Årsredovisning tekniska nämnden 2014

Transkript

1 Årsredovisning tekniska nämnden 214 Måluppfyllelse och verksamhet Åtaganden och nyckeltal Tekniska nämnden hade nedanstående åtaganden under 214, varav de första två är gemensamma tillsammans med Miljöskyddsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Tekniska nämnden åtar sig att Tekniska förvaltningen åtar sig att Detta har gjorts stärka förvaltningens attraktionskraft som arbetsplats. Utveckla arbetssätt och förhållningssätt inom framför allt följande områden: - Karriärsmöjligheter - Employer branding - Kompetensutveckling Förvaltningen har haft ett antal praktikanter under varierande perioder, med gott resultat såväl för förvaltningen som för praktikanterna Pågående - praktikanter Den för Samhällsbyggnadsko ntoret och Tekniska förvaltningen gemensamma ledningsgruppen har under året genomfört ett arbete kring strategisk kompetensförsörjning De tre förvaltningarna på Svegatan har under året haft en gemensam

2 representant projektet Employer Branding och värdgrundsövningar har genomförts på samtliga avdelningar i anslutning till detta projekt. Tekniska förvaltningen har arbetet med GR:s verksameht för ambassadörer riktade till högskolorna. För vår del har i samarbete etablerats med byggprogrammet vid Borås högskola. Tid avsätts regelbundet till kompetensutveckling öka medborgarnas och företagarnas nöjdhet med tillgänglighet och bemötande hos förvaltningarna på Sveagatan. Systematiskt arbeta med bemötandefrågor och kommunikation Förvaltningen arbetar systematiskt med förbättringsarbete och genomför årligen enkäter för att mäta bl.a. kundnöjdheten. Enkäterna visar att kunderna under 214 blivit mer nöjda med vår verksamhet. Pågående Kurser i bemötande har tidigare genomförts 212 o 213 och planeras nu genomföras under

3 215. Genomföra fysiska åtgärder för att säkerställa väsentliga samhällsfunktio ner vid ökade vattenflöden, som en följd av pågående klimatförändring ar Under strategiperioden färdigställa samtliga åtgärder mot översvämning och höga flöden enligt framtagen åtgärdsplan Utrustning för att kunna valla in delar av Lillån i stadskärnan vid höga vattenflöden har köpts in. Detaljplanering har gjorts för vilka åtgärder som kan/bör vidtas på ARV Nolhaga och brunnar längs Säveån, bland annat har kontinuerlig nivåmätning installerats för att kunna varna för höga vattenstånd i Säveån och Mjörn. Tillräckliga nivåskillnader, säkerställning av pumpstationer samt komplettering med reservkraft har också skett. Pågående Öka den upplevda tryggheten längs gång- och cykelvägar samt på torg och i parker Årligen genomföra gallring och översyn av växtlighet utmed gcvägarna Röjningen av buskage vid gång och cykeltunnlar har fortsatt. Vitt klotterskydd har applicerats i tunnlar för att göra dem ljusare. Vi har också kompletterat belysning och röjning utefter stråk. Pågående Systematiskt, i enlighet med rapporten Tryggt

4 och jämställt ljus inventera och åtgärda bristande belysning längs gc-vägar och utföra trygghetshöjande ljussättning av en gcvägport per år Samverka med BRÅ, Folkhälsorådet och andra för en ökad trygghet 2 tunnlar, Östlyckan och Brogården ljussattes redan 213 med avseende på " Tryggt och jämställt ljus". Under 214 fanns planer på att genomföra 2 ytterligare tunnlar, Plantaget och Södra Ringgatan, men de blev i stället tillfälligt ljudsatta under "Lights in Alingsas". Tidigare kallade polis och BRÅ trafikingenjörerna till årliga möten där trygghet och preventiva insatser mot brott togs upp. Dessa möten har av någon anledning upphört, vilket är olyckligt för samordningen av sådana aktiviteter. Effektivisera planerings- och uppföljningsarbe tet samt effektivisera den interna samordningen Fortsätta arbetet med gemensamma processer inom administration och ekonomi på Sveagatan Delvis nytt arbetssätt att arbeta med planerings- och uppföljningsarbete har implementerats. Ytterligare utveckling av detta behövs dock. Pågående Utbildning av arbetsledare i ekonomi o ekonomiuppföljning har genomförts.

