Delårsrapport augusti 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Delårsrapport augusti 2017

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Delårsrapport augusti 2017 Samhällsbyggnadsnämnden

2 Samhällsbyggnadsnämnden 2 (19) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ekonomiskt utfall Uppföljning av kommunfullmäktiges och samhällsbyggnadsnämndens styrkort Ett levande centrum Kommunfullmäktige flerårsplan Kommunfullmäktige styrdokument Nämnd Ett rikt kultur- och fritidsliv Nämnd Förebyggande arbete Nämnd Ekologisk hållbar utveckling Kommunfullmäktige flerårsplan Kommunfullmäktige styrdokument Nämnd Attraktiv arbetsgivare Samhällsbyggnadsnämndens sjukfrånvaro Nämnd Resurseffektivitet Kommunfullmäktige flerårsplan Kommunfullmäktiges och samhällsbyggnadsnämndens mått Kommunfullmäktiges styrkort Nämnd Uppföljning av kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämndens avslutade uppdrag Kommunfullmäktige flerårsplan Kommunfullmäktige styrdokument Nämnd... 19

3 Samhällsbyggnadsnämnden 3 (19) 1 Sammanfattning Fokus för Samhällsbyggnadsförvaltningen är under 2017 att arbeta fram en processbaserad metod för ständiga förbättringar och förenklingar. Projekt FRAMÅT har en tidplan som sträcker sig fram till årsskiftet och har hittills kartlagt 46 av förvaltningens processer. Arbetet med att digitalisera processerna är i full gång och vid årsskiftet förvänas förvaltningen ha skapat en gedigen grund för fortsatta löpande förbättringar och förenklingar. Delårsbokslutet för tertial 2 visar på ett resultat på 4,7 mkr, men på helåret prognostiserar nämnden dock fortsatt en avvikelse mot budget på -4,6 mkr. De främsta orsakerna till den negativa avvikelsen är en förväntad utbetalning till Ljungskile tennisklubb på 3,5 mkr enligt beslut i kommunfullmäktige, en obudgeterad taxehöjning på dagvatten på -0,9 mkr, nedtagning av sjuka almar -1 mkr och skredsäkrande åtgärder på ca -1mkr. Arbetet med att göra Uddevalla centrum mer attraktivt och genomföra helhetsplanen för Uddevalla centrum har inneburit ett antal aktiviteter. Bland annat har en städdag genomförts och klottersanering har prioriterats. Häng på Hamngatan blev en blev väldigt lyckad med över tretusen besökare. Häng på Hamngatan är en del av förstudien kring hur Å-rummet kan utvecklas och göras mer attraktivt för stadens medborgare. Projektet kajpromenad med översvämningsskydd är inne i utredningsfasen. Detta projekt har många beröringspunkter både med centrumutvecklingen och med områdesplanen för Bäveån. Förvaltningen arbetar här nära Kommunledningskontoret och Strategisk samhällsplanering för att arbetet med översvämningsskyddet skall gå i takt med planerna inom områdesplanen för Bäveån. Förvaltningen har under en länger period stått inför och mitt i omorganisation. Under tiden har återbesättandet av tjänster skett med stor restriktivitet för att kunna skapa utrymme för omorganisation. När linjeorganisationen nu är fastställd kan organisationen åter bemannas ändamålsenligt. Sjukfrånvaron är i stort sätt oförändrad från föregående tertial, men märkbart lägre än samma period Förvaltningen satsar på hälsoaktiviter för medarbetarna i hela förvaltningen för att fortsätta den sjunkande trenden i sjukfrånvaron. Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare genomdrivit lyckade friskvårdsprojekt. I år fick förvaltningen ett tillskott på 150 tkr från Hälsoresan. Friskvårdssatsningen växlas därför upp för att på ett tydligare sätt nå medarbetare som har sin arbetsplats utanför stadshuset. Under sommaren har förvaltningen, med stöd av det kommunövergripande hälsoprojektet, satsat på att köpa in hälsohöjande redskap så som gåband, pilatesbollar och gymredskap.

