Tekniska förvaltningen Årsredovisning 2013

Transkript

1 Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen Årsredovisning Ansvarsenhet Måluppfyllelse Verksamhetens huvuduppdrag Tekniska nämnden har framför allt arbetat gentemot övergripande målen 1 (tryggt och säkert), 4 (effektiv resursanvändning), 5 (god service ), 10 (infrastruktur med tillväxt), 11 (hållbar utveckling och 12 (energieffektivitet). Under har bl.a. följande insatser gjorts för att bidra till att målen uppnås: Nämndens resursanvändning förbättras fortlöpande genom att frågor kring kvalitet, miljö, processer och kompetensutveckling bearbetas systematisk. Ett led i detta är enkäter till brukare för att få en uppfattning om vad kunden vill ha. En stor utmaning är att utarbeta ett förfrågningsunderlag som ger ett bra utfall vid kommande upphandling av parkdrift. Gata Utredningar, åtgärdsplaner och genomförande av åtgärder för att säkerställa viktiga samhällsfunktioner på grund av förväntade högre vattenflöden har genomförts. En dagvattenanläggning har byggts för att jämna ut och rena dagvatten från Stockslycke och nästa område vid Norra Fiskargatan påbörjas under hösten. Skredriskåtgärder har vidtagits i Lillån och tillstånd har sökts enligt miljöbalken för ett större arbete i Säveån vid Lövekullevägen. Så snart tillstånd finns genomförs arbetet. För att öka upplevd trygghet längs GC-vägar har plan för att upprätthålla god sikt och förbättrad belysning tagits fram och åtgärder vidtas enligt planen. Arbetet med belysning av Norra Ringgatans allé pågår under vintern /2014. Ett förslag till förändrat bidragssystem för vägar där kommunen inte är väghållare skall utredas, men sedan kommunfullmäktige beslutat tillskjuta s.k. AFA-pengar är denna fråga inte högprioriterad utan tas upp längre fram. 1

2 Tekniska nämnden Påverkan utifrån när det gäller framkomlighet för båtar (Herbert) samt kraftig ökning av vegetation i Lillån genom Alingsås stad har inneburit oplanerat och obudgeterat arbete för nämnden och förvaltningen. Här måste det till en strategisk diskussion kring hur vår vattendrag genom staden ska hanteras och vilka intressen som ska prioriteras. Detta har också tydliggjorts via ett ärende från Mjörns Motorbåtsällskap till Samhällsbyggnadsnämnden. Avfall Maximal effekt av ruttoptimering kommer att kunna nås först efter att FNI- projektet (fastighetsnära insamling av förpackningar mm) slutförts. Först då kan fordonen disponeras optimalt. Åtgärdspunkten kan därför nås först i slutet av strategiperioden. VA För VA-verken har en energibesiktning genomförts som vägleder vid utbyte av processer, pumpar, fläktar mm för att optimera energianvändningen. VA-avdelningens arbete med att säkerhetsställa funktionen inför klimatförändringarna vid anläggningarna, görs enligt fastställda planer. Större åtgärder utförs för att säkra avloppsreningsverken under Kvävereningssteget på Nolhaga reningsverk blev klart under. Den första större anläggningen för dagvattenrening, Linnebäck, har kompletterats under året och byggnationen utfördes under. Samhällsutveckling För nämndens samlade verksamhet är folkhälsa och tillgänglighet viktiga utgångspunkter. Således genomförs insatser för att främja möjligheten till promenader, jogging och cykling också med perspektivet tillgänglighet för alla. Under har GC-vägar byggts, renovering av promenadstråket runt Gerdsken påbörjats, insatser i Nolhaga park genomförts. Kontinuerligt byggs också nya cykelparkeringar och fasta sittplatser och gator anpassas bättre för att underlätta för personer med funktionshinder. Förbättringar i säkerheten för såväl kvalitet som distribution i våra VA-anläggningar pågår under några år med stor intensitet. Således har nu alla abonnenter tillgång till reservvattentäkter. Huvudledningarna mellan Hjälmareds vattenverk och staden förstärks och UV-filter har tagits i bruk vilket ger utökat skydd mot parasiter mm i vattnet. Kväverening är infört vid Nolhaga reningsverk vilket ytterligare minskar belastningen på Mjörn. Inom avfallsområdet har kommunen tagit steget upp i toppen av Sveriges bästa återvinningskommuner, genom bl.a. satsningen på Fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar. De interna administrativa och ekonomiska processerna har utvecklats under i syfte att effektivisera och öka kundnyttan. Förvaltningen har också genomfört utbildning i affärsmässighet och kundnytta för all personal, med samma syfte. 2

