligt förslag och beslut i internkontrollen så läggs särskilt fokus på att studera effekter i arbetsmiljön på grund av omorganisationen och förändringsarbetet. 3.8 Resurseffektivitet Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med att effektivisera sina processer för att stärka oss på arbetsmarknaden såväl som mot våra "kunder". Detta ska också leda till ett bättre och mer effektivt utnyttjande av våra resurser. SKL:s öppna jämförelser på företagsklimatet visar att Uddevalla kommun senaste redovisade år har gått från en något medelmåttig indexsiffra på 63 år 2014, till att 2015 ha 68 och för 2016 nå 70 i index. Strategier Där beslut går att påverka ska medborgardialog baserad på jämlikhet ingå som underlag. Bland annat för att stärka ungas position och känsla av delaktighet. Lämpliga objekt för medborgardialog är bland annat nybyggnation av lekplatser (Riktlinjer för styrning samt Ungdomsplan) Beakta att vi i planering, investering och service fördelar resurser jämställt till kvinnor och män, flickor och pojkar (Avsiktsförklaring för jämställt Västra Götaland) Förvaltningens struktur ska stärkas Förvaltningen ska förenkla genom att ha processer i alla delar Förvaltningen ska arbeta med ett ständigt förbättringsarbete för att gå i takt med samhället Kommunfullmäktige flerårsplan Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan fått i Kapitalkostnader beräknas rymmas inom budget.

15 Samhällsbyggnadsnämnden 15 (19) uppdrag att under 2017 generera effektiviseringsvinster i den nya organisationen på sammantaget 3 mkr vilket ger motsvarande utrymme för ökade kapitalkostnader till följd av nya investeringar. Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 fortsätta med ökade underhållsinsatser på gator och gångbanor. Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att överskottskravet om 3 mkr från 2016 tas bort och istället används i enlighet med internhyrespolicyn till ökat fastighetsunderhåll. 3.9 Kommunfullmäktiges och samhällsbyggnadsnämndens mått Kommunfullmäktiges styrkort Mått Boendesegregationen ska minska i kommunen Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande Andelen inköpta ekologiska livsmedel Nämnden bidrar till möjligheter att minska segregationen genom att exempelvis sträva åt att detaljplanera för blandade boendeformer, skapa nya mötesplatser i den offentliga miljön, länka samman områden genom gång och cykelnätet, öka tryggheten genom belysning, förtäta och skapa förutsättningar för hyreslägenheter och att planera för att utveckla bostadsområden. Future Kitchen drivs som ett pilotprojekt inom ramen för Måltid Sverige och i samverkan med Västra Götalandsregionen, Skolmatsakademin, Validering Väst, Arbetsförmedlingen samt kommunerna Vara, Götene, Vänersborg och Uddevalla. Om pilotprojektet faller väl ut kommer arbetssättet troligen att spridas till övriga landet. I pilotprojektet deltar sju nyanlända personer i pilotprojektet. Inledningsvis får deltagarna gå en två veckor lång introduktion, där grundläggande kunskaper i livsmedelssäkerhet och köksterminologi ingår. Nu ska deltagarna ut på tre månaders praktik i ett storhushåll inom kommunen, där de får handledning av särskilt utbildad kökspersonal. Införandet av Castor. Medborgardialog Ljungskile. Häng på hamngatan. Skolans och förskolornas restauranger ligger långt framme när det gäller andel ekologiska inköp. Där har man redan nått 2017 års mål om 25% ekologiska inköp. Totalt sett har andelen ekologiska livsmedel inom Måltidsservice, ökat från 15,6% år 2015 till 17,0% för 2016 och 24 % första