4 Samhällsbyggnadsnämnden 4 (19) 2 Ekonomiskt utfall Nettokostnad tom augusti 2017 Budgeterad nettokostnad tom augusti 2017 Avvikelse mot periodiserad budget Prognosavvikelse helåret Planeringsverksamhet -7,6-7,2-0,4 0 Myndighetsutövning -10,3-12,6 2,3 1,3 Teknisk verksamhet -31,3-33,1 1,8-2,5 Service -2,8-1,2-1,6-2,2 Gemensam verksamhet -4,1-6,8 2,7-1,2 Kommunbidrag 60,5 60,5 0 0 Resultat 4,4-0,4 4,8-4,6 Utfall tom augusti Budget tom augusti Budget 2017 Prognos helår Investeringar -47,6-62,8-94,2-105,6 Investeringar Prognosen för helåret har förändrats något gentemot rapporteringen för tertial 1. Detta beror till stor del på effekter av komponentredovisningen, men också på att ett antal projekt har kostnader som hör till 2016 som nu fakturerats på I våras tog politiken beslut om att Samhällsbyggnadsnämnden skulle ta över samtliga kommunens hamnar. Man har därefter, utöver budget, behövt reinvestera i båtplatser på Rödön och Skeppsviken. Tidplanen för projekt Kungsgatan har blivit något förskjuten. Genomförandet börjar 2017 då 2 mkr av investeringsmedlen förväntas ianspråktas. Budgeterat är 10 mkr. Största delen kommer dock att genomföras Detta rapporterades även i förra tertialet. Planerat underhåll, både fastighet och för gator och vägar, ligger lågt gentemot budget vid slutet av första tertialet. Insatserna är planerade att utföras senare under året och prognosen är att investeringsbudgeten kommer att följas i detta avseende. Inga strategiska markförvärv har gjorts under andra kvartalet.

5 Samhällsbyggnadsnämnden 5 (19) Planering Planeringsavdelningens prognos för helåret är enligt budget. Idag finns det ett antal vakanta tjänster, planarkitekt och mark- och exploateringsingenjör, vilket gör att personalbudgeten visar ett överskott. Ett antal poster som egentligen borde utdebiteras, exklusive gemensamma kostnader för Geosecma, gör dock att utgifterna är lite större än budgeterat. Myndighet Myndighetsutövningen genererar vid sista augusti ett positivt resultat på 2,3 mkr. Prognostiserad avvikelse för 2017 är 1,3 mkr och detta beror främst på att bostadsanpassningen förväntas betala ut mindre bidrag än vad som är budgeterat för. Tekniska Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar enligt komponentredovisning för första året Den nya redovisningen gör att det inledningsvis är svårare att prognostisera och styra utfallet för den tekniska verksamheten än vad det tidigare har varit. Det påverkar både drift- och investeringsuppföljning och det går inte att helt förutse hur redovisningen under året kommer att slå. Det gör också att en större del av det planerade underhållet är knutet till investeringar och det, i sin tur, gör att det är svårare att använda planerat underhåll på fastigheter som en regulator för resultatet. Planerat underhåll är utgiftstunga i slutet av året vilket gör att den tekniska verksamheten redovisar ett överskott på 1,8 mkr per augusti men istället prognostiserar ett underskott på 2,5 mkr på helåret Samhällsbyggnadsnämndens projekt följer plan med mindre avvikelser i enskilda projekt. Service Serviceavdelningen omfattar verksamheterna Måltidsservice, Lokalvårdsservice och Facilitet och fordon. Serviceavdelningen gör vid den sista augusti en avvikelse mot budget på -2,8 mkr. På helåret prognostiseras avvikelsen till -2,2 mkr. Den negativa avvikelsen beror främst på flera större omorganisationer inom serviceavdelningen där man inom Lokalvårdsservice och Måltidsservice lyckats skapa mindre enheter och en mer ändamålsenlig organisation. Detta bidrar troligen till förvaltningens sjunkande trend inom sjukfrånvaron. Uddevalla har som mål att vara fossiloberoende år Fordonsgruppen samarbetar med kommunens miljösamordnare samt med Hela gröna vägen för att nå de politiska målen. När fordon byts ut ska i första hand elbilar och i andra hand hybridbilar väljas. Om detta inte går får dieselbil fortfarande väljas beroende på biltyp och var verksamheten bedrivs och dess behov. Antal el- /hybrid fordon kommer öka inom de närmsta 3 åren. Detta kräver att även infrastrukturen måste finnas och utvecklas för att kunna ladda fordonen. Uddevalla kommun har sökt och fått

