Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden

Transkript

1 Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan Nämndens ordförande Förvaltningschef Hans Johansson Sandra Lidberg

3 Innehåll Inledning och syfte... 4 Kommunens uppdrag... 5 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 6 Organisation... 6 Nämndens plan... 6 Ett socialt hållbart Falköping... 6 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas... 7 Kvalitén inom verksamheten ska öka... 7 Uppföljning av måluppfyllelse... 7 Volymförändringar... 7 Kommunal vuxenutbildning... 7 Arbetsmarknad... 8 Eftergymnasiala utbildningar och Uppdragsutbildning... 8 Fördelning av nettokostnader... 9 Omvärldsanalys... 9 Omvärlds-regel och lagförändringar... 9 Planerade åtgärder/uppdrag utifrån identifierade mål-/utvecklingsområden Verksamhets- och ambitionsförändringar Resursfördelning drift och investeringar Drift Investeringar Inventarier... 11

4 Inledning och syfte Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att planen på sikt blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet. I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje kommunens viljeriktning.

5 Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav samt statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Kommunen ska utifrån verksamhetens behov och budget skapa förutsättningar för fortsatt utveckling bland annat genom de områden som synliggörs i modellen nedan. Samverkan Organisation Kompetensutveckling Styrning och ledning Lokaliteter Resurser Kommunens vision, Det Goda Livet i Falköping, anger viljeriktning för kommunen. Verksamhetsplanen redogör för hur nämnden genom delmål och/eller strategi ska arbeta mot visionen och bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges övergripande mål. Prioriterade utvecklingsområden beskriver vilka områden som behöver utvecklas och prioriteras under planperioden för att bidra till en högre måluppfyllelse. Kommunens budget visar hur kommunfullmäktige fördelat, och hur i sin tur nämnden fördelar, de ekonomiska resurser som den tilldelats.

6 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Kompetens- och arbetslivsnämnden är kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenheten, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar. Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. Bild Organisationsschema Nämndens plan Ett socialt hållbart Falköping Delmål Skapa förutsättning för att stärka individens position på arbetsmarknaden När följs målet upp Årsredovisning Nämndens kommunikativa indikatorer Andel personer som går vidare mot arbete eller studier sex månader efter avslut (6-månadersuppföljning) Antal möjliga utbildningsvägar (öka antalet yrkesutbildningar, öka flexibiliteten i tid och rum) Antal genomförda valideringar

7 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Delmål När följs målet upp Bidra till att stärka och matcha kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar Årsredovisning Nämndens kommunikativa indikatorer Andel personer som går vidare mot arbete sex månader efter avslut (6-månadersuppföljning) Antal beviljade utbildningsplatser utifrån bristyrken (statistik från verksamhetssystem, Arbetsförmedlingen och Yrkeshögskolemyndigheten) Kvalitén inom verksamheten ska öka Delmål Kvalitén för Lärcenters elever/deltagare/kunder ska öka från föregående år När följs målet upp Årsredovisning Nämndens kommunikativa indikatorer Meritvärde inom vuxenutbildningen ska öka jämfört med föregående år (betygsstatistik) Andel lärare som undervisar i sin behörighet Nöjdhetsindex ska öka jämfört med föregående år Uppföljning av måluppfyllelse Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras på uppföljning och analys av de kommunikativa indikatorerna, statistik, enkäter, samverkansavtal, styrdokument och effekter av insatser på olika nivåer. Exempel på styrdokument och samverkansavtal som ger effekt på Kompetens- och arbetslivsförvaltningens uppdrag och uppsatta mål är Falköpings kommuns arbetsmarknadsstrategi, Falköpings kommuns näringslivsstrategi, Falköpings kommuns kompetensförsörjningsplan, samverkansavtal med Arbetsförmedlingen, samverkansavtal Vuxenutbildningen Skaraborg. Volymförändringar Ansvarsområde Kommunal vuxenutbildning Förvaltningen ansvarar för kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare (sfi) samt särskild utbildning för vuxna. En viktig del i vuxnas lärande är att utgå från tidigare kunskaper och erfarenheter samt inneha ett validerande förhållningssätt. Genom samverkansavtal utvecklar femton kommuner tillsammans vuxenutbildningen i Skaraborg. Målsättningen är att skapa en mer sammanhållen, konkurrenskraftig och marknadsanpassad vuxenutbildning, både lokalt och regionalt, som gynnar kommuninvånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Som tidigare nämnts påverkas förvaltningen av flyktingströmmar och det är i nuläget svårt att prognostisera hur många som kommer att bosätta sig i Falköpings kommun framöver och som