16 Samhällsbyggnadsnämnden 16 (19) Mått Kollektivresandet med stadstrafiken ska öka Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka kvartalet Budgeten är något högre på Äsperöds centralkök, Gymnasiernas och Äldreomsorgens restauranger för att klara målet bättre. Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar och samordnar arbetet med att ta fram Uddevalla kommuns nya Trafikstrategi. Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret har ansvaret för strategin. Samhällsbyggnad har utökat tillgänglighetinventeringen till att också innefatta offentliga platser och lokaler. Informationen presenteras i tillgänglighetsdatabasen TD hjälper besökare hitta information om platsen som de ska besöka I samhällsbyggnadsnämndens styrkort finns strategier för att förbättra tryggheten och säkerheten i den offentliga miljö. Samhällsbyggnad ingår i projektet fallskadeprevention för äldre tillsammans med socialtjänsten som finansieras genom den sociala investeringsfonden. Framförallt gäller samhällsbyggnads insatser i projektet att förebygga halkolyckor. Tillsammans med Kultur och fritidsförvaltningen och Tillväxtavdelningen sker en kvalitetsutveckling av våra vandringsleder. Modell för att kvalitetssäkra geodata, skötselansvar, samordning, den fysiska inventeringen och information till allmänheten och besökare håller på att tas fram. Arbetsgruppen för dialog med regionen för att hitta lösningar på samordningsansvar för lederna som sträcker sig över flera kommuner, Kuststigen och Bohusleden. Integrationen skall förbättras i form av minskat utanförskap Förbättrat företagsklimat Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska Andel ofrivilliga deltidstjänster Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande till männens Samhällsbyggnad fortsätter att planera för nya mötesplatser, ljussättning och andra trygghetsskapande åtgärder. Integration är ett grundsyfte i Häng på Hamngatan som samhällsbyggnad år 2017 åter kommer att arrangera tillsammans med Kultur och Fritid. Resultaten för SKL:s öppna jämförelser på företagsklimatet har presenterats under första kvartalet. Rapporten redovisar en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Kommunernas service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Uddevalla kommun har senaste redovisade år gått från en något medelmåttig indexsiffra på 63 år 2014, till att 2015 ha 68 och nu för 2016 nå 70 i index. Hälsosatsningar som fokuserar på att nå hela Samhällsbyggnadsförvaltningen. Under 2017 genomförs en medarbetarundersökning som ger oss statistik över hur vi ligger till. Detta är ett kontinuerligt arbete inom ramen för varje års löneöversyn. Lönevågen visar att på Samhällsbyggnadsförvaltningen är kvinnors andel av männens lön (medellön) 84 %. Motsvarande siffra för hela kommunen är 93 %. Sannolikt beror

17 Samhällsbyggnadsnämnden 17 (19) Mått detta på att förvaltningen har två stora kvinnodominerade grupper (måltidsservice och lokalvård) med lägre löneläge. Dessa utgör en stor andel av förvaltningens medarbetare Nämnd Mått Antal trafiksäkrade gång-och cykelöverfarter enligt grön standard ska öka (st) För att uppnå 25 % trafiksäkra passager krävs en ökning i antal från 27 till 50 st. Det innebär att 4-5 passager per år fram till 2020 måste förses med farthinder och/eller hastighetsbegränsning till 30 km/tim. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detta är rimligt att genomföra med nuvarande ekonomiska ramar. Andel av nämndens investeringsbudget avsatt till konstnärlig utsmyckning/gestaltning är minst 1 % Energianvändningen i kommunala byggnader ska minska med 20 % (ref 2009) fram till 2020 Innehav av solceller på kommunala byggnader ska öka, ref 2013 Andel chefer som genomgår kommunens hela basutbud av kurser rörande arbetsmiljö och personal ska öka Alla chefer ska genomgå kommunens arbetsmiljöutbildning inom en 4 årsperiod Uppfyllnadsgrad av obligatorisk kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen Uppfyllnadsgrad av avslutade tillsynsärenden enligt PBL Uppfyllnadsgrad av lagstadgad handläggningstid för bygglov Solceller planeras på den nya Källdalskolan. Under 2017 har en hel del nya chefer börjat inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. En specialsatsning från KLK har inneburit att i stort sett alla chefer gått utbidlning i ekonomi, inköp och upphandling. Utbildningssatsningar prioriteras under Under 2016 ökade andelen chefer som har gått kurserna Arbetsmiljö grund eller arbetsmiljö repetition har ökat till 94 %, vilket är en ökning med 35 procentenheter. Under 2017 planeras alla nya chefer att genomgå kommunen arbetsmiljöutbildning. Införande av nytt verksamhetssystem gör att det i dagsläget inte är möjligt att plocka ut aktuell statistik. Införande av nytt verksamhetssystem gör att det i dagsläget inte är möjligt att plocka ut aktuell statistik. Införande av nytt verksamhetssystem gör att det i dagsläget inte är möjligt att plocka ut aktuell statistik Uppföljning av kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämndens avslutade uppdrag Kommunfullmäktige styrdokument T Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån genomföra utbildningsinsatser för ökad samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget gällande utbildningsinsatser för ökad kunskap om betydande miljöaspekter.

