Vårprognos 2013 Bokslutsprognos

Transkript

1 Vårprognos 2013 Bokslutsprognos

2 Innehållsförteckning Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret... 1 Utskottet för arbete och försörjning... 6 Barn- och familjenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Revisionen Servicenämnden Vård- och omsorgsnämnden Överförmyndarnämnden Resultaträkning, mkr Driftsredovisning, netto mkr Investeringsredovisning, netto mkr Kommunledningskontoret Datum

3 Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eva Hallberg Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen Analys av driftutfallet Nämnden beräknar klara sitt uppdrag inom tilldelad budget och prognostiserar ett nollresultat. Nettoavvikelsen på intäktsidan och kostnadssidan i resultaträkningen 0,3 miljoner avser våtmarken i Marieholm, Laddran. Kommunen har erhållit ett bidrag från Jordbruksverket på 0,3 miljoner. Bidraget kommer användas för att göra området mer tillgängligt för kommuninvånarna. Kostnaden för detta beräknas bli 0,3 miljoner. Varken kostnaden eller intäkten är budgeterad. Differens mellan budgetkolumn 2013 och prognoskolumn 2013 av intäkter i resultaträkningen beror på att andra konton kommer användas i redovisningen än i budgetuppställningen. Intäkterna i redovisningen och budgeten avser samma sak. Avvikelser kommer även uppstå på kostnadssidan. Lokalkostnaderna kommer att bli lägre. Avgiften till Färdtjänst/ Riksfärdtjänst kommer bli högre, vilket beror på indexuppräkning. Personalkostnaderna kommer bli något högre än budget, detta till följd av att kostnader för personer som avslutar sin tjänst med sparad semester belastar kommunledningskontoret. Då dessa tjänster redan är besatta uppstår dubbla lönekostnader. Avvikelserna kommer inte påverka kommunledningskontorets resultat, då hänsyn av förändringarna är justerade i internbudgeten. Förändringarna mellan bokslut 2012 och budget 2013 av lägre intäkter och lägre övriga kostnader; beror bland annat på att kostnaden för kommunens telefoni, via växeln, blivit billigare. Detta kommer att leda till lägre intäkter från förvaltningarna. Kommunledningskontoret budgeterar kommunens del av kostnaden för näringslivsdagen 0,1 tkr, näringslivsdagen omsätter ca 0,7 miljoner. Vilket påverkar utfallet för 2012 mot budget Under 2012 har det även uppstått kostnader för omläggning av tak på Norregård samt kostnad för flytt av två paviljonger till flygfältet. Vissa kostnader och intäkter går från och med 2013 direkt via finansförvaltningen istället för via kommunledningskontorets redovisning. Från och med 2013 har bostadsanpassningen övergått till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och verksamheten för besöksnäring har flyttats till kommunledningskontoret. Utvecklingen av våra verksamhetsystem och ekonomisystem går framåt. Detta kommer spara tid för kommunen totalt men ger en något ökad arbetsbelastning på kommunledningskontoret. Det som förvaltningarna gjort manuellt, till exempel fakturering, kan idag underlättas genom integreringar med ekonomisystemet. Detta ger mer jobb i form av förarbeten med systemen och hanteringen av filinläsningar. 1

4 Löneenheten arbetar med att införa ett webbaserat löne- och verksamhetsystem, vilket kommer att underlätta och kvalitetsäkra inrapporteringen av löner. Systemet kommer även underlätta hanteringen av de arbetstidsmodeller som kommer att krävas för att uppnå målet om att alla tillsvidareanställda ska vara heltidsanställda senast vid utgången av Analys av investeringarna Arbetet med elektronisk fakturahantering fortskrider och beräknas klara sig inom tilldelad ram. Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem, Platina, kommer under året få en avtalsmodul samt att en rad uppgraderingar kommer göras. Arbetet med beslutsstödsystem är i ett inledningsskede där olika system har presenterats och där kravspecifikation hålls på att tas fram. Investeringspengarna för Marieholmsbanan beräknas inte att användas. Investeringsprojektet Lön 2.0 är igångsatt med pilotgrupper och en utrullningsplan som omfattar större antalet anställda är presenterad. Det kommer att tillkomma en del licenskostnader och konsultkostnader som inte är med i budgeten för projektet. Projektägaren håller på att titta över om omdisponering inom projektet är möjlig. 2

5 Resultaträkning, mkr Bokslut Budget Prognos Varav TA Netto avvikelse inkl. ev. TA* 2013 Intäkter 22,6 19,9 20,2 0,0 0,3 Försäljningar 0,2 0,0 0,2 0,2 Taxor och avgifter 5,2 0,0 2,4 2,4 Hyror och arrenden 2,0 1,3 1,8 0,5 Bidrag 1,8 4,9 1,1-3,8 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 13,4 13,7 14,7 1,0 Övriga ersättningar och intäkter 0,0 0,0 Kostnader -100,8-96,0-96,3 0,0-0,3 Personalkostnader -36,2-37,9-38,2-0,3 Lokalkostnader -2,5-2,8-2,5 0,3 Övriga kostnader -58,1-51,2-51,5-0,3 Kapitalkostnader -4,0-4,1-4,1 0,0 Nettokostnader -78,2-76,1-76,1 0,0 0,0 Kommunbidrag 77,4 76,1 76,1 0,0 Årets resultat -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 *) TA som ej är beslutade av kommunstyrelsen enligt volymmodellen. 3

6 Driftsredovisning netto, mkr Bokslut Budget Prognos Varav TA Netto avvikelse Verksamhet inkl. ev. TA* 2013 Politisk verksamhet -8,4-8,8-8,8 0,0 0,0 Gemensamma kostnader 0,0 Intäkter 22,0 19,3 19,6 0,3 Personalkostnader -32,1-33,4-33,7-0,3 Lokalkostnader -2,4-2,8-2,5 0,3 Kapitalkostnader -4,0-4,1-4,1 0,0 Avdelningarnas övriga -27,5-23,7-23,8-0,1 kostnader/projekt 0,0 0,0 Övr gemmensamma 0,0 Verksamheter/ projekt 0,0 Bostadsanpassningsbidrag -2,5 0,0 0,0 0,0 Räddningstjänst -16,7-16,1-16,1 0,0 Färdtjänst/Riksfärdtjänst -6,6-6,5-6,7-0,2 Summa -78,2-76,1-76,1 0,0 0,0 *) TA som ej är beslutade av kommunstyrelsen enligt volymmodellen. 4

7 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Budget Redovisat Budget Prognos Nettonummer Totalt t.o.m *) 2013 avvikelse 2013 Elektronisk fakturahantering ,5-0,5 0,0 Platina ,5-0,5 0,0 Beslutsstödsystem ,2-0,2 0,0 Lön ,0-1,0 0,0 Marieholmsbanan ,9 0,0 44,9 Summa 0,0 0,0-47,1-2,2 44,9 *) Investeringsbudget ,1 mkr. Ombudgetering från 2012 (påbörjade) 45 mkr. 5

