Vårbokslut Tekniska nämnden gata/park/fordonshantering

Transkript

1 Vårbokslut 2016 gata/park/fordonshantering

2 Vårbokslut 2016 Ansvarsenhet Gata och Park/Natur (inkl. fordonshantering) (teknisk förvaltning) Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet s huvuduppdrag är anlägga, driva och underhålla allmänna platser såsom gator, torg, parkeringar, parker och tätortsnära natur samt att svara för myndighetsutövning enligt trafiklagstiftningen. Detta är den skattefinansierade delen av verksamheten. Nämnden svarar också för kommunens lagstadgade skyldigheter inom avfallsområdet, främst hushållens avfall och VA-området. Dessa verksamheter finansieras via abonnentavgifter. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 oktober att Avfallsverksamheten skulle utgöra en egen balansräkningsenhet och särredovisas från och med Detta innebär bland annat att redovisningen av bokslut sker i separata bilagor. Teknisk verksamhet (gata/park/natur) har hittills bedrivits som planerat. Nämnden utvecklar formerna för sin verksamhet genom att ständigt utvärdera och överväga förändringar i organisation och genomförande. En viktig utvecklingsfaktor är att kunna upprätthålla rätt kompetens inom nämndens specialområden. Gatuavdelningens situation präglas av högt arbetstryck, för lite personal, höga sjuktal och chefsbyte på utförarenheten. När det gäller sjuktalen arbetar vi intensivt med rehabilitering och kan se en förbättring. Pågående rekryteringar kommer på sikt att ge bättre förutsättningar. Det är svårt att i dagsläget få utrymme för fler investeringar än planerat. Fordonshanteringen utvecklas kontinuerligt och digitalt bokningssystem är nu i drift. Nästa utmaning är energismarta fordon. På prov finns nu en elbil placerad på Sveagatan, publika laddstolpar för elbilar planeras av Gata och Alingsås energi. 1

3 Åtaganden Alingsås kommun leder utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle Kommunfullmäktiges styrindikator TN:s åtagande och nyckeltal Förvaltningens åtagande Kommentar Status Ökad materialåtervinning Andel (%) hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning åtar sig att fortsatt arbeta för en ökad anslutningsgrad till FNI samt att servicegraden på återvinningscentraler (ÅVC) och återvinningsstationer (ÅVS) bibehålls eller ökar. Nyckeltal: anslutningsgrad % ÅVC: Öppettider h/vecka Tekniska förvaltningen åtar sig att utveckla och marknadsföra FNIsystemet för att nå ökad anslutningsgrad. Tekniska förvaltningen åtar sig att delta på möten gällande förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer i syfte att tillse att servicegraden bibehålls eller ökar. Påbörjat, prognos slutfört vid året slut beroende på anslutningsgraden Påbörjat och inledande möten har hållits, prognos slutfört vid utgången av ÅVS: antal ÅVS Fler resor med kollektivtrafik Antal resor med kollektivtrafik (stadstrafik + landsbygdstrafik i Alingsås åtar sig att delta i planeringen av kollektivtrafikens infrastruktur tillsammans med övriga berörda aktörer. Nyckeltal: Kollektivtrafikens andel av resandet Tekniska förvaltningen åtar sig att delta i möten där kollektivtrafikåtgärder planeras och att administrera utbyggnad av beställda åtgärder Deltagande ingår som ett led i den löpande verksamheten och pågår således. Mer gång- och cykelvägar Antal km gång-och cykelvägar åtar sig att identifiera och beskriva ytterligare behov av utbyggnad av gång- och cykelvägar och ta fram en prioriteringsplan Nyckeltal: antal km gång-och cykelvägar genomför utbyggnad av GC-vägnätet enligt prioriterad planering och budget. Nyckeltal: antal km Tekniska förvaltningen åtar sig att med utgångspunkt av utförd inventering ta fram en åtgärdsplan och att administrera genomförandet av beslutade åtgärder. Åtgärdsplanen inte slutförd, flera olika typer av cykelbanor med olika huvudmän. Tekniska förvaltningen har inte alltid möjlighet att själv prioritera, detta görs av t.ex. Trafikverket vid vissa typer av cykelvägar 2