18 Samhällsbyggnadsnämnden 18 (19) T kunskap om betydande miljöaspekter intern i kommunala organisationen samt medarbetarens roll Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån anordna informationsträffar för politiker för att öka kunskap och kompetens om energi- och klimatfrågor 2 ggr/år och fadderpolitiker utses Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån tillse att eldsjälar inom den kommunala organisationen erbjuds ett forum för samverkan och utbyte av idéer och problemställningar kopplat till energi 2 ggr/år Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att tillse att Uddevalla kommun samverkar med akademi, näringsliv och ideell sektor kring en årlig aktivitet för att främja lokala resurser, gröna näringar och landsbygdsutveckling med koppling till hållbar omställning Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån årligen anordna en temadag i energieffektivt byggande för att främja energieffektivt byggande i småhussektorn Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån revidera Energieffektiviseringsprogrammet för kommunala organisationen under 2015 Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån utreda möjligheten med linjetrafik året runt på fjorden et tas omhand genom det löpande arbetet som leds av kommunens miljöstrateg samt genom energi- och klimatrådgivarnas uppdrag. samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget gällande informationsträffar för politiker. Hållbarhetsberedningen är tillsatt och har energi och klimatfrågor på sin agenda. Utbildningsinsatser för politiker i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige planeras av kommunledningskontoret. Utbildning i energi och klimatfrågor för samhällsbyggnadsnämndens ledamöter planeras i nämndens aktivitetsplan årsvis. Information sker också vid delår och årsrapporteringar. samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget gällande eldsjälar och forum för samverkan. Inget sådant forum är utsett. Energifrågor hanteras inom miljöstrategigruppen och följer linjeorganisationen. Det finns möjlighet att boka energi- och klimatrådgivarna i samband med APT eller andra forum för att lyfta energifrågor. samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens slutrapportering av uppdraget gällande samverkan med akademi, näringsliv och ideell sektor. Samverkan mellan olika aktörer pågår kontinuerligt och är en del av kommunens arbetsprocesser. Bland annat har kommunen energi och klimatrådgivare som arbetar som en länk mellan olika aktörer för att minska energianvändningen och klimatpåverkan. Seminarier anordnas bland annat i samband med den årliga miljökonferensen och Earth Hour. Samhällsbyggnadsförvaltningen har samarbete med skolor och högskolor och har utbyte genom praktikanter och studiebesök. Arbetet följer strategierna i personalförsörjningsplanen.det pågår samarbete med Innovatum och Chalmers i arbetet med översvämningsproblematiken och klimatanpassningsarbetet. samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget gällande energieffektivt byggande. Ingen sådan temadag har planerats av samhällsbyggnad. Det finns bra seminarier att gå på och de olika kommunala bolagen och den kommunala förvaltningen har ansvar att hålla sig uppdaterade om ny teknik. Förvaltningen omvärldsbevakar genom kontinuerliga träffar med konsult som ger information om nyheter och nya lagar inom bl.a. miljö och klimat. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna avrapporteringen för uppdraget gällande energieffektiviseringsprogrammet. Vilket innebär att uppdraget avslutas i samhällsbyggnadsnämndens styrkort men kvarstår på kommunstyrelsens styrkort. Uppföljning och eventuell revidering av Energieffektiviseringsprogrammet kommer att hanteras av hållbarhetsberedningen under 2017.Ansvarig är avdelningen för strategisk samhällsplanering. kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget gällande linjetrafik året runt på fjorden. En utredning av förutsättningarna för linjetrafik med fartyg året runt är resurskrävande. Kommunledningskontorets bedömning är att dessa kostnader i nuläget inte kan motiveras. I takt med stadens utveckling kan det på sikt bli aktuellt att

19 Samhällsbyggnadsnämnden 19 (19) T Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån genomföra utbildningsinsatser samt samverkan inom området belysning, energieffektivisering samt e-handel Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån utreda om avfallsmängderna kan minska med information och rådgivning för ökad återanvändning och återvinning enligt konkret exempel Alelyckans kretsloppspark Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har utifrån ta fram en strategi för fortsatt utveckling av fjärrvärme och koppla den till Översiktsplanen Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har utifrån säkerställa genomförandet av överenskommelserna genom ett projektbaserat arbetssätt med tydliga ansvar, uppföljning och återkoppling av resultat till beslutsfattare, medarbetare och medborgare ta upp frågan. kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget gällande samverkan inom orådet belysning, energieffektivisering samt e-handel. Arbete med utbildningsinsatser inom energieffektivisering sker inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde och ingår i energi och klimatrådgivarna uppdrag. Utbildning och förbättringsarbete planeras för fastighetsskötare inom samhällsbyggnad. samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget gällande om avfallsmängderna kan minska med information och rådgivning. et/inriktningen finns upptaget i direktiven till den nya avfallsplanen. kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget gällande fortsatt utveckling av fjärrvärme kopplad till översiktsplanen. Utbyggnaden av fjärrvärme styrs framförallt genom ställningstaganden i översiktsplan och fördjupad översiktsplan. En revidering av den fördjupade översiktsplanen pågår och översiktsplanen ska ses över med start våren samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens slutrapportering av uppdraget gällande genomförandet av överenskommelserna genom ett projektbaserat arbetssätt. Ett projektbaset arbetssätt ingår i kommunens projektmodell som tydliggör hur arbetet ska förankras, genomföras, följas upp och implementeras. Projektmodellen styr arbetet som är projektbaserade. Dialogstruktur är upprättad mellan planeringsavdelningen och avdelning för strategisk samhällsplanering för att mål, planer och processer ska löpa smidigare. Pågående överenskommelser inom energi och klimat hanteras i förvaltningens verksamhetskort. Kommunen rapporterar årligen till Västra Götalandsregionen. En av överenskommelsernas målsättningar gäller solceller och följs upp i samhällsbyggnadsnämndens styrkort.