KALLELSE. Datum

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter Vakant (KD) Henric Hagberg (S), tf. ordförande Morgan Billman (M), 2:e vice ordförande Marie Post (S) Kjell-Åke Johansson (C) Ingemar Gustavsson (C) Peter Nordheim (KD) Anna-Brita Fransson (L) Milada Wurm (SD) Matti Qvist (SD) Scott Schylander (V) KALLELSE Datum Ersättare Conny Persson (KD) Sofia Selander (S) Margareta Warrén Stomberg (M) Esgül Eroglu (S) Ahmed Doski (S) Krister Sjölin (S) Joakim Hedin (C) Kent Mossby (M) Eddie Wallin (SD) Per Magnusson (SD) Anders Blom (MP) Sida 1 (3) Tjänstepersoner Protokollsjusterare Maria Wallengren, kultur- och fritidschef Anna-Brita Fransson föreslås Ulla Andersson, nämndsekreterare Victor Lindberg, avdelningschef Bad Christina Seveborg, avdelningschef Bibliotek Torbjörn Lindgren, avdelningschef Fritid Elinor Karlsson, avdelningschef Kulturarv Sarha Eng/Helena Moberg, avdelningschef/vik. avdelningschef Öppen ungdomsverksamhet Karin Hermansson, kulturstrateg Linda Jakobsson, controller Marianne Hjort, ekonom Presskonferens Ta kontakt med Henric Hagberg, Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 5 februari 2019 klockan 13:15 i Bibliotekets hörsal för att behandla följande ärenden. Sammanträdet inleds med att kommunvägledare Yllka Idrizaj lämnar en kort information om kommunens synpunktshanteringsprogram. Ärende Anteckningar 1. Verksamhetsredovisning 2018 Dnr 2017/ Bilaga a) Arbetsutskottet 1/19 b) Controllerns tjänsteutlåtande c) Verksamhetsredovisning för kultur- och fritidsnämnden d) Avdelningsredovisning Bad e) Avdelningsredovisning Bibliotek f) Avdelningsredovisning Fritid g) Avdelningsredovisning Kultur h) Avdelningsredovisning Kulturarv i) Avdelningsredovisning Tillsammans för inkludering/- Språkvän j) Avdelningsredovisning Unga tar ordet k) Avdelningsredovisning Öppen ungdomsverksamhet

2 2 (3) Ärende Anteckningar 2. Verksamhetsplan och budgetfördelning 2019 Dnr 2018/ Bilaga a) Arbetsutskottet 2/19 b) Controllerns tjänsteutlåtande c) Verksamhetsplan d) Avdelningsplan Bad e) Avdelningsplan Bibliotek f) Avdelningsplan Fritid g) Avdelningsplan Kultur h) Avdelningsplan Kulturarv i) Avdelningsplan Språkvän/Inkludering j) Avdelningsplan Unga tar ordet k) Avdelningsplan Öppen ungdomsverksamhet 3. Fördelning av bidrag 2019 Dnr 2019/ Bilaga a) Arbetsutskottet 3/19 b) Avdelningschefens tjänsteutlåtande 4. Intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2019 Dnr 2019/ Bilaga a) Arbetsutskottet 4/19 b) Controllerns tjänsteutlåtande c) Intern kontrollplan Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott komplettering med tjänstgöringsordning Dnr 2019/ Bilaga a) Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 6. Sammanträdesarvode för studie- och utbildningsdagar Dnr 2019/ Bilaga a) Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 7. Synpunktshantering inom kultur- och fritidsförvaltningen 2018 Dnr 2018/ Bilaga a) Rapport januari december 2018

3 3 (3) Ärende Anteckningar 8. Delegationsbeslut 2019 Dnr 2019/ Bilaga a) Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut om attestanter inom kultur- och fritidsförvaltningen 9. Information från kultur- och fritidsförvaltningen Dnr 2019/ SM-vecka i Falköping 2023 alternativt Information från förtroendevalda 11. Övriga frågor Henric Hagberg Tf. ordförande

