Verksamhetsredovisning Kultur- och fritidsnämnden. Ordförande: Allan Bjärkhed Förvaltningschef: Maria Wallengren

Transkript

1 Verksamhetsredovisning 2017 Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Allan Bjärkhed Förvaltningschef: Maria Wallengren 0

2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Verksamhetens fördelning... 3 Nämndens delmål... 4 Redovisning av förutsättningar... 4 Kompetens och personal... 5 Ekonomi... 6 Driftredovisning... 6 Verksamhetsredovisning Kultur- och fritidsnämnden... 6 Uppföljning och analys av mål Ett socialt hållbart Falköping... 7 Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Åtgärder för framtiden Uppföljning och analys av mål Ett attraktivare Falköping Uppföljning och analys av mål Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Uppföljning och analys av mål Kvaliteten inom verksamheten ska öka

3 Inledning Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget. En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn. Syftet med kommunens och nämndens uppföljningsarbete är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen och nämnderna klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till resultatet. Uppföljningsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas kontinuerligt. Med det menas att arbetet ska ske strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska finnas rutiner för att regelbundet planera, genomföra, följa upp, analysera och åtgärda. Verksamhetsredovisningen presenterar årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden som visar på åtgärder som behövs för att stärka måluppfyllelsen framåt. Kommunen redovisar också vilka viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling. Verksamhetsbeskrivning Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att förverkliga kommunens kulturoch fritidspolitiska mål. Nämnden ansvarar för verksamheter inom kultur, kulturarv, fritid, idrott, ungdomspolitik och inkludering. Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt sträva efter att skapa en livsmiljö som ger alla kommuninvånare, oberoende bostadsort, ålder, ursprung, sociala, psykiska eller fysiska hinder, möjlighet till en rik och meningsfull tillvaro, som de själva kan påverka. I arbetet ska särskilt beaktas makt och inflytande bland unga. Verksamhet Strategi Unga tar ordet arbetar för att öka barn och ungas inflytande i Falköpings kommun. Kulturen ansvarar för kulturarrangemang, verkställande av kulturstrategi, genomföra kulturella arrangemang och projekt i skolan och konstutsmyckning samt att säkerställa att kultursatsningar på riks- och regional nivå kommer kommunen till godo. Språkvän ansvarar för att främja inkludering, delaktighet och inflytande. 2

4 Verksamhet Fritid Fritid ansvarar för att främja möten och fysisk aktivitet genom lokaluthyrning samt skötseln av idrottsanläggningarna men även genom att utveckla spår och leder samt ytor och faciliteter för spontan fysisk aktivitet. Avdelningen ansvarar även för att främja föreningslivet genom såväl bidragsgivning som dialogstöd. Avdelning bad inkluderar Odenbadet och två friluftsbad, vilka ska ge kommuninvånarna möjlighet till simkunnighet, rekreation och friskvård. Den öppna ungdomsverksamheten inkluderar Ungdomens Hus och fyra fritidsgårdar som ansvarar för att bidra till en meningsfull fritid för barn och unga. Verksamhet Kultur Biblioteket består av Falköpings bibliotek och sex filialer vilka ska främja litteraturläsning, läsinlärning, förmedla kunskap och information samt arbeta för allas rätt till digital delaktighet. Biblioteket styrs av bibliotekslagen 2013:801 2 : Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Avdelning Kulturarv ansvarar för att Falbygdens kulturarv och särart tas tillvara och tillgängliggörs samt att de olika delarna i avdelningen och landskapet ska vara ett besöksmål som attraherar såväl kommuninvånare som besökare utanför kommunen. Museet har ett folkbildande uppdrag och ska bidra till samhället och dess utveckling. Verksamhetens fördelning Diagram Kultur- och fritidsnämndens verksamhet Verksamhet Strategi Verksamhet Fritid Verksamhet Kultur 3