8 Utskottet för arbete och försörjning Ordförande: Krister Göransson Förvaltningschef: Josef Johansson Ekonomi och verksamhet Analys av driftutfallet Föreliggande prognos är baserad på verksamhetsårets fyra första månader och visar att förvaltningen gör ett underskott mot budget med 3,2 mkr, Höga försörjningsstödskostnader med anledning av en långt utdragen lågkonjunktur är den direkta orsaken till underskottet. Huvudscenariot är att arbetslösheten kommer att vara fortsatt hög under verksamhetsåret och att en ljusning av läget kommer enligt Sveriges Kommuner och Landsting först under 2014 och 2015, men läget är svårbedömt. Försörjningsstödskostnaderna belastar verksamhetsområdet Råd och Stöd. Prognosen för dessa avseende helåret 2013 med en rak framskrivning är 27,9 mkr, exklusive flyktingar. Motsvarande mätning vid föregående års prognos uppgick till 28,1 mkr. En justerad prognos utifrån de faktorer som påverkar försörjningsstödet t ex trenden för behovet av försörjningsstöd visar att behovet sjunker något under hösten samt att de sysselsättningsskapande insatser som Arbete och Försörjning jobbar med visar att prognosen för försörjningsstödet beräknas bli 27,3 mkr under Därmed överskrider försörjningsstödet sin budget med 3,3 mkr. För att dämpa de negativa effekterna av arbetslösheten anställer Arbete och Försörjning tillfälligt personer med ett långvarigt bidragsberoende. Dessa anställningar ger initialt högre lönekostnader men ger direkt effekt på utbetalningarna för försörjningsstöd. Inom ramen för den riktade insatsen Jobb föder Jobb kommer 15 personer att vara anställda den 1 juni De långsiktigt positiva socioekonomiska effekterna börjar nu visa sig i form av ökad samhälsnytta och minskade kostnader för försörjningsstödet. Detta trots att arbetslösheten har ökat. Intäkterna från Jobb- och utvecklingsgarantin tenderar att under 2013 bli lägre än under föregående år. Bedömningen är att dessa intäkter kommer att bli ca 1,0 mkr lägre än föregående år. Intäkterna kommer dock att vara högre än budgeterat med 0,5 mkr. Intäkter från Jobb och Utvecklingsgarantin är mycket svårbedömt då förändringar i insatsen sker snabbt. Dessa intäkter balanserar Arbete och Försörjnings ökade kostnader för lönebidragsanställningar och feriearbeten. Det utgår inte kompensation för lönökningar när det gäller alla lönebidrag och trygghetsanställningar. Vid senaste karläggningen av lönebidragen och trygghetsanställningarna visar det sig att om alla skulle jobba fullt ut, skulle det medföra en kostnad för dessa på 1,1 mkr över budget. Denna kompensation skulle utgått i enlighet med tidigare Ks beslut om en budgetram för dessa åtgärder som skulle motsvarande fem promille av den totala lönekostnaden i kommunen. I budgetram för 2012 är taket 5 mkr. Fem promille av den totala lönekostnaden för 2011 är 5,5 mkr vilket är i linje med den faktiska kostnaden för dessa anställningar. 6

9 Analys av verksamhetsmåtten Ett ökat fokus ligger på att minska försörjningsstödet i sin helhet. Trots de insatser som bedrivs inom utskottet och i samarbete med bl a arbetsförmedlingen har ett ökat antal hushåll sökt försörjningsstöd. I budgeten finns utrymme för i genomsnitt 314 hushåll med ett utbetalningsbelopp på kronor. Prognosen visar på att i genomsnitt kommer 341 hushåll söka kronor. De insatser som görs inom förvaltningen ger effekt då genomsnittliga antalet sökande sjunker jämfört mot bokslut Idag är det fler som söker bistånd som komplettering till annan inkomst. Insatserna dämpas dock av den höga arbetslöshet som råder. Genomsnittlig tid för försörjningsstöd är oförändrad mot budget, 5,1 månader. I bokslutet 2012 var motsvarande period 5,2 månader. Lönebidrag och Trygghetsanställningar har enligt prognosen ett oförändrat antal anställda, 32 stycken under året. Budgeten medger 29 stycken. En notering är att inom denna grupp finns alltid sjukfrånvaro. En annan notering är att konvertering sker från Lönebidrag till Trygghetsanställning. Det medför att bidragsprocenten har blivit känd för fyra år framåt men är generellt lägre. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna så som Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare prognostiseras bli 18 stycken. Ökningen förväntas komma av anställningar inom Jobb föder Jobb där anställningstiden är begränsad till max ett år. Budgeten för dessa medger 13 stycken. Ersättningar från Jobb- och Utvecklingsgarantin har sjunkit till hälften mot utfallet från föregående år. Det beror på förändringar i den statliga arbetsmarknadspolitiken. Budgeten för denna insats är 0,5 mkr. Prognostiserade intäkter kommer at bli ca 1 mkr. Enligt prognosen kommer det att motsvara ca 20 personer som placeras inom kommunens verksamhet under året. I prognosen finns en anställd med bidrag från Instegsjobb. Denna anställning upphör i september Det finns även vid prognostillfället en person anställd med nystartsrabatt. Nystartsjobben är en förmånlig anställningsform för arbetsgivaren då de ger rabatt på arbetsgivaravgiften. Denna bidragform bör inte förväxlas med en arbetsmarknadsåtgärd i traditionell mening. Under året kommer ca 15 anställningar med nystartsrabatt att göras inom ramen för Jobb föder Jobb. Insatsen Jobb föder Jobb är riktad till dem som haft ett långvarigt behov av försörjningsstöd. Inom denna insats prognostiserar utskottet med att det ska finnas 18 stycken vid årets slut. Under sommaren har 290 feriearbetsplatser erbjudits till ungdomar i Eslöv kommun. 7

10 Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos Försörjningsstöd Antal hushåll i genomsnitt per månad Bidrag per hushåll, kr genomsnitt per månad Genomsnittlig tid med ekonomiskt bistånd, mån 5,2 5,1 5,1 Sysselsättningsskapande åtgärder Lönebidrag Trygghetsanställning Antal personer 30/ Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare Instegsjobb Jobb och utvecklingsgaranti Nystartsjobb Särskilt anställningsstöd Antal personer 30/ Varav antalet inom Jobb föder Jobb

11 Resultaträkning, mkr Bokslut Budget Prognos Varav TA Netto avvikelse inkl. ev. TA* 2013 Intäkter 21,4 15,0 18,7 0,0 3,7 Försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Taxor och avgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hyror och arrenden 0,0 0,0 3,7 0,0 3,7 Bidrag 21,4 15,0 15,0 0,0 0,0 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga ersättningar och intäkter 0,0 0,0 Kostnader -67,2-60,6-67,5 0,0-6,9 Personalkostnader -30,1-29,6-29,6 0,0 0,0 Lokalkostnader -1,6-1,0-4,7 0,0-3,7 Övriga kostnader -35,5-30,0-33,2 0,0-3,2 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader -45,8-45,6-48,8 0,0-3,2 Kommunbidrag 43,2 45,6 45,6 0,0 0,0 Årets resultat -2,6 0,0-3,2 0,0-3,2 *) TA som ej är beslutade av kommunstyrelsen enligt volymmodellen. 9