5 Ett samarbete med upphandlingsenheten har startats för att utbilda vår personal i bl.a. e-avrop. En gemensam funktion med SBK för att säkerställa upphandling och genomförande av entreprenader är under uppbyggnad. Förstärka samordningen och effektiviseringen av planering och skyltning för parkering i Alingsås stadskärna I samverkan med kommunledningen och samhällsbyggnadsnäm nden arbeta för en god samordning samt se över skyltningen till stadens parkeringar I samarbete med Estrad och Alingsås turistbyrå har kompletterande skyltar till parkeringshus, övriga p-anläggningar och turistbyrån satts upp vid alla infarter. Klart Förbättra möjligheterna att använda cykel som transportmedel mellan viktiga målpunkter i kommunen Delta i utvecklingsarbetet inom kommunens cykelstrategigrupp Förvaltningen har under 214 byggt eller bidragit till byggnation av ytterligare ca 6 km gång och cykelväg. Vi har också förbättrat och trafiksäkrat ett antal korsningspunkter mellan cykel och biltrafik. Pågående

6 Bidrag till samhällsutveckling Samtliga insatser som tekniska nämnden genomför ger en fysiska förutsättningar för att utveckla lokalsamhället. Särskilt genomför nämnden löpande insatser för att främja möjligheten till promenader, löpning och cykling, med särskilt perspektiv på tillgänglighet för alla. Nya cykelparkeringar byggs och fasta sittplatser och gator anpassas för att bättre underlätta för personer med funktionshinder. Vid skapandet av den nya lekplatsen i Nolhaga park har tillgänglighetsperspektivet varit i fokus. Lekplatsen är nu anpassad så att alla med barn, med eller utan funktionshinder, kan leka tillsammans. Den nya bron över Gerdskens södra del är också ett led i en bättre tillgänglighetsanpassning. Tillgänglighetsperspektivet har också funnits med i underlaget till parkupphandlingarna. Inom avfallsområdet är Alingsås i toppen av Sveriges bästa återvinningskommuner, bland annat genom satsningen på Fastighetsnära insamling av tidnings- och förpackningsavfall. Avfallsavdelningen arbetar också med att ruttoptimera hämtningen av avfall. Fordonshanteringen strävar ständigt mot att öka antalet miljöbilar, bla. har Tekniska nämnden under 214 beslutat att hyra en elbil till förvaltningarna på Sveagatan.