5 Nämndens delmål Kultur- och fritidsnämnden har i flerårsplan valt prioriterade mål per avdelning. Samtliga prioriterade mål relaterar till ett socialt hållbart Falköping. Redovisning av förutsättningar Samverkan Organisation Kompetens Styrning och ledning Lokaliteter Resurser Förvaltningens avdelningar har övergripande sett stabila verksamheter och god ekonomisk hushållning. I tre av förvaltningens avdelningar har det rekryterats både chefer och medarbetare vilket påverkar nämndens arbete. En stor utvecklingsprocess i två avdelningar har skapat en del utmaningar att hantera. De externa medel som tillfallit nämnden under 2017 har möjliggjort kortsiktiga satsningar inom olika avdelningar vilka haft god effekt för verksamheternas utveckling för att bättre leva upp till invånarnas behov och förväntningar. Dessa är svåra att kompensera för då medlen uteblir. Nämnden har flera verksamheter som kräver mycket personal under säsong. Dessa rekryteringar har fungerat under året men kräver mycket tid. Det är svårt att rekrytera viss kompetens och det saknas behörighet i en av verksamheterna till följd av att verksamhetens inriktning och mål förändrats sedan En strategisk avdelning har tagit form under året där personalen verkar sektorsövergripande och samverkar både internt på förvaltningen såväl som externt. Många samarbeten har etablerats under 2017 för att bättre tillgodose behoven hos invånarna. Flera verksamheter nyttjar lokalerna maximalt vilket begränsar utvecklingsmöjligheterna. Förvaltningen har under året tillsammans med nämnden arbetat om strukturen för målstyrningen. Från planering av mål och indikatorer till uppföljning, analys, slutsats och arbetet framåt. Genom detta arbete har nämndens styrkedja stärkts vilket medfört ett förbättrat arbetssätt och tydlighet i vad som förväntas av chefer och medarbetare. Ett resultat av detta arbete innebär att förvaltningen från år 2018 kommer arbeta med förvaltningsövergripande mål i redovisningen istället för prioriterade mål. 4

6 Kompetens och personal Medarbetare inom förvaltningen deltar aktivt och regelbundet i nätverk, föreläsningar, studiebesök och utbildningar på lokal, regional och nationell nivå. På detta sätt skapas inspiration, bredare och djupare kunskap, kunskap om omvärlden och kontakter att samverka med. Exempel på deltagande under 2017: Edna Eriksson har arbetat med alla medarbetare inom förvaltningen under en heldag med fokus på mångfald. Ledningsgruppen fördjupade det arbetet tillsammans med Edna under ytterligare en halvdag. Ledningsgruppen och några av nämndens politiker deltog på Sveriges Fritidsoch Kulturchefsförenings årskonferens i Örebro med tillhörande föreläsningar och studiebesök. Avdelningen kulturarv var på studieresa till Århus Moesgaard Museum i Danmark. Moesgaard Museum säger sig vara en kulturhistorisk museiupplevelse med enastående arkitektur. Här finns både fasta och tillfälliga utställningar, oftast med arkeologisk och etnografisk profil. Den öppna ungdomsverksamheten använder sig aktivt av nätverket Kvalité och kompetens i samverkan KEKS. 5

7 Ekonomi Driftredovisning Kultur- och fritidsnämnden tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse I samband med att budgeten för internhyror och städ togs bort inför 2017 gjordes även en förändring av kapitalkostnader mellan 2016 och Förändringen innebar att kultur- och fritidsnämndens budget minskades med tkr. Kultur- och fritidsnämndens behov av inköp av inventarier är relativt konstant och därför förändras inte heller kapitalkostnaderna nämnvärt mellan åren. Årets resultat inkluderar därför ett minus på tkr för kapitalkostnader. I övrigt har intäkterna minskat med 100 tkr på grund av att Bräcke Diakoni har tagit över uthyrningen av Medborgarhuset. Många ansökningar från föreningar som har sökt investeringsbidrag har också medfört att budgeten har överskridits något, samt att det har varit extra kostnader för utvecklingsinsatser i förvaltningen. Verksamhetsredovisning Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Förvaltningsövergripande Bruttokostnad (tkr) Nettokostnad (tkr) Nettokostnad (kr)/invånare Fritidsverksamhet Bruttokostnad (tkr) Nettokostnad (tkr) Antal besök i anläggningar *) Nettokostnad (kr)/besök *) Nettokostnad (kr)/invånare Kulturverksamhet Bruttokostnad (tkr) Nettokostnad (tkr) Antal besök Nettokostnad (kr)/besök Nettokostnad (kr)/invånare Ungdomsverksamhet Bruttokostnad (tkr) Nettokostnad (tkr) Antal besök Nettokostnad (kr)/besök Nettokostnad (kr)/invånare *) Jämförbar uppgift för år 2017 kan inte redovisas 6