12 Driftsredovisning netto, mkr Bokslut Budget Prognos Varav TA Netto avvikelse Verksamhet inkl. ev. TA* 2013 Politisk verksamhet -0,2-0,2-0,2 0 Förvaltningsledning, gemensam -3,9-4,2-4,5 0-0,3 Flyktingmottagning 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder -9,1-12,2-11,6 0 0,6 Stöd och Rådgivning -32,6-29,0-32,5 0-3,5 Summa -45,8-45,6-48,8 0,0-3,2 10

13 Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen Hyreskostnader har i budgeten fördelats felaktigt mellan verksamheterna. 1 Mkr flyttas från träningsskola till fritidshem. Analys av driftutfallet Nämndens verksamheter beräknas överskrida den nuvarande budgetramen med 2,7 Mkr Volymförändringen i skolan ger ett överskott på plus 1,8 Mkr Familjehemsplaceringarna beräknas överskrida budget med 1,7 Mkr, Institutionsplaceringarna med 2,8 Mkr och Öppenvårdsverksamheten ge ett överskott på 0,5 Mkr, d.v.s. sammantaget ett under skott på 4 Mkr. En anledning till de ökade kostnaderna på institutionsplaceringarna är att antalet vårddygn per ungdom är höga. I syfte att korta behandlingstiderna kommer tätare uppföljningar, utöver lagstadgat krav, att ske samtidigt som nätverksmöten inför avslut och hemflytt kommer att öka. Även tätare uppföljningar av placeringsärende genom personligt besök av vårdansvarig handläggare kommer att ske. Resursavdelningen förväntar sig att detta ske ge utfall i minskade kostnader, men i denna prognos har inte tagits hänsyn till dessa effekter. Inflödet av ansökningar och anmälningar har ökat under året. Från hösten organiseras mottagningsfunktionen för att tydliggöra för kommunmedborgarna och effektiviserar handläggningen. OB-omsorgen har nu startat och från hösten beräknas fler barn få sin plats. Kostnaden beräknas blir 0,5 Mkr under Den förändring som nu genomförs i barnomsorgen mot mer grundbemanning på förskole områdena för att minska korttidsvikariat, innebär att verksamheten i Bemanningen ser över hur vikarieförmedlingen ska se ut framöver. Omställningen kan i det kortare perspektivet ge ökade kostnader. Analys av verksamhetsmåtten Antalet barn i förskolan och i fritidshemen beräknas uppgå till budgeterat antal. Som en följd av att sexåringarna övergår i förskoleklass, så minskar barnantalet från och med hösten, för att så sakta fyllas på med ettåringar. Det som i år annorlunda än de senaste åren, är att vi inte ser så stor ökning på grund av inflyttning. Minskningen mellan vår och höst märks därför mer i år. Den övertalighet som kan uppstå bedömer vi ändå kunna minimera fram till hösten. Med utgångspunkt ifrån folkbokförda elever i skolåldern beräknas det bli ungefär fyrtio elever färre än budgeterat elevtal. Osäkerheten om på vilka skolor eleverna kommer att gå från och med höstterminen är förnärvarande stor. Karl Oskar skolan kommer att starta sin skola från höstterminen, men hur många barn som kommer att börja där, är för tidigt att beräkna. 11

14 Barn i grundsärskolan har ökat men ryms ändå inom budgetramen. Analys av investeringarna Anslaget för inventarier till Nya Östra skolan, 6 Mkr, kommer inte att användas under 2013 utan kan överflyttas till Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos Förskola-antalbarn Förskola 1-5 år Pedagogisk omsorg Enskild förskola Summa Fritidshem -antal barn Fritidshem Enskild barnomsorg Summa Grundskola- antal elever Förskoleklass Elever årkurs Summa Särskola - antal elever Grundsärskola* Träningsskola** Summa

15 Resultaträkning, mkr Bokslut Budget Prognos Varav TA Netto avvikelse inkl. ev. TA* 2013 Intäkter 76,0 60,4 60,4 0,0 0,0 Försäljningar 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Taxor och avgifter 24,9 23,8 23,8 0,0 Hyror och arrenden 0,0 0,0 Bidrag 35,4 26,3 26,3 0,0 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 15,3 10,3 10,3 0,0 Övriga ersättningar och intäkter 0,0 0,0 Kostnader -675,4-666,6-669,3 1,8-2,7 Personalkostnader -395,8-415,6-414,3 1,8 1,3 Lokalkostnader -87,1-86,1-86,1 0,0 Övriga kostnader -188,0-160,0-164,0-4,0 Kapitalkostnader -4,5-4,9-4,9 0,0 Nettokostnader -599,4-606,2-608,9 1,8-2,7 Kommunbidrag 594,4 606,2 606,2 0,0 Årets resultat -5,0 0,0-2,7 1,8-2,7 *) TA som ej är beslutade av kommunstyrelsen enligt volymmodellen. 13

16 Driftsredovisning netto, mkr Bokslut Budget Prognos Varav TA Netto avvikelse Verksamhet inkl. ev. TA* 2013 Nämnd och nämndsadministration -1,6-1,5-1,5 0,0 Fritidsgårdar -2,3-3,1-3,1 0,0 Förskola 1-5 år -171,5-175,1-175,6-0,5 Fritidshem -44,1-48,0-48,0 0,0 Grundskola inkl förskoleklass -269,3-274,6-272,8 1,8 1,8 Särskola -15,1-17,0-17,0 0,0 Institutionsvård -19,0-10,1-12,9-2,8 Familjehemsvård -14,8-11,2-12,9-1,7 Öppna insatser barn o unga -10,5-11,9-11,4 0,5 Familjerätt -0,7-1,1-1,1 0,0 Flyktingmottagning -1,1-0,9-0,9 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder -0,4 0,0 0,0 0,0 Förvaltningsgemensamt -49,0-51,7-51,7 0,0 Summa -599,4-606,2-608,9 1,8-2,7 *) TA som ej är beslutade av kommunstyrelsen enligt volymmodellen. 14

17 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Budget Redovisat Budget Prognos Nettonummer Totalt t.o.m *) 2013 avvikelse 2013 Inventarier skola förskola -2,3-2,3 0,0 Utemilö lekplatser -1,9-1,9 0,0 Inventarier ny F-6 skola -6,0 0,0 6,0 IKT-satsning -4,0-4,0 0,0 Summa 0,0 0,0-14,2-8,2 6,0 *) Investeringsbudget ,2 mkr. Tilläggsanslag 4 mkr beviljat Ombudgetering från 2012 (påbörjade) 2 mkr. 15