3 Tekniska nämnden Åtaganden och nyckeltal Mål 1. Tekniska nämnden åtar sig att: A) Genomföra fysiska åtgärder, enlig framtagen åtgärdsplan, för att säkerställa väsentliga samhällsfunktioner vid ökande vattenflöden som en följd av pågående klimatförändringar Förvaltningen har genomfört en inventering av behov och upprättat en åtgärdsplan, som genomförs successivt. Primära insatser gäller Alingsås stadskärna (Lillån) och delar av Säveån. Åtgärder på avloppsreningsverk Nolhaga genomförs under Åtagandet bedöms kunna nås under B) Öka den upplevda tryggheten längs gång- och cykelvägar samt på torg och i parker Utbyte av gamla armaturer och ljuskällor längs GC-nätet sker löpande. Ljussättning av tunnel vid Östlyckan har genomförts och vid Norra Ringgatans allé pågår arbetet med installation av belysning. Röjning av buskar och grenar genomförs planenligt längs GC-nätet. Lekplatserna i stadens parker förses med belysning när de renoveras. Under /14 gäller detta Enehagen, Sollebrunns centrum, Nolhaga Park och ytterligare en lekplats under Mål 4) Tekniska nämnden åtar sig att: A) Genom ett systematiskt arbete utveckla och effektivisera verksamheten (gem) Tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden har planeringsprocessen från idé till färdigställda exploateringsområden utvecklats, vilket påtagligt snabbat upp planarbete och säkerställt en bättre samordning av investeringar. En ny investeringsprocess har genomförts som ger bättre kontroll och effektivitet. Huvudvattenledningar och processerna för produktion av dricksvatten genomgår en omfattande utbyggnad, vilket ytterligare säkerställer kommunens förmåga att leverera friskt dricksvatten med stor leveranssäkerhet. Åtaganden är implementerat i ordinarie verksamhet. B) Handla upp verksamheter som kan göras bättre och billigare av extern utförare (gem) En första del av kommunens drift av parker handlas för närvarande upp. Ytterligare två delområden kommer att handlas upp under I stort sett alla nyanläggningar vad gäller infrastruktur och allmänna platser sker genom upphandlingar. För närvarande bedöms fördelningen mellan egen regi och upphandling av verksamhet var väl balanserad. Mål 5) Tekniska nämnden åtar sig att: A) Genomföra kompletterande (när indikatorer saknas) brukarenkäter för att mäta kvalitet och servicegrad inom nämndens kärnverksamhet (gem) Under har hela verksamheten följts upp med brukarenkäter. Verksamheten har sammantaget fått bra omdömen vad gäller nivå och genomförande, med något svagare resultat för gatuväghållningen. Enkäterna (webbaserad o gemensam inom GR för avfall) kommer att genomföras årligen. 3