6 Samhällsbyggnadsnämnden 6 (19) Klimatklivet-pengar och det kommer i år sättas upp nio laddstolpar på Stadshuset för interna elbilar. Fyra uttag för elbilar kommer även sättas upp på Kilbäckens hemvård. Fordonsgruppen har idag 142 bilar. Av dessa är 10 elfordon, 20 elhybrid (fordonet laddar sig själv under färd), 24 laddhybrid och 32 gashybrid. Endast 7 bilar drivs av diesel. Gemensam verksamhet Förvaltningens gemensamma verksamhet har den sista augusti ett resultat på 2,7 mkr. Prognosen på helåret är - 1,2 mkr. Den största orsaken till den negativa avvikelsen är de 3,5 mkr som ska beskosta 2 tennisbanor och en toalett vid avtal om arrende på del av fastigheten Tjöstelseröd 1:1. Kommunfullmäktige har beslutat att kostnaden ska belasta Samhällsbyggnadsnämndens budget och avtalet förväntas slutas under Förutom detta beräknas ca 1 mkr gå till skredsäkrande åtgärder i kommunen och en 1 mkr till nedtagning av sjuka almar. Samhällsbyggnadsnämnden har under två år tidigare genomdrivit lyckade friskvårdsprojekt. Även 2017 har förvaltningen valt att satsa på ett friskvårdsprojekt i ungefär samma ramar som de tidigare åren. I år fick förvaltningen dessutom ett tillskott på 150 tkr från Hälsoresan, den kommunövergripande hälsosatsningen, som gör att förvaltningen år 2017 har tillfälle att växla upp friskvårdssatsningen att på ett tydligare sätt nå medarbetare som har sin arbetsplats utanför stadshuset. 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges och samhällsbyggnadsnämndens styrkort 3.1 Ett levande centrum En handlingsplan för översvämningsskyddet är framtagen och beslutad i Kommunfullmäktige. Projektledare är utsedda för att driva projektet vidare och förvaltningens ledningsgrupp utgör styrgrupp för projektet som nu är i utredningsfasen. Samordning sker med skredsäkring av kajerna. Förprojektering av Kungstorget och Hasselbacken har utförts. Nämnden beslutade att godkänna förprojekteringen och att ge förvaltningen i uppdrag att bygga Etapp 1. Byggstart planeras våren Det har dock visat sig vara svårt att rekrytera plan- såväl som projektkompetens. Förstudie för Årummet redovisas vid nämnden i september. Redan nu har man kunnat sätta ut bänkar och i somras skapas en ny yta vid fontänen samt mycket uppskattade muralmålningar runt ån. Nya smarta parkbänkar med solceller och gratis wi-fi har placerats ut på Kungstorget och Kungsgatan på test. Nu är det möjligt att både ladda och surfa medan du hänger på Kungsgatan. Strategier Utveckla Uddevallas stadskärna västerut utifrån områdesplanen för Bäveån Utveckla befintlig stadskärna utifrån- Helhetsplanen för Uddevalla centrum.

7 Samhällsbyggnadsnämnden 7 (19) Kommunfullmäktige flerårsplan Samhällsbyggnad snämnden har utifrån flerårsplan , och fått i uppdrag att under planera för och genomföra översvämningsstr ategin. En handlingsplan för översvämningsskyddet är framtagen och beslutad i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutarde att godkänna handlingsplanen, samt att godkänna igångsättande av fas l, utredningsfasen. Projektledare är utsedda för att driva projektet vidare och förvaltningens ledningsgrupp utgör styrgrupp för projektet. Planering pågår kring finansiering för det fortsatta arbetet av översvämningsplanen. En förstudie är klar med beskrivning på åtgärder och kostnader. Detta arbete är tänkt att gå i linje med handlingsplanen för översvämningsskyddet.stadsutveklingsprojektet i hamnen och med skredsäkring av kajer Kommunfullmäktige styrdokument Genomföra ombyggnation av Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan enligt förslag i förstudien. I augusti 2016 godkände kommunfullmäktige förstudien med stöd av samtliga partier. Medel är avsatta i budget för att genomföra upprustningen. Ramavtalad konsult (Sweco Civil AB) har tackat ja och påbörjat arbetet med att ta fram de handlingar och inmätningar som krävs för byggnation. En koordinator är utsedd för att säkerställa kommunikation och samordning av centrumprojekten Nämnd Fortsätta arbetet inom avsättningen för "Mellan Broarna". Samhällsbyggnadsprojektet Mellan broarna har avslutats i och med att stora delar av projektet kommer att ingå i stadsutvecklingsprojektet för inre hamnen. Avsättningen som fortfarande finns kvar på Samhällsbyggnad gäller skredsäkring och rivningar av magasin m.m. Det har också innefattat ett programkontor med delprojekt. Handlingsplan för översvämningsskyddet antogs av kommunfullmäktige i december 2016 och projektorganisation för fortsatt arbete med översvämningsskyddet är satt under Avsättningen gäller också Fröland där tidplan gällande bergtäkten är avtalad och beslutad i samhällsbyggnadsnämnden. Regelbundna diskussioner förs med Uddevalla Hamnterminal AB för samordning och planering av gemensamma intressen. Avtal har träffats med Exxon Mobile om åtgärder på befintlig kaj. Ett nytt delprojekt som avser Bäveåns kajer startades upp under augusti 2016 efter utredningsbesked om den förhöjda rasrisken. Förvaltningen arbetar nu mycket aktivt med att säkra upp kajerna. Genomföra ombyggnation av Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan enligt förslag i förstudien. Genomföra I augusti 2016 godkände kommunfullmäktige förstudien med stöd av samtliga partier. Medel är avsatta i budget för att genomföra upprustningen. Ramavtalad konsult (Sweco Civil AB) har tackat ja och påbörjat arbetet med att ta fram de handlingar och inmätningar som krävs för byggnation. En koordinator är utsedd för att säkerställa kommunikation och samordning av centrumprojekten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utfört en förprojektering av Kungstorget och Hasselbacken i

