Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden 1

2 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan Nämndens ordförande Förvaltningschef Allan Bjärkhed Maria Wallengren

3 Innehåll Inledning och syfte... 4 Kommunens uppdrag... Fel! Bokmärket är inte definierat. Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 6 Organisation... 6 Nämndens plan... 6 Ett socialt hållbart Falköping... 6 Ett attraktivare Falköping... 7 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas... 7 Kvalitén inom verksamheten ska öka... 7 Volymförändringar... 7 Antal besökare... 8 Fördelning av nettokostnader... 8 Omvärldsanalys... 8 Omvärldsförändringar... 8 Regel- och lagförändringar Volymutveckling Planerade åtgärder/uppdrag utifrån identifierade mål-/utvecklingsområden Verksamhets- och ambitionsförändringar Resursfördelning drift och investeringar Drift Investeringar Inventarier

4 Inledning och syfte Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhetsoch ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet. Avdelningschefer och strateger följer regelbundet upp verksamhetens valda mål tillsammans med controller. Avdelningsplan finns för respektive verksamhet där mål, indikatorer och insatser beskrivs. I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje kommunens viljeriktning. 4

5 Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarsområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Kommunen ska utifrån verksamhetens behov och budget skapa förutsättningar för fortsatt utveckling bland annat genom de områden som synliggörs i modellen nedan. Samverkan Organisation Kompetensutveckling Styrning och ledning Lokaliteter Resurser Kommunens vision, Det Goda Livet i Falköping, anger viljeriktning för kommunen. Verksamhetsplanen redogör för hur nämnden genom delmål och/eller strategi ska arbeta mot visionen och bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges övergripande mål. Prioriterade utvecklingsområden beskriver vilka områden som behöver utvecklas och prioriteras under planperioden för att bidra till en högre måluppfyllelse. Kommunens budget visar hur kommunfullmäktige fördelat och hur i sin tur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats. 5

6 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Kultur- och fritidsna mndens uppgifter Allma nt om kultur- och fritidsna mndens verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att förverkliga kommunens kulturoch fritidspolitiska mål och att de uppnås. Nämnden ansvarar för verksamheter inom kultur, kulturarv, fritid, idrott och inkludering. Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt sträva efter att skapa en livsmiljö som ger alla kommuninvånare, oberoende bostadsort, ålder, ursprung, sociala, psykiska eller fysiska hinder, möjlighet till en rik och meningsfull tillvaro, som de själva kan påverka. I arbetet ska särskilt beaktas makt och inflytande bland unga. Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. Kultur- och fritidschef Stab Strategi Fritid Bibliotek Bad Kulturarv Öppen ungdomsverksamhet Nämndens plan Ett socialt hållbart Falköping Delmål Kultur- och fritidsnämnden ska öka möjligheterna till ett socialt hållbart liv genom att få fler människor att ta del av mötesplatser, upplevelser, aktiviteter och lärandeinsatser av god kvalitet. När följs målet upp T1, T2, årbokslut. Nämndens kommunikativa indikatorer Totala antalet besök till verksamheterna Nyttjandegrad av uthyrda lokaler i procent 6

7 Ett attraktivare Falköping Delmål Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett attraktivare Falköping genom att i hela kommunen erbjuda tillgängliga besöksmål och närmiljöer som upplevs inspirerande och angelägna. När följs målet upp T2, årsbokslut. Nämndens kommunikativa indikatorer Antal orter för kulturarrangemang genom stöd samt i egen produktion Kulturarv, antal deltagare per målgrupp Rangordning som friluftskommun (helår) Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Delmål Kultur- och fritidsnämnden ska förbättra förutsättningar för kulturaktörer att verka i Falköping Nämndens kommunikativa indikatorer Antal inköpta tjänster från professionella kulturaktörer Synpunkter från kulturaktörer som fångas upp i samband med dialogcafé När följs målet upp T2, årsbokslut. Kvalitén inom verksamheten ska öka Delmål Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till att öka medvetenheten om frågor som rör jämlikhet hos alla medarbetare inom förvaltningens ansvar. När följs målet upp T2, årsbokslut. Nämndens kommunikativa indikatorer Kvalitativa indikatorer som lyfter några verksamheters arbete inom området Antal utbildningsinsatser totalt inom förvaltningen Volymförändringar Ett socialt hållbart samhälle utgår från alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Alla människor ska ha rätt till en god livsmiljö och att kunna styra över bland annat utbildning, kultur, rekreation, hälsa, trygghet och sociala nätverk. För att uppnå ovanstående behöver förvaltningen arbeta för att öka antalet besök till mötesplatser och arrangemang. 7

