Delårsbokslut Tekniska Nämnden

Transkript

1 Delårsbokslut Tekniska Nämnden

2 Delårsbokslut Ansvarsenhet Nutid Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Tekniska nämndens huvuduppdrag är att anlägga, driva och underhålla allmänna platser såsom gator, torg, parkeringar, parker och tätortsnära natur samt att svara för myndighetsutövning enligt trafiklagstiftningen. Detta är den skattefinansierade delen av verksamheten. Nämnden svarar också för kommunens lagstadgade skyldigheter inom avfallsområdet, främst hushållens avfall och VA-området. Dessa verksamheter finansieras via abonnentavgifter. De huvudsakliga verksamheterna har hittills bedrivits som planerat med utgångspunkt från den av nämnden antagna nämndstrategin. Den största förändringen av verksamheten är att all parkdrift sedan 1 april bedrivs på uppdrag av Green Landscaping AB, Mikael Björk Service AB samt PEAB. Det beslutade investeringstaket innebär att flera stora utbyggnadsprojekt, framför allt inom VA-området har fått senareläggas, vilket leder till att viktiga insatser för att skydda kommunens viktigaste dricksvattentäkt Färgen inte kan genomföras som planerat. Det innebär att den tidplan som tidigare lämnats till de boende inte kommer att kunna hållas, vilket leder till frustration och missnöje hos de boende. Nämnden utvecklar formerna för sin verksamhet genom att ständigt utvärdera och överväga förändringar i organisation och genomförande. En viktig utvecklingsfaktor är att kunna upprätthålla rätt kompetens inom nämndens specialområden. 2

3 Åtaganden och nyckeltal Prioriterat mål: I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet 1. Tekniska nämnden åtar sig att öka medborgarnas och företagarnas nöjdhet med tillgänglighet och bemötande hos förvaltningarna på Sveagatan 1.1 Tekniska förvaltningen åtar sig att systematiskt arbeta med bemötandefrågor och kommunikation Uppföljning: den årliga kundenkäten planerades att publiceras på hemsidan under maj månad, men på grund av hög arbetsbelastning publicerades den på kommunens hemsida i slutet av augusti och det finns möjlighet att svara på enkäten till 31 oktober, varför analys och eventuella åtgärder ännu inte kunnat formuleras. 2. Tekniska nämnden åtar sig att stärka förvaltningens attraktionskraft som arbetsplats 2.1 Tekniska förvaltningen åtar sig att utveckla arbetssätt och förhållningssätt inom framförallt följande områden: Karriärsmöjligheter Employer branding Kompetensutveckling Praktikanter Feriearbetare Uppföljning: Tekniska förvaltningen deltar i kommunens övergripande arbete med employer branding. Arbetet med att färdigställa och genomföra kompetensförsörjningsplan har inte kunnat prioriteras under hösten. Kompetensutveckling planeras på ledningsnivå, på APT och individuellt tillsammans med medarbetarna. VA-avdelningen har under våren haft en praktikant, vilket lett till anställning. Under april har förvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadskontoret bjudit in Borås högskola till studiebesök, där kommunens verksamhet inom byggande har presenterats. Besöket sker inom ramen för GR-projektet Yrkesambassadörer och var mycket uppskattat av studenterna. Förvaltningen deltar också i grundskolans projekt Open app. 3

4 Prioriterat mål: I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande 3. Tekniska nämnden åtar sig att genomföra fysiska åtgärder för att säkerställa väsentliga samhällsfunktioner vid ökande vattenflöden, som en följd av pågående klimatförändringar 3.1 Tekniska förvaltningen åtar sig att under strategiperioden färdigställa samtliga åtgärder mot översvämning och höga flöden enligt framtagen åtgärdsplan Uppföljning: Avstämningar genomförs halvårsvis med Gatuavdelningen och VAavdelningen. Ett flertal åtgärder har färdigställts under Kvarstående åtgärder följs upp och utförs efterhand. Arbetet med att ta fram en lösning för åtgärder på Gerdskastigen pågår och beräknas vara klart hösten. Arbetet med att montera nya utlopp på eftersedimenteringsbassänger samt ledning till Säveån beräknas vara klart i november. Inmätningarna av bräddpunktsnivåer till Lillån, Säveån och Gerdska ström är klart och ytterligare åtgärder kommer att ske under Tillfartsvägen till Nolhaga ARV är inte farbar vid höga nivåer i Mjörn, vägen markeras nu ut då risk för översvämning befaras och personbilar leds via annan väg. 4. Tekniska nämnden tar sig an att öka den upplevda tryggheten längs gångoch cykelvägar (gc-vägar) samt på torg och i parker 4.1 Tekniska förvaltningen åtar sig att systematiskt, i enlighet med rapporten Tryggt och jämställt ljus, inventera bristande belysning längs gc-vägar och utföra trygghetshöjande ljussättning av en gc-vägport per år Uppföljning: Inventering och åtgärd av bristande belysning pågår löpande och diskussion pågår med "Lights in Alingsås" om lämpligt objekt. Åtgärd av Plantagetunneln planerades till senare under hösten, men får nu avbrytas på grund av budgetläget för nämnden. 4.2 Tekniska förvaltningen åtar sig att årligen genomföra gallring och översyn av växtlighet utmed gc-vägarna Uppföljning: Tekniska förvaltningen har i uppdragsbeskrivning till entreprenör upprättat arbetsbeskrivning där det framgår att buskar inte får skymma sikten på gc-vägar eller utgöra annan form av hinder. Nedklippning av växtlighet utefter gcvägar beställs separat. Detta arbete har pågått kontinuerlig och löpande under året, men måste nu upphöra på grund av budgetläget. 4.3 Tekniska förvaltningen åtar sig att samverka med BRÅ, Folkhälsorådet och andra för en ökad trygghet 4