8 Samhällsbyggnadsnämnden 8 (19) projekt Hasselbackstrapp an/kungstorget enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att att godkänna förprojekteringen och att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att bygga Etapp 1. Detaljprojekteringen är nu påbörjad. Byggstart planerat våren 2018 och planberas pågå under verksamhetsåret Ny belysning är en del av projektet. Ta fram ett gestaltningsprogra m för centrala Ljungskile. Arbetet ska innefatta en medborgardialog för inhämtning av synpunkter. En medborgardialog genomfördes i Ljungskile den 22 maj Synpunkterna som inhämtades från dialogen utgör nu planeringsunderlag för framtagande av gestaltningsplanen. et beräknas presenteras för nämnden. Resultatet av medborgardialogen har redovisats för nämnden. Förvaltningen arbetar nu med att föra insynpunkterna i det kommande gestaltningsprogrammet för Ljungskile centrum. Arbetet beräknas presenteras för nämnden vid årsskiftet. 3.2 Ett rikt kultur- och fritidsliv Strategier Utveckla attraktiva mötesplatser, områden och stråk anpassade för aktiviteter och kulturarrangemang (Kulturplanen) Nämnd Ta fram en utvecklingsplan för stadsparkerna som följer kulturplanens strategi Planen är inte påbörjad. 3.3 Förebyggande arbete Strategier Planera för hållbar infrastruktur samt öka insatserna för underhåll, estetik, säkerhet och trygghet i det offentliga rummet ur ett socialt jämlikhetsperspektiv (Hänvisning även till Ungdomsplanen att förbättra hälsan hos unga genom att skapa trygga miljöer) Nämnd Genomföra Belysningsplanen ur ett socialt jämlikhetsperspek tiv Samverka i framtagandet av Trafikstrategin. Provbelysning Hasselbacken och Kungstorget genomförd Ny belysning Lilla och Stora Nygatan, Kilbäcksgatan och Torggatan kring Margeretgärdeparken är genomförd. En trafikstrategi är framtagen och är på remiss. Samhällsbyggnadsförvaltningen har samordnat arbetet.

9 Samhällsbyggnadsnämnden 9 (19) Cykelplanen och handlingsplan för Rätt fart i staden kopplas till strategin. 3.4 Ekologisk hållbar utveckling Uddevalla har som mål att vara fossiloberoende år Fordonsgruppen samarbetar med kommunens miljösamordnare samt med Hela gröna vägen för att nå de politiska målen. När fordon byts ut ska i första hand elbilar och i andra hand hybridbilar väljas. Om detta inte går får dieselbil fortfarande väljas beroende på biltyp och var verksamheten bedrivs och dess behov. Antal el- /hybrid fordon kommer öka inom de närmsta 3 åren. Detta kräver att även infrastrukturen måste finnas och utvecklas för att kunna ladda fordonen. Uddevalla kommun har sökt och fått Klimatklivet-pengar och det kommer i år sättas upp nio laddstolpar på Stadshuset för interna elbilar. Fyra uttag för elbilar kommer även sättas upp på Kilbäckens hemvård. Fordonsgruppen har idag 142 bilar. Av dessa är 10 elfordon, 20 elhybrid (fordonet laddar sig själv under färd), 24 laddhybrid och 32 gashybrid Endast 7 går på diesel. Strategier Eftersträva en giftfri miljö (Miljömål) Kommunfullmäktige flerårsplan Samhällsbyggnad snämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 rymma ökade kapitalkostnader inom befintlig ram för att trafiksäkra och tillgänglighetsanp assa gång- och cykelmiljöer, infrastruktur i framförallt stadskärnan samt följdinvesteringar i gator och vägar på grund av nyinvesteringar. Genomförande av mindre åtgärder enligt cykelplan genomförs under året. Projektering av nya cykelvägar pågår och ny beläggning finns nu på flera cykelvägar. Beställning av projekteringar inför 2018 kommer att ske. Cykelvägsutbyggnader, hållplatsutbyggnader och trafiksäkra passager utförs inom projektet rätt fart i staden.