4 gång-och cykelvägar Alingsås kommuns organisation är miljö- och klimatsmart och på sikt fossilbränslefri Kommunfullmäktiges styrindikator TN:s åtagande och nyckeltal Förvaltningens åtagande Kommentar Status Minska fossila drivmedel Inköpt drivmedel till kommunens fordon åtar sig att ersätta tjänstebilar som byts ut mot bilar med alternativa drivmedel. Åtagandet upphäver därmed av tidigare fattat beslut gällande inköp av elbilar ( , 70) Nyckeltal: antal kommunala bilar med alternativa drivmedel Tekniska förvaltningen åtar sig att under 2016 leasa minst en elbil. Fler bilar som drivs av fordonsgas, vilket är ett bättre alternativ än konventionella diesel och bensinbil. Alla bilar ska uppfylla den gällande miljöbilsdefinitionen. Nuvarande elbil hyrs, och frågan om detta avtal kan omvandlas till leasingavtal förhandlas för närvarande, och allt talar för att tekniska förvaltningen vid årets slut leasar minst en elbil. Vad gäller nytillkomna bilar strävas alltid mot bästa miljöval. Fler kommunala laddstolpar Kommunala laddstolpar för elfordon åtar sig att, tillsammans med aktuell fastighetsägare/förvaltning, planera för att laddstolpar tillkommer i takt med att antalet elbilar kan utökas. Nyckeltal: antal kommunala laddstolpar Tekniska förvaltningen åtar sig att delta i planeringen för genomförande och att tillsammans med huvudmännen ta fram lämpliga platser för laddstolpar. Tekniska förvaltningen deltar i planeringen, huvudmannaskapet står dock Alingsås Energi för. Ökad förnybar energiproduktion i kommunal regi Årlig kommunägd solel (MWh), vindel, biogas, fjärrvärme åtar sig att delta i övriga nämnders och styrelsers planering för förnybar energiproduktion. Tekniska förvaltningen åtar sig att delta i övriga förvaltningars planering för förnybar energiproduktion Va-avdelningen kommer i samband med nödvattenutredningen medverka i utredningen kring utvinning av värme/kyla vid akvifärlager i Nolhagaområdet. Ali 3

5 Alingsås kommun erbjuder goda möjligheter till arbete och företagande Kommunfullmäktiges styrindikator TN:s åtagande och nyckeltal Förvaltningens åtagande Kommentar Status Ökat medarbetarengagemang åtar sig att som arbetsmiljömål verka för en ökning av förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare Förvaltningen åtar sig att under 2016 revidera lönekriterierna samt ha fortsatt fokus på förbättrad rehabiliteringsprocess. Förvaltningen åtar sig även att slutföra processen avseende revidering och förankring av det lokala samverkansavtalet. Arbetet med revidering av lönekriterier är uppstartat och en arbetsgrupp bestående av chefer och fackliga representanter arbetar med frågan. Samverkansavtalen är påskrivna och förankringsarbetet lokalt är inlett. Arbetet med rehabiliteringsprocessen är uppstartat, och kommunledningskontoret stöttar i detta. Bättre arbetsmöjligheter åtar sig att delta i kommunens samlade arbete med utbildningsinsatser, feriearbete, praktikplatser m.m Förvaltningen åtar sig att ta emot studiebesök från skolor i Alingsås kommun. Flera avdelningar har redan tagit emot elever, bland annat som ett led i arbetslivsorientering. 4