5 Uppföljning: Ett samverkansmöte med polisen är genomfört med inriktning på övervakning i stadskärnan nattetid, dock är inga ytterligare möten planerade. Parkavdelningen har upprättat kontakt/samarbete med folkhälsostrateg på Kommunledningskontoret. Prioriterat mål: I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning 5. Tekniska nämnden åtar sig att effektivisera planerings- och uppföljningsarbetet samt effektivisera den interna samordningen 5.1 Tekniska förvaltningen åtar sig att fortsätta arbetet med gemensamma processer inom ekonomi och administration Uppföljning: Ekonomienheten och administrativa avdelningen samverkar och planerar uppföljningsarbetet tillsammans. Medarbetare arbetar dock inte på båda avdelningarna längre, då planerings-och uppföljningsarbetet tar allt mer tid i anspråk vilket bland annat innebär att rollerna behöver renodlas. Under hösten kommer arbetet koncentreras mot implementering av kommunens styrmodell. Prioriterat mål: I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktig hållbar utveckling 6. Tekniska nämnden åtar sig att identifiera ytterligare behov av utbyggnad av gång- och cykelvägar och återkomma med förslag på lämplig finansiering 6.1 Tekniska förvaltningen särredovisar och kostnadsberäknar trafikplanen för gcvägar och förslag till finansiering tas fram Uppföljning: Arbetet med att ta fram en åtgärdslista, kostnadsberäkning och investeringsplanering har inte kunnat färdigställas, dock har en lista över aktuella projekt inklusive grovkalkyl tagits fram. Insatser med anledning av vad som framkommit kan inte genomföras på grund av budgetläget. 7. Tekniska nämnden åtar sig att förbättra möjligheterna att använda cykel som transportmedel mellan viktiga målpunkter i kommunen 7.1 Tekniska förvaltningen åtar sig att delta i utvecklingsarbetet inom kommunens cykelstrategigrupp Uppföljning: Tekniska förvaltningen har medverkat vid GR:s cykelkonferens i Vårgårda. Två möten tillsammans med kommunens cykelstrategigrupp är genomförda. Under 2016 kan förvaltningen inte medverka på grund av minskade resurser för verksamheten. 5

6 Uppdrag Tekniska nämnden får i uppdrag att identifiera ytterligare behov av utbyggnad av gångoch cykelvägar och återkomma med förslag på lämplig finansiering. Enligt instruktioner har detta uppdrag formulerats som ett åtagande. Intern kontroll Uppföljning av internkontrollen utförs enligt plan. Omedelbar åtgärd Inte aktuellt 6

7 Ekonomi Drift (3 tabeller för 20-26, 27 & 29) Gata & Park/Natur (inkl. fordonshantering) Belopp i tkr KF-Budget TN Budget Delårsbokslut Prognos 2 Avvikelse prognos 2/ budget Delårsbokslut 2014 Verksamhetens intäkte Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Gemensamma kostnader Utdebitering personalkostn Övriga kostnader Verksamhetens kostn Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat* *Det budgeterade underskottet består av kapitalkostnader stadsskogen & p-hus bryggaren samt återhämtning del av 2014 års underskott Sammanfattande kommentarer I juni reducerades kommunbidraget av kommunfullmäktige med 1850 tkr som en följd av kommunens ekonomistyrprinciper där föregående årets underskott skall återhämtas inom 2 år. Kapitalkostnader som är en direkt följd av exploateringsprojekt Stadsskogen är exkluderade i prognosen (men inte i TN-budget) för helåret då kommunfullmäktigebeslut för att dessa skall belasta ansvarsenheten saknas. Detta utgör i dagsläget +2,2 mnkr jämfört med budget. Samtidigt har vi andra kapitalkostnader som blivit högre än beräknat under (-0,35 mnkr). Ifall det beslutas att ansvarsenheten skall belastas med dessa kostnader blir prognosen för helåret således ca -10,2 mnkr ( ). Verksamheten (TN-budget ) har ett budgeterat underskott som beror på de extra kapitalkostnader som tillförts verksamheterna i samband med exploateringsprojekten Bryggaren (p-hus) samt Stadsskogen. Det har inte tillförts medel att täcka dessa extra kostnader (kapitaltjänstkostnader samt drift- och underhållskostnader). 7

8 Parkverksamheten har till stor del lagts över till extern entreprenad från och med 1 april. Detta har medfört ökade kostnader för helåret på ca 0,5 mnkr i främst omställningskostnader. Avvikelsen (+1,35 mnkr) mellan prognos och TN-budget består av: +2,2 mnkr: stadsskogen kapitalkostnader exkluderade i prognosen -0,3 mnkr: övriga investeringars kapitalkostnader -0,5 mnkr: omställningskostnader park Avvikelsen (-7,99 mnkr) mellan prognos och KF-budget består av: -8,1 mnkr: Verksamhetens kostnader och intäkter i prognosen skiljer sig med 8,1 mnkr jämfört med den budget som antagits av KF. I TN-budget är uppgår denna post till 37,4 mnkr. Skillnaden motsvarar 20%. +0,2 mnkr: Skillnaden beror på avskrivningar och räntekostnader på investeringar. Det ligger i verksamheternas natur att det förekommer säsongsvariationer. Det gäller inte minst löpande drift- och underhållsinsatser. Detta gör jämförelsen mellan utfallet januari augusti svårjämförd med prognos och budget. 8