4 Tekniska nämnden B) Definiera begreppen god service, hög kvalitet och tillgänglighet för nämndens huvuduppdrag och sedan genomföra verksamheten enligt framtagna definitioner. (gem) En arbetsgrupp inom förvaltningen har utarbetat ett förslag till nyckeltal, som kan användas i nämndens flerårsstrategi och uppföljningen av denna. Dessa tal ger information kring utvecklingen av våra verksamheter. Inarbetas nu i nämndens flerårsstrategi. För det interna arbetet bedrivs utvecklingsarbete tillsammans med SBK och MK för administrativa och ekonomiska processer. De goda erfarenheterna förvaltningen har av miljöarbetet gör att förvaltningen f.n. övervägar att inrätta en förvaltningsövergripande kvalitetsgrupp som får i uppdrag att driva det interna kvalitetsarbetet. Mål 10) Teknisk nämnden åtar sig att: A) Genomföra åtgärder enligt antagen trafikplan Trafikplan och hastighetsplan är antagna. Dessa fungerar som stöd och riktlinjer i planarbete och vid genomförande av förbättringar i den fysiska miljön. Planen är långsiktig och i en bilaga finns även en del exempel på planerade åtgärder. En mer detaljerad åtgärdsplan är under framtagande men under tiden arbetas utefter den åtgärdslista som finns. B) Utreda och föreslå nya möjligheter att finansiera utbyggnad av sammanbindande GC stråk mellan tätorter utanför Alingsås stad. Genomföra utbyggnaden när finansiering finns. Genom beslut i Kommunstyrelsen att använda s.k. AFA-pengar till investeringar i GC-vägar på landsbygden har detta åtagande nedprioriterats. Gatuavdelningen administrerar fördelning av bidragen samt avtal och uppföljning. C) Införa särskilda sammanbundna cykelstråk med prioriterad framkomlighet för cyklister från Alingsås stads ytterområden till centrum Arbetet har planerats under och en första insats blir ombyggnad med cykelväg längs Östra Ringgatan som sammanbinder norra och södra stadens GC-vägnät. Mål 11) Tekniska nämnden åtar sig att: A) Genomföra dagvattenrening för minst ett planeringsområde om året, enligt framtagen dagvattenplan. Under färdigställdes det sista gällande dagvattendammen vid Linnebäck/Stockslycke. Under har en dammanläggning för dagvatten från området kring Boråsvägen och Hemvägen (Norra Fiskaregatan) påbörjats. Kommer när den är färdig 2014 att påtagligt rena ytvatten från Boråsvägen. Mål 12) Tekniska nämnden åtar sig att: A) Se över behovet av tunga fordon och maskiner och med utgångspunkt från aktuellt behov uppdatera nyanskaffningsplanerna. Arbetet ska leda till att snarast fasa ut de fordon och maskiner som är mest miljöbelastande. (kan också kopplas till mål 4) Under hösten har en översyn av våra tunga fordon gjorts. Som en följd av detta kommer 3-4 fordon att utgå. Kommer i första hand att ersättas av enstaka lättare lastfordon. Effekten blir påtagligt bättre miljöprestanda för hela fordonsflottan. Förvaltningen planerar också att ersätta ett antal ålderstigna jeepar med liknande fordon som har bra miljöprestanda. Samtliga dessa fordon ska kunna användas i vinterväghållningen. B) Ruttoptimera hämtning av avfall och egna avfallstransporter i övrigt. 4

5 Tekniska nämnden Justeringar i rutterna görs efter hand. Men införandet av FNI påverkar möjligheterna att köra optimalt under införandefasen. Statistik Fordonsenheten 2011 Målnivå 2014 Koldioxidutsläpp per fordon (genomsnitt för personbilar) g/100 km Antal miljöfordon, Personbilar och lätta arbetsfordon upp till 3,5 ton (fordonsleasing) * 60 *På grund av nya krav sjunker utfallet drastiskt Gatuenheten Budget Målnivå 2014 togs det fram nya nyckeltal kopplade till åtagandena, därför finns det inga nyckeltal att redovisa Park & Natur Budget Målnivå 2014 Planterade träd/nedtagna träd, antal (gatu- o parkträd) Enkätundersökning, Andel som anser att parkerna sköts bra eller mycket bra, % (enkät) - 1,1-2,0-76,3% - 80% fanns det inga nyckeltal framtagna, därav streck i budgetkolumn samt utfall. 5

6 Tekniska nämnden Avfall Budget Målnivå 2014 Brännbart hushållsavfall från avfallshämtning (ton/år) Mängd insamlat Farligt avfall (ton/år Registrerade besök ÅVC (st)* Andelen hushåll med fastighetsnära insamling** 6% 19% 30% 40% *För är Sollebrunn inkluderat. (8173 besök mars-dec) **60% var tidigare angivet som utfall. Det påvisade anslutningsgrad av de hushåll som erbjudits FNI. Målet för projektet och det som är relevant att mäta är anslutningsgraden av totalt antal villahushåll. och redovisar nu utfall av total. VA Budget Målnivå 2014 Debiterad vattenförbrukning, tal m3 Årskostnad typhus A (kr/år) Villa, förbrukning 150 m 3 /år Årskostnad typhus B (kr/år) Flerbostadshus, 15 lägenheter och förbrukning 2000 m 3 /år Brukningataxans förändring jämfört med föregående år 2,9% 2,9 2,95% 3,0% 6