7 Prioriterade verksamhetsområden Gata och park I samband med utbyggnaden av Stadsskogen har stora skötselytor tillkommit. Då förvaltningen inte haft resurser att utföra önskvärda insatser, skjuts dessa istället på framtiden, vilket leder till att det kommer att krävas mer omfattande och resurskrävande insatser i framtiden. Gatuavdelningen har liksom tidigare år varit särskilt fokuserade på tillgänglighetsfrågor, utbyggnad av gång och cykelvägar och säkra skolvägar. Avdelningen har också genomfört den av Tekniska nämnden antagna Hastighetsplanen, vilket inneburit omskyltning och uppdatering av lokala trafikföreskrifter. Då avdelningen haft vakanser på trafikingenjörssidan har deltagande i arbetet med nya detaljplaner minskat. Även utredningsarbetet gällande utbyggnad av E2 har påverkats negativt. Parkupphandlingen har tagit mycket resurser i anspråk och arbetsmiljön för berörda medarbetare ha påverkats negativt. Förvaltningen har försökt att möta ökad oro med tydlit, tidig och korrekt information och kommunikation. Avfall Avfallsavdelningens kundenkät visar att kundnöjdheten ökar och avdelningen har hela 9% nöjda kunder under 214. FNI-systemet och positiv uppmärksamhet gällande Samlaren (insamlingssystem för hushållens farliga avfall) och nominering till Bästa återvinningskommun har också bidragit till en positiv bild av verksamheten. Då återvinningsgraden ökar bidrar vi till att skapa goda livsmiljöer och effektivt resursutnyttjande. Lakvattendammen på Bälinge har totalrenoverats, detta var inte planerat till 214 men var nödvändigt då såväl bräddning som läckage av lakvatten förekom, vilket upptäcktes under det myckna regnandet under slutet av sommaren. VA För VA-avdelningen har fokus varit vatten och avlopp i kommunens omvandlingsområden, införande av kväverening vid avloppsreningsverket i Nolhaga och ny UV-anläggning vid Hjälmareds vattenverk. Genomförda insatser bidrar samtliga till bättre kvalitet och säkerhet för våra invånare. Vissa arbeten har försenats på grund av att genomförandet av att några detaljplaner liksom prövningstiden för tillstånd enligt miljöbalken dragit ut på tiden. Avdelningen har en fortsatt mycket hög kundnöjdhet.

8 Under 215 studerar VA-avdelningen möjligheten att införa balansräkningsenhet för sin verksamhet. Viktiga händelser under året En mycket uppmärksammad och uppskattad insats har varit ombyggnaden och utökningen av lekplatsen i Nolhaga park. Arbetet var klart i slutet av april med invigning den 17 maj. De stora nederbördsmängderna under augusti medförde en betydligt ökad arbetsbörda hos flera av tekniska nämndens avdelningar. Samtliga avdelningar har haft en mycket hög arbetsbelastning delvis beroende på att rekrytering inte kunnat ske i avvaktan på genomförandet av driftentreprenaden för parkverksamheten. Även omfattande VA- och markentreprenader har inneburit en ökad arbetsbelastning för medarbetarna. Internkontrollplan Internkontrollplanen har följts upp enligt plan, där brister har identifierats, analyserats och åtgärdats.

9 Riktade uppdrag till nämnden Tekniska nämnden har inte tilldelats några riktade uppdrag. Redovisning av uppdragsföretag Tekniska förvaltningen har anlitat Peab och Mikael Björk Service för utförande av skötselentreprenader i södra respektive norra kommundelarna. Inom avfallssektorn genomförs insamling och omhändertagande av hushållens farliga avfall av Stena Miljö.

10 Ekonomi Allmänt resonemang kring investeringar Alingsås kommun har ett investeringsutgiftstak årligen på 1 mnkr, de kommunala bolagen borträknade. Av dessa 1 mnkr har de tre tekniska ansvarsenheterna i dagsläget 75 mnkr där merparten skall användas till re- och anpassningsinvesteringar, bokstäverna R och A i den av kommunen antagna EIRA-modellen. Historiskt sett har de tekniska ansvarsenheterna inte investerat mer än 75 mnkr årligen. Sedan taket på 1 mnkr infördes har de tekniska ansvarsenheterna och exploateringsverksamheten (förädling av tomtmark) anpassat sin ekonomiska redovisning till gällande lagstiftning och rekommendationer. Detta har bland annat fått till följd att: VA-nätets underhållskostnader redovisas som investeringar Periodiskt asfaltsunderhåll redovisas som investeringar Utbyggnad av kommunala anläggningar inom ett exploateringsområde redovisas som investeringar 1-miljonerstaket tar inte hänsyn till om investeringsutgifterna har alternativ finansiering som tex gatukostnadsersättning eller anslutningsavgifter (VA) som betalas till kommunen i anslutning till investeringsutgiften. Nya rekommendationer för redovisning av investeringar kan medföra utmaningar under en övergångsperiod då framförallt VA-taxor skall anpassas till lägre driftkostnader (som en följd av lägre underhållskostnader men istället högre investeringsutgifter). Samtidigt kommer exploateringsverksamheten att visa större överskott eftersom nya kommunala anläggningar redovisas som investeringsutgifter istället för kostnader (dvs. direktavskrivning). Utöver detta pågår ett antal projekt av expansionskaraktär som under flera år framöver kommer att tynga investeringsbudgeten. Det gäller utbyggnad av VA-anläggningar i omvandlingsområden samt exploateringsområden som Stadsskogen. Även införandet av FNI (fastighetsnära insamling av avfall i flera fraktioner) tar en stor del av utrymmet för expansionsinvesteringar. Sammantaget innebär detta att det kommunala investeringstaket på 75 mnkr för tekniska förvaltningens ansvarsområden, som även innefattar kommunala anläggningar i exploateringsområden, är en trång sektor som innebär en påtaglig risk att de kommunala utbyggnadsmålen inte nås. Dessutom finns det en snabbt växande utmaning med att kommunala anläggningar som tillförs gata/park/natur från exploateringsområden inte medför ökade kommunbidrag för kapitalkostnader samt för drift och underhåll, i tillräckligt stor omfattning. En fullt möjlig finansiering av kapitalkostnader (och således lösning på en stor del av finansieringsproblemet) på gata/park/natur är att föra om en del av intäkterna från