4 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 1 Dnr 2017/ Verksamhetsredovisning 2018 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 1 På grund av att verksamhetsredovisning 2018 inte är komplett lämnar arbetsutskottet inget förslag till beslut. Bakgrund Syftet med nämndens verksamhetsredovisning är att få en övergripande bild av hur nämnden klarat sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar fått. Regelbunden uppföljning av arbetet sker under året med hjälp av struktur och system för uppföljning som anvisas i Falköpings kommun. Kultur- och fritidsnämnden har de senaste åren fått utökat uppdrag med fler verksamheter inom ramen. Denna utökning har skapat dynamik, kreativitet och större möjligheter till samverkan. Tillit, arbetsglädje och förmågan att se samt genomföra möjligheter är stor. Ledord i verksamhetsredovisningen är tillgänglighet för alla, vikten av mötesplatser i dagens polariserade samhälle, lärande insatser samt samverkan. Utmaningar som ses komma för fortsatt god måluppfyllelse är anpassade lokaler, digital utveckling, social hållbarhet för unga med begränsade resurser, erbjuda ett attraktivt Falköping i tätort såväl som på landsbygd. Dessa utmaningar tas med i fortsatt arbete under Tjänsteutlåtandet, daterat den 18 januari 2019, har utarbetats av controllern Linda Jakobsson. Till dagens sammanträde har inte verksamhetsredovisningen för 2018 kunnat sammanställas i sin helhet varför kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott inte lämnar något förslag till beslut. Paragrafen skickas till Kultur- och fritidsnämnden Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KFN 2017/ Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsredovisning 2018 Förslag till beslut 1 Verksamhetredovisningen godkänns och lämnas till kommunstyrelsen. Bakgrund Syftet med nämndens verksamhetsredovisning är att få en övergripande bild av hur nämnden klarat sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar fått. Regelbunden uppföljning av arbetet sker under året med hjälp av struktur och system för uppföljning som anvisas i Falköpings kommun. Kultur- och fritidsnämnden har de senaste åren fått utökat uppdrag med fler verksamheter inom ramen. Denna utökning har skapat dynamik, kreativitet och större möjligheter till samverkan. Tillit, arbetsglädje och förmågan att se samt genomföra möjligheter är stor. Ledord i verksamhetsredovisningen är tillgänglighet för alla, vikten av mötesplatser i dagens polariserade samhälle, lärande insatser samt samverkan. Utmaningar som ses komma för fortsatt god måluppfyllelse är anpassade lokaler, digital utveckling, social hållbarhet för unga med begränsade resurser, erbjuda ett attraktivt Falköping i tätort såväl som på landsbygd. Dessa utmaningar tas med i fortsatt arbete under Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Linda Jakobsson Controller Staben Linda Jakobsson Controller linda.jakobsson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

6 Verksamhetsredovisning 2018 Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Henric Hagberg (Tf. ordförande) Förvaltningschef: Maria Wallengren 0

7 Innehållsförteckning Inledning... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Verksamhetens fördelning... 3 Nämndens delmål... 4 Redovisning av förutsättningar... 4 Kompetens och personal... 5 Sjukfrånvaro... 5 Sjukfrånvaro kultur- och fritidsförvaltningen... 6 Sjukfrånvaro per avdelning... 6 Ekonomi... 7 Uppföljning och analys av mål Ett socialt hållbart Falköping... 9 Förvaltningens samlade bedömning av måluppfyllelse: Åtgärder för framtiden Uppföljning och analys av mål Ett attraktivare Falköping Förvaltningens samlade bedömning av måluppfyllelse: Uppföljning och analys av mål Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Förvaltningens samlade bedömning av måluppfyllelse: Uppföljning och analys av mål Kvaliteten inom verksamheten ska öka Förvaltningens samlade bedömning om måluppfyllelse:

8 Inledning Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget. En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn. Syftet med kommunens och nämndens uppföljningsarbete är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen och nämnderna klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till resultatet. Uppföljningsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas kontinuerligt. Med det menas att arbetet ska ske strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska finnas rutiner för att regelbundet planera, genomföra, följa upp, analysera och åtgärda. Verksamhetsredovisningen presenterar årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden som visar på åtgärder som behövs för att stärka måluppfyllelsen framåt. Kommunen redovisar också vilka viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling. Verksamhetsbeskrivning Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att förverkliga kommunens kulturoch fritidspolitiska mål. Nämnden ansvarar för verksamheter inom kultur, kulturarv, fritid, idrott, ungdomspolitik och inkludering. Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt sträva efter att skapa en livsmiljö som ger alla kommuninvånare, oberoende bostadsort, ålder, ursprung, sociala, psykiska eller fysiska hinder, möjlighet till en rik och meningsfull tillvaro, som de själva kan påverka. I arbetet ska särskilt beaktas makt och inflytande bland unga. Verksamhet Strategi Unga tar ordet arbetar för att öka barn och ungas inflytande i Falköpings kommun. Kulturen ansvarar för kulturarrangemang, verkställande av kulturstrategi, genomföra kulturella arrangemang och projekt i skolan och konstutsmyckning samt att säkerställa att kultursatsningar på riks- och regional nivå kommer kommunen till godo. Språkvän ansvarar för att främja inkludering, delaktighet och inflytande. 2

9 Verksamhet Fritid Fritid ansvarar för att främja möten och fysisk aktivitet genom lokaluthyrning samt skötseln av idrottsanläggningarna men även genom att utveckla spår och leder samt ytor och faciliteter för spontan fysisk aktivitet. Avdelningen ansvarar även för att främja föreningslivet genom såväl bidragsgivning som dialog-stöd. Avdelning bad inkluderar Odenbadet och två friluftsbad, vilka ska ge kommuninvånarna möjlighet till simkunnighet, rekreation och friskvård. Den öppna ungdomsverksamheten inkluderar Ungdomens Hus och fyra fritidsgårdar som ansvarar för att bidra till en meningsfull fritid för barn och unga. Verksamhet Kultur Biblioteket består av Falköpings bibliotek och sex filialer vilka ska främja litteraturläsning, läsinlärning, förmedla kunskap och information samt arbeta för allas rätt till digital delaktighet. Biblioteket styrs av bibliotekslagen 2013:801 2 : Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Avdelning Kulturarv ansvarar för att Falbygdens kulturarv och särart tas tillvara och tillgängliggörs samt att de olika delarna i avdelningen och landskapet ska vara ett besöksmål som attraherar såväl kommuninvånare som besökare utanför kommunen. Museet har ett folkbildande uppdrag och ska bidra till samhället och dess utveckling. Verksamhetens fördelning Diagram Kultur- och fritidsnämndens verksamhet Verksamhet Strategi Verksamhet Fritid Verksamhet Kultur 3