7 Tekniska nämnden VA Andel odebiterbart vatten i förhållande till producerad mängd ,8 19,2 VA Budget Målnivå 2014 Totalt antal abonnenter (fastigheter) anslutna till kommunalt VA i omvandlingsområden (st) Utbyggnad av huvudvattenledning sträckan Hjälmared Mariedal. Total andel jämfört med färdig anläggning (%) st - 40% 25% 50% Internkontrollplan Utöver internkontrollplanen som är en del av verksamheternas processkartläggning utgår internkontrollen från återkommande kontrollpunkter som syftar till att hitta fel och brister i ekonomisk redovisning, följsamhet gentemot lagar och föreskrifter mm. Arbetet med att ta fram kontrollpunkter samt att utföra kontrollerna utförs till största delen av den fristående ekonomienheten på Sveagatan. Dessa kontroller redovisas inte i flerårsstrategin utan till Nämnden tertialsvis. Det som behöver utvecklas vidare är att eventuella avvikelser följs upp på ett korrekt sätt och kvalitetssäkras att det inte inträffar igen. 7

8 Tekniska nämnden Personalredovisning hela Tekniska förvaltningen Personalsammansättning och löner Antal anställningar 1 i november Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Sysselsättningsgrad (snitt) Totalt ,3 50,3 98% Administration ,3 53,8 97% Teknikarbete ,0 49,0 99% Antalet anställda har successivt minskat på tekniska förvaltningen, som följd av att anpassa arbetsstyrkan till förändrat arbetssätt, med mindre egenregiarbete vad gäller nybyggnation av gator, parker mm. Gemensam administration med samhällsbyggnadskontoret och till en del även miljöskydd har också inneburit att arbetsinsatserna har omfördelats. Upphandlingen av parkdrift kommer på sikt att minska antalet anställda ytterligare med ca 15 personer. Medianlön 10:e percentil Medianlön 90:e percentil Medianlön Män Kvinnor Totalt Några påtagliga osakliga löneskillnader på grund av kön eller annat har inte noterats på förvaltningen. 1 I redovisningen ingår tillsvidareanställningar i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB). Anställda enligt beredskapsavtalet (BEA), PAN-avtalet, förtroendevalda, uppdragstagare m fl samt tidsbegränsad, inkl timavlönad, personal ingår inte. Årsarbetarna är beräknade på tillsvidareanställningar, genom att sysselsättningsgraderna summeras till heltidstjänster. Även de som var tjänstlediga är medräknade. 8

9 Tekniska nämnden Arbetsmiljö Svarsfrekvensen på medarbetarenkäten var 56,6 % och NMI (nöjd medarbetar index) var 3,7 %, samma som i kommunen i helhet. Generellt upplevs arbetsmiljön som god av medarbetare på förvaltningen. Resultaten från medarbetarenkäten har också förbättrats för de flesta fallen. Även inom park- och naturavdelningen finns en positiv utveckling. Under året har en granskning av vissa rutiner inspekterats av arbetsmiljöverket genom enkäter och diskussionsgrupper. I det stora hela fick förvaltningen goda vitsord, men med synpunkter på kunskaper och rutiner kring anmälan tillbud, beskrivning av risksituationer och användning av personlig skyddsutrustning. Justeringar i rutiner och information genomförs därför nu. Sjukfrånvaro 2 Skillnad i %-enheter Totalt 5,28 % 5,49 % - 0,21 % Ålderintervall <=29 år 3,07 % 1,96 % +1,11 % år 6,51 % 7,36 % -0,85% >=50 år 4,81% 4,72 % +0,09 % Den totala sjukfrånvaron har sjunkit en aning, det är dock negativt att den ökat relativt mycket i åldersgruppen under 29 år. I åldersgruppen mellan år har den däremot minskat och i gruppen 50 år och uppåt är den på ungefär samma nivå som. Skillnaden i sjukfrånvaron mellan könen är + 0,86 % för kvinnor. Arbetsskador och tillbud Arbetsskador 9 4 Tillbud* * Tillbudsrapportering är inte tillförlitlig och redovisas inte i tabellen ovan Genom information och diskussion har vi lyckats öka tillbudsrapporteringen något, dock fortfarande på en för låg nivå. Vi har väldigt låga olyckstal med tanke på de många gånger 2 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. 9

