Gymnasie och Vuxenutbildning Vårprognos2013

Transkript

1 Gymnasie och Vuxenutbildning Vårprognos2013 Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Ulf Sandgren Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I dagsläget kommer inga omflyttningar av medel att göras. Analys av driftutfallet Bergagymnasiet har under flera år tappat elever och har fortlöpande under senaste åren försökt att anpassa sig efter de förutsättningar som finns års stora underskott gjorde att läget blev akut och under hösten 2012 och våren 2013 gjordes en stor översyn av verksamheten. Detta resulterade i en stor omorganisation av GoV där både lärarorganisationen och övrig personal minskas drastiskt. Effekterna av omorganisationen kommer att ge effekt stegvis under året men full effekt kommer inte att uppnås förrän 2014 på grund av uppsägningstider och väntan på beslut angående omlokalisering. Omorganisationen ger en effekt på helårsbasis på 23,8 miljoner vad gäller personalkostnader. Samtidigt pågår arbetet med att hitta nya lokaler både för gymnasiet och vuxenutbildningen då båda har en låg utnyttjandegrad av sina lokaler. I GoVs budget för 2013 finns 19,6 miljoner kronor avsatta till lokaler, i verkligheten uppgår kostnaderna till 24 miljoner därav 2,6 miljoner för H-O husen och 1 miljon för Tennishallen. Gymnasieskolan Bergagymnasiet förväntas tappa ungefär 60 elever i förhållande till budget. Allt fler väljer att söka sig till i andra kommuner. Anpassning i form av neddragning av personal pågår men kommer inte att ge full effekt i år vilket innebär stora omställningskostnader. Att fler söker sig till andra kommuner innebär att kostnaderna för de som väljer att läsa på Bergagymnasiet blir högre då den största delen kostnader är fasta. Höga lokalkostnader i kombination med höga personalkostnader ger ett högt pris per elev. Arbetet med att ta fram en budget från grunden pågår tillsammans med kommunledningskontoret. Arbetet med att ta fram korrekta programpriser/elev pågår och beräknas vara färdigt före den 31/5. Anpassningen till Gy11 pågår parallellt med att eleverna som började tidigare än 2011 går färdigt sina utbildningar i den gamla skolformen. Implementeringen av den nya skolreformen kräver investeringar i både skolledarnas och lärarnas tid samt investeringar i nya läromedel men reformen är inte finansierad.