10 Samhällsbyggnadsnämnden 10 (19) Kommunfullmäktige styrdokument Samhällsbyggnad snämnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att tillse att solenergianläggni ngar ska finnas på alla kommunala byggnader efter nybyggnation och vid större tillbyggnader och renoveringar som sker från och med 2015 Samhällsbyggnad snämnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att verka för snabbladdare och biogaspump på Torp köpcentrum Samhällsbyggnad snämnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att planering för en miljöanpassad stadsdel genomförs till 2018 Kommunfullmäktige beslutade att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget gällande solenergianläggningar. Nämnden har antagit detta mål som sin strategi i styrkortet. År 2018 ska det finnas 1000 kvm solceller. Solceller har exempelvis monterats på Östrabo yrkesskola administrativa byggnader och planeras även på den nya Källdalsskolan. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget gällande snabbladdare och biogaspump på Torp köpcentrum. Marknaden har sett till att det nu finns snabbladdare på Torp. Däremot finns det ett glapp i andra delar av Uddevalla, bland annat i centrala Uddevalla och i Ljungskile. Uddevalla Energi AB och Uddevalla kommun samarbetar för att placera ut laddstationer med snabbare laddmöjligheter på strategiska platser i Uddevalla kommun. Kommunen har tittat på mark för biogasstation. et pekar specifikt ut Torp vilket vilket innebär att det istället tas omhand i trafikstrategin för ett långsiktigt ställningstagande och utveckling inom fler relevanta områden i kommen, både för internt och externt bruk. Inom den nya områdesplanen för Bäveån bör det finnas utrymme att planera för en miljöanpassad stadsdel Nämnd Ta fram åtgärdsmål för efterbehandling av förorenad mark inom områdesplanen för Bäveån En förstudie med nulägesanalys över vilka förorenade områden som finns i kommunen har påbörjats. Med tanke på utvecklingen i staden med behov av åtgärder utmed Bäveån och behov av översvämningsskydd, inom ett område där många av kommunens mest förorenade områden finns, behöver handlingsplanen samordnas med andra projekt och program i kommunen. I handlingsplanen för översvämningsskyddet som nu är politiskt antagen finns en sammanställning av förorenad mark i det berörda området kring Bäveån. et har flyttats till Planeringsavdelningen för möjlighet till helhetssyn med övriga projekt. Förväntad prognos/utveckling: Projektbeställningen uppdateras med bland annat justering av datum för uppdragets sluttid.

11 Samhällsbyggnadsnämnden 11 (19) Samverka med Barn- och utbildningsförvaltn ingen för att ta fram lämplig kvalitetsnivå för en giftfri förskola vid ny-och ombyggnadsproje kt. Ta fram en naturvårdsplan för Uddevalla kommun Förslag på åtgärdsmål är framtaget och de kommer att stämmas av med Länsstyrelsen och förvaltningens myndighetsavdelning. Samhällsbyggnads energi och klimatrådgivare samarbetar med upphandlingsenheten och Barnoch utbildning för att hitta lämplig nivå för en Giftfri skola när det gäller byggmaterial. Ett projekt pågår för att ta fram förslag på kvalitetsnivåer/modeller för en giftfri förskola. En samsyn om rätt nivåer underlättar i planering och upphandling inom respektive byggprojekt. Projektet pågår. En kravspecifikation är lämnat för upphandling av konsult för inventering och sammanställning. Naturvårdsplanen syftar till att bibehålla biologisk mångfald och ska utgöra ett planeringsunderlag vid fysisk planering och inför exploateringsbeslut. 3.5 Attraktiv arbetsgivare Strategier Genom en personalförsörjningsplan systematiskt utveckla ledarskap och kompetens samt stärka attraktiviteten som arbetsgivare utifrån en jämlikhetsperspektiv Samhällsbyggnadsnämndens sjukfrånvaro Resultat kvinna augusti 2016/augusti 2017 Resultat man augusti 2016/augusti 2017 Resultat totalt augusti 2016/augusti 2017 Samhällsbyggnadsnämndens sjukfrånvaro 7,5 2,7 5,8 Totalt inom organisationen Uddevalla kommun är sjukfrånvaron 7,7 % andra kvartalet Sjukfrånvaron mellan augusti 2016 till augusti 2017 för Samhällsbyggnadsförvaltningen är oförändrad från delårsbokslutet i april; 5,8 %. Siffran för samma period förra året var 6,5 %. Resultatet för helår 2016 var 6,3 %. Kvinnor, (framförallt över 50 år) har högre sjukfrånvaro än männen och det beror troligen på att det arbetar flest kvinnor inom lokalvård och kost där sjukstatistiken är högre, även om den minskat från tidigare år och ligger i augusti 2017 något under den siffra som kunde presenteras i sjukstatistiken för augusti Männens sjukfrånvaro har minskat drastiskt från 4,6 % i augusti 2016 till 2,7 % samma tid Samhällsbyggnad satsar på hälsosatsningar som riktar sig till hela förvaltningen för att fortsätta den sjunkande trenden i sjukfrånvaron. Mindre enheter och bättre organisation under avdelningarna lokalvårdsservice och måltidsservice bidrar troligen också i stor utsträckning till den positiva trenden. Under sommaren har samhällsbyggnadsförvaltningen, med stöd av det