10 Tekniska nämnden riskfyllda arbetssituationer som vår personal har. Inga av förra årets olyckor innebar några allvarliga personaskador. Ansvarsenhet Skattefinansierad verksamhet Gata och Park/Natur Ekonomisk sammanfattning Drift Belopp i tkr Budget Avvikelse årsbokslut/budget Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Förklaring till resultatet Det negativa resultatet beror på ett flertal inverkande faktorer: En ny redovisningsprincip som innebär att asfaltsunderhåll skrivs av på dess livslängd (10-20 år) frigör på kort sikt medel till driften. Under användas detta överskott på ca 2 mnkr till att driftsbidrag för GC-väg Sollebrunn och Stora Mellby på ca 1,2 mnkr (netto inklusive statliga vägbidrag) kunde utbetalas samt att en oplanerad muddring av vattendrag kunde genomföras till en kostnad på ca 800 tkr. En oplanerad kapitalkostnad för parkeringsköp i kvarteret Bryggaren utgjorde ca 3,7 mnkr under. Försenade eller ej utförda investeringsprojekt innebar ett överskott (ovanstående kostnad på 3,7 mnkr borträknad) på kapitalkostnadsposten med ca 2,2 mnkr. 10

11 Tekniska nämnden I totala utfallet ingår utredningskostnader inför upphandling av parkverksamheten med 533 tkr, varav ca 325 tkr utgör planerad, sedan tidigare, uppdatering av GIS. Större avvikelser mot budget Se ovan Skillnad mellan årsresultat och prognos 2 Avvikelsen beror på ej budgeterade kapitalkostnader parkeringsköp Kvarteret Bryggaren. Vi bidrar vid utbyggnad av GC-väg som inte budgeterats på driften under. Vi har fått mindre statliga bidrag till Natur. Vi har därtill positiva effekter av ej budgeterad försäljning av allmänplatsmark samt en förändrad redovisning av asfaltsunderhåll. Skillnader mellan årsbokslut och Försenade investeringar bidrog till ett stort överskott på kapitalkostnadsposten under. Ny redovisningsmetod av asfaltsunderhåll bidrog till ett överskott på ca 2 mnkr. Investeringar Investeringstyp Investeringsmål Budget Avvikelse årsbokslut /budget Re -investeringar Expansionsinvesteringar Imageinvesteringar Anpassningsinvesteringar Utöka servicekapaciteten Skapa ej servicerelaterad trivsel och attraktionskraft Upprätthålla befintliga tillgångars servicekapacitet Förbättra befintliga tillgångar Summa Kommentarer till årsbokslut 11

12 Tekniska nämnden I delårsbokslutet redovisas ett utfall på ca 22,9 mnkr. I Detta utfall ingår totalt 5,4 mnkr som skall flyttas till kommunstyrelsens ansvar innan årsbokslutet. I utfallet kan även nämnas en post på 11,7 mnkr för parkeringsköp i kv. Bryggaren som inte budgeterats för. Skillnader jämfört med prognos 2 i delårsrapporten Enligt prognosen kommer ca 15 mnkr mer än budgeterat att förbrukas. Detta beror till stor del på ca 13 mnkr förbrukas på parkeringsköp som inte budgeterats för. Avvikelsen gällande reinvesteringarna härrör till senarelagd eller ej genomförda investeringar i bl.a. maskinpark. Förändringar i beslutade tidplaner för investeringar Senareläggning av upphandling ny bro vid Lugnet beroende på resursbrist. Arbetet kommer att genomföras under Sammanfattande analys Verksamheten inom den skattefinansierade sektorn har bedrivits i enlighet med uppdrag och åtaganden. Detta har kunnat göras inom befintlig ram med två undantag, nämligen kapitaltjänstkostnader för kv. Bryggaren som tillförts nämndens redovisning utan att vara budgeterad samt arbetet med upphandling av parkdrift, som inte heller varit budgeterad. Under året har ytterligare yrkesarbetare gått i pension eller slutat av andra skäl. Arbetsstyrkan är nu i underkant av vad som krävs för den dagliga driften, men följer uppgjord plan. Viss nyrekrytering kommer därför att behöva ske under kommande år. 12