9 27 Avfall Belopp i tkr Budget TN Budget Delårsbokslut Prognos 2 Avvikelse prognos/budget Delårsbokslut 2014 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror 0-1 Köp av tjänster Gemensamma kostnader Utdebitering personalkostn Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Sammanfattande kommentarer Den av kommunfullmäktige beslutade budgeten på tkr var inaktuell då nämnden antog nämndbudgeten för. Verksamheten har ett stort eget kapital som skall reduceras med planerade underskott de kommande åren. Detta sker under en period då flera verksamhetsutvecklingar genomförs, där det största är fastighetsnära insamling (FNI). Prognosen visar inte på några större avvikelser jämfört med nämndbudgeten. Den stora avvikelsen på 3,0 mnkr ovan utgör till stor del den balanspost i budgeten som användes för att nämndbudgeten skulle nå ett resultat på tkr. Intäkter från insamlat material (Skrot, glas mm) varierar under året och är svårprognosticerade beroende på varierande mängder och materialpriser. Verksamheten arbetar ständigt med att ta fram nya och bättre prognos- och scenariomodeller. Avvikelser på utdebitering av personal beror på att samarbete mellan de tekniska verksamheterna sker i större omfattning än budgeterat. Ökade kapitalkostnader är främst ett resultat av att FNI-kärl köpts in tidigare än beräknat under året. 9

10 29 Vatten och Avlopp Belopp i tkr Budget TN Budget Delårsbokslut Prognos 2 Avvikelse prognos/budget Delårsbokslut 2014 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Gemensamma kostnader Utdebitering personalkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Sammanfattande kommentarer Verksamheten uppvisar ett positivt resultat för årets första åtta månader på 1,9 mnkr. Vissa drift- och underhållsåtgärder genomförs längre fram på året, vilket är den största anledningen till att kostnaderna är lägre än budgeterat. Dessutom har intäkterna under årets första hälft varit högre än budgeterat. I dagsläget prognosticeras ett positivt resultat uppgående till knappt 0,5 mnkr för VAverksamheten, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 2,3 mnkr. Prognosen för intäkterna är ca 0,7 mnkr högre än budgeterat, främst pga högre intäkter från VA-avgifter. Personalkostnaderna väntas ge ett överskott på drygt 0,3 mnkr på årsbasis, vilket beror på långtidssjuksjukskrivning samt föräldraledighet som ej till fullo ersatts. Prognosen för Köp av tjänster och Övriga kostnader visar på ett överskott med 1,2 mnkr för året. Den största orsaken är att lägre kostnader prognosticeras för underhåll av vattenoch spillvattenledningar än budgeterat. Denna prognos baserar sig på ett lågt utfall hittills under året. Dessa kostnader är dock svåra att budgetera samt prognosticera då oförutsedda läckor kan uppstå. Dessutom pågår en gradvis anpassning till gällande regelverk, vilket inneburit att en större andel av kostnaderna tagits upp som investering jämfört med tidigare. 10

11 11

12 Investeringar Totalt har tilldelats en investeringsbudget på tkr till de tekniska ansvarsenheterna. Ursprungligen var summan tkr men 500 tkr fördes över till exploatering för markinlösen (KF 13 Dnr KS 321). Den totala prognosen för uppgår till tkr Gata & Park/Natur (inkl. fordonshantering) Tkr G/PN Budget Delårsbokslut Prognos 2 Avvikelse prognos/budget Budget Gata Budget Park/Natur Delår 2014 Expansionsinvestering Kvarteret Ljuset (ej bro) G 0 GC-bana G. Vänersborgsvägen- Nolbypla G GC-bana Bokbindaregatan G 0 GC-bana Östra Ringgatan G GC-bana Kungsgatan Öst G GC-Skår Lövekulle G GC-Bagarestigen G Cykelparkeringar G 0 Släckvattenledning G Förädling av parkmark enl parkplan PN Gångstigar Stadsskogen PN Instängsling av betesmark får PN Investeringar pga dagvattenplan G Nolhaga park Väderskydd o samlingsplats Materialplats för entreprenör Nya Gångvägar E-exploatering Stadsskogen timglas + torg G 0 Övriga projekt stadsskogen G Cirkulation Bergakungen G Stadsskogen Bullerplank G Klinten gångväg G 0 Norsesundsvägen G Tomtered industri G 0 Ragnehillsgatan G 0 Lövekulle Etapp 3 G 0 Prästerydsvägen G Naturområden (ragnehillsgatan) PN 0 12

13 Reinvestering Ospec Arbetsprogram gata G Gatubelysning vägföreningar G Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av totalbg Ospec Bilar och maskiner G Mobil flistugg PN 0 Ospec Arbetsprogram natur PN Band till skotare PN Lekplatser, upprustning (2st/år) PN Lekplatser, skyltar PN fasta sittplatser (hälften är mtrl) PN Trädplantering enl trädplan (1,2mkr på 4åPN Ospec Arbetsprogram park PN 0 Inventarier 0 It-utrustning 0 Anpassningsinvestering Keramikgatan busshållplats och rondell. G Kvarnberget busshållplats G Åtgärder mot skredrisk Säveån G Åtgärder mot skredrisk övrigt G Tillgänglighet staden inv. & åtg. G Trafiksäkerhetsåtgärder G Ågärder säkra skolvägar G Investeringar p g a dagvattenplan G 0 Förebyggande åtgärder översvämningar G Åtgärder buller G Utbyte gatyunamnskyltar G Tillgänglighetsanpassning av spången i K PN Uppgrad Gerdskastigen PN 0 Överflytt inv. till exploatering 500 tkr -500 Avrundning -4 Totalt utgifter Prognos för exploateringsinvesteringar kommer att läggas till senare av Exploateringsavdelningen. Tekniska nämnden beslutade endast om en investeringsbudget på övergripande nivå. Utfall och prognos redovisas på projektnivå. I dagsläget prognosticeras ett utfall som är i paritet med budgeterat (exklusive exploateringsavdelningens investeringar). 13