10 Nämndens delmål Kultur- och fritidsnämnden har i flerårsplan valt att arbeta mot samtliga kommunövergripande mål men med tyngdpunkt på Socialt hållbart Falköping. Avdelningarna inom Kultur- och fritidsförvaltningen har valt mål och arbetat utifrån respektive verksamhet och dess möjligheter att bidra till målen. Redovisning av förutsättningar Förvaltningens organisation har de senaste åren blivit större med fler verksamheter och medarbetare och strukturen inom förvaltningen har nu hittat sina former. Ledande funktioner inom förvaltningen har förstärkts genom kompetens och samverkan. Utökningen av förvaltningen har skapat en positiv dynamik och ett kollegialt lärande. Fler möjligheter till samarbete har synliggjorts. Styrning och ledning har en tydlig struktur vilket ger trygghet. Detta tillsammans med en stor portion av tillit ligger till grund för den arbetsglädje och förmågan att se möjligheter som genomsyrar förvaltningen. Från årets början har funktioner för ekonomi- och verksamhetsstyrning delats med förvaltningen för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Det främjar sektorsövergripande samverkan och synliggör skillnader inom de två förvaltningarna som på så vis leder till förbättringar. Löpande kvalitetsarbete har förbättrat kunskaper och möjligheter till utveckling inom förvaltningen. Några av verksamheterna inom förvaltningen har fått extra resurser i form av tillfälliga satsningar från regeringen. Detta innebär att fler aktiviteter har erbjudits invånarna runt om i Falköping. Dessa aktiviteter kommer inte vara möjliga att genomföra när resurserna inte längre finns till förfogande. Fler av verksamheterna inom förvaltningen är trångbodda och har behov av större lokaler om fortsatt utveckling ska kunna ske. Kompetenshöjande insatser för alla medarbetare inom kultur- och fritidsförvaltningen har gjorts inom området jämlikhet. Mer information finns under mål 4. 4

11 Kompetens och personal Medarbetare inom förvaltningen deltar aktivt och regelbundet i nätverk, föreläsningar, studiebesök och utbildningar på lokal, regional och nationell nivå. På detta sätt skapas inspiration, bredare och djupare kunskap, kunskap om omvärlden och kontakter att samverka med. Exempel på deltagande under 2018: Make Equal nationell organisation som arbetar för kunskapsspridning inom jämlikhetsområdet SKL Sveriges kommuner och landsting som sprider kunskap och omvärldsinformaiton inom olika områden för kommunal och regional verksamhet SFK Sveriges Fritid och kulturchefsförening, sprider kunskap och främjar nätverk inom sektorn Skaraborgs kommunalförbund: Samlar nätverk inom olika verksamheter och sektorer för att stärka jämlikheten bland invånarna i Skaraborg Västra Götalandsregionen: anordnar utbildningar och nätverksträffar inom olika sektorer. Utvärderingsringen: Sprider kunskap och anordnar utbildningar framför allt för fritidssektorn. Svensk Biblioteksförening: samlar frågor som rör verksamhetsområdet. KEKS Den öppna ungdomsverksamheten använder sig aktivt av nätverket Kvalité och kompetens i samverkan som sprider kunskap inom verksamheten. Sjukfrånvaro Av kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare har 59 % ingen sjukfrånvaro alls under 2018.(jmf %) och 23 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 2018 (jmf %). Regeringen har satt som mål att till 2021 minska sjukfrånvaron och de stora skillnaderna i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män. Falköpings kommun arbetar fortsatt med att implementera SKL:s avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser inom kommunen. Avsiktsförklaringen har fokus på styrning och ledning för hållbar hälsa och en låg och stabil sjukfrånvaro. I de rapporter som kommer från SKL framgår tydligt att de verksamheter i kommunerna som har störst utmaning vad gäller sjukfrånvaro är vård och omsorg samt förskola och skolbarnomsorg. Försäkringskassan har sedan 1 juli 2018 infört att arbetsgivaren ska upprätta en plan för återgång i arbete för medarbetare som förväntas vara sjukskrivna mer än 60 dagar. Detta bidrar till en aktiv och effektiv rehabilitering. Samverkansprojektet med Försäkringskassan och Samordningsförbundet Östra Skaraborg med fokus på att minska ohälsan för kvinnor i kontaktyrken har avslutats med gott resultat. De metoder som tagits fram implementeras och arbetas med gentemot samtliga vårdcentraler. Antalet kommunanställda med pågående sjukskrivningsärende hos Försäkringskassan har minskat (1 januari st. 1 januari 2019 cirka 145 st). 5