2 I programpriset/elev för gymnasieskolan ingår inte någon summa för marknadsföring. I den politiska styrgruppen för gymnasiet har vikten av detta påpekats, vilket föranleder nämnden att äska pengar för detta. Arbetet med göra Eslövs Kommuns gymnasieutbildning mer attraktiv och att locka fler elever att läsa på Bergagymnasiet kräver satsningar på marknadsföring. Nämnden äskar 300 tkr. Antalet elever till IM programen ökar och dessa elever är ofta mer resurskrävande och lärartätheten är stor. Detta bidrar till att varje utbildningsplats kostar betydligt mer än de nationella programmen har Bergagymnasiet 130 elever på IM programmen. Bergagymnasiet var beredda att lämna H-O huset redan vid årsskiftet men eftersom inga nya lokaler stod till buds valde man då att inte flytta industriprogrammet som då skulle behöva flytta två gånger inom en kort tidsperiod. All verksamhet kommer att lämna H-O husen under sommaren. Gymnasiet fick behålla hela kostnaden för H-O husen men fick i budgeten minskad ram motsvarande samma belopp. Nämnden utgår från att man kompenseras för hyran för H-O huset fullt ut. Det minskade elevantalet och det minskade antalet grupper gör också att gymnasiet kan lämna Tennishallen till sommaren och därmed på sikt spara en årshyra på 1 miljon kronor. Nämnden utgår från att den blir kompenserad för denna halvårskostnad på 0,5 miljoner. Prognosen för Bergagymnasiet visar på ett underskott på 2,7 miljoner efter vidtagna åtgärder om besparingarna får de effekter vi räknar med idag. Prognosen är även beroende av höstens intag vilket i dagsläget inte är klart. Nämnden äskar medel: - för att bli kompenserade så att hyresutgifter och hyresinkomster blir ett nollresultat ur ett GoV-perspektiv. - så att nya korrekta programpriser/elev ingår i budget 2013 (gäller även IM, IM-resurs och Gymnasiesärskolan). - så att nya korrekta programpriser/elev för interkommunala ersättningar inkl. resekostnader och inackorderingstillägg ingår i beräkningen för GoV:s budget innevarande år. - så att den blir kompenserad för kommande omställningskostnader i samband med omlokalisering och enligt kommande handlingsplan mot målbilden på 600 elever på nationella program. -för att kunna genomföra en bra marknadsföringsplan för gymnasiet. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan visar även i år på ett underskott. Prognosen visar på ett underskott på 2 miljoner. Senaste åren har vi antagit elever med allt större individuella behov vilket ökar kostnaderna i form av ett större resursbehov. Både personalkostnader och resekostnader ökar. Fler elever väljer utbildningar som inte kan erbjudas i Eslöv samtidigt som elevantalet från andra orter minskar. Uträkning av programpris/elev kommer att ingå i ovan nämnda arbete med att ta fram rätt pris. I detta pris måste också ingå kostnader för att kunna bedriva utbildning för de elever som kräver ett mycket stort behov av omvårdnad. Denna elevgrupp beräknas bli större och större framöver. Det kan också ganska snart bli tal om att lokaler måste anpassas för denna elevgrupp.

3 Interkommunal ersättning Prognosen för de interkommunala ersättningarna visar på ett underskott på 9,5 miljoner inkluderat resekostnader och inackordering. Nämnden äskar medel för resebidrag till de elever som väljer att läsa i andra kommuner motsvarande 2,7 miljoner, inackorderingsbidrag motsvarande 0,7 miljoner, resekostnader gymnasiesärskolan 1,8 miljoner vilket skulle ge en prognos efter tilläggsanslag på 4,3 miljoner minus vilket beror på det ökade antalet elever som väntas välja att läsa i annan kommun. Informationsansvaret Kommunen skall fortlöpande hålla sig informerad om de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt, men som inte fyllt 20 år, är sysselsatta. Detta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Informationsansvaret ligger hos Gymnasie och Vuxenutbildningen. Under året har åtgärder vidtagits för att hitta bättre arbetssätt kring detta, men detta har inte lyckats. Då resurser för detta arbete inte ingår i GoV:s dagslägesbudget äskar nämnden medel för att kunna vidareutveckla arbetet kring detta. Nämnden äskar medel: - för att kunna bedriva det kommunala informationsansvaret med en tjänst avsatt för det. Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen står nu inför nya utmaningar, inte minst kopplat till en reducering av budgeterade medel och de anpassningar av befintligt kursutbud och personella resurser som det medför. Verksamheten fortsätter dock att se möjligheter till att kunna hitta nya vägar, nya uppdrag och nya utbildningar för att kunna öka aktiviteterna och utveckla redan befintliga. Det finns en stor innovationskraft och entreprenörskap i verksamheten. För att säkerställa ett fortsatt stort engagemang även i framtiden kommer det att krävas tydliga inriktningsbeslut för vuxenutbildningens verksamheter inom en snar framtid. Den naturliga styrkan för detta finns för närvarande i enhetens del av organisationen och vi tror därför att vi kan se framtiden an med tillförsikt. Vi ser dock med oro på den ekonomiska situationen och den politiska viljeinriktningen för hela vuxenutbildningen. Med en minskad kommunal budgetram för 2013 samt osäkerheten kring kommande statsmedel för yrkesvux och yrkeshögskoleutbildningar och de kommande konsekvenserna av lagstiftningarna Gy11 och Vux12 som tungt vägande faktorer. Vi vet samtidigt att arbetslösheten sannolikt fortsätter att öka och allt fler önskar läsa och komplettera alternativt öka sina kompetenser på en allt svårare och mer konkurrensutsatt arbetsmarknad. Elever som slutar gymnasieskolans yrkesförberedande program från och med sommaren 2014, kommer enligt Gy11 att ha rättigheten enligt lag att kunna betygskomplettera och göra sig behörig för högre studier. Det handlar dels om att läsa yrkesspecifika kurser knutna till det gymnasieprogram eleven har gått, dels om kurser för att få allmän behörighet till högskola och universitet. Det förstnämnda kommer att ställa krav på kommunen som huvudman då det ofta handlar om specialkurser som är dyra att köpa platser på och som vi inte bedriver i egen regi och därför inte kan genomföra inom den egna verksamheten. Vi gör därför bedömningen att behovet av gymnasial vuxenutbildning kommer att öka bland Eslövs invånare.