14 27 Avfall Tkr Budget Delårsbokslut Prognos 2 Avvikelse prognos/budget Budget Avfall delårsbokslut 2014 Expansionsinvestering Fordon FNI Kärl FNI Måsen syd (omlastningsområde) FNI 0 FNI Övrigt Textilinsamlings projekt 0 Bytartält 0 -varav exploatering 0 Reinvestering Kärl Fordon Truck Inventarier Anpassningsinvestering Avslutning gammal deponi, Mariedal Ruttoptimering Sollebrunn ÅVC förbättring Avfallsanläggning förbättring Totalt utgifter Tekniska nämnden beslutade endast om en investeringsbudget på övergripande nivå. Utfall och prognos redovisas på projektnivå. De förväntade förskjutningar i tid av projekt har inte skett och därför prognosticeras i dagsläget ett utfall som är ca 2,7 mnkr högre än budgeterat. 14

15 29 Vatten och Avlopp Tkr Budget Delårsbokslut Prognos 2 Avvikelse prognos/budget Budget VA Budget VA Omvandling Delårsbokslut 2014 Expansionsinvestering Diverse ledningsarbeten, serviser Vattenförs Sollebrunn Överföringsledningar Norsesund Simmenäs Hjälmared Sundet (del av östra färgen) Saxebäcken Omvandlingsområden Utbyggn inom Simmenäs Utbyggn inom Sundet 0 Utbyggn inom Östra färgen (projektering) Utbyggn inom Saxebäcken Utbyggnad inom Röhult, Blåtjärnsvägen E-exploatering Stadsskogen Kristallen Övriga projekt stadsskogen Norsesundsvägen Lövekulle Etapp 3 0 Tokebacka VA Reinvestering Ombyggnad, ny rötkammare Ombyggnad av personalutrymme Renovering av ventilationen huvudbyggnad Nya gasmotorer Renovering av Åvägen 0 Datorisering Hjälmared, yttre anläggningar Byte av dricksvattenpump Hjälmared (projektering) Datorisering-kommunikation Bjärke Distributionspumpar Bjärke VV Investeringar i samband med ledningsunderhåll IT-utrustning Anpassningsinvestering Kväverening Mottagningsanläggning för slam Datorisering verk och pumpstationer Klimatförebyggande åtgärder Ombyggnad av kemslampumpning eftersed Ombyggnad av ventilation och energieffektivisering 0 Utbyggnad av klorhus Åtgärder för rening av dagvatten Rening DV Lygnared (camping) Huvudledningar Alingsås tätort Uppgradering styrsystem Totalt utgifter

16 Tekniska nämnden beslutade om en investeringsbudget på övergripande nivå. Utfall och prognos redovisas dock på projektnivå. Investeringsutfallet för perioden uppgår till 26,6 mnkr. I dagsläget prognosticeras ett utfall som är ca 11 mnkr högre än budgeterat. Utgifterna för expansionsinvesteringar väntas överskrida budget med 9,2 mnkr. Investeringar i överföringsledningar mellan Ingared och Norsesund samt ledningar till Simmenäs har förskjutits i tid från 2014, vilket medför ökade utgifter. Dessutom har behov av schaktfritt utförande samt utjämningsmagasin medfört ökade kostnader för ledningarna till Norsesund samt Saxebäcken. Försenad byggstart under 2014 för utbyggnaden inom omvandlingsområde Simmenäs, samt utgifter för tillkommande arbeten, kommer att medföra ökad investeringsvolym i detta område. Även investeringar i samband med utbyggnaden inom Saxebäcken har medfört högre kostnader än budgeterat. Dessutom prognosticeras utgifter uppgående till 1,7 mnkr för Blåtjärnsvägen, vilket är ett tillkommande projekt för att färdigställa omvandlingsområde Röhult. Utgifterna för exploateringsinvesteringar inom VA-området väntas uppvisa ett underskott jämfört med budget uppgående till 2 mnkr vid årets slut. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av det tillkommande projektet AT Stadsskogen. När det gäller reinvesteringar prognosticeras ett utfall i linje med budget. Effekten av ökade utgifter till följd av tillkommande akutåtgärder på huvudvattenledning i Stockslycke samt fördyringar i samband med datorisering av yttre anläggningar i Hjälmared motverkas av förseningar i andra projekt så som datorisering i Bjärke samt renovering av Åvägen. Prognosen för anpassningsinvesteringar är totalt 0,2 mnkr lägre än budget för året. En tidigareläggning av investeringar i huvudledningar inom Alingsås tätort i samband med E20 ombyggnaden förväntas visserligen medföra ökade utgifter uppgående till 1,9 mnkr. Dock väntas utgifterna för den nya mottagningsanläggningen för slam på Nolhaga avloppsreningsverk bli 0,8 mnkr lägre än budgeterat pga förändringar i utförandet. Dessutom är färre åtgärder för rening av dagvatten planerade, vilket innebär en besparing jämfört med budget uppgående till ca 1 mnkr. Vidare besparingar jämfört budget för året beror på förseningar i projekt, t ex avseende datorisering av verk och pumpstationer. 16