12 Totalt 5,3 % En stor del av den totala sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad utan är en blandning mellan privata förhållanden och arbetsförhållanden. Den icke arbetsrelaterade sjukfrånvaron har ökat från föregående år. Sett till den totala sjukfrånvaron har kvinnor högre sjukfrånvaro än män men kvinnors sjukfrånvaro minskar. Medarbetare oavsett kön i kontaktyrken löper större risk att drabbas av ohälsa men risken är större för kvinnor än för män. Den registrerade korttidssjukfrånvaron har ökat något. Långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron ligger som högst under januari mars. De vanligast förekommande sjukskrivningsorsakerna är blandad korttidssjukfrånvaro, sjukdomar i rörelse - och stödjeorganen och psykisk ohälsa/stressrelaterade sjukdomar. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs årligen. Medarbetar- och chefsundersökning vartannat år. Personalavdelningen stödjer cheferna i rehabiliteringsarbetet. Cheferna följer upp de sjukskrivna medarbetarna kontinuerligt och arbetar förebyggande genom att fånga upp medarbetare med korttidsfrånvaro (6 tillfällen/år). Stödinsatser erbjuds medarbetare från Omställningsfonden inom ramen för tidig lokal omställning för att få kompetens till nytt arbete. Vid redovisning i verksamheter med få medarbetare påverkas procenttalen mer av antalet medarbetare i förhållande till antalet frisk/sjukdagar. Sjukfrånvaro kultur- och fritidsförvaltningen Sjukfrånvaron redovisas för samtliga anställda inom förvaltningen inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid) Kv ,8 % 7,8 % Kv ,5 % Män ,9 % Män ,3 % Varav över 60 dgr 2017 Varav över 60 dgr ,8 % 51,4 % 29 år ,7 % 29 år ,9 % år ,8 % år år ,1 % 9,8 % 50 år ,2 % Den totala sjukfrånvaron inom kultur- och fritidsförvaltningen är 6,8 % och den totala sjukfrånvaron för hela kommunen är 6,1 %. Sjukfrånvaron i kulturoch fritidsförvaltningen har ökat jämfört med Andelen långtidssjukskrivna minskar något. Andelen sjukskrivna kvinnor ökar mest. Sjukfrånvaron ökar i samtliga åldersgrupper, den största ökningen är i gruppen 50 år och äldre. Sjukfrånvaro per avdelning Inom parentes visar 2017 års siffror. Avdelning Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dagar Bad 7,6 % (3,4 %) 12,5 % (3,7 %) 3,1 % (2,9 %) 29,0 % (0,0 %) Bibliotek 8,8 % (7,3 %) 9,6 % (8,0 %) 2,7 % (0,3 %) 72,6 % (57,5 %) Fritid 1,8 % (1,4 %) 0,2 % (0,0 %) 2,1 % (1,7 %) 0,0 % (0,0 %) Kulturarv 13,3 % (10,8 %) 21,3 % (17,2 %) 2,9 % (1,6 %) 56,2 % (70,3 %) Öppen ungdomsverksamhet 4,5 % (4,6 %) 12,1 % (8,9 %) 1,0 % (2,3 %) 64,4 % (50,2 %) För verksamhetsområdena har Kulturarv högst sjukfrånvaro. Biblioteket ligger högst på sjukfrånvaro över 60 dagar. Öppen ungdomsverksamhet minskar något. Fritid har lägst sjukfrånvaro. Fritid har inga långa sjuk- 6

13 skrivningar över 60 dagar. Då underlaget är litet är det svårt att analysera sjukfrånvaron men sjukfrånvaron är till största delen icke arbetsrelaterad. Ekonomi Driftredovisning Kultur- och fritidsnämnden tkr Prel Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Kultur- och fritidsnämnden preliminära resultat visar ett överskott som uppgår till cirka 200 tkr. Kvarstår att bokföra är kapitalkostnader för december månad och för årets anskaffning. Dessa har beräknats preliminär och ingår i resultatet. Inom verksamhet Fritid visar både fritidavdelningen och badet överskott jämfört med budget som dels beror på en större intäkt vid försäljning av inventarier, 328 tkr, och den gynnsamma sommaren har påverkat badet positivt. Verksamhet Fritid totalt redovisar preliminärt överskott som uppgår till cirka 900 tkr. Besöksantalet på Ekehagens Forntidsby har varit lägre än normalt under sommaren och har medfört att verksamheten visar underskott. Detta uppvägs delvis av museets överskott. Resultatet för verksamhet Kultur som även inkluderar bibliotek visar ett mindre underskott. Verksamhet Strategi uppvisar underskott på cirka 600 tkr delvis orsakat av inköp av förbrukningsinventarier. Verksamhetsredovisning Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2018 Prel Verksamhet Strategi Bruttokostnad (tkr) Nettokostnad (tkr) Nettokostnad (kr)/invånare Fritidsverksamhet Bruttokostnad (tkr) Nettokostnad (tkr) Antal besök i anläggningar *) Nettokostnad (kr)/besök *) 58 Antal besök, öppen ungdomsverksamhet Nettokostnad (kr)/besök, öppen ungdomsverks Nettokostnad (kr)/invånare Kulturverksamhet Bruttokostnad (tkr) Nettokostnad (tkr) Antal besök Nettokostnad (kr)/besök Nettokostnad (kr)/invånare

14 Under året har ett antal projekt bedrivits med finansiering bland annat från riktade statsbidrag, folkhälsomedel samt från kommunens sociala investeringsreserv. Bruttopåverka uppgår till 4,1 mnkr. Bland de större projekten finns Tagga Lov, Tagga Sommar, avgiftsfri simskola för barn, familjelördag, språkvän och Skapande skola. Nämnden har även erhållit medel ur kommunens sociala investeringsreserven (SIR) för projektet Unga tar ordet för åren Investeringar Kultur- och fritidsnämnden tkr Inventarier kultur- o fritid Inventarier idrottshallar Investeringar Budget Budgetavvikelse Av medlen för investeringar har hälften av anslaget förbrukats under år. Bland inköpen märks utrustning till bibliotekets hörsal, kopiator till kontoret, redskap och utrustning till Frejahallen m.m. 8