11 tomtförsäljningen som gatukostnadsersättning och föra över dessa till tekniska nämnden. Intäkten fördelas/periodiseras över tid på samma sätt som investeringarnas kapitalkostnader och tar på så sätt ut varandra. Det finns en ramnivåökning på 1 5 tkr från 214 (som räknas upp med ca 3% årligen) som kompensation av kostnader för tillkommande expansionsinvesteringar men som inte täcker den tänkta årliga investeringstaktens (15 mnkr) kapitaltjänstkostnader. Anledningen är att kapitalkostnaderna (samt övriga driftkostnader) för en årlig investeringsvolym på 15 mnkr stadigt kommer att öka under en lång period för att sedan plana ut. I nedanstående diagram illustreras avskrivningskostnadernas utveckling under en 4-årsperiod. Först efter 35 år planar kostnadsnivån i det här scenariot som inte inkluderar tillkommande kostnader för internräntor och kostnader för drift och underhåll Avskrivningskostnad (tkr) vid en årlig investeringsvolym på 15 mnkr Avskrivningskostnad (tkr) Att en årlig investeringstakt av re- & anpassningsinvesteringar på ca 2 mnkr inte urholkar ekonomin på gata/park/natur beror på att äldre investeringar kontinuerligt blir färdigavskrivna samtidigt som räntekostnaden för samtliga aktiverade investeringar sjunker under avskrivningstiden. Dessa investeringar har alltså redan planat ut. I samband med bokslutet 214, och som en följd av en revision av exploateringsprojektet Stadsskogen utförd av Ernst & Young, kommer anläggningstillgångar på knappt 4 mnkr tillföras gata/park/natur utan att ingå i flerårsstrategin antagen av fullmäktige. Motsvarande medel för kapitalkostnader på ca 2 mnkr behöver därför tillföras tekniska nämnden för att inte påverka resultatet negativt under 215. Eftersom anläggningarna brukats i flertalet år och inga medel tillförts för att täcka drift- och underhållskostnader har anläggningarna

12 införlivats i verksamheten. I praktiken är detta ett effektiviseringskrav som nu leder till försämrad kvalitet hos befintliga skötselytor. För att kunna hantera expansionsinvesteringar i samband med exploateringsprojekt krävs att berörda nämnder förankrar och planerar strategiskt för kommunens utbyggnad tillsammans. En finansieringsmodell för att tillskjuta medel till tekniska nämnden måste även tas fram. Ekonomi Teknisk förvaltning (gata/park/natur) Drift Belopp i tkr Budget 214 Årsbokslut 214 Avvikelse årsbokslut/budget 214 Årsbokslut 213 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Gemensamma kostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Bryggaren Kämpen p-hus* Avskrivningar Räntor Justerat resultat * Ej beslutat av nämnd. Vid utgift justerades inte ram.