17 Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid Eventuella inkomster redovisas i nedanstående tabell. Inkomster från exploatering redovisas under rubriken varav exploatering. Inkomsterna redovisas per projekt. Budget Delårsbokslut Prognos helåravvikelse DelårsboksluP 2014 InkomsPer 0 Div anslupningsavgifper VA D -varav exploapering 0 ExploaPering 0 TOTALT INKOMSTER Personal Personal Arbetsmiljö Under första kvartalet av startade Tekniska förvaltningens skyddskommitté ett arbete med att ta fram en handlingsplan i arbetsmiljö i syfte att förvaltningens chefer på ett mer strukturerat sätt ska arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete. Handlingsplanen har under andra kvartalet av fastställts vid MBL av förvaltningschef. Under hösten kommer förvaltningen att fortsätta lägga stort fokus på sitt arbetsmiljöarbete och kontinuerligt följa upp handlingsplanen, så att utvecklingen går framåt. Målsättningen är att handlingsplanen skall fungera som ett levande arbetsverktyg för chefer och medarbetare över tid, då det finns en medvetenhet om att frågor av denna karaktär behöver bearbetas, och ibland även omarbetas, över längre perioder. Ett av förvaltningens fokusområden under hösten är att utveckla avdelningarnas/- enheternas arbetsplatsträffar (APT). I september månad kommer samtliga chefer tillsammans med medarbetarrepresentanter från respektive avdelning/enhet att gå en utbildning i samverkan med fokus på APT. Med en ökad kunskap om samverkan och APT kan arbetsledare och medarbetare på ett mer kvalitativt sätt föra en dialog i frågor som rör utveckling, planering och uppföljning av det dagliga arbetet, där arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del. Arbetsskador och tillbud Under första halvåret (1/1-- 31/8-) har totalt fyra arbetsskador rapporterats i Lisa. Av dessa fyra arbetsskador var tre stycken skador med frånvaro och en arbetsskada nollskada. Inga tillbud har rapporterats. Arbetsskadorna som rapporterats under perioden har antingen varit på Gatuavdelningens utförarenhet eller på Avfallsavdelningen och har samtliga varit av fysiskt karaktär. Medarbetaren har antingen fallit i arbetet alternativt slagit eller stött emot något. Ingen av 17

18 arbetsskadorna har varit av allvarligare slag. Med tanke på flertalet medarbetare som dagligen utsätts för fysiskt tungt- och även riskfyllt arbete på Tekniska förvaltningen, ses antalet inträffade arbetsskador under perioden som få. Den främsta anledningen till att så få arbetsskador anmäls är troligtvis ett framgångsrikt förebyggande arbete vad gäller t.ex. användning av personlig skyddsutrustning samt tekniska hjälpmedel. Förvaltningen bör även säkerställa att både medarbetare samt chefer med arbetsmiljöansvar anmäler arbetsskador och tillbud och att tillräcklig kunskap om anmälan av arbetsskador och tillbud finns. Vad gäller avsaknaden av inrapporterade tillbud finns en risk att faktiska tillbud inte rapporteras in i systemet Lisa, en problematik som förvaltningen sett under en längre tid. Trots tidigare riktade insatser för att uppmuntra inrapportering av tillbud ser förvaltningen ingen förändring. En vidare analys behöver göras för att se vad som orsakar att medarbetare inte rapporterar in tillbud. Förvaltningen kommer behöva fortsätta belysa frågan samt öka kunskapen hos medarbetare på Arbetsplatsträffar och i förvaltningens samverkansgrupp. Sjukfrånvaro 1 Efter första halvåret har Tekniska förvaltningen mer än fördubblat sin sjukfrånvaro (8,87%) jämfört med samma period 2014 (4,34%), vilket är oroväckande. Sjukfrånvaro i % ack jan-aug 2014 Diff* Total sjukfrånvaro (81,8 årsarbetare) 4,34% 8,87% 4,53 Korttidssjukfrånvaro (<59 dagar) 2,52% 4,07% 1,55 Långtidssjukfrånvaro (>59 dagar) 1,82% 4,80% 2,98 Total sjukfrånvaro, kön Kvinnor (11,0 årsarbetare) 3,27% 12,02% 8,75 Män (70,8 årsarbetare) 4,51% 8,38% 3,87 Total sjukfrånvaro, åldersindelad 29 år eller yngre (3,0 årsarbetare) 2,48% 1,32% -1, år (28,0 årsarbetare) 4,71% 9,67% 4,96 50 år eller äldre (50.8 årsarbetare) 4,39% 8,96% 4,57 * Differensen är mätt i procentenheter Förvaltningen ser framförallt en kraftig ökning av sjukfrånvaron bland kvinnorna, vilken stigit från 3,27% 2014 till 12,02%. Orsaken till den kraftiga ökningen bland just kvinnorna på förvaltningen kommer att behöva analyseras under resterande del av året, då andelen kvinnor dessutom står för endast ca 14 % av totala antalet anställda på förvaltningen. Vid en jämförelse mellan åldersspannen är det sjukfrånvaron bland medarbetare i åldrarna år som stigit mest, trots att åldersgruppen står för endast en tredjedel av totala antalet anställda. Även den ökningen kommer att behöva analyseras vidare på såväl förvaltnings- som avdelningsnivå under hösten. 1 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. 18

19 I tillägg till informationen i tabellen ovan kan det nämnas att det i synnerhet är Avfallsavdelningen som sticker ut med en sjukfrånvaro på 16,98% under perioden januari tom augusti. Gatuavdelningen med näst högst sjukfrånvaro inom förvaltningen ligger på 8,38%. Resterande avdelningar har en betydligt lägre sjukfrånvaro. Det ligger under resterande delen av ett stort ansvar på Tekniska förvaltningen att vidta direkta åtgärder för att ta itu med de höga sjukfrånvarotalen. Gatuavdelningen har under första halvåret lagt ett större fokus på individuella rehabiliteringsinsatser i samarbete med företagshälsovården för att komma till bukt med sin sjukfrånvaro. Den största orsaken till de höga sjukfrånvarotalen beror på förslitningsskador till följd av ett fysiskt tungt arbete. Avdelningen kommer behöva fortsätta med att vidta aktiva åtgärder under resterande delen av året för att på så vis minska sin sjukfrånvaro. Avfallsavdelningen kommer med olika medel att behöva ta itu med sina höga sjuktal under det kommande halvåret. Individuella rehabiliterande insatser pågår på avdelningen, men en större utredning skulle behöva göras för att se vilka bakomliggande orsaker som ligger till grund för den höga sjukfrånvaron. Ett större analysarbete skulle exempelvis kunna göras i samarbete mellan avdelningens chefer och företagshälsovården. Tekniska förvaltningen kommer under hösten, med hjälp av sin förvaltningsspecifika handlingsplan i arbetsmiljö, att fortsätta lägga vikt vid sitt arbetsmiljöarbete med målsättning att få en bättre systematik i det vardagliga arbetsmiljöarbetet. På så vis kommer även ett större fokus än tidigare att läggas på exempelvis rehabiliterande insatser och andra förebyggande åtgärder som i sin tur kan minska sjukfrånvaron på sikt. Nöjd medarbetarindex (NMI) Under första halvåret av har resultatet från Nöjd medarbetarindex redovisats för medarbetarna på förvaltningens arbetsplatsträffar. Därefter har en dialog förts kring resultatet och medarbetarna har fått möjlighet att ge förslag på förbättringsåtgärder samt förslag på hur avdelningen/enheten kan arbeta för att bibehålla redan positiva resultat. Respektive chef har även tagit fram en handlingsplan med åtgärder som behöver vidtas under året. Personal och kompetensförsörjning Tekniska förvaltningen påbörjade under hösten 2014 en kompetensförsörjningsplan, tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret. Detta gjordes med stöd av HR-strateg från HR-avdelningen. Målsättningen är att kompetensförsörjningsplanen på sikt skall färdigställas. Då tekniska förvaltningen befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge med eventuellt kommande varsel kan kompetensförsörjningsfrågor dessvärre behöva bortprioriteras under hösten. Sammanfattande analys delårsbokslut I stort har hittills verksamheten genomförts enligt ursprunglig flerårsstrategi och förvaltningens arbetsplan och inom den budget som nämnden antagit. På grund av att kapitaltjänstkostnader trängt undan medel för verksamhet inom gata/park och nämnden inte fått den hjälp som man begärt hos kommunstyrelsen kommer resten av året att präglas av stor återhållsamhet inom den skattefinansierade delen. I princip kommer inga 19