8 Antal besökare I nedanstående tabell visas antalet besökare till respektive ansvarsområde. Tabell: Antal per verksamhet Ansvarsområde År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 Bad * Kultur Ingen siffra Bibliotek Kulturarv Öppen ungdomsverksamhet Språkvän/integration *Besök till bad och gym Fördelning av nettokostnader I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig. Miljontal 0,014 0,012 0,01 0,008 0,006 0,004 0, Omvärldsanalys Omvärldsförändringar Det aktuella världsläget med många människor på flykt påverkar Falköpings kommun på flera områden. En stor utmaning är integrering av nya svenskar. Fritid, idrott, kultur och kulturarv ses som verktyg och möjliggörare i denna utmaning. Den digitala utvecklingen fortsätter att öka och ger nya möjligheter. Hur kan information och verksamhet förbättras med hjälp av modern teknik? Hur kan medskapande och inflytande möjliggöras genom exempelvis sociala medier och samhällsforum? 8

9 Besöksnäringen är en av landets starkast växande näringar och spås så vara de närmaste tio åren. Valfrihet, tillgänglighet enligt individens villkor och behov, möjlighet till interaktion och delaktighet är generella samhällstrender. Människor är engagerade som aldrig förr, men formerna för engagemang följer inte de traditionella. Föreningsengagemanget minskar och intressebaserade projektgrupper med kortare tidsram blir allt vanligare, särskilt hos yngre. Hur behöver former för bidrag förändras för att bättre anpassas till dagens behov? Kulturella aktiviteter och utbud får en allt större roll i samhällsutvecklingen och forskning visar på ökad innovationskraft på platser med ett högt kulturellt deltagande och där kulturella verksamheter har tät samverkan med omkringliggande samhälle. Resultatet kan, utöver ett rikare kulturliv, även betyda utveckling av områden utöver de rent kulturella. Digitala kanaler ökar människors åtkomst till kultur men samtidigt kan bidra till ensidighet i kulturvariationerna, genom att kommersiell kultur med större ekonomiska möjligheter får störst plats i flödet. Kommunen behöver ta större ansvar för att arrangera och stödja ett variationsrikt kulturutbud där även smalare akter ges plats. Att hålla ett skaraborgsperspektiv blir allt viktigare i kulturfrågor, då varje enskild kommun inte har möjlighet att tillhandahålla alla kulturinriktningar som efterfrågas. Samverkan är en ständigt aktuell fråga då resurser för kommuner i Sverige inte räcker till. Sverige tog fram en ny ungdomspolitik Ungdomspolitiken bygger på två ben, kunskap om unga och ungas perspektiv. Ungdomspolitiken har tre fokusområden: Ungas makt och inflytande, ungas möjlighet till försörjning och ungas psykiska hälsa. Den nya ungdomspolitiken ska vara vägledande för kommuner. Den nationella ungdomspolitiken utgår från barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna. Arbetet för ungas inflytande och delaktighet bedrivs av många kommuner i Sverige och motiveras bl.a. med principen om barnets rätt att delta i beslutsfattande processer som fastslås i artikel 12.1 i barnkonventionen. Även Skaraborgs Kommunalförbund (SKL) lyfter frågan om möjligheten till påverkan som en väsentlig del till förbättrad psykisk hälsa hos unga. SKL lyfter också samverkan mellan kommuner som en framgångsfaktor i detta avseende. I Västra Götalands kulturstrategi lyfts medskapande och ungas inflytande som särskilt viktiga delar att arbeta med. Likaså görs det i regionens Kulturplan som slogs fast i oktober Bibliotek utvecklas mer och mer till mötesplatser och kunskapscentrum med möjlighet för medborgaren att anskaffa sig utbildning och bildning men också ett offentligt rum, informationscentrum eller ett rum för kulturella upplevelser där man också kan samtala om demokrati. Det är viktigt med attraktiva och flexibla lokaler för att nå fler målgrupper. Meröppna bibliotek 9