18 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Ulf Sandgren Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I dagsläget kommer inga omflyttningar av medel att göras. Analys av driftutfallet Bergagymnasiet har under flera år tappat elever och har fortlöpande under senaste åren försökt att anpassa sig efter de förutsättningar som finns års stora underskott gjorde att läget blev akut och under hösten 2012 och våren 2013 gjordes en stor översyn av verksamheten. Detta resulterade i en stor omorganisation av GoV där både lärarorganisationen och övrig personal minskas drastiskt. Effekterna av omorganisationen kommer att ge effekt stegvis under året men full effekt kommer inte att uppnås förrän 2014 på grund av uppsägningstider och väntan på beslut angående omlokalisering. Omorganisationen ger en effekt på helårsbasis på 23,8 miljoner vad gäller personalkostnader. Samtidigt pågår arbetet med att hitta nya lokaler både för gymnasiet och vuxenutbildningen då båda har en låg utnyttjandegrad av sina lokaler. I GoVs budget för 2013 finns 19,6 miljoner kronor avsatta till lokaler, i verkligheten uppgår kostnaderna till 24 miljoner därav 2,6 miljoner för H-O husen och 1 miljon för Tennishallen. Gymnasieskolan Bergagymnasiet förväntas tappa ungefär 60 elever i förhållande till budget. Allt fler väljer att söka sig till i andra kommuner. Anpassning i form av neddragning av personal pågår men kommer inte att ge full effekt i år vilket innebär stora omställningskostnader. Att fler söker sig till andra kommuner innebär att kostnaderna för de som väljer att läsa på Bergagymnasiet blir högre då den största delen kostnader är fasta. Höga lokalkostnader i kombination med höga personalkostnader ger ett högt pris per elev. Arbetet med att ta fram en budget från grunden pågår tillsammans med kommunledningskontoret. Arbetet med att ta fram korrekta programpriser/elev pågår och beräknas vara färdigt före den 31/5. Anpassningen till Gy11 pågår parallellt med att eleverna som började tidigare än 2011 går färdigt sina utbildningar i den gamla skolformen. Implementeringen av den nya skolreformen kräver investeringar i både skolledarnas och lärarnas tid samt investeringar i nya läromedel men reformen är inte finansierad. I den politiska styrgruppen för gymnasiet har vikten av marknadsföring påpekats, vilket föranleder nämnden att äska ytterligare pengar. Arbetet med göra Eslövs 16

19 kommuns gymnasieutbildning mer attraktiv och att locka fler elever att läsa på Bergagymnasiet kräver satsningar på marknadsföring. Nämnden äskar 300 tkr. Antalet elever till IM programen ökar och dessa elever är ofta mer resurskrävande och lärartätheten är stor. Detta bidrar till att varje utbildningsplats kostar betydligt mer än de nationella programmen har Bergagymnasiet 130 elever på IM programmen. Bergagymnasiet var beredda att lämna H-O huset redan vid årsskiftet men eftersom inga nya lokaler stod till buds valde man då att inte flytta industriprogrammet som då skulle behöva flytta två gånger inom en kort tidsperiod. All verksamhet kommer att lämna H-O husen under sommaren. Gymnasiet fick behålla hela kostnaden för H-O husen men fick i budgeten minskad ram motsvarande samma belopp. Nämnden utgår från att man kompenseras för hyran för H-O huset fullt ut. Det minskade elevantalet och det minskade antalet grupper gör också att gymnasiet kan lämna Tennishallen till sommaren och därmed på sikt spara en årshyra på 1 miljon kronor. Nämnden utgår från att den blir kompenserad för denna halvårskostnad på 0,5 miljoner. Prognosen för Bergagymnasiet visar på ett underskott på 2,7 miljoner efter vidtagna åtgärder om besparingarna får de effekter vi räknar med idag. Prognosen är även beroende av höstens intag vilket i dagsläget inte är klart. Nämnden äskar medel: - för att bli kompenserade så att hyresutgifter och hyresinkomster blir ett nollresultat ur ett GoV-perspektiv. - så att nya korrekta programpriser/elev ingår i budget 2013 (gäller även IM, IM-resurs och Gymnasiesärskolan). - så att nya korrekta programpriser/elev för interkommunala ersättningar inkl. resekostnader och inackorderingstillägg ingår i beräkningen för GoV:s budget innevarande år. - så att den blir kompenserad för kommande omställningskostnader i samband med omlokalisering och enligt kommande handlingsplan mot målbilden på 600 elever på nationella program. -för att kunna genomföra en bra marknadsföringsplan för gymnasiet. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan visar även i år på ett underskott. Prognosen visar på ett underskott på 2 miljoner. Senaste åren har vi antagit elever med allt större individuella behov vilket ökar kostnaderna i form av ett större resursbehov. Både personalkostnader och resekostnader ökar. Fler elever väljer utbildningar som inte kan erbjudas i Eslöv samtidigt som elevantalet från andra orter minskar. Uträkning av programpris/elev kommer att ingå i ovan nämnda arbete med att ta fram rätt pris. I detta pris måste också ingå kostnader för att kunna bedriva utbildning för de elever som kräver ett mycket stort behov av omvårdnad. Denna elevgrupp beräknas bli större och större framöver. Det kan också ganska snart bli tal om att lokaler måste anpassas för denna elevgrupp. 17

20 Interkommunal ersättning Prognosen för de interkommunala ersättningarna visar på ett underskott på 9,5 miljoner inkluderat resekostnader och inackordering. Nämnden äskar medel för resebidrag till de elever som väljer att läsa i andra kommuner motsvarande 2,7 miljoner, inackorderingsbidrag motsvarande 0,7 miljoner, resekostnader gymnasiesärskolan 1,8 miljoner vilket skulle ge en prognos efter tilläggsanslag på 4,3 miljoner minus vilket beror på det ökade antalet elever som väntas välja att läsa i annan kommun. Informationsansvaret Kommunen skall fortlöpande hålla sig informerad om de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt, men som inte fyllt 20 år, är sysselsatta. Detta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Informationsansvaret ligger hos Gymnasie och Vuxenutbildningen. Under året har åtgärder vidtagits för att hitta bättre arbetssätt kring detta, men detta har inte lyckats. Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen står nu inför nya utmaningar, inte minst kopplat till en reducering av budgeterade medel och de anpassningar av befintligt kursutbud och personella resurser som det medför. Verksamheten fortsätter dock att se möjligheter till att kunna hitta nya vägar, nya uppdrag och nya utbildningar för att kunna öka aktiviteterna och utveckla redan befintliga. Det finns en stor innovationskraft och entreprenörskap i verksamheten. För att säkerställa ett fortsatt stort engagemang även i framtiden kommer det att krävas tydliga inriktningsbeslut för vuxenutbildningens verksamheter inom en snar framtid. Den naturliga styrkan för detta finns för närvarande i enhetens del av organisationen och vi tror därför att vi kan se framtiden an med tillförsikt. Vi ser dock med oro på den ekonomiska situationen och den politiska viljeinriktningen för hela vuxenutbildningen. Med en minskad kommunal budgetram för 2013 samt osäkerheten kring kommande statsmedel för yrkesvux och yrkeshögskoleutbildningar och de kommande konsekvenserna av lagstiftningarna Gy11 och Vux12 som tungt vägande faktorer. Vi vet samtidigt att arbetslösheten sannolikt fortsätter att öka och allt fler önskar läsa och komplettera alternativt öka sina kompetenser på en allt svårare och mer konkurrensutsatt arbetsmarknad. Elever som slutar gymnasieskolans yrkesförberedande program från och med sommaren 2014, kommer enligt Gy11 att ha rättigheten enligt lag att kunna betygskomplettera och göra sig behörig för högre studier. Det handlar dels om att läsa yrkesspecifika kurser knutna till det gymnasieprogram eleven har gått, dels om kurser för att få allmän behörighet till högskola och universitet. Det förstnämnda kommer att ställa krav på kommunen som huvudman då det ofta handlar om specialkurser som är dyra att köpa platser på och som vi inte bedriver i egen regi och därför inte kan genomföra inom den egna verksamheten. Vi gör därför bedömningen att behovet av gymnasial vuxenutbildning kommer att öka bland Eslövs invånare. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Verksamheten beräknar i dagsläget ett underskott på 2,8 miljoner. Vuxenutbildningen har vidtagit åtgärder som vi ännu inte kan se de ekonomiska konsekvenserna av. För den gymnasiala vuxenutbildningen har regeringen under våren ökat antalet 18