12 Samhällsbyggnadsnämnden 12 (19) kommunövergripande hälsoprojektet satsat på att köpa in hälsohöjande redskap så som gåband, pilatesbollar och gymredskap Nämnd Ta fram personalförsörjnin gsplan för den nya samhällsbyggnad sförvaltningen Särskilt fokus på arbetsmiljö i samband med förvaltningssamm anslagningen En personalförsörjningsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att tas fram Det finns nu en kommunövergripande plan att förhålla sig till liksom en tidigare plan för den tekniska förvaltningen Arbetsmiljörapporten för tertial 2 visar att arbetsmiljöarbetet inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är av god kvalitetet. Under 2017 kommer alla kärnprocesser inom förvaltningen ses över inom projekt FRAMÅT. I arbetet sker stor delaktighet från förvaltningens medarbetare. 3.6 Resurseffektivitet Kommunfullmäktige flerårsplan Samhällsbyggnad snämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 generera effektiviseringsvin ster i den nya organisationen på sammantaget 3 mkr vilket ger motsvarande utrymme för ökade kapitalkostnader till följd av nya investeringar. Samhällsbyggnad snämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 fortsätta med ökade underhållsinsatser på gator och gångbanor. Kapitalkostnader beräknas rymmas inom budget. Under året har 4 kilometer gata och 3 kilometer gång- och cykelväg belagts med ny asfalt. Samhällsbyggnad snämnden har utifrån flerårsplan

13 Samhällsbyggnadsnämnden 13 (19) fått i uppdrag att överskottskravet om 3 mkr från 2016 tas bort och istället används i enlighet med internhyrespolicyn till ökat fastighetsunderhål l. 3.7 Kommunfullmäktiges och samhällsbyggnadsnämndens mått Kommunfullmäktiges styrkort Mått Boendesegregationen ska minska i kommunen Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande Nämnden bidrar till möjligheter att minska segregationen genom att exempelvis sträva åt att detaljplanera för blandade boendeformer, skapa nya mötesplatser i den offentliga miljön, länka samman områden genom gång och cykelnätet, öka tryggheten genom belysning, förtäta och skapa förutsättningar för hyreslägenheter och att planera för att utveckla bostadsområden. Den 22 maj genomfördes en medborgardialog i Ljungskile inför framtagandet av ett gestaltningsprogram för Ljungskile. Medborgardialogen ägde rum i Ljungskile gården och drog 60-talet deltagare. Gestaltningsprogrammet presenteras för nämnden vid årsskiftet. Förvaltningen deltog också under Ljungskiledagen då ytterligare synpunkter från medborgarna samlades in. Överenskommelsen om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun- ÖK idé- har nu antagits. Samhällsbyggnad har deltagit i en första workshop för att bland annat se möjligheter i ÖK idé i förhållande till vår verksamhet. Andelen inköpta ekologiska livsmedel Skolans och förskolornas restauranger ligger långt framme när det gäller andel ekologiska inköp. Där har man redan nått 2017 års mål om 25% ekologiska inköp. Gymnasierna har inte riktigt nått ända fram och Måltidsservice har jobbat med frågan vilket inneburit en förbättring. Inom äldreomsorgens resturanger är det svårare vilket delvis beror på att det inte finns tillräckligt av den sortens livsmedel som ekologiska, delvis är det av kostnadsskäl ekologiska pålägg, drycker, kött och kaffebröd är avsevärt mycket dyrare än traditionellt jämfört med mjölk, pasta och morötter som är stora