13 Tekniska nämnden Avgiftsfinansierad verksamhet Ansvarsenhet 27 Avfall Ekonomisk sammanfattning Drift Belopp i tkr Budget Avvikelse årsbokslut/budget Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Förklaring till resultatet Det positiva resultatet på 976 tkr beror till stor del på ökade intäkterna avseende återbetalning av deponiskatt skatt ökad debiteringsgrad på Bälinge ÅVC. Större avvikelser mot budget De ökade intäkterna avser bl.a. återbetalning av deponiskatt samt ökad debitering på Bälinge ÅVC. De ökade personalkostnaderna beror på ökad personal i samband med bla Fastighetsnära insamling. De lägre driftskostnaderna avser till största delen transportkostnader. Skillnad mellan årsresultat och prognos 2 13

14 Tekniska nämnden De ökade intäkterna avser återbetalning av deponiskatt samt ökad debitering på Bälinge ÅVC. Skillnader mellan årsbokslut och Då Avfall är inne i ett utvecklingsskede i och med införandet av Fastighetsnära insamling så är det svårt att jämföra och. Den största skillnaden mellan åren är dock ökade personalkostnader och ökad debiteringsgrad på ÅVC Bälinge. Investeringar Investeringstyp Investeringsmål Budget Avvikelse årsbokslut/budg et Re -investeringar Expansionsinvesteringar Imageinvesteringar Anpassningsinvesteringar Utöka servicekapaciteten Skapa ej servicerelaterad trivsel och attraktionskraft Upprätthålla befintliga tillgångars servicekapacitet Förbättra befintliga tillgångar Summa Kommentarer till årsbokslut Avvikelsen mot budget avser projektet Fastighetsnära insamling. Orsaken är lägre anlutningsgrad än budgeterat. Skillnader jämfört med prognos 2 i delårsrapporten FNI projektets investeringar styrs i stor utsträckning av hur många som ansluter sig. Vilket också påverkar investeringsgraden, därav avvikelsen mot delårsrapporten. Förändringar i beslutade tidplaner för investeringar 14

15 Tekniska nämnden Bälinge nya hanteringsytor avser bl.a. omlastningsytan Måsen Norr där ett hektar färdigställts och kommer börja användas för hantering av returträ och inerta 3 massor under inledningen av Den huvudsakliga anledningen till avvikelsen var att hela projektet utfördes under verksamhetsåret. I tidigare flerårsstrategi fanns budgeterade medel för Måsen Norr även under 2014 vilket tidigarelades till. Sammanfattande analys Avfall har god ekonomisk hushållning och har under året arbetat med många stora och små förändringar utan att hamna utanför de ekonomiska ramarna. (mål 4) Arbetet med ändliga resurser har främst skett genom att skapa förutsättningar för ökad återvinning. Nya fordon med bättre emissionsvärden ersätter succesivt äldre. (mål 11) Generellt är avdelningen fortfarande inne i en omfattande omställning där man på bara några år förändrat det mesta till det bättre. Flertalet byggprojekt av omlastningsytor för bl.a. FNIfraktioner och personalbyggnad pågår. Därtill projekteras insatser på f.d. deponi Mjölsered och f.d. deponi Mariedal färdigställs. 3 Inert avfall är avfall som inte förändras nämnvärt. Det innebär att det inte löses upp, inte brinner och inte reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt. Det ska i princip inte finnas några föroreningar i avfallet eller i det vatten som kan komma från ett upplag av inert avfall, tex tegel, betong och keramik. 15