8 därmed är i behov av sfi-undervisning. Däremot kan konstateras att i takt med att förvaltningen möjliggör för individer att kombinera sfi med andra ämnen så ökar troligtvis antalet kursdeltagare inom utbildning av vuxna. Ytterligare en faktor till ökning är vuxenutbildningens satsningar på fler yrkesutbildningar för att möta framtida kompetensbehov. Arbetsmarknad Arbetsmarknadsenhetens olika verksamheter förändras utifrån rådande konjunkturläge och de arbetsmarknadsåtgärder som regleras av statsmakten genom statligt stöd i olika former för prioriterade målgrupper. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen har ett uppdrag att samordna kommunens arbetsmarknadsfrågor utifrån antagen arbetsmarknadsstrategi. Inom ramen för arbetsmarknadsenheten organiseras och samordnas även sommarferiepraktik för ungdomar i samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen. Utifrån tidigare antagen arbetsmarknadsstrategi kommer förvaltningen att ha ett helhetsansvar för arbetsmarknadsfrågor. Verksamheter kommer under planperioden flyttas från Socialförvaltningen till Kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Detta tillsammans med uppstart av aktivitetscenter och tydligare strategier tillsammans med Socialförvaltningen kommer troligtvis ge ett ökat antal deltagare inom arbetsmarknadsenheten. Eftergymnasiala utbildningar och Uppdragsutbildning Utbudet av eftergymnasiala utbildningar och uppdragutbildningar skapas utifrån kommunens och regionens utvecklingsområden samt från näringslivets och offentliga verksamheters behov av kompetensutveckling. Universitets- och högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar kan genomföras på plats eller som distansutbildningar. Genom inlämnade ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan förväntas en ökning av antalet studerande inom eftergymnasial utbildning. Dessa satsningar är ett led i att kompetensförsörja branscher såväl lokalt, regionalt och nationellt. Inom uppdragsutbildningen förväntas en ökning av timmar utifrån förvaltningen arbete med kompetensförsörjning gentemot det lokala näringslivet. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Tabell: Prognos över volymutveckling och utfallet 2016 Volymutveckling Utfall 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Utbildning av vuxna (Antal kursdeltagare) Eftergymnasial utbildning (Antal kursdeltagare) Arbetsmarknadsenheten (Antal deltagare) Uppdragsutbildning (utbildningstimmar) Under 2017 tillkommer ca 230 personer som använt Lärcenter som en resurs vid universitetoch högskolestudier samt 30 studenter som läser lärarprogram på distans från Karlstads universitet.

9 Miljontal Fördelning av nettokostnader I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig Utbildning av vuxna Arbetsmarknad Gemensamt Omvärldsanalys Omvärlds-regel och lagförändringar Kompetens- och arbetslivsförvaltningens verksamhet påverkas i hög grad av vad som händer i omvärlden. Konflikter som blossar upp runt om i världen, förändringar i ekonomin globalt och nationellt får direkta konsekvenser för förvaltningen. Ca 65 miljoner människor befinner sig på flykt runt om i världen, men Migrationsverkets statistik visar att inflödet av flyktingar till Sverige minskar i jämförelse med tidigare år. Inför kommande år, 2018, har Falköping ett lägre kommuntal än innevarande år. Trots detta är det svårt att prognostisera hur många som faktiskt väljer att flytta till Falköping som nyanlända. Många väljer Falköping utifrån Ebolagen, lagen om eget boende. Detta gör det svårt att prognostisera verksamheten under planperioden då det handlar om att växelvis gasa och bromsa. Utifrån Falköpings kommuns tidigare års mottagande av nyanlända har vuxenutbildningens målgrupp förändrats. Förvaltningen står inför utmaningar vad gäller att hitta nya utbildningsformer som kan underlätta och förkorta utbildningsvägarna för varje enskild individ. Dels handlar det om att kombinera sfi med andra ämnen såväl grundläggande som gymnasiala. Det handlar även om att skapa strategier för att tillvarata individers tidigare kompetens. Vidare träder ett nytt etableringsprogram i kraft den 1 januari 2018, vilket innebär att utbildningsplikt införs för deltagare med kort utbildning. Detta kommer att ställa ytterligare krav på verksamheten för att kunna anpassa utbildning till målgruppens behov. Parallellt finns en medvetenhet om svårigheter gällande kompetensförsörjning som flera arbetsgivare står inför. Arbetslösheten i Falköpings kommun ligger fortfarande över riket och här ska förvaltningen vara en viktig part vad gäller matchning mot arbetsgivare kopplat till arbetsmarknadsåtgärder och utbildning. Under 2017 har läroplanen för vuxenutbildning reviderats för att förtydliga