4 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Verksamheten beräknar i dagsläget ett underskott på 2,8 miljoner. Vuxenutbildningen har vidtagit åtgärder som vi ännu inte kan se de ekonomiska konsekvenserna av. För den gymnasiala vuxenutbildningen har regeringen under våren ökat antalet yrkesvux-platser. Vuxenutbildningen har också utöver dessa ansökt om ytterligare 80 platser och har stora förhoppningar om att få ett antal platser beviljade. Ansökan avser industriprogram, vård och omsorgsprogram samt fordonsprogram. Effekterna av en utökning av antalet yrkesvux-platser är inte medtagen i vårprognosen. Ett samarbete med Bergagymnasiets personal inom vård och omsorg har påbörjats i syfte att kunna erbjuda kurser inom vård/omsorgsprogrammet för vuxna på distans Idag köper man detta från externa anordnare för de medborgare som efterfrågar det. Hermods AB har ansökt om och av Skolinspektionen beviljats betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning. I Eslöv har företaget planerat för 30 platser. Detta kommer sannolikt att påverka den kommunala vuxenutbildningen men när och i vilken omfattning är inte möjligt att svara på nu. Dessutom är det så att Hermods AB inte fått tillstånd att utfärda slutbetyg, vilket möjligen också kan få konsekvenser för vår del. Vuxenutbildningen fick hösten 2012 ta del av medel som återbetalades till Eslövs kommun för att finansiera ett omvårdnadsprogram för vuxna. Kostnaden för omvårdnadsprogrammet beräknades till 2,1 mkr. Eftersom utbilningen inte kunde starta förrän den 3 september låg bara en mindre del av kostnaden på Den övervägande delen av utbildningen och kostnaden belastar budget ,6 mkr av dessa medel flyttades över till Överflyttningen av dessa medel avser enbart kostnader för att fullfölja omvårdnadsprogrammet för vuxna och kan inte ses som en del av Vuxenutbildningens ram. Svenska för invandrare Sfi SFI har för närvarande en kö på omkring 50 personer varav de flesta har passerat eller kommer snart att passera lagstadgad väntetid på tre månader. Vuxenutbildningen äskar 315 tkr enligt volymmodellen för att kunna starta grupp med hjälp av medel från volymmodellen den 1 augusti. Inom ramen för budget 2013 kommer vi dessutom att starta ytterligare en ny grupp ev. redan i vår. Vuxenutbildningen har ansökt hos Skolverket om medel för tre olika utvecklingsinsatser inom SFI-undervisningen med en total bidragsansökan om kronor. Insatserna omfattar följande utvecklingsområden: 1. Vi tänker oss en halvdistanskurs inom vår SFI-undervisning där stora delar av de teoretiska bitarna ligger på en internetbaserad plattform uppdelad i virtuella klassrum där eleverna får logga in och göra övningar. Några tillfällen i veckan på olika tider är det fysiska samtalsövningar på plats i klassrummet. Eleverna kan studera i sin egen takt, när som helst på dygnet. Möjlighet finns för dem som pratar bra svenska att göra det muntliga SFI-provet och därefter läsa resten av SFI-kursen på distans. 2. Till SFI-kurs A kommer många analfabeter med etableringsplan. De flesta talar samma språk. Tiden för att alfabetiseras varierar mycket beroende på omständigheter kring deltagarna. Vi vill anställa modersmålslärare som jobbar med alfabetiseringen på deltagarnas eget språk och alfabet. Vår övertygelse är