21 yrkesvux-platser. Vuxenutbildningen har också utöver dessa ansökt om ytterligare 80 platser och har stora förhoppningar om att få ett antal platser beviljade. Ansökan avser industriprogram, vård och omsorgsprogram samt fordonsprogram. Effekterna av en utökning av antalet yrkesvux-platser är inte medtagen i vårprognosen. Ett samarbete med Bergagymnasiets personal inom vård och omsorg har påbörjats i syfte att kunna erbjuda kurser inom vård/omsorgsprogrammet för vuxna på distans Idag köper man detta från externa anordnare för de medborgare som efterfrågar det. Hermods AB har ansökt om och av Skolinspektionen beviljats betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning. I Eslöv har företaget planerat för 30 platser. Detta kommer sannolikt att påverka den kommunala vuxenutbildningen men när och i vilken omfattning är inte möjligt att svara på nu. Dessutom är det så att Hermods AB inte fått tillstånd att utfärda slutbetyg, vilket möjligen också kan få konsekvenser för vår del. Vuxenutbildningen fick hösten 2012 ta del av medel som återbetalades till Eslövs kommun för att finansiera ett omvårdnadsprogram för vuxna. Kostnaden för omvårdnadsprogrammet beräknades till 2,1 mkr. Eftersom utbilningen inte kunde starta förrän den 3 september låg bara en mindre del av kostnaden på Den övervägande delen av utbildningen och kostnaden belastar budget ,6 mkr av dessa medel flyttades över till Överflyttningen av dessa medel avser enbart kostnader för att fullfölja omvårdnadsprogrammet för vuxna och kan inte ses som en del av Vuxenutbildningens ram. Svenska för invandrare Sfi SFI har för närvarande en kö på omkring 50 personer varav de flesta har passerat eller kommer snart att passera lagstadgad väntetid på tre månader. Vuxenutbildningen äskar 315 tkr enligt volymmodellen för att kunna starta grupp med hjälp av medel från volymmodellen den 1 augusti. Inom ramen för budget 2013 kommer vi dessutom att starta ytterligare en ny grupp ev. redan i vår. Vuxenutbildningen har ansökt hos Skolverket om medel för tre olika utvecklingsinsatser inom SFI-undervisningen med en total bidragsansökan om kronor. Insatserna omfattar följande utvecklingsområden: 1. Vi tänker oss en halvdistanskurs inom vår SFI-undervisning där stora delar av de teoretiska bitarna ligger på en internetbaserad plattform uppdelad i virtuella klassrum där eleverna får logga in och göra övningar. Några tillfällen i veckan på olika tider är det fysiska samtalsövningar på plats i klassrummet. Eleverna kan studera i sin egen takt, när som helst på dygnet. Möjlighet finns för dem som pratar bra svenska att göra det muntliga SFI-provet och därefter läsa resten av SFI-kursen på distans. 2. Till SFI-kurs A kommer många analfabeter med etableringsplan. De flesta talar samma språk. Tiden för att alfabetiseras varierar mycket beroende på omständigheter kring deltagarna. Vi vill anställa modersmålslärare som jobbar med alfabetiseringen på deltagarnas eget språk och alfabet. Vår övertygelse är att alfabetiseringen underlättas och går snabbare när deltagarna har extra stöd på sitt eget språk. 3. Eslöv har en stor andel tillverkande industriföretag, både stora och små. Anställningsbehovet överstiger med råge det utbud av industriutbildade gymnasieungdomar som finns. Vuxenutbildningen avser därför att genomföra en industriteknisk utbildning för vuxna elever. En sådan utbildning kan 19

22 utgöra en möjlighet för flera av våra SFI-deltagare om rätt språkstöd fanns tillgängligt. Deltagarna befinner sig på spår 3 och har studiebakgrund och/eller utbildning inom industri från hemlandet. En SFI-lärare ger stöd i den teoretiska undervisningen, förenklar litteraturen och kan förklara tekniska begrepp. SFI-läraren finns även på plats en del tid i de praktiska delarna av utbildningen. Särvux Den minskade ramen för vuxenutbildningen 2013 och ökade lokalkostnader innebär att särvux prognos visar på ett mindre underskott på 0,1 miljoner kr. Yrkeshögskolan Under hösten startar yrkeshögskolan 4 nya yrkeshögskoleutbildningar, redovisningsekonom, VVS-projektör, handledare socialpsykiatri och produktionstekniker. Två av dessa är nya intag de övriga två är intag 2 av 2. För yrkeshögskolans del kommer nödvändiga anpassningar att vidtas under hösten i syfte att uppnå balans i budget. En svårighet för yrkeshögskolan är att den reducerade tilldelningen av statsbidrag för nya yrkeshögskoleutbildningar medför en kostnadsökning som bara till en viss del kan bäras av övriga verksamheter i vuxenutbildningen. Uppdragsutbildning Uppdragsutbildningen levererar utbildningar till ekonomi-, teknik- och vårdsektorn. Den största volymen återfinns inom vård och omsorgsutbildningar till kommuner, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Flera förvaltningsgemensamma projekt har startat upp under våren med bland annat Kultur och Fritid samt Arbete och Försörjning. Uppdragsutbildningen beräknar budget i balans. Slutsats Gymnasie och vuxenutbildningen genomgår under 2013 en stor organisationsförändring där man anpassar organisationen efter de förutsättningar som finns. Det gäller både personal och lokaler. Målet med förändringen är en budget i balans och en väl fungerande och attraktiv verksamhet som lockar elever och studerande att välja skolor i Eslövs Kommuns regi. Gymnasie och vuxenutbildningen står inför fortsatt stora utmaningar och genomför under våren en utredning som ska ge en fingervisning om hur gymnasieskolan i Eslövs Kommun ska hantera de utmaningar den stått inför de senaste åren. Vilka utbildningar ska kommunen erbjuda och hur ska dessa organiseras? Nämnden äskar medel för: - full täckning av lokalhyran för H-O husen, 2,6 milj kr - kostnaden för Tennishallen under andra halvan av året 0,5 milj - medel för resebidrag till de elever som väljer att läsa i andra kommuner, 2,7 milj kr - Resekostnader för elever i gymnasiesärskolan 1,8 milj kr - medel för inackorderingsbidrag motsvarande 0,7 milj kr. - Medel för att starta upp ytterligare en grupp SFI inom volymmodellen den 1 augusti vilket motsvarar 0,3 milj kr Marknadsföring med 0,3 mkr. Totalt 8,9 miljoner kr. 20