6 Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet och engagerade medarbetare Kommunfullmäktiges styrindikator TN:s åtagande och nyckeltal Förvaltningens åtagande Kommentar Status Bättre information på hemsidan Informationsindex kommunens webbplats åtar sig att systematiskt och kontinuerligt arbeta med bemötandefrågor, information och kommunikation om verksamheten Förvaltningen åtar sig att ta fram en handlingsplan för förbättrad information om förvaltningens olika verksamheter på hemsidan. Arbetet är påbörjat, och bland annat har inriktning och planeringen kring informationsinsatser vid gatu- och VA arbeten förändrats. Nyckeltal: antal områden/webbsidor där förbättringsinsatser gjorts Fler e-tjänster E-tjänster i kommunala verksamheter åtar sig att systematiskt och kontinuerligt arbeta med bemötandefrågor, information och kommunikation om verksamheten Nyckeltal: antal e- tjänster Förvaltningen åtar sig att ta fram en plan för att förbättra information på hemsidan och utveckla utbud av e- tjänster Arbetet är påbörjat, och bland annat har inriktning och planeringen kring informationsinsatser vid gatu- och VA arbeten förändrats. Flera nya e- tjänster har tillkommit, t.ex. grävtillstånd och servisanmälan. Nöjda medborgare Nöjd-medborgar-index (NMI) åtar sig att systematiskt och kontinuerligt arbeta med bemötandefrågor, information och kommunikation om verksamheten Nyckeltal: antal e- tjänster Förvaltningen åtar sig att ta fram en plan för att förbättra information på hemsidan och utveckla utbud av e- tjänster Arbetet är påbörjat, och bland annat har inriktning och planeringen kring informationsinsatser vid gatu- och VA arbeten förändrats. Flera nya e- tjänster har tillkommit, t.ex. grävtillstånd och servisanmälan. Bättre bemötande och tillgänglighet Medborgarnas bedömning av bemötande och tillgänglighet. NMI. åtar sig att systematiskt och kontinuerligt arbeta med bemötandefrågor, information och kommunikation om verksamheten Förvaltningen åtar sig att ta fram en plan för att förbättra information på hemsidan och utveckla utbud av e- tjänster Arbetet är påbörjat, och bland annat har inriktning och planeringen kring informationsinsatser vid gatu- och VA arbeten förändrats. Flera nya e- tjänster har tillkommit, t.ex. grävtillstånd och servisanmälan. 5

7 Nöjda medarbetare Nöjd-medarbetarindex åtar sig att som arbetsmiljömål verka för en ökning av förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare Nyckeltal: Nöjdmedarbetar-index Nyckeltal: HME, hållbart medarbetarindex. Förvaltningen åtar sig att under 2016 revidera lönekriterierna samt ha fortsatt fokus på förbättrad rehabiliteringsprocess. Förvaltningen åtar sig även att slutföra processen avseende revidering och förankring av det lokala samverkansavtalet Arbetet med revidering av lönekriterier är uppstartat och en arbetsgrupp bestående av chefer och fackliga representanter arbetar med frågan. Samverkansavtalen är påskrivna och förankringsarbetet lokalt är inlett. Arbetet med rehabiliteringsprocessen är uppstartat, och kommunledningskontoret stöttar i detta. li N Alingsås kommun ger möjlighet för alla barn och ungdomar att växa upp i en trygg och utvecklande miljö Kommunfullmäktiges styrindikator TN:s åtagande och nyckeltal Förvaltningens åtagande Kommentar Status Tryggare Alingsås Medborgarnas bedömning av tryggheten i Alingsås kommun, Nöjdregion-index åtar sig att löpande utveckla tryggheten längs skolvägar och lekplatser. Tekniska förvaltningen åtar sig att färdigställa en lekplatsplan i vilken olika åtgärder med hänsyn på utveckling och trygghet belyses och därefter genomföra beslutade åtgärder. Arbetet är påbörjat, prognos att det är klart vid årets slut. 6

8 Alingsås kommun utvecklar samhället tillsammans med medborgaren Kommunfullmäktiges styrindikator TN:s åtagande och nyckeltal Förvaltningens åtagande Uppföljning Status Större påverkan från medborgare Nöjd-inflytande-index åtar sig att utveckla formerna för medborgardialog. Tekniska förvaltningen åtar sig att vid förekommande arbeten som påverkar kommuninvånarna medverka till en god information och kommunikation. Se uppföljning ovan gällande information och kommunikation I Alingsås kommun finns attraktiva boendemöjligheter för alla Kommunfullmäktiges styrindikator TN:s åtagande och nyckeltal Förvaltningens åtagande Kommentar Status Bättre bostadsutbud Medborgarnas nöjdhet med bostäder i kommunen, Nöjdregion- Index åtar sig att delta i planeringsprocessen tillsammans med övriga berörda aktörer. Tekniska förvaltningen åtar sig att delta som specialister i planprocessen. Detta ingår som en del i den och dagliga verksamheten, handläggare ingår som specialister i plangrupper Fler hyresrätter Antal färdigställda hyresrätter under året åtar sig att delta i planeringsprocessen tillsammans med övriga berörda aktörer. Tekniska förvaltningen åtar sig att delta som specialister i planprocessen. Detta ingår som en del i den och dagliga verksamheten, handläggare ingår som specialister i plangrupper 7