10 vuxenutbildningens uppdrag att stärka elevers digitala kompetens. I samband med detta behöver också medarbetares medvetenhet och kunskap kring digitalisering prioriteras. Inte enbart i ett pedagogiskt syfte utan också för att förvaltningen ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Vuxenutbildningen har ett uppdrag att vara flexibel i tid och rum vilket digitalisering kan underlätta. Planerade uppdrag utifrån identifierade utvecklingsområden Under planperioden ska förvaltningen vara med och bidra till att höja utbildningsnivån i Falköping och regionen. En satsning ska ske på arbetsmarknadsinsatser för att få fler personer att komma i arbete eller studier. Utgångspunkten för det utbildningsutbud och de insatser som erbjuds ska matchas mot arbetslivets behov av framtida kompetens. För att möta en större och mer komplex målgrupp krävs att förvaltningen kan ställa om verksamhet utifrån behov och fortfarande leverera utbildning och insatser med hög kvalitet. Verksamhets- och ambitionsförändringar Förvaltningen påverkas av allt som sker i omvärlden och anpassningsförmågan är en framgångsfaktor för att utveckla verksamheten. För att underlätta i omställningen krävs såväl systematiskt kvalitetsarbete med tid för analys som systematisk omvärldsbevakning. Förvaltningen kommer under planperioden kontinuerligt utveckla dessa båda delar utifrån ett strategiskt långsiktigt arbete. Förvaltningen ska även fortsättningsvis vara en kreativ mötesplats och nätverksmotor för lokal och regional utveckling. Arbetet med att skapa kontakter mellan utbildning och arbetsliv kommer att fortsätta. Vuxnas möjlighet till lärande är angeläget utifrån många olika perspektiv. Att möta sina möjligheter genom att lära nytt, att lära om och att lära mer är verktyget för att individer ska kunna ta nästa steg. Utgångspunkten är vad den enskilde individen har med sig samt arbetsmarknadens behov avseende kompetens och arbetskraft. Ambitionen är att ha ett utbud av utbildningar och insatser som matchar såväl medborgarnas behov som arbetslivets efterfrågan. För att möjliggöra en organisation som hanterar ovan nämnda flexibilitet krävs medarbetare som kan ställa om. Medarbetarkapitalet är förvaltningens viktigaste resurs och all kompetens ska tillvaratas. Kompetensöverföring ska ske via kollegialt lärande och förutsättningar ska skapas för att medarbetare ska få växa och utvecklas i takt med att verksamheten förändras. Förvaltningen ska under planperioden även fortsätta att arbeta med digitaliseringens möjligheter vilket också kan bidra till ökad flexibilitet. Det språkutvecklande arbetssättet är också en framgångsfaktor för att möta varje individ och skapa förutsättningar för att alla ska lyckas. Utifrån ovanstående krävs det att förvaltningen fortsätter att aktivt berätta för medborgare och arbetsliv i Falköping och regionen vilka möjligheter som finns. Marknadsföringsarbetet sker inte bara via externa kanaler utan i alla våra dagliga möten. Med öppenhet och ett gott bemötande skapas och sprids förvaltningens varumärke samtidigt som kommunens värdegrund förstärks.

11 Resursfördelning drift och investeringar Drift Tabell: Resursförändringar förvaltningen 2018 (mnkr) 2019 (mnkr) 2020 mnkr) Ingående budget 39,7 47,2 45,7 Volymförändringar Lagar och förordningar 1,2 0-0,6 Ambitionsförändringar Omfördelning av resurser som 6,3-1,5 0 påverkar andra förvaltningar Effekter (drift) av investeringsbeslut Budget/plan 46,9 45,7 45,1 Investeringar Inventarier Tabell: Investeringsplan inventarier kompetens- och arbetslivsnämnden Investeringsplan 2018 kompetens- och arbetslivsnämnden (mnkr) Löpande inventarier 0,8 0, (mnkr) 2020 (mnkr)