23 Analys av verksamhetsmåtten Gymnasieskolan Minskningen av elevantalet på Bergagymnasiet fortsätter under Allt fler elever väljer att läsa i andra kommuner vilket gör att behovet av anpassningar av verksamheten och lokalerna ökar. Lärarorganisationen minskas drastiskt under 2013 och behovet av att hitta nya mindre lokaler är stort. Arbetet med att räkna ut rättvisande programpriser elev har påbörjats och förväntas vara klart under våren. Därför har vi inga rättvisande priser per elev i vårprognosen. Gymnasiesärskolan Även om elevantalet ligger på en ganska jämn nivå ökar kostnaderna beroende på mer resurskrävande elever och höga resekostnader. Vuxenutbildningen Det är högt tryck på vuxenutbildningen i Eslövs Kommun. SFI kommer att starta två nya grupper under året och även bland övriga utbildningar ser vi behov av utökning. Analys av investeringarna Bergaskolans investeringsbudget är för 2013 är 1,5 mkr och 2,9 mkr är ombudgeterade från föregående år. Detta är medel som ska användas dels för den fortsatta IT satsningen och dels för maskiner och möbler. Vuxenutbildningen har 0,7 mkr till sitt förfogande för nya inventarier. 21

24 Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos Elevtal och antal studerande i genomsnitt Bergagymnasiet varav eslövselever varav från andra kommuner Genomsittskostnad per elev och år (kr) Eslövselever till andra skolor Genomsittskostnad per elev och år (kr) Gymnasiesärskolan i Eslöv varav eslövselever varav från andra kommuner Genomsittskostnad per elev och år (kr) Eslövselever till andra skolor Genomsittskostnad per elev och år (kr) Vuxenutbildningen antal studerande: Särvux: SFI: Yrkeshögskolan; salsbundna utbildningar Yrkeshögskolan; distansutbildningar antal heltidsstuderande: Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

25 Resultaträkning, mkr Bokslut Budget Prognos Varav TA Netto avvikelse inkl. ev. TA* 2013 Intäkter 64,9 51,1 55,7 0,0 4,6 Försäljningar 2,8 0,9 2,0 1,1 Taxor och avgifter 1,7 0,0 1,2 1,2 Hyror och arrenden 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag 21,6 16,7 16,5-0,1 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 38,8 33,6 36,0 2,4 Övriga ersättningar och intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -250,5-209,8-234,7-9,4-24,9 Personalkostnader -101,5-80,1-88,2-0,8-8,1 Lokalkostnader -24,4-20,2-20,6-3,1-0,4 Övriga kostnader -123,0-108,0-124,4-5,5-16,4 Kapitalkostnader -1,5-1,5-1,5 0,0 Nettokostnader -185,5-158,7-179,0-9,4-20,3 Kommunbidrag 169,9 158,7 167,6 9,4 8,9 Årets resultat -15,6 0,0-11,4 0,0-11,4 *) TA som ej är beslutade av kommunstyrelsen enligt volymmodellen. 23

26 Driftsredovisning netto, mkr Bokslut Budget Prognos Varav TA Netto avvikelse Verksamhet inkl. ev. TA* 2013 Politisk verksamhet -0,6-0,6-0,6 0,0 Förvaltningsledning -4,0-4,0-3,5-0,5 0,5 Gymnasieskola och gymnasiesärskola -143,8-65,1-69,8-3,4-4,7 Interkommunal ersättning -73,1-77,4-5,2-4,3 Vuxenutbildning -21,5-15,9-18,8-0,3-2,9 Summa -169,9-158,7-170,1-9,4-11,4 *) TA som ej är beslutade av kommunstyrelsen enligt volymmodellen. 24

27 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Budget Redovisat Budget Prognos Nettonummer Totalt t.o.m avvikelse 2013 Inventarier gymnasieskolan Inventarier ,5-1,5 0,0 vuxenutbildningen ,7-0,7 0,0 Summa 0,0 0,0-2,2-2,2 0,0 25

28 Resultaträkning, mkr Reviderad av ekonomiavdelning Bokslut Budget Prognos Varav TA Netto avvikelse inkl. ev. TA* 2013 Intäkter 64,9 45,7 55,7 0,0 10,0 Försäljningar 2,8 2,2 2,0-0,2 Taxor och avgifter 1,7 0,0 1,2 1,2 Hyror och arrenden 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag 21,6 10,7 16,5 5,8 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 38,8 32,8 36,0 3,2 Övriga ersättningar och intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -250,5-204,4-234,7-1,6-30,3 Personalkostnader -101,5-89,5-88,2-0,3 1,3 Lokalkostnader -24,4-19,6-20,6-1,3-1,0 Övriga kostnader -123,0-93,8-124,4-30,6 Kapitalkostnader -1,5-1,5-1,5 0,0 Nettokostnader -185,5-158,7-179,0-1,6-20,3 Kommunbidrag 169,9 158,7 158,7 0,0 0,0 Årets resultat -15,6 0,0-20,3-1,6-20,3 *) TA som ej är beslutade av kommunstyrelsen enligt volymmodellen. 26

29 Driftsredovisning netto, mkr Reviderad av ekonomiavdelning Bokslut Budget Prognos Varav TA Netto avvikelse Verksamhet inkl. ev. TA* 2013 Politisk verksamhet -0,5-0,6-0,6 0,0 Förvaltningsledning -4,7-4,3-3,5 0,8 Gymnasieskola och gymnasiesärskola -159,9-65,1-73,2-1,3-8,1 Interkommunal ersättning -73,1-82,6-9,5 Vuxenutbildning -20,4-15,6-19,1-0,3-3,5 Summa -185,5-158,7-179,0-1,6-20,3 *) TA som ej är beslutade av kommunstyrelsen enligt volymmodellen. 27

30 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Budget Redovisat Budget Prognos Netto- Reviderad av nummer Totalt t.o.m *) 2013 avvikelse ekonomiavdelning 2013 Inventarier gymnasieskolan ,6-2,6 0,0 Inventarier vuxenutbildningen ,7-0,7 0,0 It utveckling gymnasieskolan ,8-1,8 0,0 Summa 0,0 0,0-5,1-5,1 0,0 *) Investeringsbudget ,2 mkr. Ombudgetering från 2012 (påbörjade) 2,9 mkr. 28