9 Intern kontroll Internkontrollplanen, som återfinns i bilaga till den av nämnden antagna flerårsstrategin för , består av 6 st. kontrollmoment som berör lika många processer. Enligt planering skall återkoppling och redovisning av arbetet med internkontrollplanen framställas i samband med boksluten. Kontroller har påbörjats för samtliga identifierade kontrollmoment och kommer att genomföras löpnade under året. Bedömningen är att kontrollmomenten kommer att vara helt genomförda vid årets slut enligt plan. För en process har detta redan nu medfört att åtgärder har vidtagits (ekonomisk rapportering). Kontroller senare under året kan ge en bild av vilken effekten blivit. Eventuella övriga åtgärder bedöms kunna beslutas om längre fram under innevarande år. För att internkontrollplanen ska bli mer känd bland såväl personal och nämndledamöter kommer den att presenteras på kontorsmöten och arbetsplatsträffar samt regelbundet följas upp som en egen punkt i samband med boksluten på nämndsammanträdena. Omedelbar åtgärd För att minimera riskområden har nämnden genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. Inga omedelbara åtgärder identifierades i denna process. 8

10 Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget 2016 Vårbokslut 2016 Prognos Avvikelse prognos/budget 2016 Inlämnat vårbokslut 2015 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Gemensamma kostnader Utdebitering personalkostn Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto* Årets resultat * Finansnetto avser de nämnder som erhåller ränta på fond. Sammanfattning Trots att inga större avvikelser vad gäller planerad verksamhet genomförs, prognosticeras en positiv avvikelse mot budget med ca 170 tkr för Avvikelser förväntas på kontonivå på både intäkts- och kostnadssidan. Ytterligare förklaring återfinns under rubrikerna årsprognos och eventuella åtgärder. Förklaring till resultatet Utfallet januari april ligger på tkr. Verksamheten har säsongsvariationer vilket leder till att det inte ger en rättvisande bild att se enbart på utfallet under perioden januari april. Att utfallet är positivt de första fyra månaderna beror t.ex. på att park och natur köper in mest verksamhet under sommarmånaderna. Att utdebitering av personalkostnader (inklusive fordon m.m.) är lägre under bokslutsperioden beror bland annat på vakanser och sjukskrivningar. 9