15 Uppföljning och analys av mål 1 Ett socialt hållbart Falköping Nämndens delmål Kultur- och fritidsnämnden ska öka möjligheterna till ett socialt hållbart liv genom att få fler människor att ta del av mötesplatser, upplevelser, aktiviteter och lärandeinsatser av god kvalitet. Nämndens kommunikativa indikatorer Totala antalet besök till verksamheterna. Nyttjandegrad av uthyrda lokaler i procent. Utfall indikatorer Se tabell nedan Går ej att få fram Antalet besökare till respektive ansvarsområde. Ansvarsområde År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Språkvän/inkludering* Fritid Statistik- underlag saknas ** Bad Bibliotek Kulturarv Museum Kulturarv Ekehagen Öppen ungdomsverksamhet Totala antalet besök Antalet kulturarrangemang *** Statistik- underlag saknas 555 * antal aktiva språkvänner inom nätverket. **Avdelning fritid ska enligt verksamhetsplan redovisa nyttjandegrad för uthyrda lokaler i procent. Nytt bokningssystem gör att tillgången till statistik inte är möjlig i nuläget. ***Kulturarrangemang inklusive skapande skola. Analys Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder ett brett utbud av aktiviteter och lärandeinsatser till medborgare i olika åldrar och med olika intressen, vilket bidrar till livskvalité och en känsla av sammanhang för medborgaren. När antalet deltagare och besökare till verksamheterna blir fler ökar möjligheterna till förbättrad livskvalité och ett socialt hållbart Falköping. Antalet människor som tagit del av kultur- och fritidsförvaltningens mötesplatser och utbud har minskat något jämfört med Om jämförelsen görs på några år bakåt visar trenden visar att antal besök ändå ökar. Som kommunal förvaltning ska kultur- och fritidsförvaltningen och dess verksamheter finnas för alla. Det är en stor utmaning att lyckas attrahera och stimulera alla människor som befinner sig i olika åldersspann, har olika intressen och olika behov. Verksamheterna möter denna utmaning på ett bra sätt genom att rikta aktiviteter till olika målgrupper utifrån intresse och behov. Utformning av marknadsföringen och val av mediekanaler som 9

16 används anpassas efter målgrupp för respektive aktivitet. Mötesplatser besöks således av människor med olika intressen, önskemål och behov vilket kräver kompetens, flexibilitet och hög servicegrad hos medarbetarna. Detta är en komplex uppgift som med god kompetens och fokus på service och bemötande hanteras bra. Ett exempel på en svår situation är när bibliotekets medarbetare möter individer som har behov av stöd och hjälp med digitala tjänster. Att motverka det digitala utanförskapet är en viktig insats samtidigt som den hjälpande insatsen kan inkräkta på den personliga integriteten. Här utmanas medarbetarrollen och professionen. För att möta olika intressen från kommunens invånare samverkar förvaltningens avdelningar på bred front inom och utom förvaltningens gränser. Detta genererar ett bredare utbud vilket gör att verksamheterna når fler deltagare genom ökad attraktivitet. Den öppna ungdomsverksamheten, Unga tar ordet och kulturstrategerna samverkar med lokala och regionala kulturaktörer för att öka tillgång till kultur för unga i Falköping. Kulturverksamheterna Bibliotek, Kulturarv och kulturstrateger samverkar med Språkvän för att attrahera en ny målgrupp till kulturlivet i Falköping. Detta är ett axplock av de samverkansprocesser som pågår. Långsiktigt arbete med marknadsföring ses som en viktig insats för att med befintliga resurser synas i mediebruset. Nu syns resultat av flera års arbete med medveten marknadsföring. Flera av verksamheterna har under året lanserat nya hemsidor som är så kallade underwebb till Falköpings kommuns hemsida. Dessa hemsidor är designade för mycket bilder och även film. Verksamheten Språkvän har med hjälp av riktad marknadsföring lyckats att nå kvinnor och på så sätt ökat antalet kvinnor som deltar i verksamhetens aktiviteter är första året sedan verksamheten startade som antalet nyanlända, nyregistrerade kvinnor överstiger antalet nyregistrerade män. Detta ligger helt i linje med regeringens prioritering att höja utrikes födda kvinnors delaktighet och inflytande. Det hållbara samhället utmanas idag av snabb informationsspridning via sociala medier. Information utan relevans kan snabbt bli en sanning. Att bära och förmedla vikten av källkritik samt kunskap om vår historia och vårt arv blir då viktigare. Museet och biblioteket arbetar båda med lärandeinsatser till barn och unga gällande källkritik. Museet tillhandahåller också mycket information via digitalt museum där bland annat skolans elever söker efter ämnesfakta. Segregation och polarisering ökar i samhället vilket ger förvaltningens verksamheter en mycket viktig roll som arena för demokrati där olika perspektiv kan synliggöras och diskuteras. Vikten av att mötas ökar. Möten mellan människor främjar dialog och förståelse och motverkar utanförskap och motsättningar. Detta stärker betydelsen av förvaltningens mötesplatser. Odenbadet är ett bra exempel på en mötesplats där människor faktiskt möts på riktigt och utbyter erfarenheter med varandra. Det pågår ofta diskussioner om stort som smått i både bastu, relaxavdelning och cafeteria. Hur kan vi utmana besökarna på samtliga verksamheter att diskutera och utbyta erfarenheter i allt större utstäckning? 10