5 att alfabetiseringen underlättas och går snabbare när deltagarna har extra stöd på sitt eget språk. 3. Eslöv har en stor andel tillverkande industriföretag, både stora och små. Anställningsbehovet överstiger med råge det utbud av industriutbildade gymnasieungdomar som finns. Vuxenutbildningen avser därför att genomföra en industriteknisk utbildning för vuxna elever. En sådan utbildning kan utgöra en möjlighet för flera av våra SFI-deltagare om rätt språkstöd fanns tillgängligt. Deltagarna befinner sig på spår 3 och har studiebakgrund och/eller utbildning inom industri från hemlandet. En SFI-lärare ger stöd i den teoretiska undervisningen, förenklar litteraturen och kan förklara tekniska begrepp. SFI-läraren finns även på plats en del tid i de praktiska delarna av utbildningen. Särvux Den minskade ramen för vuxenutbildningen 2013 och ökade lokalkostnader innebär att särvux prognos visar på ett mindre underskott på 0,1 miljoner kr. Yrkeshögskolan Under hösten startar yrkeshögskolan 4 nya yrkeshögskoleutbildningar, redovisningsekonom, VVS-projektör, handledare socialpsykiatri och produktionstekniker. Två av dessa är nya intag de övriga två är intag 2 av 2. För yrkeshögskolans del kommer nödvändiga anpassningar att vidtas under hösten i syfte att uppnå balans i budget. En svårighet för yrkeshögskolan är att den reducerade tilldelningen av statsbidrag för nya yrkeshögskoleutbildningar medför en kostnadsökning som bara till en viss del kan bäras av övriga verksamheter i vuxenutbildningen. Uppdragsutbildning Uppdragsutbildningen levererar utbildningar till ekonomi-, teknik- och vårdsektorn. Den största volymen återfinns inom vård och omsorgsutbildningar till kommuner, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Flera förvaltningsgemensamma projekt har startat upp under våren med bland annat Kultur och Fritid samt Arbete och Försörjning. Uppdragsutbildningen beräknar budget i balans. Slutsats Gymnasie och vuxenutbildningen genomgår under 2013 en stor organisationsförändring där man anpassar organisationen efter de förutsättningar som finns. Det gäller både personal och lokaler. Målet med förändringen är en budget i balans och en väl fungerande och attraktiv verksamhet som lockar elever och studerande att välja skolor i Eslövs Kommuns regi. Gymnasie och vuxenutbildningen står inför fortsatt stora utmaningar och genomför under våren en utredning som ska ge en fingervisning om hur gymnasieskolan i Eslövs Kommun ska hantera de utmaningar den stått inför de senaste åren. Vilka utbildningar ska kommunen erbjuda och hur ska dessa organiseras? Nämnden äskar medel för: - full täckning av lokalhyran för H-O husen, 2,6 milj kr - kostnaden för Tennishallen under andra halvan av året 0,5 milj - medel för resebidrag till de elever som väljer att läsa i andra kommuner, 2,7 milj kr