11 Årsprognos och eventuella åtgärder Intäkterna förväntas bli ca 338 tkr högre än budget. Ökningen beror bland annat på uthyrning av en manskapsbod samt försäljning av leasingbilar som inte budgeterats. Minskade lönebidrag påverkar intäkterna något i motsatt riktning. När det gäller både leasingbilarna samt hyresintäkten för manskapsboden finns motsvarande kostnad under lokalhyror samt övriga kostnader. När det gäller personalkostnaderna förväntas dessa bli ca 357 tkr lägre än budgeterat. Differensen beror främst på tjänster som inte kommer att återbesättas enligt plan delvis på grund av svårigheter att rekrytera ny personal samt sjukskrivningar. Gemensamma kostnader innefattar nämndkostnader, ledning, administrativ personal och lokalkostnader på Sveagatan (inklusive kontorsutrustning). I nuläget förväntas dessa ligga på samma nivå som budgeterat. Ingen hänsyn har tagits till de eventuella effekter som exploateringsverksamhetens nya organisationstillhörighet kan medföra. Beroende på hur överflytten sker i praktiken kan detta komma att få ekonomiska konsekvenser för alla verksamheter på Sveagatan. Exploateringsverksamheten tillhör kommunstyrelsens ansvar från och med 1 maj Kapitalkostnaderna flyttades till kommunstyrelsen under Effekterna av detta blev att kapitalkostnaderna inte längre belastar utförarverksamheterna. För att kompensera för detta fakturerar KS dessa kostnader separat. Kostnaderna bokförs under övriga kostnader som en hyra av inventarier. Dessa kostnader är inte budgeterade och uppgår till ca tkr och utgör således merparten av prognosavvikelsen på tkr. Ca 165 tkr förklaras av en extra utbetalning av vägbidrag som gjordes som kompensation för 2015 års besparing, där beslutet togs av nämnden i februari månad. Ca 252 tkr beror på ej budgeterade utköp av leasingbilar. Utdebitering personalkostnader påverkas med ca tkr på grund av de ökade kostnader för hyra av inventarier som förklaras ovan. Detta får ingen effekt på de verksamheter (t.ex. drift gata) som köper utförarverksamhetens tjänster. På dessa verksamheter har höjd tagits för den totala kostnaden. Jämförelse mellan årets och föregående års resultat 2015 redovisades kapitalkostnader (avskrivningar och internränta), fram till och med september, som en kostnad på teknisk förvaltning (gata/park/natur/fordonshantering). Därefter överfördes hela årets kapitalkostnader till kommunstyrelsen. I tabellen ovan visas resultatet från inlämnat vårbokslut Under de första månaderna 2015 var parkverksamheten i stort sett intakt. Därefter har det mesta förts ut på entreprenad vilket påverkar jämförelserna mellan åren. Personalkostnaderna, utdebitering personal samt övriga kostnader är alla högre 2015 beroende på att parkpersonal fortfarande fanns kvar i verksamheten. Även posten köp av tjänster påverkas av parkens övergång till entreprenad då kostnaden för drift och underhåll istället hamnar här. En stor skillnad mellan åren återfinns på gemensamma kostnader som är ca 754 tkr lägre Detta beror på att en felaktig omfördelning gjordes i delårsbokslutet Betraktas helårsresultatet för gemensamma kostnader för 2015, vilka uppgick till tkr, så borde en delårsbokning uppgått till ca tkr. Rutinen för fördelning av gemensamma kostnader har kvalitetssäkrats sen dess. 10

12 Investeringar Tkr Budget 2016 Vårbokslut 2016 Prognos 1 Avvikelse prognos/budget 2016 Vårbokslut 2015 Expansionsinvestering 0 Kvarteret Ljuset (ej bro) Keramikgatan busshållplats och rondell varav exploatering 0 Stadsskogen B1 (bullerpl) 0 2 AT Stadssk (frikodsproj) Gata och GC Präst. (2862) 0 31 Gata Norsesundsv. (2894) 0 9 Cirkulation Bergak. (gata) Cirk. Grankulleg PL1 Hpl. Timglas vid torget Cirkulation torgbildning Stadsskogstorget Grankulle (AP) GC T6-T7 gata T2 norra delen Tomtebogatan Imageinvestering Reinvestering Ospec arbetsprogram gata Gatubelysning vägföreningar Utbyte av gatunamnsskyltar Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av totalbehov

13 Investeringar fortsättning: Ospec Bilar och maskiner gata Inventarier gata Hjortmarka upprustning Nolhaga berg, rivning gammal bro, upprustning stigar Mobil flistugg Ospec Arbetsprogram natur Gerdskastigen upprustning Maskininvesteringar natur Instängsling av betesmark får Stadsodling Lekplatser, upprustning Parker, skyltar, lekplatser Fasta sittplatser Trädplantering enl trädplan Förädling av parkmark enl parkplan Ospec Arbetsprogram park Järtas park Nolhaga park Inventarier park/natur Inventarier IT-utrustning Anpassningsinvestering GC-bana G. Vänersborgsvägen-Nolbyplan GC- bana Sandbergsvägen Cykelparkeringar Åtgärder mot skredrisk Säveån Åtgärder mot skredrisk övrigt Stadsmiljöåtgärder FÖP Stadskärnan Tillgänglighet staden inv. & åtg Trafiksäkerhetsåtgärder Ågärder säkra skolvägar Investeringar p g a dagvattenplan Åtgärder buller Belysning pulkabacke Sollebrunn Ej ianspråktagna medel Östra Ringgatan GC Kungsgatan GC 0 86 GC-väg Skår-Lövekulle Släckvattenledning 0 6 Bagarestigen GC-väg Projektering Inköp allmänplatsmark Summa Utfallet per den 30/4 uppgår till tkr. Det låga utfallet totalt sett beror på att flertalet projekt inte påbörjats än. I dagsläget går inte att se några större prognosavvikelser för helåret mot budget när det gäller gata och parks investeringar. 12