13 Årsresultatet för verksamheterna är tkr. Korta kommentarer till verksamheternas resultat samt de största avvikelserna följer här: Gata För gatuverksamheterna redovisas ett underskott på ca 2,2 mnkr vilket är,2 mnkr sämre än vad som prognosticerades i delårsbokslutet. Nästan uteslutande beror underskottet på ökade kapitalkostnader som inte kompenserats med ökade kommunbidrag. Parkeringshuset Bryggaren belastar driften under 214 med 5 mnkr i form av kapitalkostnader. Investeringen på drygt 22 mnkr belastades verksamhetens redovisning utan kompensation för kapitalkostnader. Eftersom avskrivningstiden för denna specifika investering endast är fem år är effekterna på resultatet stora. Det som gör att den totala avvikelsen blir mindre är att övriga kapitalkostnaderna sjunkit med 2 mnkr jämfört med tidigare år. Anledningen är främst en lägre takt av färdigställda investeringar de senaste åren.

14 Park & Natur Totalt påverkar park- och naturavdelningen resultatet negativt med ca 1,6 mnkr. Differensen mot budget beror på externa kostnader i samband med upphandling av parkdriften. Främst är det GIS-insatser som det funnits ett behov av att genomföra, men där medel saknats. Inför upphandlingen var det nödvändigt att genomföra denna uppgradering som uppgår till ca,7 mnkr under 214. Utöver det har själva upphandlingen kostat ca,3 mnkr. Resterande underskott beror på personalkostnader som inte kunnat föras på planerade projekt. Investeringar Investeringarna ska följas upp enligt EIRA-modellen enligt KF Belopp i tkr Budget 214 Årsbokslut 214 Avvikelse årsbokslut/budget 214 Årsbokslut 213 Expansionsinvesteringar Imageinvesteringar Reinvesteringar Anpassningsinvesteringar Summa investeringar Avvikelserna jämfört med budget beror till största delen på tillkommande expansionsinvesteringar från exploateringsprojekt Stadsskogen samt projekt vars ansvar tidigare låg hos kommunstyrelsen. De senare lämnades över till tekniska förvaltningen i början på september 214. Den utökade budget på 15 mnkr har i det här bokslutet proportionerligt lagts ut på de tre ansvarsområdena på tekniska förvaltningen utifrån tidigare beslutad ram (jämför med delårsbokslutet). Detta bidrar till stora avvikelser vid budget- och utfallsjämförelser för den skattefinansierade verksamheten då huvudsaken av investeringarna tillhör gata/park. Det relativt stora utfallet 213 beror på att del av investering i parkeringshuset Bryggaren belastade 213.

15 Från och med 215 inför förvaltningarna på Sveagatan komponentredovisning samt komponentavskrivning för alla investeringsprojekt. Ekonomi Avfall Drift Belopp i tkr Budget 214 Årsbokslut 214 Avvikelse årsbokslut/budget 214 Årsbokslut 213 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror -2-2 Köp av tjänster Gemensamma kostnader* Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat *Gemensamma kostnader på Sveagatan, ekonomi, administration, lokaler, datorer mm Avfallsavdelningen har ett eget kapital vid 214 års ingång på närmare 1,5 mnkr. Avsikten är att detta skall användas de närmsta åren. 214 års resultat var 162 tkr sämre än budget, vilket förklaras nedan. Under 214 gick avfallsavdelningen tillsammans med ekonomienheten igenom hur redovisningen av projektet, som syftar till att införa fastighetsnära insamling av fler avfallsfraktioner (FNI), har genomförts under de 2 inledande åren. Detta fick till följd att nästan 1,5 mnkr flyttades från investeringsredovisningen (redovisade ) men detta påverkar inte årets resultat utan reducerar istället det ingående egna kapitalet 214. Det som däremot påverkar 214 års resultat negativt var att det vid budgetering av 214 inte planerades för att vissa projektutgifter skulle belasta resultatet utan budgeterades istället som investeringsutgifter. Detta har försämrat årets resultat med ungefär 3 tkr vid jämförelse med budget.