10 är en generell samhällsutveckling som medför nya möjligheter för besökare och andra aktörer att vistas i bibliotekslokalerna. En stor satsning görs på bibliotek nationellt och nya statliga medel står tillgängliga för kommuner från och med 2018, i vilken form är ännu oklart. Friluftslivets betydelse har på senare år lyfts fram allt tydligare i ett flertal statliga utredningar. Det är av största vikt att det blir tillgängligt för alla och att det finns nära där människor bor. De kommuner som har blivit utsedda till Sveriges friluftskommun, Örnsköldsvik och Örebro, har arbetat strategiskt med dessa frågor. Framgångsfaktorer har varit en väl fungerande organisation, nära samarbeten både internt och externt och stort fokus på området kopplat till de mål som finns. Falköpings kommun har goda förutsättningar att utveckla miljöerna och tillgängligheten till friluftsliv alltmer. Ökad invandring i kombination med stora barnkullar leder till fler barn som inte är simkunniga. Regel- och lagförändringar En nationell biblioteksstrategi är under arbete och ska vara klar under 2018 vilken ska integreras i den kommunala planen framöver. Biblioteksplanen ska revideras Under 2017 kom en ny nationell museilagstiftning som kan påverka museets verksamhet. Barnkonventionen föreslås av regeringen att bli lag 2020 vilket kommer att ställa högre krav på såväl kommuner som andra myndigheter och organisationer att tillvarata barns rättigheter. Volymutveckling I takt med att antal barn ökar i respektive åldersgrupp ställs nya krav på volym i alla kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Planerade åtgärder/uppdrag utifrån identifierade mål- /utvecklingsområden Unga tar ordet Utifrån målet om social hållbarhet ska ungas inflytande och delaktighet stärkas. Detta arbete kopplas till redan befintligt arbete och verksamheter i kommunen och använder sig av de resultat som finns idag och de som kommer fram i LUPP enkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ett samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen har inletts där Unga tar ordet ska stötta med kunskap och metoder för inflytande i samband med formandeprocessen av den nya skolorganisationen. Tillsammans ska det skapas förutsättningar för elevinflytande och barn och ungas möjlighet att påverka beslut som rör dem. Ett aktivt samarbete med den öppna ungdomsverksamheten kommer att 10

11 inledas för att ta tillvara ungas intressen och drivkrafter samt att stötta det ungdomsråd som kommer att växa fram. Språkvän/inkludering För att möta efterfrågan av de som vill ha språkvän är en marknadsföringsplan nödvändig. Information om verksamheten och goda exempel ska spridas muntlig, i trycksaker och via social media för att inspirera flera att våga ta steget för att bli språkvän. Det behövs fler kontaktytor, mötesplatser och gruppaktiviteter i hela kommunen. Denna form av aktivitet är mycket betydelsefull, då det finns möjlighet till spontana möten som kan leda till språkvänsrelationer utan att matchning gjorts. Verksamheten ska motivera människor att ta egna initiativ för att träffas över gränser och bemöta varandra som individer. Det är av stor vikt att samverkan med civilsamhället stärks utifrån arbetet med inkludering. Kultur och kulturarv För att öka möjligheterna för medborgare att ta del av kultur, själva kunna skapa kultur och forma mötesplatser kring kultur behöver arbetet för kulturaktörer förenklas. System och former för bidrag och stöd bör förenklas. Enligt kulturens analys är kulturutbudet för personer mellan 12 och 18 år i Falköpings kommun väldigt sparsamt, både på fritiden och i skolan. En lösning att nå kulturintresserade unga mellan 12 och 18 är att kultur blir en naturlig del av utbudet i den öppna ungdomsverksamheten. Om integrationsmedlen till personal inom den öppna ungdomsverksamheten minskar under 2018 minskar även möjligheten att arbeta med kultur för att nå unga. I ett allt mer mångkulturellt samhälle ökar behoven av möten och här kan kulturen, oberoende av språk, spela en viktig roll i skapandet av mötesplatser, underlätta inkludering och motverka segregation. Det är viktigt att Falköpings många kulturer blir mer synliga i det offentliga kulturutbudet. Den nya museilagen anger att museers uppdrag är att bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Uppdraget som folkbildande institution som spelar en roll för demokrati och ett socialt hållbart Falköping stärks därmed. För museet innebär detta främst att verksamheten fortsätter arbetet med att medvetandegöra och utveckla ett utbud som ger plats för många perspektiv och fler röster. Centralt för avdelningen kulturarv är därför att fortsätta det arbete med vision, uppdrag och verksamhet som påbörjats under Detta innefattar frågeställningar som: hur avdelningen tillsammans kan axla rollen som modern kulturarvsinstitution för Falköping och dess invånare? Men kanske i första hand: hur Falköping som destination kring kulturarvet inklusive landskapets lämningar och geologiska former kan utvecklas? Behov finns av att effektivisera Ekehagens system för bokningar för att underlätta intern administration men också för att höja servicen mot kundgruppen. 11