14 Jämfört med 2015 är investeringsutfallet något lägre. Det är svårt att göra en jämförelse mellan år när det gäller investeringsprojekt eftersom antalet projekt samt vilka projekt som genomförs varierar. Fyra stycken busshållplatser planeras att genomföras under För Keramikgatan (Kvartsgatan) har redan tilldelats investeringsmedel. För tre utav busshållplatserna behövs ytterligare medel. För att underhålla dessa busshållplatser krävs ett ökat driftbidrag med 5 tkr per busshållplats. Samtliga belopp framgår i tabellen nedan. Namn Investeringsmedel (tkr) Ökade driftskostnader (tkr) Hpl Näckrosgatan Hpl Charlottenbergsvägen Nya hpl Bolltorpsvägen Hpl Keramikgatan (Kvartsgatan) 0 5 Summa Investeringarna inom ramen för projekt Stadsskogen rymdes inte i de av KF tilldelade tkr. Således behövs ett tilläggsanslag för nedanstående projekt: Namn Investeringsmedel (tkr) 2016 Ökade driftskostn (tkr) AT Stadssk (frikodsproj) Cirkulation Bergak. (gata) Cirk. Grankulleg PL1 Hpl. Timglas vid torget Cirkulation torgbildning Stadsskogs Grankulle (AP) GC T6-T7 gata T2 norra delen Tomtebogatan Avgår ej ianspråktaget Summa

15 Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid Inkomster Budget 2016 Vårbokslut 2016 Prognos Sandbergsvägen GC Gamla Vänersborgsvägen Kungsgatan varav exploatering - Avvikelse prognos/budget 2016 TOTALT INKOMSTER I tabellen ovan visas budgeterade bidrag för gång- och cykelvägar under För perioden januari-april finns inget utfall. Ingen avvikelse mot budget förväntas. 14

16 Personal Arbetsmiljö Samverkan Ett av fokusområdena har varit den fortsatta utvecklingen av arbetsplatsträffarna inom Förvaltningens olika avdelningar. Arbetsplatsträffarna ska fungera som ett givet och konstruktivt diskussions- och beslutsforum gällande verksamhetsplanering. Arbetsplatsträffarna ska vara effektiva och givanden möten med bra struktur som ger förutsättningar för utveckling av verksamhetens och arbetsgruppens arbete. Förvaltningens samverkansgrupp har under första kvartalet av 2016 beslutat att avdelningschefer och enhetschefer kan komma att kallas till aktuella möten för att ge bred och djup i aktuella diskussions- och beslutfrågor som rör deras verksamhet. Syftet är skapa bättre förutsättningar för diskussion samt effektivare och snabbare beslutsvägar. Medarbetarenkät 2015 Förvaltningarna på Sveagatan, det vill säga, Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret samt Miljöskyddskontoret har valt att upprätta en gemensam handlingsplan utifrån resultatet av medarbetarenkäten Syftet med en samfälld handlingsplan är framförallt att identifiera gemensamma utvecklingsområden. Förvaltningarna kan med hjälp av den gemensamma handlingsplanen medvetandegöra utvecklingsområden, jobba med frågorna i det dagliga arbetet samt göra gemensamma punktinsatser i form av utbildningar och workshops. Målet är att skapa samsyn, samarbete och förutsättningar för ökad trivsel och utveckling inom och mellan förvaltningarnas verksamheter. Medarbetarsamtalet Under första kvartalet av 2016 har förvaltningens arbete med att ta fram en ny mall för medarbetarsamtalet påbörjats, där både utvecklingssamtalet och lönesamtalet ingår. Syftet är att skapa en tydlig koppling mellan utvecklingssamtal och lönesamtal samt att aktualisera och revidera förvaltningens lönekriterier. Arbetet sker genom samverkan där arbetsgruppen består av två avdelningschefer, tre fackliga representanter samt HR-konsult. Gruppen förväntas att leverera ett färdigt förslag till förvaltningens samverkansgrupp under andra kvartalet av I samband med implementeringen av nya lönekriterier planeras utbildning för chefer och fackliga representanter inom området Verksamhetsutvecklande lönesättning där syftet är att implementera och aktualisera lönesättningsinstrumentet som ett ledningsverktyg. Psykosocial arbetsmiljö Den psykosociala arbetsmiljön för gatuavdelningens medarbetare har aktualiserats inom förvaltningens samverkansgrupp under början av Medarbetarna får ta emot mycket synpunkter av kritisk karaktär från kommunens invånare och den psykosociala arbetsmiljön blir därmed ansträngd. Arbetsgruppen har ett utgångsläge med hög sjukfrånvaro och en slimmad organisation där vikten av god arbetsmiljö är angeläget. Förvaltningsledning har nu tillsammans med avdelningschef, skyddsombud och kommunikationsfunktion lyft frågan i syfte att finna lösningar. Bland annat diskuteras frågor som; tydlig dialog och kommunikation med kommunens invånare via aktuella kanaler och media, bättre tidsplanering innan projekt startar samt kompetensutveckling för arbetsgruppen inom området kommunikation och konflikthantering. Arbetsskador och tillbud Under T1 av 2016 har 4 nollskador, 2 skador med frånvaro samt 1 tillbud inrapporterats i systemet LISA. Händelserna är alla av fysisk karaktär men tyder inte på något behov av utredning på förvaltningsnivå, men varje avdelning gör utredning och uppföljning av aktuella händelser. Det finns en viss oklarhet kring om det finns ett mörkertal kring arbetsskador och tillbud som inte rapporteras in i LISA, särskild de psykosociala. Arbetet med att stärka och förtydliga vikten av att 15