6 - Resekostnader för elever i gymnasiesärskolan 1,8 milj kr - medel för inackorderingsbidrag motsvarande 0,7 milj kr. - En tjänst för att finansiera det kommunala informationsansvaret med 0,5 milj kr - Medel för att starta upp ytterligare en grupp SFI inom volymmodellen den 1 augusti vilket motsvarar 0,3 milj kr Marknadsföring med 0,3 mkr. Totalt 9,4 miljoner kr. Analys av verksamhetsmåtten Gymnasieskolan Minskningen av elevantalet på Bergagymnasiet fortsätter under Allt fler elever väljer att läsa i andra kommuner vilket gör att behovet av anpassningar av verksamheten och lokalerna ökar. Lärarorganisationen minskas drastiskt under 2013 och behovet av att hitta nya mindre lokaler är stort. Arbetet med att räkna ut rättvisande programpriser elev har påbörjats och förväntas vara klart under våren. Därför har vi inga rättvisande priser per elev i vårprognosen. Gymnasiesärskolan Även om elevantalet ligger på en ganska jämn nivå ökar kostnaderna beroende på mer resurskrävande elever och höga resekostnader. Vuxenutbildningen Det är högt tryck på vuxenutbildningen i Eslövs Kommun. SFI kommer att starta två nya grupper under året och även bland övriga utbildningar ser vi behov av utökning. Analys av investeringarna Bergaskolans investeringsbudget är för 2013 är 1,5 mkr och 2,9 mkr är ombudgeterade från föregående år. Detta är medel som ska användas dels för den fortsatta IT satsningen och dels för maskiner och möbler. Vuxenutbildningen har 0,7 mkr till sitt förfogande för nya inventarier.

7 Verksamhetsmått Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos Elevtal och antal studerande i genomsnitt Bergagymnasiet varav eslövselever varav från andra kommuner Genomsittskostnad per elev och år (kr) Eslövselever till andra skolor Genomsittskostnad per elev och år (kr) Gymnasiesärskolan i Eslöv varav eslövselever varav från andra kommuner Genomsittskostnad per elev och å Eslövselever till andra skolor Genomsittskostnad per elev och å Vuxenutbildningen antal studerande: Särvux: SFI: Yrkeshögskolan; salsbundna utbil Yrkeshögskolan; distansutbildning antal heltidsstuderande: Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

8 Resultaträkning, mkr Bokslut Budget Prognos Varav TA Netto avvikelse inkl. ev. TA* 2013 Intäkter 64,9 51,1 55,7 0,0 4,6 Försäljningar 2,8 0,9 2,0 1,1 Taxor och avgifter 1,7 0,0 1,2 1,2 Hyror och arrenden 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag 21,6 16,7 16,5-0,1 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 38,8 33,6 36,0 2,4 Övriga ersättningar och intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -250,5-209,8-234,7-9,4-24,9 Personalkostnader -101,5-80,1-88,2-0,8-8,1 Lokalkostnader -24,4-20,2-20,6-3,1-0,4 Övriga kostnader -123,0-108,0-124,4-5,5-16,4 Kapitalkostnader -1,5-1,5-1,5 0,0 Nettokostnader -185,5-158,7-179,0-9,4-20,3 Kommunbidrag 169,9 158,7 167,6 9,4 8,9 Årets resultat -15,6 0,0-11,4 0,0-11,4 *) TA som ej är beslutade av kommunstyrelsen enligt volymmodellen.

9 Driftsredovisning netto, mkr avvikelse Verksamhet inkl. ev. TA* 2013 Politisk verksamhet -0,6-0,6-0,6 0,0 Förvaltningsledning -4,0-4,0-3,5-0,5 0,5 Gymnasieskola och gymnasiesärskola -143,8-65,1-69,8-3,4-4,7 Interkommunal ersättning -73,1-77,4-5,2-4,3 Vuxenutbildning -21,5-15,9-18,8-0,3-2,9 Summa -169,9-158,7-170,1-9,4-11,4 *) TA som ej är beslutade av kommunstyrelsen enligt volymmodellen.

10 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Budget Redovisat Budget Prognos Nettonummer Totalt t.o.m avvikelse 2013 Inventarier gymnasieskolan Inventarier ,5-1,5 0,0 vuxenutbildningen ,7-0,7 0,0 Summa 0,0 0,0-2,2-2,2 0,0