31 Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Karin Reinisch Förvaltningschef: Ulrika Odénius och Stefan Persson Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen Ej aktuellt Analys av driftutfallet Prognosen baseras på utfall till och med april. Utfallet för perioden uppvisar ett överskott jämfört med motsvarande budgetperiod. Främst beroende på ännu ej gjorda bidragsutbetalningar i form av projektstöd, föreningsstöd, lokal- och driftbidrag, samt koncentrerad intäktspost för badet i januari. Kultur- och fritidsnämndens bedömning är att 2013 års nettokostnad kommer att rymmas inom tilldelad ram. Några verksamheter är dock mer osäkra än andra. Detta gäller främst att prognostisera nettoutfall på Medborgarhuset samt verksamheter kopplade till baden och bowlingen. Efter verksamhetsårets slut skall särskild ekonomisk avstämning och jämförelse göras på Karlsrobadet. I dagsläget tror vi här på ett bättre ekonomiskt driftsutfall 2013 än 2012 och att vi därmed slipper kompensera internt mellan övriga verksamheter. Detta förutsätter att energiförbrukningen effektiviseras och att initiala kostnader tillhörande Äventyrsbadets uppstart är borta. Vi utgår ifrån att besöksantalet till baden kommer att vara fortsatt högt. I denna prognosredovisning är inte medräknat kostnader respektive tilläggsanslag tillhörande Eslövshallen. Analys av verksamhetsmåtten Bibliotekets verksamhet och statistik kommer att påverkas av sommarens stängning av stadsbiblioteket. Det är i detta läge svårt att uppskatta totalt utfall När det gäller lån av e-böcker tyder allt hittills på en fortsatt ökning trots denna stängning. Dessutom kan det eventuellt bli så att fler upptäcker möjligheten att låna e-böcker. Antalet besökare till Gasverket skrivs ner till Bedömningen är kopplat till det verkliga besöksantalet Medborgarhuset når troligen ej statistikbudget (fastställd lång tid före utfall 2012). Dock något högre än 2012 på grund av ett ökade studiebesök i samband med Antikrundan och fokus på detaljplanen för hotell i parken utanför. Enligt Eurostar har antalet biografbesökare varit betydligt mindre än brukligt under början på året, cirka 20 % nedgång. Detta är nog inte möjligt att hämta upp under året. Dock bedöms antalet föreställningar vara lika många som 2012, cirka 700. Analys av investeringarna Införandet av RFID påbörjas under sommaren. Medför en årlig kapitalkostnad om cirka 0,2 miljoner kr. Kostnaden finansieras inom bibliotekets verksamhet. Det råder fortfarande osäkerhet när Marieholms bibliotek flyttar till Marieskolan. Kultur och Fritid har till detta tilldelats medel för anskaffning av lösa inventarier. Nämnden har dessutom äskat om överflyttning av medel från 2012 gällande lös inredning till bowlinghallen med 0,6 miljoner kr. 29

32 Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos Bibliotek Antal aktiviteter, arrangemang Antal besök/dag, stadsbibliotek * Antal lån per invånare 8 8 * Antal aktiva låntagare i % Nerladdning av e-bok Stadsmuseet Antal årsbesökare Kultur Anta förest musik/teater/film Antal bes musik/teater/film Bian Antal årsbesökare (exkl filmstudio) Badanläggningar ** Antal årsbesök Äventyrsbadet Ant årsbes Karlsrobad, inomhus Ant årsbes Karlsrobad, utomhus Antal årsbes Marieholmsbadet Medborgarhuset Antal årsbesökare Antal bokningar Gasverket Antal årsbesökare Föreningstöd (barn/ungd) Antal barn- och ungdföreningar Antal aktiviteter Bidrag per aktivitet 8,5 8,5 8,5 * svårbedömt pga sommarstängt **ej erh uppgift 30

33 Resultaträkning, mkr Bokslut Budget Prognos Varav TA Netto avvikelse inkl. ev. TA* 2013 Intäkter 13,2 12,0 12,5 0,0 0,5 Försäljningar 2,4 1,7 1,9 0,2 Taxor och avgifter 5,6 5,6 5,7 0,1 Hyror och arrenden 2,0 3,0 2,8-0,2 Bidrag 2,5 1,0 1,4 0,4 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 0,7 0,7 0,7 0,0 Övriga ersättningar och intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -84,8-85,9-86,4 0,0-0,5 Personalkostnader -28,9-28,7-28,9-0,2 Lokalkostnader -28,4-33,6-33,7-0,1 Övriga kostnader -27,1-23,1-23,3-0,2 Kapitalkostnader -0,4-0,5-0,5 0,0 Nettokostnader -71,6-73,9-73,9 0,0 0,0 Kommunbidrag 71,7 73,9 73,9 0,0 Årets resultat 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 *) TA som ej är beslutade av kommunstyrelsen enligt volymmodellen. 31

34 Driftsredovisning netto, mkr Bokslut Budget Prognos Varav TA Netto avvikelse Verksamhet inkl. ev. TA* 2013 Nämnd/styrelse -0,5-0,5-0,5 0,0 Turismverksamhet -0,5 0,0 0,0 0,0 Allmän fritidsverksamhet -2,9-2,9-2,9 0,0 Stöd till studieorg -1,4-1,4-1,4 0,0 Allmänkulturell verksamhet -9,1-11,0-11,2-0,2 Bibliotek -11,2-11,4-11,5-0,1 Kulturskoleverksamhet -6,1-6,4-6,4 0,0 Idrotts- och fritidsverksamhet -28,7-29,7-29,9-0,2 Fritidsgårdar -1,5-1,7-1,7 0,0 Grundskolebibliotek -1,0-1,1-0,9 0,2 Gymnasiebibliotek -0,2-0,1-0,2-0,1 Stöd äldre/handikapporg -0,2-0,2-0,2 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder -0,5-0,5-0,2 0,3 Utveckling -0,4-0,6-0,5 0,1 Förvaltningsgemensamt -7,4-6,4-6,4 0,0 Summa -71,6-73,9-73,9 0,0 0,0 *) TA som ej är beslutade av kommunstyrelsen enligt volymmodellen. Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Budget Redovisat Budget Prognos Nettonummer Totalt t.o.m *) 2013 avvikelse 2013 Offentlig konst ,8-0,7-0,1-0,1 0,0 Bibliotek IT-utv ,8 0,0-1,8-1,8 0,0 Bibliotek Marieholm ,3 0,0-0,3-0,3 0,0 Bowling lös inredning ,6 0,0 0,0-0,6-0,6 Summa -3,5-0,7-2,2-2,8-0,6 *) Investeringsbudget ,2 mkr. Ombudgetering från tkr. Begärt ombudgetering från 2012 (ej påbörjade)) 0,6 tkr för Bowling. 32