17 rapportera in händelser i LISA pågår och kommer att fortgå under resten av Frågan diskuteras kontinuerligt på FSG och APT. Sjukfrånvaro 1 Sjukfrånvaro 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tekniska förvaltningen ,84% 8,64% 10,98% 12,43% 10,05% 9,23% 6,88% 7,38% 9,91% 9,59% 12,48% 10,38% Sjukfrånvaro T Sjukfrånvaro T1 Jan Feb Mar Apr Tekniska förvaltningen ,84% 8,64% 10,98% 12,43% Tekniska förvaltningen ,09% 11,57% 7,14% 6,31% KÖN Sjukfrånvaro T Alla kön 9,29% Kvinna 10,05% Man 9,18% ÅLDER Sjukfrånvaro T Alla åldrar 9,29% <=29 3,02% ,17% ,33% ,19% >=56 8,96% ,12% Kommentar Den totala sjukfrånvaron för 2015 låg på 9,56 % och sjukfrånvaron ligger på totalt 9,29 % under första kvartalet av Vi ser därmed ingen positiv utveckling sett utifrån ett sammanfattat T1, dock ser vi en mycket positivt nedåtgående trend från januari till april med en differens på nästan 6 % mellan januari månad och april månad. De avdelningar som tidigare haft en hög sjukfrånvaro har fortsatt att aktualisera gamla och nya rehabärenden och arbetat med processerna mer kontinuerligt. Vi ser en sjunkande sjukfrånvaro inom de avdelningar där arbetet med att aktivt sänka sjukfrånvaron påbörjats. Gällande nya rehabärenden har fokus legat på tidiga förstasamtal 1 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. 16