14 Samhällsbyggnadsnämnden 14 (19) Mått artiklar i skolvärlden. Totalt sett har andelen ekologiska livsmedel inom Måltidsservice, ökat från 15,6 % år 2015 till 17,0 % för 2016 och 24,0 % andra kvartalet Prognosen är att målsättningen kommer att nås. Kollektivresandet med stadstrafiken ska öka Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar och samordnar arbetet med att ta fram Uddevalla kommuns nya Trafikstrategi. Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret har ansvaret för strategin. Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka Samhällsbyggnad har tillgänglighetsinventerat offentliga platser och lokaler och lagt informationen i tillgänglighetsdatabasen TD. TD basen är till för besökare som behöver information om platsen som de ska besöka, exempelvis om man har en funktionsnedsättning. Servicen erbjuds även till privata näringsidkare i centrum inom projekt Urban Platsinovation. En sopsaltare har upphandlats för att undvika halkolyckor i större utsträckning. En del i Samhällsbyggnads bidrag till projektet fallskadeprevention för äldre tillsammans med socialtjänsten som finansieras genom den sociala investeringsfonden. En ny kommunkarta publicerades på uddevalla.se i juni. Den har tagits fram och utvecklas i samarbete med flera andra kommuner. I kartan hittar allmänheten allt från parkeringsplatser till cykel-och vandringsleder och kartan kompletteras efterhand med nya objekt och information som är av intresse för invånare och besökare. Kartan har flera användarvänliga funktioner. Integrationen skall förbättras i form av minskat utanförskap Samhällsbyggnad fortsätter att planera för nya mötesplatser, ljussättning och andra trygghetsskapande åtgärder. Integration är ett grundsyfte i Häng på Hamngatan som samhällsbyggnad arrangerade tillsammans med Kultur och Fritid 1 juli 2017 med ledorden människor, möten och mångfald. Förbättrat företagsklimat Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska Andel ofrivilliga deltidstjänster Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande till männens Ökat samarbete mellan kommun och näringslivets representanter etablerat genom tjänst som centrumkoordinator på samhällsbyggnad. -Prognosen är att målsättningen kommer att nås. Kommer att besvaras i medarbetarenkäten som genomförs över hela kommunen Rapporteras i årsbokslutet.

15 Samhällsbyggnadsnämnden 15 (19) Nämnd Mått Antal trafiksäkrade gång-och cykelöverfarter enligt grön standard ska öka (st) För att uppnå 25 % trafiksäkra passager krävs en ökning i antal från 27 till 50 st. Det innebär att 4-5 passager per år fram till 2020 måste förses med farthinder och/eller hastighetsbegränsning till 30 km/tim. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detta är rimligt att genomföra med nuvarande ekonomiska ramar. Andel av nämndens investeringsbudget avsatt till konstnärlig utsmyckning/gestaltnin g är minst 1% Energianvändningen i kommunala byggnader ska minska med 20% (ref 2009) fram till 2020 Innehav av solceller på kommunala byggnader ska öka, ref 2013 Andel chefer som genomgår kommunens hela basutbud av kurser rörande arbetsmiljö och personal ska öka Alla chefer ska genomgå kommunens arbetsmiljöutbildning inom en 4 årsperiod Uppfyllnadsgrad av obligatorisk kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen Det har under 2017 inte påbörjats eller genomförts några större projekt inom Samhällsbyggnads egna investeringsplan. Det pågår dock flera förstudier och förprojekteringar som gäller centrum där detta blir aktuellt. Enligt en antagen rutin kan offentlig konst prioriteras för vissa objekt/projekt ur den totala investeringsbudgeten för att kraftsamla där det behövs bäst. Detta har ännu inte praktiserats men kan med fördel göras för satsningarna i centrum. Vid nybyggnation ställs krav i upphandlingen på energieffektiva lösningar, tex. att solceller ska sättas upp i byggnationen. Energiförbrukningen följs upp månadsvis och utvärderas så att beteenden kan förändras. Solceller planeras på den nya Källdalsskolan. Under 2017 har många chefer börjat arbeta inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Målet beräknas inte kunna uppnås Under 2017 har många nya chefer börjat arbete inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Alla dessa ska ha gått arbetsmiljöutbildningen innan året är slut. Ansökan anmälan om verksamhet Tillsynsområd e Antal i tillsynspla n Tertia l 1 Tertia l 2 Antal T 1 och T 2 Installation avloppsanläggning > 5 hushåll Installation enskild avloppsanläggning < 5 hushåll Installation av enskild avloppsanläggning < 5 hushåll kretslopp Anmälan ny grundvattentäkt Vatten och avlopp Vatten och avlopp Vatten och avlopp Vatten och avlopp

16 Samhällsbyggnadsnämnden 16 (19) Mått Anmälan och ansökan värmepump Dispens från renhållning, torrtoa, slambefrielse VA Klagomål Anmälan om efterbehandling Underrättelse om förorenad mark Miljöteknisk markundersökning Provtagningsplan Förenklad anmälan vid underhållsarbete Slutrapport FO Klagomål och olyckor Vatten och avlopp Vatten och avlopp Vatten och avlopp Förorenade områden Förorenade områden Förorenade områden Förorenade områden Förorenade områden Förorenade områden Förorenade områden Anmälningar Hälsoskydd Dispens från renhållning, kompost Hälsoskydd Klagomål Hälsoskydd Anmälan miljöfarliga verksamheter Miljöskydd Anmälan, vattenskydd Miljöskydd Anmälan om hållande av djur/gödselspridning inom DP Anmälan om nedgrävning av djur Miljöskydd Miljöskydd Gödseldispenser Miljöskydd Inventering av PCB Miljöskydd Sanering av PCB Miljöskydd Årsrapportering köldmedie Utförande av saneringsintyg Miljöskydd Miljöskydd Klagomål och olyckor Miljöskydd Anmälan om registrering Livsmedel 70 46