17 Kommunen har en viktig roll i frågan om att få människor att mötas men för att nå målet om ett socialt hållbart Falköping på sikt krävs att hela samhället engageras för att minska motsättningar genom möten, kunskap och ökad förståelse mellan människor. Under slutet av 2018 påbörjades en tvåårig överenskommelseprocess som ska engagera hela civila samhället i de frågor de vill vara med och bidra i. Överenskommelsen syftar till, att på bredden, ta fram dagens behov och fokus bland organisationer, föreningar, fria grupper m.m. Processen kommer föreslå förändringar kring bidrag, avtal, partnerskap, volontärverksamhet m.m. Möjlighet till delaktighet och inflytande ska stärkas samtidigt som samarbete mellan kommun och föreningar ökar och arbetar gemensamt för ett hållbart Falköping, tillsammans blir vi starkare. Förvaltningen har unga som prioriterad målgrupp och samtliga verksamheter är öppna för unga och planerar lärande insatser eller ger stöd till lärandeinsatser för unga. Mötesplatser för unga har en mycket stor och viktig roll. En av de verksamheter som ger unga mest utrymme och fokus är den öppna ungdomsverksamheten. Med mötesplatser runt om i kommunen på både vardagar, helger och lov genomförs många lärandeprocesser och reflektioner som skapar förståelse mellan olika individer och grupper. Förmågan att respektera olikheter är centralt för verksamheten för unga. Sedan 2015 har regeringen gett tillskott till verksamhet för unga. Dessa pengar genererar en möjlighet att arbeta mot målet på en godtagbar nivå. Under 2019 kommer dessa bidrag inte finnas vilket leder till svårigheter att uppnå ett socialt hållbart Falköping för de unga invånarna. Lärandet genom pedagogiska processer kommer drabbas. Kommunen arbetar med stort fokus på att öka ungas delaktighet och inflytande. Enligt Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2015 upplever unga svårighet att påverka på grund av att de inte vet hur de ska gå till väga men också att de vill vara med och påverka. Olika metoder och verktyg används för att unga människor i Falköping ska få uppleva inflytande och delaktighet. Exempel på verktyg som används är SpeakApp och som båda lanserades i augusti. Arbetet med att stärka ungas delaktighet och inflytande fortsätter att utvecklas. Under det gångna året har forskningsrådet för interkulturella dialoger följt kommunens arbete. Syftet med forskningsrådet är att tillföra kunskap till offentliga förvaltningar, skolor och civilsamhället för att motverka rasism och exkluderande normer så att inrikes- och utrikesfödda kan föra dialog som jämlikar. Kennert Orlenius, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås, deltar i arbetet och på högskolans hemsida kan man finna följande text: Ett lyckosamt projekt har under genomförts i Falköpings kommun, Ett socialt hållbart Falköping, där rådet bidragit till att kommunens ledning aktivt driver på utvecklingen av detta. Kennert Orlenius har genomfört följeforskning av kommunens arbete med att ta fram övergripande principer och mål och gå vidare till att utveckla former och funktion i praktisk verksamhet. Forskningsprojektet har under vägens gång resulterat i tre rapporter. Den första rapporten handlar om hur kommunen går från policy till praktik. 11

18 Vi har följt hur kommunen jobbar praktiskt med att utveckla en policy för social hållbarhet, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Resultaten pekar på flera spänningsfält och utmaningar när det gäller organisation och ledning, inte minst i fråga om ansvar och mandat när man vill arbeta mer tvärsektoriellt. Den andra rapporten, författad av forskarkollegan Mary-Anne Holfve Sabel, docent inom pedagogiskt arbete, handlar om ungas upplevelser av skola och fritid kring trygghet. Där framkom att det finns en mindre grupp unga i kommunen som upplever otrygghet och som i mindre utsträckning deltar i fritidsaktiviteter än majoriteten av ungdomarna. Dessa resultat är av stor betydelse för en kommun som har satt ett mål om social hållbarhet, menar Kennert Orlenius. Den tredje rapporten handlar om ungas delaktighet och inflytande i kommunen, där man aktivt försökt få unga att delta i kommunens utveckling. Rapporten beskriver goda exempel på sådant arbete i kommunen, som bland annat har utvecklat olika forum och arenor för dialog med unga, men också utmaningar och möjligheter att bedriva ett fortsatt systematisk arbete för social hållbar utveckling Ska kommunerna satsa på social hållbarhet måste de jobba långsiktigt, från bottom up, men också top down. Det räcker inte med temporära insatser, det kräver långsiktighet och att få med sig högsta politiska nivå, säger han. För att kunna fortsätta arbetet för ett socialt hållbart Falköping behöver flera av förvaltningens verksamheter lokaler som är bättre anpassade efter behoven. Ett exempel är Odenbadet som har ont om utrymme i både gym och bassänger. Ska förvaltningen klara av att bibehålla den höga ambitionen gällande simkunnighet framöver kommer en investering vara nödvändig. Idag begränsas skolorna att besöka badet så ofta som de vill på grund av att barn som inte kan simma har förtur till bassängerna. En grundförutsättning för att bibehålla simkunskapen är god vattenvana vilket enbart uppnås av regelbunden vistelse i vatten. Även den öppna ungdomsverksamheten har behov av förändrade lokaler. I Stenstorp och i Kinnarp bedrivs fritidsgård i lokaler som ska rivas. Framgångsfaktorer: Riktade aktiviteter till olika målgrupper. Fokus på lärande processer. Gott bemötande med hög flexibilitet och servicegrad. Satsning på målgrupp barn och unga. Samarbete inom förvaltningens avdelningar samt över förvaltningsoch organisationens gränser. Långsiktig och medveten marknadsföring såsom förtydligad information på hemsidor och sociala medier och lansering av underwebb på Falkoping.se. Statsbidrag från regeringen. 12