8 Uppföljning och analys av mål 1 Ett socialt hållbart Falköping Verksamhet strategi Delmål för verksamhet strategi: Ungas inflytande och delaktighet ska öka. Kultur ska vara lätt att nå. Varje individ ska känna delaktighet och ges möjlighet att påverka utförandet av stödet. Unga tar ordet Analys Unga tar ordet gör insatser på olika nivåer, i olika verksamheter och förvaltningar för att öka ungas delaktighet och inflytande. Arbetet fungerar väl men ska ses i ett långt perspektiv. För att öka ungas delaktighet och ge möjlighet att påverka behöver verksamheten nå ut till fler. Kännedomen om Unga tar ordet och Ungdomspotten bedöms vara relativt låg hos kommunens ungdomar. Marknadsföring ses som en viktig insats men även kommunikationen mellan unga kommunutvecklare och andra ungdomar behöver bli tydligare och mer regelbunden för att nå ut. Sociala medier ger möjlighet att nå ut till en bredare målgrupp och där finns potential att förbättra arbetet med marknadsföringen. Skolan och den öppna ungdomsverksamheten är bra ställen att finnas och synas på. Samarbete med den öppna ungdomsverksamheten har ökat antalet ansökningar till Unga tar ordet-potten markant. Den nya struktur som tagits fram för elevdemokratiarbetet i högstadieskolorna ger goda förutsättningar för ett fungerande ungdomsinflytande framöver. Genom Unga tar ordetpotten och stöd till forum för unga skapas förutsättningar för unga att själva kunna organisera sig. Stickprover som gjorts under året där de unga kommunutvecklarna besvarat frågeställningar kring hur de har upplevt sin möjlighet till inflytande och delaktighet påvisar en positiv utveckling. De upplever att de blir lyssnade på och att de bedriver ett viktigt arbete. Resultaten från forskningen, som Kennerth Orlenius gör i uppdrag av Västsvenska forskningsrådet, kommer användas som underlag för satsningar inom det ungdomspolitiska området inför verksamhetsåren Slutsats Arbetet har inneburit många påverkansmöjligheter för barn och unga. Aktivt arbete med elevdemokratin gör barn och unga medvetna om vilka rättigheter de har. Kännedomen om verksamheten behöver ökas för att nå ytterligare effekt av insatser. Måluppfyllen bedöms vara god. 7

9 Kultur Analys År 2017 har erbjudit stor variation av olika kulturuttryck i aktiviteter och arrangemang för skolan och allmänheten, vilka har lockat en blandad publik i olika åldrar och med olika ursprung. Nya samarbetsformer med kultur-aktörer har påbörjats, där de ges möjlighet att träffa varandra och nätverka kring kulturens utveckling i Falköpings kommun. Huvuddelen av kulturarrangemangen har genomförts i Falköpings stad och för att öka möjligheten för fler att uppleva kultur bör aktiviteter ordnas på fler orter i kommunen. Kommunens alla nationaliteter behöver dessutom bli tydligare representerade i kulturutbudet. Former för bidragsansökning till kulturföreningars löpande verksamhet behöver utvecklas och förnyas. Slutsats För ett socialt hållbart Falköping där invånarna känner sig delaktiga är inkludering, integration och mångfald viktiga både gällande utbud och publik. Allmänkulturen kan förenkla åtkomsten och öka nyfikenheten för kultur genom att ordna/samverka kring arrangemang på många olika platser i kommunen, bjuda på variation i kulturutbudet. System och former för bidrag och stöd till kulturaktörer bör vara enkla och rakt på sak. Måluppfyllelsen bedöms vara god. Språkvän Analys Verksamheten har under 2017 haft minskade personalresurser men ändå lyckats genomföra samtliga planerade aktiviteter då befintlig personal i stor utsträckning arbetat mer än planerat för att lyckas. För att skapa delaktighet och inflytande arbetas med kontinuerlig feedback från språkvänner. Det finns en svårighet att rekrytera etablerade svenskar till verksamheten och antalet nysvenskar som är i behov av matchning ökar. I samarbete med andra förvaltningar och verksamheter kommer avdelningen fortsätta arbetet med att öka antalet etablerade svenskar som språkvänner. Genom enkätundersökning från de aktiviteter som riktar sig till kvinnor såsom dans och cykelkurs, samt de aktiviteter som främst når kvinnor, mat och prat samt familjecentralen, har det framkommit att detta har lett till stärkt självkänsla och psykiskt bättre hälsa. Slutsats Planerade aktiviteter är genomförda vilket tyder på god effektivitet i verksamheten. Utmaningarna framöver ligger i att matcha det stora antalet nysvenskar med etablerade svenskar. Samverkan med andra förvaltningar och verksamheter är av stor vikt. Måluppfyllelsen bedöms vara god. 8