12 Biblioteket ska revidera biblioteksplanen. För att öka vuxnas läsande satsas på uppsökande verksamhet. Hemsidan ska tillgänglighetsanpassas för att uppfylla de krav som lagen medför samt att i dialog med besökarna utveckla och förenkla sidan för att nå alla. Biblioteken ska medverka till ökad digitalisering hos medborgarna och på så sätt minska den digitala klyftan. Anpassning av lokalerna så att de svarar upp mot besökarnas behov är nödvändigt de närmsta åren. Entré och hörsal måste byggas om och fler studieplatser skapas. Filialerna i Stenstorp och Floby måste få nya lokaler för att anpassa tillgängligheten. Fritid och idrott Den öppna ungdomsverksamheten ska genom aktiviteter, gruppverksamhet och coachande metoder öka ungas inflytande och delaktighet/makt. Genom att arbeta med uppsökande verksamhet och möta unga utanför ordinarie mötesplatser når vi fler unga och kan väcka deras intresse som leder till engagemang och inflytande. Simkunskapen fortsätter att minska i Sverige. Anledningen tros vara många nya svenskar tillsammans med allt större barnkullar. Odenbadet behöver fortsätta arbetet med att hitta fler tillfällen att bedriva simskola. Då resurserna är begränsade behöver nya sätt prövas vilket startats under Simskola kan drivas av eller tillsammans med andra parter. Simkunskap är en färskvara och grunden till denna är regelbunden vistelse i vatten. För att öka simkunskapen hos invånarna i kommunen är det därför viktigt att öka antalet besök till badet. För det hållbara samhället är det viktigt att det finns miljöer för rekreation och hälsa. Närhet till natur och miljöer för fysisk aktivitet är av största vikt för invånares välbefinnande och kommunens attraktionskraft. I nuläget görs stora insatser på Mösseberg. I förlängningen behöver även andra frågor arbetas vidare med som rör spår och leder. Generellt behöver kvalitetssäkringar göras av spår och leder, kartor behöver tas fram m.m. Tillgängligheten behöver förbättras, särskilt för de grupper som inte har möjlighet eller tradition av att vistas i naturen. En ambition är att utveckla området Folkets Park Dotorp Tåstorp till ett attraktivt aktivitetsområde med miljöer för fysisk aktivitet. Det är ett utsatt område sett utifrån ett socioekonomiskt perspektiv, där många boende har sitt ursprung från andra delar av världen. Här finns möjlighet att kunna kombinera kulturprojekt med miljöer för fysisk aktivitet. De olika satsningarna kan komplettera och förstärka varandra. Det är viktigt att både stärka sociala gemenskaper men även fysiska strukturer i området. För att främja människors fysiska och psykiska hälsa och tillgängliggöra idrottsområden Oden sportcenter och Ålleberg sportcenter i kommunen görs en utredning hur dessa områden kan stärkas och lyftas som en plats för idrottande, fysisk aktivitet och möten. 12

13 Verksamhets- och ambitionsförändringar För att uppnå periodens mål utan extra resurser behöver förvaltningen se över hur arbetet kan utföras mer effektivt. Vad kan verksamheterna sluta göra och vad kan göras annorlunda? Under 2017 kunde förvaltningen tillskansa sig extra medel som bidrog till utökade insatser hos verksamheterna i förvaltningen. Med hjälp av de extra resurser som förvaltningen tog del av 2017 har Odenbadet ökat kvalitén på skolans simundervisning genom att vara två simlärare istället för en. Unga tar ordet har haft unga kommunutvecklare som arbetat under hela året för att stärka ungas inflytande och delaktighet och den öppna ungdomsverksamheten har bedrivit uppsökande verksamhet för att nå unga på andra arenor än fritidsgårdar. Under 2018 finns inte möjligheten att ta del av dessa resurser vilket medför begränsade insatser framförallt inom Unga tar ordet, öppen ungdomsverksamhet och Odenbadet. Förvaltningens avdelning för strategi har utökats med inriktning inkludering. Resursfördelning drift och investeringar Drift Tabell: Resursförändringar förvaltningen 2018 (mnkr) 2019 (mnkr) 2020 mnkr) Ingående budget 34,6 36,1 36,1 Volymförändringar Lagar och förordningar Ambitionsförändringar Omfördelning av resurser som 1,5 0 0 påverkar andra förvaltningar Effekter (drift) av investeringsbeslut Budget/plan 36,1 36,1 36,1 Investeringar Inventarier Tabell: Investeringsplan inventarier kultur- och fritidsnämnden Investeringsplan Kultur- och fritidsnämnden 2018 (mnkr) 2019 (mnkr) Löpande investeringar 0,4 0,4 0,4 Inventarier anläggningar 0,4 0,5 0, (mnkr) 13