19 Utmaningar: Att synas i mediebruset. Begränsade resurser till marknadsföring, kommunikation och information. Väl anpassade lokaler. Som demokratiska arenor aktivt arbeta med att synliggöra olika perspektiv för ökad mellanmänsklig förståelse. Att få människor att mötas på riktigt. Att motverka den ökande segregationen med aktiviteter som är tillgängliga för alla. Uppnå socialt hållbart Falköping för ungdomar utan bidragen från regeringen. Slutsats Kultur- och fritidförvaltningens arbetsmetoder har genererat många arrangemang och lockat ett stort antal besökare till verksamheterna. Konstateras kan att kultur- och fritidsförvaltningen ständigt arbetar med fokus på invånarna i Falköping och med unga som prioriterad målgrupp. Detta för att öka möjligheter till ett socialt hållbart liv genom delaktighet och inflytande. Förvaltningen har en mycket betydande roll för att få människor att mötas och genom dessa möten öka förståelsen för varandra. Förvaltningen arbetar i sin helhet positivt till att bidra till ett socialt hållbart Falköping. Med ständiga förbättringar, behoven i fokus, tillit till varandra och ett starkt engagemang bland medarbetare och invånare utvecklas verksamheterna kontinuerligt. Ett tydligt bevis på detta är utnämningen till Årets medmänskliga kommun som Falköpings kommun fick måndagen den 27 augusti av Raoul Wallenberg Academy. Förutom kommunens styrning och ledning lyfts arbetet med ungas delaktighet, inkludering, trygghet, allas rätt till meningsfull fritid som starka skäl till att just Falköping blev årets vinnare. Detta är verksamheter som styrs och leds samt organiseras utifrån kulturoch fritidsförvaltningens ansvar. För ett socialt hållbart Falköping behöver arbetet med att skapa delaktighet, inflytande och förståelse fortsätta. Mötesplatsernas betydelse blir allt viktigare de kommande åren. Arbetet med unga människor främjar det demokratiska samhället och motverkar polarisering. Då statsbidraget från regeringen till lovverksamhet för unga uteblir 2019 är det inte möjligt att nå målet Ett socialt hållbart Falköping för den öppna ungdomsverksamheten, det vill säga att erbjuda en lärande, reflekterande, delaktighetsbaserad verksamhet som genererar en meningsfull fritid genom kommunala mötesplatser såväl fysiska, virituella som mobila på en nivå som är godtagbar. Förvaltningens samlade bedömning av måluppfyllelse: Mycket god måluppfyllelse. 13

20 Åtgärder för framtiden För att nå ett socialt hållbart Falköping behöver verksamheter, aktiviteter och insatser nå så många som möjligt. Arbetet med en meningsfull fritid kan ge människor ett innanförskap som gör att Falköpings sociala hållbarhet ökar. Forskning visar att det är av särskild vikt att arbeta med innanförskap hos unga människor i ett så tidigt skede i livet som möjligt. Här har förvaltningen ett stort och viktigt ansvar. Arbetet för att stärka ungas makt och inflytande ska fortsätta. Inom strategisk avdelning kultur, söker förvaltningen medel från social investeringsreserv (lokalt) för att arbeta med kultur till målgruppen unga. Detta efter att en kartläggning visat att denna målgrupp inte nås av nuvarande satsningar. För att inom kultur generellt nå ett högre innanförskap har de arrangemang och program som erbjuds behov av representation av olika nationaliteter stor betydelse och är ett utvecklingsområde att arbeta vidare med. Falköpings demografiska utveckling gör att behovet av arbetskraft kommer öka framöver. Här har verksamhet Språkvän en viktig roll att fylla då det är av yttersta vikt att nysvenskar etableras i samhället och lär sig språket snabbt och effektivt för att på så sätt bli anställningsbara. För att ge alla invånare i Falköping möjlighet till rekreation och friskvård är det viktigt att skapa närhet till grönområden. Studier visar att människor mår bra både mentalt och kroppsligt av att vistas i naturen, men det påvisas också att just närheten till naturområden är en viktig och avgörande faktor. Odenbadet är trångbodda och för att garantera ett fortsatt gott arbete gällande simkunnighet framöver behöver lösning hittas för att frigöra mer bassängtid. Det finns stor anledning att se över möjligheten att koppla ihop badet med resten av idrottsområdet för att stärka Odenbadet och idrottsområdet som mötesplats och attraktivt idrottsområde. Falköpings kommun har en hög andel familjer som lever i socioekonomisk utsatthet. Forskning visar att barn och unga från dessa familjer är överrepresenterade bland besökarna på fritidsgårdarna. Här finns mycket goda möjligheter att fånga upp dessa ungdomar och ge dem stöd och möjlighet till ett innanförskap. Förutsättning för ett arbete med god kvalité inom den öppna ungdomsverksamheten är tillräckliga resurser till personal. De resurser som finns inom öppen ungdomsverksamhet är inte tillräckliga utifrån uppsatta beslutade mål. Biblioteksfilialerna behöver stärkas som mötesplats än mer. Lokaler ses över i Stenstorp och Floby för att möta invånarnas behov. För att stärka barns läsning är föräldrar och vuxna viktiga förebilder därför gör biblioteket en satsning på vuxnas läsning framöver. Ordet är en nyckel till möjligheten att tillskanska sig kunskap. Här är biblotekets uppdrag mycket viktigt och gärna i samverkan med skolan. Den digitala utmaningen framåt är stor, digitalt utanförskap ska hämmas. Förvaltningens resurser behöver stärkas inom kulturarv för att möta de behov av förändring som tidigare definierats. 14

