Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Transkript

1 Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Yrkesutbildningar på gymnasial nivå (yrkesvux) Särskild utbildning för vuxna Antagning, vägledning och validering Yrkeshögskoleutbildningar (YH) Universitets- och högskoleutbildningar på distans Uppdragsutbildningar Samhällsorientering spolitiska åtgärder Statligt subventionerade anställningar Administration och nämnd Verksamhetens fördelning Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet 9% 20% 71%

2 Driftsredovisning Kompetens och arbetslivsnämnden Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Ekonomi Budgetsavvikelse efter periodiseringar är 25 tkr eller 0,07%. Periodiseringar från 2013 till 2014 Etableringsersättning tkr Enligt förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (2010:1122) ersätts kommuner, landsting och kommunalförbund för mottagande bl.a. sfi. På sfi har det varit stort inflöde senaste halvåret, i synnerhet på studieväg 1 som består av kurs A och B. Detta beräknas fortsätta även under Studieväg 1 omfattar generellt de elever som är analfabeter eller har en skolbakgrund på enbart några få år. Mot bakgrund av detta är det angeläget att den ekonomiska planeringen utgår från ett långsiktig perspektiv. Det kan ta upp till tre år att bli läs- och skrivkunnig. Statsbidrag för yrkesvux tkr Yrkesvux är ett riktat statsbidrag för yrkesutbildning av vuxna på gymnasial nivå. Bidraget beviljas för varje kalenderår utifrån en ansökan från kommunen till Skolverket. I de flesta fall anordnas utbildningarna av annan kommun som efter vårt godkännande fakturerar Lärcenter när eleven avslutat sin utbildning. De utbildningar som beviljas inom ramen för statsbidraget är i de flesta fall mellan 20 och 40 veckor vilket gör att många utbildningar som beslutats om 2013, faktureras först Otto Säfströms fond 175 tkr gällande YH Guldsmed.

3 Årets händelser Ur ett tillväxt- och attraktivitetsperspektiv är kompetensförsörjning och utbildning angeläget för en kommuns långsiktiga utveckling. Förvaltningen har under året ökat samverkan med näringsliv och utbildningsanordnare för att tillgodose behov av kompetensförsörjning och kunna matcha arbetskraftsbrist och arbetslöshet. Utbildningarnas inriktning speglar arbetsmarknadens efterfrågan. Näringslivschef och förvaltningschef på KAF har representerat kommunen i de företag som under året drabbats av nedläggning och varsel av personal. I samarbete med nya branscher är ansökningar inskickade till Myndigheten för yrkeshögskolan Inom YH har det tillkommit ett antal nya ledningsgruppsföretag Inom YH har det tillkommit ett antal nya LIA-företag (Lärande i arbete) Samarbetet i Skaraborg har utvecklats gällande YH-utbildningar Inom Universitet och Högskola är ambitionen att söka nya samverkanspartner för att i än högre grad tillgängliggöra högskole- och universitetsutbildningar i Skaraborg. I samverkan med Karlstads universitet startade i augusti 2013 förskollärarutbildning på distans i Falköping I samverkan med Borås Högskola har under året planerats för och beslutats om 30 platser Svenska som andra språk på halvfart/distans med start augusti 2014 I samverkan med Karlstads universitet har planerats för och beslutats om lärarutbildning, förskoleklass-år 3 med start augusti 2014 Inom uppdragsutbildningen har utbildningstimmar genomförts där det totala medelvärdet på nöjdhetsenkäter är 5,36 på en 6-gradig skala. 316 elever har under 2013 påbörjat en yrkesgymnasial vuxenutbildning. Kommunen har genom Lärcenter tillsammans med Arbetsförmedlingen samlat resurser för att utifrån sina roller arbeta med ungdomsarbetslöshet. Syftet är att erbjuda alla nyinskrivna ungdomar ett effektfullt paket av fördjupad matchning och vägledningsinsatser. Totalt hade senheten 700 deltagare registrerade under Under hösten har en styrgrupp bildats bestående av representanter för Företagarna, Swedbank, Arbetsförmedlingen, Lärcenter och kommunens näringslivschef för att tillsammans stärka ungdomars möjligheter i Falköping. Praktik är ett av verktygen för att komma närmare jobb, få referenser eller förbereda sig för utbildning. Praktik ger erfarenhet, kunskap och kontakter. Konflikter i världen påverkar Sverige och Falköping. Sfi har under året haft ett hårt tryck av sökande till utbildningen. Skolverket har beviljat statsbidrag för att utpröva en metod för språkutvecklande samverkan tillsammans med ett av företagen i Falköpings kommun. Förvaltningen har också tagit fram en modell och startat Språkförstärkt Vård- och omsorgsutbildning, där den studerande får stöd i det svenska språket.

4 Verksamhetsredovisning Kompetens och arbetslivsnämnden Under perioden har intäkternaa i genomsnitt motsvarat 43% av nämndens totala kostnader. Därför baseras redovisningen på de kommunala medel nämndenn får i budgettilldelning d.v.s. nettokostnader. Kompetens och arbetslivsnämnden Utbildning av vuxna Bokslut ,017 0, ,935 0, ,569 0,100 Bokslutt 2012 Bokslut ,924 0, ,3831 0, ,777 0, ,344 0, ,494 0, ,833 0,080

5 Verksamhetsanalys Intäkter i form av statligt stöd för yrkesvux, etableringsersättning samt interna och externa uppdragsutbildningar gjorde det möjligt att redovisa ett positivt resultat för utbildning av vuxna. Kostnad för sommarferiepraktik var 467 tkr (58%) högre än budgeterat. Ökad nettokostnad är resultat av personalförändring. Investeringar Investeringsbudget 2013 var 900 tkr. Utfall var 808 tkr. Återstående 92 tkr ska ombudgeteras till Framtid Utifrån behovsinventeringar samverka och matcha efterfrågad kompetens Nya YH-ansökningar Start av UH-utbildningar och utifrån arbetsmarknadens behov påbörja dialog med universitet och högskolor för nya utbildningar Nätbaserat lärande- efterfrågan av distansutbildning ökar, ny teknik och ny pedagogik utvecklas för att möjliggöra studier oavsett tid, plats och rum I än högre grad arbeta för en flexibel och individanpassad sfi-undervisning med ökad möjlighet att kombinera arbete, praktik och yrkesutbildningar Sfi-utredning och Frivux-utredning - hur kommer det att påverka förvaltningens framtid?