10 Verksamhet Fritid Delmål för verksamhet Fritid Miljöer i närområdet ska finnas för spontana aktiv-iteter som gynnar fysisk och psykisk hälsa och som bidrar till rekreation och att människor möts. Simkunnigheten ska öka bland barn och vuxna. Öka delaktigheten och inflytandet bland unga i verksamheten. Avdelning Fritid Analys: Löpande arbete pågår för att skapa miljöer i närområdet som främjar fysisk och psykisk hälsa. Detta sker sektorsövergripande alternativt i samverkan med föreningar och organisationer men även i något fall tillsammans med företag. Samverkan är en förutsättning för detta utvecklingsområde. Exempel på utveckling inom området under året är Mösseberg som fått ett nytt konstsnöspår och en ny skidstadion. Falköping Nu har beviljats bidrag med 800 tkr från Leader Östra Skaraborg till cykelprojekt. Detta innebär större tillgänglighet för cyklister både på landsväg och downhill. En utredning har gjorts om elljusspåren i kommunen vilket genererade ett inriktningsbeslut om en investering årligen i tre år framåt. En arbetsgrupp för skolgårdar och näridrottsplatser har föreslagit förbättringar och förändringar där Flobyskolans skolgård blev först ut. Fyra nya beachvolleybollplaner har etablerats i Falköping som står tillgängliga för alla. Natur, miljö och tillgänglighet till närområdet anses vara en av de viktigaste hälsofrämjande faktorerna utifrån fysisk aktivitet. Exemplen ovan beskriver en fördjupad kunskap och stark politisk vilja att tillgodose detta. Det är ett utvecklingsområde för Falköpings kommun och med relativt små medel kan denna påbörjade satsning fortgå och göra skillnad för Falköpingsborna. Slutsats Målområdet är av strategisk och övergripande art. Även här som i andra delar av förvaltningen ska satsningarna ses över tid. Mycket av det som pågår är i planerings- eller genomförandefas. Det bör på sikt få stor betydelse för att förbättra miljöer i närområdena för fysisk aktivitet. Ännu är det inte möjligt att kunna se dessa effekter men utifrån gjorda insatser under året bedöms måluppfyllelsen vara god. Avdelning Bad Analys Bassängerna på Odenbadet utnyttjas maximalt och antalet grupper är fortfarande högt. Det är en stor utmaning att möta det ständigt växande behovet av simskola. Trots brist på bassängtid har antalet tillfällen för simskola ökat under året genom samarbete med andra parter såsom Sports for you, Falköpings Simsällskap och Fritidsbanken. För att höja simkunnigheten hos skolans elever har undervisningen intensifierats. 9