20 kostnadskrävande insatser, som inte är motiverade av hälsa och säkerhet att genomföras. Ett i det närmaste totalstopp för alla skattefinansierade investeringar som inte påbörjats införs. För VA-avdelningen gäller att önskvärda och nödvändiga investeringar inte kan genomföras p.g.a investeringstaket, trots att ekonomi för investeringarna finns genom anpassning av berörda taxor. För både skattefinansierad verksamhet och VA-området gäller att nya utbyggnadsområden nu inte kan genomföras enligt kommunens intentioner och beslut. En förutsättning för budget i balans är att en samlad lösning sker för kapitaltjänsten på äldre investeringar som bokförts på nämnden och att investeringstaket omvärders, särskilt vad gäller avgiftsfinansierad verksamhet. Här kommer nämnden att lägga ett förslag till kommunfullmäktige att införa resultat- och balansräkningsenheter för Avfall och VA fr.o.m. nästa år, vilket underlättar en annan, mer verklighetsanpassad syn på investeringstaket. Nämnden har haft svårighet att rekrytera erforderlig personal för upphandling, genomförande och kontroll av markentreprenader, vilket leder till överbelastning på framför allt avdelningschefer och projektledare. I stället får dyra konsultlösningar användas. Den största nackdelen för rekrytering av nyckelpersoner är att kommunen inte kan matcha lönerna på den privata arbetsmarknaden. Frågan behöver ses över i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden och personalavdelningen, men detta har inte kunnat göras under den stora osäkerhet som råder kring vilken ekonomi som nämnden disponerar. De höga sjuktalen är oroande och åtgärder för att få ner sjukfrånvaron krävs för att inte verksamheten ska påverkas negativt. 20

21 Framtid Verksamhet Efter hand som ekonomin för drift och underhåll inom gata/park minskar som en följd av en ökande kapitaltjänst och tillkommande skötselytor utan att kommunbidraget tar hänsyn till detta kommer skötsel av gator, torg, parker och naturmark att behöva minska, vilket får till följd sämre städning, mer gropar, igenväxning av randområden och lägre kvalitet generellt inom området. Nämnden står inför stora investeringar inom VA-sektorn, såväl när det gäller befintligt ledningssystem som utbyggnad av kommunalt VA. För att inte detta ska påverka kommunens resultat behöver VA och Avfall hanteras som egna resultatenheter. Detta bör genomföras omedelbart inför 2016 för att säkerställa rätt redovisning av dessa verksamheter och också särskilja abonnentinvesteringar från kommunens investeringstak, som om det ska finnas kvar bör omfatta endast skattefinansierad verksamhet. En mycket stor utmaning för framtiden är också att kunna matcha kompetensbehovet med flera strategiska personalavgångar i en nära framtid, samtidigt som ny kompetens behöver rekryteras. Kompetensförsörjningsplanen, som ska genomföras under året, blir här ett viktigt instrument. Ekonomi Nämnden har i sin planering tagit höjd för kända och förväntade nya krav. Inom gata/parkområdet innebär budgetläget dock att det kan bli svårigheter att hålla en godtagbar nivå. Den stora utmaningen ekonomiskt är att lösa kopplingen mellan expansionsinvesteringar och ökade drift- och underhållskostnader då möjligheterna att genomföra ytterligare effektiviseringar, som inte påverkar kvaliteten i uppdraget, sedan några år nu är uttömda. Samtidigt måste nämnden få kompensation för äldre investeringar som bokförts på tekniska nämnden utan att medel för kapitaltjänst och ökade skötselytor tillförts nämndens budget. Frågan kring investeringsnivåer för att klara kommunens vision och antagna övergripande mål måste snarast få en lösning, inte minst för VA-avdelningen. En förslagen lösning med särkskilda resultatenheter för VA och Avfall är en del i en sådan lösning, men är också nödvändig för att inte verksamheternas och kommunens resultat ska bli missvisande. Avfallsverksamheten tillhör de främsta i landet. För att uppnå detta och nå en hög grad av kretsloppsanpassning samt god servicenivå till kommuninnevånarna har stora investeringar och förändringar av verksamheten genomförts de senaste fem åren. År 2011 sänktes renhållningstaxan i snitt med 8 % för att medvetet arbeta bort ett relativt stort eget kapital. Då nu det egna kapitalet beräknas vara slut 2017 och för att matcha gjorda 21