17 Samhällsbyggnadsnämnden 17 (19) Mått Anmälan om misstanke om brott Livsmedel 2 0 Klagomål Livsmedel 20 7 RASFF Livsmedel 8 6 Misstänkt matförgiftning (utredning, provtagning) Livsmedel Strandskyddsdispenser Naturvård Klagomål Naturvård 10 3 Åtgärder inom strandskyddat område Naturvård 10 8 Planerad tillsyn (Årsavgifter) Hälsoskydd Antal i tillsynsplan antal verksamheter Tertial 1 Tertial 2 Antal T 1 och T 2 Offentliga lokaler % Flerbostadshus % Tobakslagen % Klassningsbeslut % av årets beräknad e Miljöskydd antal verksamheter Tillsyn verksamheter % Extra kontroll bristande efterlevnad % Livsmedel Tillsyn Livsmedelsverksamheter Tillsyn dricksvattenverksamhete r Extra kontroll bristande efterlevnad Timmar % % % Kontroll av nya %

18 Samhällsbyggnadsnämnden 18 (19) Mått anläggningar Uppfyllnadsgrad av avslutade tillsynsärenden enligt PBL Uppfyllnadsgrad av lagstadgad handläggningstid för bygglov Tillsyn (timavgifter) Avlopp Antal i tillsynsplan Tertial 1 Antal fastigheter/avloppsanläggninga r Tertial 2 Tillsyn enskilda avlopp 0 0 ca 25 0 Tillsyn minireningsverk Antal T 1 och T 2 ca 25 0 % av årets beräknad e Summa tillsyn % Uppfyllnadsgrad av avslutade tillsynsärenden enligt PBL: 6 beslut och 197 pågående = 3 %. (Under tertial 2 har det inkommit 34 nya tillsynsärenden. Ärendebalansen är då 17,6 % dvs beslut i relation till nya ärenden) Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås, då bägge tjänsterna som jobbar med tillsyn enligt PBL är vakanta. Uppfyllnadsgrad av lagstadgad handläggningstid för bygglov under T2 2017: 73,7 % 3.8 Uppföljning av kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämndens avslutade uppdrag Kommunfullmäktige flerårsplan Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 använda 5 mkr i kommunbidrag som avser underhållsinsatser på gator och gångbanor Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 skapa sysselsättning för ungdomar Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska inom tilldelat kommunbidrag genomföra inskanning av bygglovhandlingar i syfte att åstadkomma effektivare verksamhet, rättsäker handläggning och ökad tillgänglighet för medborgare m. fl Kommunfullmäktige styrdokument Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för ökad kunskap om betydande miljöaspekter intern i kommunala organisationen samt medarbetarens roll Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att anordna informationsträffar för politiker för att öka kunskap och kompetens om energi- och klimatfrågor 2 ggr/år och fadderpolitiker utses

19 Samhällsbyggnadsnämnden 19 (19) Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att tillse att eldsjälar inom den kommunala organisationen erbjuds ett forum för samverkan och utbyte av idéer och problemställningar kopplat till energi 2 ggr/år Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att tillse att Uddevalla kommun samverkar med akademi, näringsliv och ideell sektor kring en årlig aktivitet för att främja lokala resurser, gröna näringar och landsbygdsutveckling med koppling till hållbar omställning Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att årligen anordna en temadag i energieffektivt byggande för att främja energieffektivt byggande i småhussektorn Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att revidera Energieffektiviseringsprogrammet för kommunala organisationen under 2015 Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att utreda möjligheten med linjetrafik året runt på fjorden Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser samt samverkan inom området belysning, energieffektivisering samt e-handel Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att utreda om avfallsmängderna kan minska med information och rådgivning för ökad återanvändning och återvinning enligt konkret exempel Alelyckans kretsloppspark Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har utifrån Energiplan fått i uppdrag att ta fram en strategi för fortsatt utveckling av fjärrvärme och koppla den till Översiktsplanen Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Energiplan fått i uppdrag att säkerställa genomförandet av överenskommelserna genom ett projektbaserat arbetssätt med tydliga ansvar, uppföljning och återkoppling av resultat till beslutsfattare, medarbetare och medborgare Nämnd Ta fram gestaltningsprogram för centrala Uddevalla Ta fram en översiktlig helhetsplan, där å-rummet är prioriterat, inför kommunens fortsatta investeringsprojekt i centrum Säkerställa fortsatt rådgivning inom VA och Energi