11 Slutsats Skolans simundervisning ger ett bra resultat vilket syns i mätningarna av skolbarnens simkunnighet. Samarbete med andra verksamheter har fallit väl ut och det finns goda skäl till fortsatt samarbete framöver. Odenbadets simskolor fungerar mycket bra och är populära. Samverkan med andra ses som en mycket viktig faktor i arbetet framåt för att öka simkunnigheten. Måluppfyllelsen bedöms vara god. Avdelning Öppen ungdomsverksamhet Analys Aktiviteterna som dagligen genomförs på gårdarna eller utanför gårdarna är ett sätt för de unga att upptäcka sina intressen, förmågor och kunskaper. Genom ett varierat utbud av aktiviteter har fler ungdomar möjlighet att få upptäcka ett intresse och genom det en meningsfull fritid. Aktiviteterna har varit relativt varierande under året men det finns en tydlig brist i aktiviteter kopplade till kultur för ungdomar i åldern år. I samarbete med kulturstrateg och kulturutvecklare har en ansökan gjorts till kommunens Sociala investeringsreserv med förhoppning om att kunna erbjuda ungdomar mellan 13 och 25 år bättre tillgång till kultur. Antalet grupper (unga som organiserar sig utifrån ett särskilt intresse) har ökat något under hösten. Avgörande faktorer för detta har varit en tätare bemanning under öppettider samt anpassning av lokaler. Arbetet med att ge ungdomar möjlighet att upptäcka sina intressen och förmågor har stor utvecklingspotential och här ses samverkan med andra parter som nödvändig för att få in rätt kompetens till verksamheten men också för att på så sätt utöka personalresurser. Verksamheten fick ny chef under våren och strax därefter två vikarierande chefer vilket har påverkat avdelningens arbete mot målet. Flera medarbetare har varit nya i sina roller och gruppen har saknat gemensam grund att stå på. Det har identifierats problem i verksamheten och fokus har under hösten legat på att hantera och lösa dessa. Arbetet ska generera en mer stabil, trygg och samspelt arbetsgrupp med gemensamt fokus på målen. Slutsats Aktiviteter väcker intresset hos ungdomarna vilket kan leda till att de engagerar sig i gruppaktiviteter. Det är oerhört viktigt att gårdarna erbjuder en bred aktivitetsverksamhet. Fler kulturaktiviteter behöver erbjudas till ungdomar i åldern år. Förutsättningar för att aktiviteter ska kunna genomföras är tillräcklig bemanning och rätt kompetens. Utvecklingen av grupper behöver fortsätta på alla gårdar. Måluppfyllelsen bedöms vara godtagbar. 10

12 Verksamhet Kultur Delmål för verksamhet Kultur Folkbiblioteken ska vara en mötesplats där lärande och läsning främjas, kulturer möts och informationsbehov inom olika områden tillgodoses. Museet och Ekehagen ska vara en resurs för Falköpings skolor i lärandet om kulturarv och samhällshistoria. Avdelning Bibliotek Analys Biblioteket i Falköping fortsätter att vara en attraktiv mötesplats med många besök. Utökade öppettider har gett positiv effekt på antal besök som har ökat med 4 %. Det märks att många besöker biblioteket av andra orsaker än att låna böcker. En utmaning i att vara en mötesplats för alla invånare i Falköping är att hitta en balans mellan olika behov hos besökarna. Med hjälp av andra verksamheter såsom Ungdomsvärdarna och somaliska föräldraföreningen har detta fungerat bättre under hösten. Bibliotekets roll i samhället är nuförtiden mycket större än att bara låna ut böcker vilket bland annat syns då datorer och kopieringsmöjligheter används flitigt. Många väljer att studera och läsa tidningar på biblioteket och det märkts på antal besök. Falköping har hög andel invånare med socioekonomiskt utanförskap och många av dessa familjer är trångbodda. Här spelar biblioteket en viktig roll för studerande som kan komma och läsa i lugn och ro. För att verka som mötesplats där lärande och läsning främjas har det anordnats arrangemang och utställningar varav några av arrangemangen syftade till att skapa möten mellan människor med olika kulturella bakgrunder. En del av arrangemangen har varit välbesökta medan andra varit mindre välbesökta. En del i arbetat med utveckling är att analysera varför resultatet blev som det blev. Här finns en klar förbättringspotential att arbeta vidare med. För att främja lärande och läsning genomförs omvärldsanalys lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att kunna spegla samhället genom att skylta med anpassade böcker. Forskning visar att barn och ungas läsvanor påverkas positivt om vuxna i deras närhet läser regelbundet. Slutsats Biblioteket ska fortsätta pröva olika modeller för att bli en än mer attraktiv mötesplats. För att få bättre kunskap om invånarnas intresse och behov behöver arrangemangens resultat och besökssiffror analyseras kommer satsning att ske på vuxnas läsande för att öka lärande och läsning hos både vuxna och barn. Lokalerna ska ses över för att skapa mer möjlighet till möten mellan människor. Omvärldsanalys och uppsökande verksamhet är en fortsatt viktig del av bibliotekets arbete. Måluppfyllelsen bedöms vara god. 11