16 En stor negativ post är personalkostnaderna som är ungefär 1,5 mnkr högre än budgeterat. Även jämfört med 213 är kostnadsökningen stor. Detta beror främst på införandet av FNI som medfört högre personalkostnader än budgeterat bl.a. för att klara montering av nya tömningskärl. Projektet är svårbudgeterat under införandefasen, då erfarenhet saknats av uppgiften vid införandet. Även förändring av slamhanteringen har inneburit högre personalkostnader som delvis har kompenserats av högre intäkter. För övrigt skall nämnas att ökade lakvattenmängder påverkat resultatet negativt jämfört med budget (och 213 års kostnad), med ca 25 tkr. Även en engångskostnad för att avsluta ett avtal med ett uppdragsföretag (slamhantering) belastar årsresultatet negativt med ca 35 tkr. Det som påverkar resultatet positivt är lägre kapitalkostnader som en följd av viss tidsförskjutning av FNI-projektet. Investeringar Investeringarna ska följas upp enligt EIRA-modellen enligt KF Belopp i tkr Budget 214 Årsbokslut 214 Avvikelse årsbokslut/budget 214 Årsbokslut 213 Expansionsinvesteringar Imageinvesteringar Reinvesteringar Anpassningsinvesteringar Summa investeringar I ett investeringsperspektiv är avvikelserna relativt små. Investeringsbudgeten är dessutom proportionerligt utökad efter att tekniska nämnden tog över ansvaret för kommunstyrelsens investeringsmedel avsatta för expansionsinvesteringar. Detta skedde i september månad.

17 Prognosen som lades i samband med delårsbokslutet var 16,8 mnkr. Största anledningen till den ökade investeringsvolymen i årsbokslutet är tidigarelagd reinvestering av Bälingedeponins lakvattendamm, som blev nödvändig efter de stora regnmängderna under augusti månad. Från och med 215 inför förvaltningarna på Sveagatan komponentredovisning samt komponentavskrivning för alla investeringsprojekt.

18 Ekonomi VA Drift Belopp i tkr Budget 214 Årsbokslut 214 Avvikelse årsbokslut/budget 214 Årsbokslut 213 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster* Övriga kostnader* Gemensamma kostnader inkl nämnd Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat * Kontogrupperna Köp av tjänster och mvriga kostnader kommenteras sammantaget Årets resultat Årets resultat för VA-verksamheten uppgår till ca 3, mnkr, vilket ger en positiv avvikelse gentemot årets budget på 5,2 mnkr. För 214 budgeterades ett underskott på drygt 2, mnkr som ett steg i riktning mot att reducera det egna kapitalet om 7,5 mnkr. Den huvudsakliga anledningen till detta överskott är att intäkterna från VAavgifter genererade av hushållsabonnenterna har ökat med nästan 2, mnkr. Detta beror i sin tur på ökad vattenförbrukning under året, som inte förutsågs vid budgeteringen. En ytterligare väsentlig avvikelse gentemot budget härrör sig till lägre internräntekostnader för investeringar än budgeterat till följd av felkalkylering av internräntesatsen.