22 förbättringar kommer en successiv anpassning av renhållningstaxan att behöva genomföras de närmsta 5 åren. Driftbudget Gata & Park/Natur (inkl. fordonshantering) Budget 2016 Belopp i tkr Beslutad ram 2016 Prognos ram 2016 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Ramökningar Belopp Kapitatljänst för investeringar som inte genomförts av tekniska nämnden * Tillkommande skötselytor i främst Stadsskogen och Hjortmarka Summa permanenta utökningar 7600 Kapitatltjänst Bryggaren, inkl. återbetalning av underskott Summa tillfälliga utökningar 6850 Totalt * Gäller under förutsättning att KF beslutar om att kapitaltjänst för investeringar gjorda i Stadsskogen m.fl. exploateringsområden ska belasta teknisk förvaltning. För skattefinansierad verksamhet gäller att redan under budgetåret har nämnden påbörjat anpassning av verksamheten till den orealistiska budget som kommunfullmäktige antagit. I samband med upprättande av reviderad nämndbudget gjordes en konsekvensanalys av verksamhet inom ram, vilken ligger till grund även för kommande år. 22

23 Utöver anpassningar enligt tidigare konsekvensbeskrivning kommer ytterligare neddragningar av driften med 3,12 Mkr behöva göras Således kommer alla vägbidrag att tas bort och ett generellt sparbeting utöver specificerade poster att behöva genomföras. Ytterligare personalneddragning kommer att behöva genomföras. Totalt under och 2016 behöver heltidstjänster tas bort, vilket motsvarar % av arbetsstyrkan. Tekniska nämnden har inte möjlighet att bidra till nya expansionsinvesteringar på grund av minskad bemanning samt bristande resurser att kunna sköta tillkommande skötselytor utan ökat driftbidrag. Nämnden är inte heller beredd att ta emot fler anläggningstillgångar av samma skäl. Således bör kommunfullmäktige med nuvarande finansieringsmål överväga att t.v. ställa in alla expansionsinvesteringar som är skattefinansierade. För Avfall och VA kan däremot investeringar göras enligt plan. Bakgrunden är väl beskriven ovan och med den tillämpade bokföringen av tillkommande investeringsprojekt med alla kostnader på teknisk förvaltning utan täckning av ökad kostnad vare sig för kapitaltjänst eller drift/skötselinsatser kommer bara problemet att eskalera. Inom några år kommer det inte att vara möjligt att hantera nämndens grunduppdrag för gator, parker, annan allmän platsmark eller tätortsnära natur. Nämnden har redan tidigare gjort neddragningar av kvalitet i skötsel och underhåll av allmän platsmark, som en följd av att inga medel tillförts för tillkommande skötselytor samt att ingen årlig uppräkning gjorts av nämndens kommunbidrag sedan Således finns redan här ett reellt behov som nämnden tvingats anpassa verksamheten till. Plan 2017 Belopp i tkr Beslutad ram 2017 Prognos ram 2017 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat

24 Ramökningar Belopp Kapitatljänst för investeringar som inte genomförts av tekniska nämnden Tillkommande skötselytor 800 Summa permanenta utökningar 3200 Kapitatltjänst Bryggaren Summa tillfälliga utökningar 5000 Totalt 8200 * Gäller under förutsättning att KF beslutar om att kapitaltjänst för investeringar gjorda i Stadsskogen m.fl. exploateringsområden ska belasta teknisk förvaltning. Se 2016 med ytterligare eskalerande effekter. Plan 2018 Belopp i tkr Uppräknad plan 2018 Prognos plan 2018 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat

25 Ramökningar Belopp Kapitatljänst för investeringar som inte genomförts av tekniska nämnden* Tillkommande skötselytor 400 Summa permanenta utökningar 1900 Kapitatltjänst Bryggaren Summa tillfälliga utökningar 1500 Totalt 3400 * Gäller under förutsättning att KF beslutar om att kapitaltjänst för investeringar gjorda i Stadsskogen m.fl. exploateringsområden ska belasta teknisk förvaltning. Om inte en total omläggning sker av hur kapitaltjänst i anslutning till expansionsinvesteringar ska hanteras kommer i stort sett hela kommunbidraget att användas till kapitaltjänst 2018/19. I realiteten blir det nu mycket svårt att bedriva någon gatu- och parkverksamhet, vilket i så fall blir den ultimata anpassningen av verksamhet till given budget. Investeringsbudget Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Avskrivningstid Tkr Samtliga invest. Gata Samtliga invest. P/N generell neddragning Expansionsinvestering Investering X -varav exploatering Exploatering X Imageinvestering Investering X Reinvestering Investering X Anpassningsinvestering Investering X TOTALT UTGIFTER Som en konsekvens av förvaltningens prioriteringsarbete vad gäller investeringar finns inte utrymme för de expansionsinvesteringar som finns upptagna i 25

26 Samhällsbyggnadsnämndens investeringsförslag till den övergripande exploateringsbudgeten. Ovanstående är en plan och inte en budget, plan per projekt återfinns i bilaga 1. Exploateringsavdelningens investeringar finns således ej med ovan. Vi kan inte i förväg ange vilka projekt som faller bort. Detta avgörs av faktorer som TN oftast inte kan påverka. Att antalet projekt är fler och överstiger taket är därför inget problem utan utgör en bra grund för TN att anpassa investeringarna till verkligheten. Det vore därför kontraproduktivt att frisera bland projekten bara för att det ska se snyggt ut i ekonomitabellerna. Om inte ett objekt finns med i planen och något annat faller bort blir startsträckan för lång om planeringen ska börja om från början med tillhörande fullmäktigebeslut, vilket riskerar att viktiga investeringar tidsförskjuts i onödan. Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid I tabellen nedan fylls eventuella investeringsinkomster i. Även här ska investeringar kopplade till exploateringsområden specificeras särskilt. Inkomster Upplösningstid Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 tlan 2019 Investering X -varav exploatering Exploatering X TOTALT INKOMSTER