16 Tekniska nämnden Avgiftsfinansierad verksamhet Ansvarsenhet 29 Vatten & Avlopp Ekonomisk sammanfattning Drift Belopp i tkr Budget Avvikelse årsbokslut/budget Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Förklaring till årsresultatet Det positiva resultatet på tkr beror till största delen på lägre kapitalkostnader pga. av försenad igångsättning av investeringar. Även energikostnaderna lämnar ett överskott pga. att avloppsreningsverkens samt pumpstationernas elförbrukning har varit lägre än beräknat. Större avvikelser mot budget Något högre intäkter beroende på ökad vattenförbrukning hos hushållsabonnenterna. Högre personalkostnader än budgeterat till följd av verksamhetsförändringar inom avdelningens ledning och administration, för vilka inte hade budgeterats. Finansiering av dessa ryms inom budgetramen för Lägre kostnad för köp av tjänster, eftersom medel för särskilt underhåll ej används till fullo. Detta beror på en medveten strategi, som innebär att 16

17 Tekniska nämnden omläggning av ledningar hanteras som investering i större utsträckning än tidigare. Något lägre övriga kostnader än budget pga lägre elförbrukning på kommunens olika avloppspumpstationer. Kapitalkostnaderna är betydligt lägre än budgeterat, vilket beror på att större investeringar såsom UV-filter och kvävereningsanläggning inte blev igångsatta enligt plan. Skillnad mellan årsresultat och prognos 2 Den mest väsentliga skillnaden är att vid prognostillfället planerades ytterligare åtgärder inom ramen för särskilt underhåll under resten av året. Dessa fick skjutas fram till nästkommande år. En annan skillnad rör sig om prognosen för elkostnaderna för avloppspumpstationer. Ett överskott konstaterades redan vid prognostillfället, men ansvarig chef valde att göra en försiktig helårsprognos med tanke på att elförbrukningen kan variera väldigt mycket, beroende på mängden nederbörd. Skillnader mellan årsbokslut och De flesta posterna i resultaträkningen är inte jämförbara med varandra pga att fördelning av gemensamma kostnader skiljer sig mellan åren. Om man bortser från gemensamma kostnader, så är personalkostnaden för för VAavdelningen högre, vilket är en konsekvens av personalförändringar inom ledningsadministrationen. 17

18 Tekniska nämnden Investeringar Investeringstyp Investeringsmål Budget Avvikelse årsbokslut/bud get Re -investeringar Expansionsinvesteringar Imageinvesteringar Anpassningsinvesteringar Utöka servicekapaciteten Skapa ej servicerelaterad trivsel och attraktionskraft Upprätthålla befintliga tillgångars servicekapacitet Förbättra befintliga tillgångar * Summa * Dessa är tidigare beslutade av Tekniska nämnden Kommentarer till årsbokslut. Större avvikelser mot budget ska tydligt förklaras. ARV Nolhaga, kväverening - Avvikelsen gentemot budget beror på ökade kostnader än förväntat. VV Hjälmared, UV-filter avvikelsen gentemot budget beror på ej ombudgeterade investeringsmedel. Kommentarer till större avvikelser jämfört med prognos 2 i delårsrapporten. Huvudledning VV-Hemvägen - I prognos 2 har angetts en kostnad av 16 mkr. Utbetalningarna till entreprenören är prestationsbunden. Under arbetets gång har olika arbetsmoment omstrukturerats och kostnaderna har därför skjutits framåt. Arbetet beräknas dock inte överskrida anbudssumman. Kommentera förändringar i beslutade tidplaner för investeringar. VV Hjälmared, UV-filter/ARV Nolhaga, kväverening - Avvikelsen beror på att vissa åtgärder kvarstår att utföra under våren

19 Tekniska nämnden Sammanfattande analys VA-avdelningen har en ekonomi i balans med ett skapat eget kapital. Kapitalet avses att sänkas under de kommande åren genom lägre taxehöjningar. Arbetet med omvandlingsområden fortgår på avdelningen. VA är långt framme i projektering och tillståndsansökningar. Första etappen för utbyggnad vid Östra Färgen, ledningen mellan Vattenverket-Hemvägen slutförs under våren Arbetet med ny huvudvattenledning mellan vattenverket och Mariedal har utförts under meter av den drygt 4 km långa ledningen är nu nedlagd. Överföringsledningar Skår-Simmenäs, Norsesund har projekterats under året och byggs under Även projekteringar inne i områdena Simmenäs och Sundet har utförts. Större investering på verken har var slutförts under året. På ARV Nolhaga är den nya kvävereningen i drift och på VV Hjälmared är UV-behandlingen färdig. 19