35 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen Uppgifter har tagits fram för kostnaden för nya områden. I de uppgifterna ingår både parkmark och hårdgjorda ytor. De områden som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte har fått kompensation för är Bäckdala, Gustavslund och Löberöd. Den ökade kostnaden för dessa tre områden uppgår till 1,1 mkr, vilket också är det belopp som nämnden begär i kompensation. I driftmedlen finns budgeterat belopp på 250 tkr som ursprungligen var tänkt att användas till en konsultinsats för bygglovsscanning. Istället har medlen nyttjats till ett inköp av en bygglovsscanner. Eftersom beloppet överskrider 3 prisbasbelopp och den förväntade livslängden är längre än tre år bör detta istället vara en investering. Investeringsbudgeten för Malmgatan är på 3,5 mkr för att överensstämma med budgetdokumentets kolumn Totalutgift där det anges 3,5 mkr. Totalutgift i den tagna budgeten inkluderade dock inte budget från tidigare år. En överföring av medel från 2012 till 2013 bör göras motsvarande tkr. Analys av driftutfallet Förvaltningsledning Inom staben finns sedan årsskiftet handläggningen av bostadsanpassningsbidrag. Under årets första 4 månader har cirka en tredjedel av budgeten använts. Samtidigt vet vi att det finns eftersläpande ärenden från 2012 som förmodligen kommer att belasta Eventuellt kan kostnaden för bostadsanpassningsbidrag överskrida årets budget. Vi fortsätter att följa dessa kostnader noggrant. För att täcka ett förväntat underskott gällande kollektivtrafiken kommer förvaltningsledning att använda 0,1 mkr mindre till konsultinsatser. Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning Prognosen för intäkter är att utfallet på helår kommer vara marginellt högre än budgeterat. Med ungefär motsvarande belopp bedöms även kostnaderna vara något högre än budgeterat för helåret. För att möta variationen i kontrollbehovet på livsmedelsverksamheter kommer en heltids livsmedelstjänst att ersättas med en tjänst som kommer att delas mellan livsmedels- och miljötillsyn. Fysisk och teknisk planering Intäkterna från bygglov och anmälan kan komma att bli lägre än beräknat på grund av konjunkturläget. Detta kompenseras genom att intäkterna för detaljplaner förväntas bli högre eftersom många nya detaljplaner har startats upp under våren. 33

36 Gator, vägar och parkering Kostnaden för vinterväghållning har uppgått till 1,4 mkr under årets första månader. Årbudgeten uppgår till 2,1 mkr, vilket innebär att det finns cirka 0,7 mkr kvar att nyttja för vinterväghållning under årets sista månader. I dagsläget finns det ingen anledning att prognostisera ett underskott för verksamheten men helårsutfallet är såklart helt väderberoende. Intäkter för parkeringsanmärkningar visar på överskott på cirka 0,2 mkr för helåret, vilket beror bland annat på en utökad kontroll i villaområden på grund av inkomna samtal från boende. Detta överskott täcker en ej budgeterad hyra. I prognosen finns beräknade intäkter och kostnader för massupplaget på vardera 1 mkr. Inom Gator, vägar och parkering ska även 0,2 mkr täckas inom verksamheten på grund av ett prognostiserat underskott för kollektivtrafiken. Buss, bil och spårbunden trafik Kostnaden för kollektivtrafik bedöms bli 0,3 mkr högre än budgeterat. Det beror på att indexuppräkningen för kollektivtrafiken har varit högre än budgetkompensationen. För att täcka detta underskott planerar förvaltningsledningen att använda 0,1 mkr mindre till konsultinsatser. Övriga 0,2 mkr tas inom avdelningen för Gator, vägar och parkering. Analys av verksamhetsmåtten Miljö Miljöavdelningen bedömer att det kommer vara cirka 450 tillsynsinspektioner (tillsyn enligt miljöbalken samt kontroll enligt livsmedelslagen) under Detta är högre än budgeterat men hänger samman med att avdelningen under 2013 har tillsynsprojekt inom branscher som har många enskilda objekt. Exempelvis frisörer och fordonstvättar. Stadsbyggnad För närvarande inkommer cirka 30 nya bygglovsärenden per månad. Med det som bakgrund prognostiseras att den totala mängden inkomna bygglov under året blir cirka 350 stycken. Eftersom det är ett osäkert konjunkturläge är det inte så många bygglov som avser nybyggnation av enbostadshus. De bygglovsansökningar som inkommer från privatpersoner är framförallt mindre ombyggnader såsom uterum och tillbyggnader. Från företag har det inkommit en del bygglovsansökningar avseende större byggprojekt. Gata Trafik Park Verksamhetsmåttet för drift och underhåll av gator och gc-vägar ligger lägre än budget 2013 och bokslut I bokslut 2012 ingick 2 mkr extra för asfatsunderhåll, vilket höjde kostnaden per kvadratmeter. En ny beräkning av antalet kvadratmeter har också gjorts. På liknande vis har kvadratmeterytan för parkmark justerats. Drift och underhåll av gatubelysning har 2013 en lägre budget än Jämfört med budget har en inventering av antalet belysningspunkter gjorts och kostnaden fördelas nu på fler belysningspunkter. 34

37 Analys av investeringarna Under årets första månader har investeringarna inte haft så höga kostnader. Investeringarna väntas dock komma igång under de närmaste månaderna. Helårsprognosen är att 25,3 mkr av budgeterade 28,1 mkr kommer nyttjas. De största investeringsprojekten för 2013 är Belysning energibesparing, Malmgatan och Lekplatser. Malmgatan Upphandling pågår och projektet beräknas utföras under Västerlånggatan Västergatan Projektet är beroende av att en privat aktör ska påbörja byggnation vid Timmermannen. Bedömningen är att detta inte kommer ske under Prognosen är därför att budgeten inte kommer nyttjas under Storgatan Marieholm Projektet är beroende av VA Syd som troligtvis ska lägga om ledningar till hösten. Gatuombyggnaden kan inte påbörjas förrän därefter, det vill säga troligtvis våren Trehäradsvägen Projektering och nybyggnad av cirkulationsplats Sallerupsvägen Trehäradsvägen. Projektering pågår och beräknad byggstart under hösten 2013, vilket är anledningen till att prognosen är högre än budget. Ringsjövägen Östergatan Detta projekt ses som gemensamt med Trehäradsvägen. Under året bedöms endast 0,3 mkr användas till denna del. GC-väg Stockamöllan Hasslebro För detta projekt finns en avsiktsförklaring om samfinansiering med trafikverket. Projektstart är beroende av trafikverkets planering. Cykelvägnät Eslövs tätort En överföring från 2012 är begärd. Avvaktar beslut från kommunfullmäktige. Trafiksäkerhet och gc-väg Solvägen Bidrag till detta projekt har sökts från trafikverket. Ansökan avser 2014, därför prognostiseras endast projekteringskostnad under Belysning, energibesparing Styrutrustningen för tändning och släckning ska monteras. Alla kvarvarande kvicksilverarmaturer / -lampor ska bytas ut mot högtrycksnatrium och / eller LEDbelsysning. Lekplatser Inriktningen för investeringar avseende lekplatser är att små och dåliga lekplatser läggs ned och att de kvarvarande lekplatserna kompletteras. Lekplatsen vid skolan i Löberöd samt lekplatsen vid Hemmansvägen är under ombyggnation. 35