19 Större avvikelser mot budget Utöver ökade intäkter samt felkalkylerad internränta enligt ovan har följande avvikelser konstaterats: Lägre personalkostnader beroende på en vakant tjänst på Reningsverket Nolhaga som nu har tillsatts Lägre kostnad än budgeterat för omläggning av VA-ledningar inom ramen för särskilt underhåll till följd av anpassning till gällande regelverk där utbyte av ledningar inte får kostnadsföras på driften utan hanteras som investering Elkostnaderna på både vatten- och reningsverken samt pumpstationerna har varit lägre än budgeterat Utfallet på de gemensamma kostnaderna för bland annat stödfunktioner och nämndadministration uppvisar ett överskott gentemot budget Avvikelser mot prognos 2 Intäkter från VA-avgifter genererade av hushållsabonnenterna blev högre under det tredje och fjärde kvartalet än prognosticerat. Personalkostnaderna genererade ett överskott jämfört med prognos 2 till följd av att en vakant tjänst på Reningsverket Nolhaga endast delvis har tillsatts. Kostnaderna för särskilt underhåll avseende omläggning av VA-ledningar har blivit lägre än prognosticerat till följd av att en anpassning till gällande regelverk har skett, vilket inneburit att en större andel av kostnaderna tagits upp som investering jämfört med tidigare. Vatten- och avloppsreningsverken i Alingsås har haft en lägre elkostnad än prognosticerat. Detta gäller även elkostnaden på pumpstationerna. Dessa kostnader är svåra att förutse pga osäkerhet vad gäller nederbördsmängder samt elpriset. Jämförelse mellan årets och föregående års resultat Intäkterna har ökat med knappt 3,8 mnkr jämfört med år 213. Detta förklaras till en del av genomförd taxehöjning med 3 %. Resterande intäktsökning beror på en ökad vattenförbrukning hos hushållsabonnenterna Personalkostnaderna ligger drygt,6 mnkr lägre än år 213. Detta förklaras huvudsakligen av att lönekostnader för en heltidstjänst som mättekniker (GIS) redovisades på VA-avdelningen under 213. Fr. o m 214 sker istället en fördelning av dessa personalkostnader från GIS-enheten till VA utifrån timdebitering av faktisk arbetad tid. Kapitalkostnaderna har varit högre 214 jämfört med föregående år eftersom flera stora anläggningar, exempelvis UV-filter och kvävereningsanläggning, har tagits i drift under året.

20 År 214 har ansvarsenheten erhållit kommunbidrag för utbyggnad av kommunalt VA inom kommunens prioriterade omvandlingsområden. Motsvarande bidrag utbetalades inte under föregående år. Investeringar Investeringarna ska följas upp enligt EIRA-modellen enligt KF Belopp i tkr Budget 214 Årsbokslut 214 Avvikelse årsbokslut/budget 214 Årsbokslut 213 Expansionsinvesteringar Imageinvesteringar Reinvesteringar Anpassningsinvesteringar Summa investeringar Större avvikelser mot budget E: Överskottet mot budget avseende expansionsinvesteringar uppstår i två investeringsprojekt. Projektet med huvudledning mellan Ingared och Norsesund blev försenat mot upprättad tidsplan, men arbetet kommer att slutföras i februari 215. Dessutom har arbetet med ledningar över till Simmenäs senarelagts, vilket medfört försenad byggstart för utbyggnaden i området. R: Utfallet avseende reinvesteringar har varit lägre än budget med drygt,6 mnkr. Detta beror på en senareläggning av ombyggnaden av rötkammaren vid avloppsreningsverket Nolhaga. Utredningen har gett upphov till nya idéer, vilka kommer att prövas under 215. Vidare har ombyggnaden av personalutrymmen vid Nolhaga reningsverk försenats något. A: Investeringsprojekten avseende datorisering och klimatförebyggande åtgärder på Reningsverket Nolhaga blev försenade pga hög arbetsbelastning samt pga behov av ytterligare utredningar.

21 Personalredovisning Personalsammansättning och löner Antal anställningar 1 i november 214 Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Sysselsättningsg Tillsvidare AID-struktur ,8 49,6 99% Administration , 54,8 1% Teknikarbete ,8 48,7 98% Medianlön 1:e percentil 214 Medianlön 214 9:e percentil 214 Medianlön 213 Kvinnor Män Några påtagliga osakliga löneskillnader på grund av kön eller annat har inte noterats på förvaltningen. 1 Redovisningen ingår tillsvidareanställningar i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB). Anställda enligt beredskapsavtalet (BEA), PAN-avtalet, förtroendevalda, uppdragstagare m fl samt tidsbegränsad, inkl timavlönad, personal ingår inte. Årsarbetarna är beräknade på tillsvidareanställningar, genom att sysselsättningsgraderna summeras till heltidstjänster. Även de som var tjänstlediga är medräknade.