27 27 Avfall Budget 2016 Belopp i tkr Beslutad ram 2016 Prognos ram 2016 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag 0 0 Finansnetto Årets resultat Kostnads- och intäktsposter är inklusive avskrivningar och finansnetto Plan 2017 Belopp i tkr Beslutad ram 2017 Prognos ram 2017 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag 0 Finansnetto Årets resultat Kostnads- och intäktsposter är inklusive avskrivningar och finansnetto 27

28 Plan 2018 Belopp i tkr Uppräknad plan 2018 Prognos plan 2018 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag 0 Finansnetto Årets resultat Kostnads- och intäktsposter är inklusive avskrivningar och finansnetto Investeringsbudget Avskrivningstid Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Tkr Generell neddragning Expansionsinvestering Investering 400 -varav exploatering Exploatering 0 Imageinvestering Investering Reinvestering Investering Anpassningsinvestering Investering TOTALT UTGIFTER Som en konsekvens av förvaltningens prioriteringsarbete vad gäller investeringar finns inte utrymme för de expansionsinvesteringar som finns upptagna i Samhällsbyggnadsnämndens investeringsförslag till den övergripande exploateringsbudgeten. Ovanstående är en plan och inte en budget, plan per projekt återfinns i bilaga 1. 28

29 Vi kan inte i förväg ange vilka projekt som faller bort. Detta avgörs av faktorer som TN oftast inte kan påverka. Att antalet projekt är fler och överstiger taket är därför inget problem utan utgör en bra grund för TN att anpassa investeringarna till verkligheten. Det vore därför kontraproduktivt att frisera bland projekten bara för att det ska se snyggt ut i ekonomitabellerna. Om inte ett objekt finns med i planen och något annat faller bort blir startsträckan för lång om planeringen ska börja om från början med tillhörande fullmäktigebeslut, vilket riskerar att viktiga investeringar tidsförskjuts i onödan. 29 VA Budget 2016 Belopp i tkr Beslutad ram 2016 Prognos ram 2016 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Ramökningar Belopp Summa permanenta utökningar 0 Summa tillfälliga utökningar 0 Totalt 0 29

30 Förklarande text till utökningar Kommunbidraget gäller den del som skattekollektivet skall betala för bland annat överföringsledningar till omvandlingsområden. Kommunbidraget skall täcka 30% av kapitalkostnaden. Kapitalkostnaden behöver också justeras för kommande 3-årsperiod. Vidtagna åtgärder för att klara verksamheten inom ram Konsekvenser om extra medel inte tilldelas Plan 2017 Belopp i tkr Beslutad ram 2017 Prognos ram 2017 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Ramökningar Belopp Summa permanenta utökningar 0 Summa tillfälliga utökningar 0 Totalt 0 Förklarande text till utökningar 30

31 Vidtagna åtgärder för att klara verksamheten inom ram Konsekvenser om extra medel inte tilldelas Plan 2018 Belopp i tkr Uppräknad plan 2018 Prognos plan 2018 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Ramökningar Belopp Summa permanenta utökningar 0 Summa tillfälliga utökningar 0 Totalt 0 Förklarande text till utökningar Vidtagna åtgärder för att klara verksamheten inom ram 31

32 Konsekvenser om extra medel inte tilldelas Investeringsbudget Nedan finns två tabeller. Den första tabellen avser investeringsutgifter och utgår från den av kommunfullmäktige beslutade investeringsmodellen. I denna fylls kommande års investeringar i uppdelat utifrån EIRA modellens olika delar. Avseende expansionsinvesteringar ska investeringar i exploateringsområden specificeras särskilt under rubriken varav exploatering. I tabellen ska det framgå namn på investering så att det går att utläsa vad pengarna avses användas till. Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Avskrivningstid Tkr Samtliga investeringar Generell neddragning Expansionsinvestering Investering X -varav exploatering Exploatering X Imageinvestering Investering X Reinvestering Investering X Anpassningsinvestering Investering X TOTALT UTGIFTER Som en konsekvens av förvaltningens prioriteringsarbete vad gäller investeringar finns inte utrymme för de expansionsinvesteringar som finns upptagna i Samhällsbyggnadsnämndens investeringsförslag till den övergripande exploateringsbudgeten Ovanstående är en plan och inte en budget, plan per projekt återfinns i bilaga 1. Exploateringsavdelningens investeringar finns således ej med ovan. Vi kan inte i förväg ange vilka projekt som faller bort. Detta avgörs av faktorer som TN oftast inte kan påverka. Att antalet projekt är fler och överstiger taket är därför inget problem utan utgör en bra grund för TN att anpassa investeringarna till verkligheten. Det vore därför kontraproduktivt att frisera bland projekten bara för att det ska se snyggt ut i ekonomitabellerna. 32

33 Om inte ett objekt finns med i planen och något annat faller bort blir startsträckan för lång om planeringen ska börja om från början med tillhörande fullmäktigebeslut, vilket riskerar att viktiga investeringar tidsförskjuts i onödan. Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid I tabellen nedan fylls eventuella investeringsinkomster i. Även här ska investeringar kopplade till exploateringsområden specificeras särskilt. Inkomster Upplösningstid Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 tlan 2019 tlan 2020 Investering -varav exploatering Exploatering TOTALT INKOMSTER Inlämning Underlag mailas senast 11 september kl. 09:30 till erik.stenkilolsson@alingsas.se, sara.brodin@alingsas.se, maria.wallmyr@alingsas.se. Inlämning av slutligt underlag med protokoll mailas till KS platina direkt efter nämndbeslut, dock senast 29 september. 33