13 Avdelning Kulturarv Analys Arbetet med att vara en resurs för Falköpings skolor har förbättrats. Efter beskedet om att besöket på Ekehagen är utan kostnad har 14 av 16 möjliga grundskolor år F 5 besökt friluftsmuseet. Detta tyder på att skolorna uppfattar verksamheten som en resurs de gärna utnyttjar, bara det finns möjlighet. På museet går det ännu inte se någon tydlig effekt av att verksamheten finns representerad i Kulturtablån. Något färre skolor har brukat museet under 2017, men antalet elever är fler. Dessutom passerade 30-talet förskolor i samband med utställnigen Kan själv. Generellt är det fortfarande landsortsskolorna som uteblir medan stadens skolor kan vara väldigt frekventa. En annan tidigare konstaterad sanning är att skolans användande av museet hänger samman med vilka utställningar som visas och kan därför variera år från år. Är det då enbart genom att få elever till museet/ekehagen som avdelningen kan fullfölja uppdraget som stödjande resurs? Nej, självfallet finns det fler metoder. Idén om värdet av besöket utgår emellertid från ett väl beforskat fenomen om lärande utanför klassrummet som givande. Miljön på ett museum i form av exempelvis en utställning eller en rekonstruerad värld i ett friluftsmuseum är gjord för att skapa en upplevelse i ett konkret och meningsfullt sammanhang. Till information i form av ord och bild kopplas förhoppningsvis även större upplevelser, som exempelvis berörande känslor, fler sinnesintryck som kan verka främjande för viljan att lära. Att få eleverna till avdelningens utställningar har därför ett stort värde. Mer utåtriktad verksamhet där museet/ekehagen även når eleverna på deras hemmaplan med exempelvis tillfälliga utställningar på skolan, verksamhet på plats vid lämningar/historiska miljöer, uppgifter i klassrum, är emellertid bra sätt att komplettera basutbudet och förstärka avdelningens roll som resurs för skolan. Slutsats Museet/Ekehagen är en resurs för skolan, både innanför och utanför kommunens gränser. Kostnadsfria lösningar för att Falköpings skolor ska kunna bruka kommunens Kulturarvsinstitutioner förefaller vara centralt och något att jobba vidare med. Likaså en nära dialog mellan verksamheterna. Utöver besök på museet/ekehagen erbjuder avdelningen redan idag en hel del andra tjänster. I en framtid kan denna utåtriktade verksamhet vid behov utvecklas ytterligare som ett sätt att förstärka avdelningens roll som resurs för skolan. För att detta ska vara görligt krävs då en omfördelning av resurser där mer kraft ägnas sig åt den rent pedagogiska verksamheten, jämfört mot idag. Måluppfyllelsen bedöms vara mycket god. 12

14 Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll Negativ trend = vi är på väg åt fel håll Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar Kommunikativ indikator Trend Öka ungas inflytande och delaktighet * * * Kvalitativ **se nedan Simkunnighet i skolan i % av totalt antal deltagare per * * årskurs: Ht Vt Ht 2 35% 44% 33% 3 61% 72% 62% 4 85% 89% 81% 5 86% 91% 93% Antal besök på Falköpings bibliotek Andel av kommunens skolor som brukar : Ekehagen * 50% (8av16) 50% (8 av 16) 88% (14 av 16) Museet * * 76%(16 av 21) 57% (12 av 21) *Siffror saknas från tidigare år ** Indikator Ungdomspolitik: ** Jag tycker det har varit kul och lärorikt och det känns ändå som man fått en inblick i Fkp kommun mer och hur saker funkar. Man har lärt sig saker man aldrig tänkt på förr. ** Det som varit bra är att vi har haft något att säga till om. Det är vi som har bestämt och diskuterat fram besluten. ** Jag har upplevt att vi har ett viktigt uppdrag. ** Jag har lärt mig var man ska vända sig om man vill förändra eller påverka något i kommunen, samt hur det går till. Det har inte varit svårt. Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen är god. Många förbättringar pågår för att anpassa verksamheterna efter invånarnas behov och önskemål. Besöks siffror ökar och indikatorer visar på ökad kvalité i verksamheten. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfyllelse God måluppfyllelse X Mycket god måluppfyllelse 13