22 Arbetsmiljö Arbetsskador 7 9 Tillbud* 3 4 * Registrerade i kommunens it-baserade rapporteringssystem LISA. Arbetsskador, totalt 7 varav 3 var skador som ledde till frånvaro. Två av arbetsskadorna är klassade som allvarlig händelse, båda inträffade på Gatuavdelningens utförarenhet. Avfallsavdelningen testar backvarnare på en av avfallsbilarna, som ytterligare komplement till annan varningsutrustning. Vi har dock väldigt låga olyckstal med tanke på de många gånger riskfyllda arbetssituationer som vår personal har. Sjukfrånvaro Totalt 4,71 % 5,28 % 5,49 % Åldersintervall <=29 2,25 % 3,7 % 1,96 % ,43 % 6,51 % 7,36 % >=5 5,15 % 4,81 % 4,72 % Sjukfrånvaron totalt har minskat jämfört med 213, och mest har den minskat i gruppen 3-49 år. Medarbetare över 5 år har dock ökat sin sjukfrånvaro något. Den trenden som syntes 213, där gruppen <=29 hade ökat sjukfrånvaro har förvaltningen dock lyckats bryta. Männens sjukfrånvaro under 214 är 4,81 %, och kvinnornas är 4,11 %. 2 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.

23 Personal och kompetensförsörjning En gemensam kompetensförsörjningsplan har gjorts för Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadskontoret. I denna plan konstateras bland annat att organsationen behöver förstärka bemanningen med avseende på uppföljning, kontroll och upphandling. Vidare behöver förvaltningen troligen rekrytera i förtid vid vissa pensionsövergångar, för att bl.a. säkra kunskapsöverföring. Sammanfattande analys för året Året har präglats av utökade arbetsinsatser för hela förvaltningen med i bästa fall bibehållen personal. I avvaktan på personaleffekten av parkdrift i entreprenadform har förvaltningen medvetet varit återhållsam med rekrytering av yrkesarbetare, vilket lett till att vi haft för låg bemanning inom driften. Således har arbetsbelastningen för många medarbetare blivit stor. Under 215 måste därför rekrytering av vissa nyckelfunktioner genomföras, för att förvaltningen ska klara sitt uppdrag. En tillfälligt ökad kostnad för personal kan komma att behövas för att klara omställningen till parkdrift i entreprenadform. Investeringsvolymen för VA kommer fortsatt att var hög under kommande år. I stort sett har införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar (FNI) skett i hela kommunen. När full effekt av båda dessa faktorer nås och med beaktande av övriga pågående förändringar kommer taxorna för VA och avfall att behöva analyseras och anpassas till de nya förutsättningarna. Detta arbete påbörjas under 215. Det totala behovet av drift och underhåll har ökat påtagligt tack vare att Alingsås växer med nya bostads- och verksamhetsområden. Nämndens ram för drift- och underhåll har inte ökat i motsvarande grad vilket nu leder till att kvalité och underhållsinsatser blir sämre för samtliga skötselytor. Ändrade redovisningsprinciper för investeringar i allmän plats har medfört att investeringskostnader läggs på tekniska nämnden utan att ha varit budgeterade här. Detta påverkar givetvis kommande driftbudgetar. En lösning på hur medel för kapitaltjänst samt drift och underhåll av dessa investeringar ska ske måste därför tas fram av kommunledningen i samverkan med tekniska nämnden (och ev. också med samhällsbyggnadsnämnden) under 215, så att en permanent lösning kan införas snarast och senast i samband med nästa års flerårsstrategi.