18 och telefonkontakt, samt närvarande chefer som uppmärksammar medarbetares behov av tillfälligt stöd eller anpassningar. Arbete har även påbörjats inom förvaltningens avdelningar gällande analys av tidigare anpassningar som gjorts pga. medarbetare med nedsatt arbetsförmåga i förhållande till aktuella arbetsuppgifter. Det här arbetet är en viktig del för att skapa en mer jämn arbetsbelastning inom arbetsgrupperna, vilket är en förutsättning för att förebygga ohälsa och olycksfall på längre sikt. Långsiktigt bör även frågan kring hälsa och träning kopplat till den dagliga arbetssituationen diskuteras på ett djupare plan, inom de avdelningar med tungt fysiskt krävande arbete. Kön och ålder Vi kan inte se att det finns några skillnader mellan män och kvinnor gällande aktuell sjukfrånvaro under första kvartalet. Gällande ålder kan vi att de som är mest sjukskrivna är mellan år samt år. Flertalet rehabärenden är kopplat till den fysiska arbetssituationen då det finns en hög sjukfrånvaro kopplat till fysiska åkommor, denna fråga bör enligt ovan diskuteras och analyseras vidare. Personal och kompetensförsörjning Genom tidigare nämnd förvaltningsövergripande handlingsplan, gjord utifrån medarbetarenkäten 2015, har följande fem områden identifierats, ledarskap, problemlösning, inflytande av verksamhetsplanering, medarbetarskap samt arbetsbelastning. Det finns behov av kompetensförstärkning och dialog gällande dessa områden. Verktyg och förutsättningar för att komma framåt i dessa frågor ska ges genom vidareutbildning och workshops för både ledare, medarbetare samt fackliga representanter och skyddsombud. Effekter som förväntas av kommande satsningar är bla. trygga och närvarande ledare med en sund arbetsbelastning, tillåtande och lösningsorienterat diskussionsklimat där möten även ska utvecklas till att bli effektiva och målfokuserade samt prestigelöst samarbete inom och mellan arbetsgrupper. Satsningarna kommer att följas upp genom upprättad handlingsplan, genom utvärderingar efter genomförda aktiviteter samt i kommande bokslut. Kompetensförsörjning utifrån kommande pensionsavgångar Alla befattningar Produktionsledare 1 Trafikinformatör 1 Gatuchef 1 Driftchef 1 Planeringschef 1 VA-chef 1 Biträdande Driftchef 2 Trafikingenjör 1 Avfallstekniker 1 Drifttekniker Stadsträdgårdsmästare 1 Parkmästare 1 1 Anläggningsarbetare Avfallshämtar Skyddat arbete BEA 1 Vi ser ett behov av att bli en mer attraktiv arbetsgivare på arbetsmarknaden för kommande rekryteringsprocesser. 17

19 Sammanfattande analys vårbokslut fokuserar på utveckling av verksamheten i förhållande till de prioriterade målen samtidigt som fokus också naturligt finns på den dagliga driften. Nämndens verksamhetsområden upplevs också mycket positiva bland kommuninvånare och brukare och det märks att det är en verksamhet som engagerar och är viktig för kommuninvånarna. För att verksamheten ska fortsätta ett leverera och utvecklas i önskvärd riktning, är det dock viktigt att det finns en tydlig koppling mellan investeringsmedel och drift. För året prognosticeras ett mindre överskott vilket upplevs som mycket positivt efter ett turbulent Verksamheten genomförs som planerat. Det noteras en förhållandevis hög sjukfrånvaro och förvaltningen har utifrån detta bedrivit ett aktivt arbete med att förbättra rehabiliteringsprocessen kontinuerligt. Detta kommer dock troligen att fortsatt under året att vara en stor utmaning och problematiken kring fysiskt tunga arbetsuppgifter kommer att behöva analyseras ur flera aspekter under året. Även den stora väntade pensionsavgången kommer att prägla förvaltningens arbete med kompetensförsörjningsplan och attraktivitet som arbetsgivare. Utvecklingen av sjukfrånvarotalen de senaste månaderna har en klart sjunkande trend, vilket är mycket positivt. Framtid Verksamhet Den bolagiseringsutredning som pågår kommer, beroende på om förslag och slutligen beslut förordar en bolagisering av Avfall, VA och eventuellt också Gata, att ha stora effekter på verksamhetens organisation. Ekonomi Den stora utmaningen ekonomiskt är att lösa kopplingen mellan expansionsinvesteringar och ökade drift- och underhållskostnader då skötselytorna ökar. Nämnden bedömer möjligheterna till ytterligare effektiviseringar som små, då verksamheterna redan idag är slimmade. Personal De väntade pensionsavgångarna kommer självklart att prägla arbetet med kompetensförsörjningsplanen och nämnden ser ett behov av att öka attraktivitet för såväl Tekniska nämnden som kommunen i stort som arbetsgivare. Den största utamningen för framtiden är att kunna matcha kompetensbehovet med flera strategiska personalavgångar i en nära framtid, samtidigt som ny kompetens behöver rekryteras. Kompetensförsörjningsplanen, som planeras att färdigställas under året, blir här ett viktigt instrument 18