15 Åtgärder för framtiden För att nå ett socialt hållbart Falköping behöver verksamheter, aktiviteter och insatser nå så många som möjligt. Arbetet med en meningsfull fritid kan ge människor ett innanförskap som gör att Falköpings sociala hållbarhet ökar. Forskning visar att det är av särskild vikt att arbeta med innanförskap hos unga människor i ett så tidigt skede i livet som möjligt. Här har förvaltningen ett stort och viktigt ansvar. Arbetet för att stärka ungas makt och inflytande ska fortsätta. Inom strategisk avdelning kultur, söker förvaltningen medel från social investeringsreserv (lokalt) för att arbeta med kultur till målgruppen unga. Detta efter att en kartläggning visat att denna målgrupp inte nås av nu-varande satsningar. För att inom kultur generellt nå ett högre innanförskap har de arrangemang och program som erbjuds behov av representation av olika nationaliteter stor betydelse och är ett utvecklingsområde att arbeta vidare med. Falköpings demografiska utveckling gör att behovet av arbetskraft kommer öka framöver. Här har verksamhet Språkvän en viktig roll att fylla då det är av yttersta vikt att nysvenskar etableras i samhället och lär sig språket snabbt och effektivt för att på så sätt bli anställningsbara. För att ge alla invånare i Falköping möjlighet till rekreation och friskvård är det viktigt att skapa närhet till grönområden. Studier visar att människor mår bra både mentalt och kroppsligt av att vistas i naturen, men det påvisas också att just närheten till naturområden är en viktig och avgörande faktor. Odenbadet är trångbodda och för att garantera ett fortsatt gott arbete gällande simkunnighet framöver behöver lösning hittas för att frigöra mer bassängtid. Det finns stor anledning att se över möjligheten att koppla ihop badet med resten av idrottsområdet för att stärka Odenbadet och idrottsområdet som mötesplats och attraktivt idrottsområde. 14

16 Falköpings kommun har en hög andel familjer som lever i socioekonomisk utsatthet. Forskning visar att barn och unga från dessa familjer är överrepresenterade bland besökarna på fritidsgårdarna. Här finns mycket goda möjligheter att fånga upp dessa ungdomar och ge dem stöd och möjlighet till ett innanförskap. Förutsättning för ett arbete med god kvalité inom den öppna ungdomsverksamheten är tillräckliga resurser till personal. De resurser som finns inom öppen ungdomsverksamhet är inte tillräckliga utifrån uppsatta beslutade mål. Biblioteket behöver stärkas som mötesplats än mer. Lokaler ses över både i Falköping, Floby och Stenstorp för att möta invånarnas behov. För att stärka barns läsning är föräldrar och vuxna viktiga förebilder därför gör biblioteket en satsning på vuxnas läsning framöver. Ordet är en nyckel till möjligheten att tillskanska sig kunskap. Här är biblotekets uppdrag mycket viktigt och gärna i samverkan med skolan. Den digitala utmaningen framåt är stor, digitalt utanförskap ska hämmas. Förvaltningens resurser behöver stärkas inom kulturarv för att möta de behov av förändring som tidigare definierats. För att klara av uppdraget har förvaltningen idag fått söka externa medel i form av bidrag för att klara av att hålla balansen ekonomiskt. Det är kreativt och inspirerande att arbeta i projektform eller mobiliserande med tillfälliga medel men svårt att skapa stabilitet utifrån definierade behov hos Falköpings invånare. Vikten av samverkan framgår klart och tydligt i analyserna av avdelningarnas arbete och är en förutsättning för att arbeta vidare med att ytterligare förbättra arbetet mot målen. Det är i det sektorsövergripande arbetet för-bättringar kan skapas på bred bas. Verksamhetsstyrningen inom förvaltningens olika delar behöver fortsätta enligt ny struktur. Analysdelen kan förbättras ytterligare. Genom denna struktur blir arbetet mot målen ständigt i fokus och resultatet av arbetet synliggörs och analyseras för att ständigt förbättras. Uppföljning och analys av mål 2 Ett attraktivare Falköping Uppföljning och analys av mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Uppföljning och analys av mål 4 Kvaliteten inom verksamheten ska öka 15