21 För att klara av uppdraget har förvaltningen idag fått söka externa medel i form av bidrag för att klara av att hålla balansen ekonomiskt. Det är kreativt och inspirerande att arbeta i projektform eller mobiliserande med tillfälliga medel men svårt att skapa stabilitet utifrån definierade behov hos Falköpings invånare. Vikten av samverkan framgår klart och tydligt i analyserna av avdelningarnas arbete och är en förutsättning för att arbeta vidare med att ytterligare förbättra arbetet mot målen. Det är i det sektorsövergripande arbetet förbättringar kan skapas på bred bas. Verksamhetsstyrningen inom förvaltningens olika delar behöver fortsätta enligt ny struktur. Analysdelen kan förbättras ytterligare. Genom denna struktur blir arbetet mot målen ständigt i fokus och resultatet av arbetet synliggörs och analyseras för att ständigt förbättras. Uppföljning och analys av mål 2 Ett attraktivare Falköping Nämndens delmål Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett attraktivare Falköping genom att i hela kommunen erbjuda tillgängliga besöksmål och närmiljöer som upplevs inspirerande och angelägna. Nämndens kommunikativa indikatorer Antal orter för kulturarrangemang genom stöd samt i egen produktion. Rangordning som friluftskommun*. Kulturarv, antal deltagare per målgrupp. Utfall indikatorer Antal orter genom stöd: 3 Antal orter i egen produktion: 18 Finns ej tillgänglig Se nedan Rangordning som friluftskommun* ingår i en undersökning som kommunen valt att inte ta del av längre. Indikator Museet - totalt - barn, unga, - varav skolelever -vuxen Ekehagen - totalt -barn - varav skolelever - vuxen

22 Analys Tillgängliga besöksmål och närmiljöer ska erbjudas där människor bor, lever och verkar. Därför ska möjligheter till aktiviteter, arrangemang och evenemang finnas över hela kommunen. Förvaltningens roll är att stödja arrangörerna genom kunskap eller bidrag. Av arrangemangen som genomförs i egen regi genomförs ungefär hälften i Falköpings stad och restarande i flera olika orter, vilket är ett bra resultat. Av arrangemangen som ges stöd till genomförs 28 av 30 arrangemang i Falköpings stad. Detta visar på att fler arrangörer på orterna utanför staden bör uppmuntras att söka bidrag. Under året har arrangörer utanför tätorten getts extra stöd gällande marknadsföring. Detta för att synliggöra de arrangemang som genomförs utanför tätorten. Den överenskommelseprocess som har startat ska generera tydlighet i vilken typ av stöd som kan generera fler aktiviteter på landsbygden. Variationerna av kulturformer i de evenemang som får stöd är färre än de som arrangerade egen produktion. Huvuddelen av de arrangemang som får stöd har innehållet musik. Detta kan bero på att det finns en vana hos musikarrangörer att söka bidrag. Möjligen spelar även formerna för evenemangsbidraget in och detta behöver ses över för att uppmuntra att det söks bidrag till fler former av kultur. Till följd av analys som påvisar att unga i Falköping har sämre tillgång till kultur jämfört med vuxna har insatser genomförts för att förbättra kulturutbudet för unga. Bland annat har förvaltningen drivit på och genomfört en kommunövergripande marknadsföring av barnkulturutbud. Resultatet är ett programblad som visar på det utbud av aktiviteter som finns. Programbladet har spridits till förskolor, bibliotek och i andra offentliga lokaler och alla exemplar har gått åt. I framtiden bör aktiviteter från fler aktörer tas med i programmet. Förvaltningens avdelningar för kultur har tillsammans med avdelningarna för ungdomsfrågor samverkat för att ungdomar ska få bättre tillgång till kultur. Målgruppen ungdomar är en svår grupp för avdelningarna för kultur att nå men med hjälp av andra verksamheter kan det bli lättare. Några exempel på effekten av samverkan under året: Tagga lovverksamheten besökte Forntidsbyn i somras. Museet har visat en mindre utställning av Raoul Wallenberg för mig fanns inget val på Ållebergsgymnasiet. En kulturkväll på Rizoma Galleri genomfördes för att uppmärksamma den internationella kvinnodagen. Här deltog även Språkvän och besökare från den verksamheten besökte arrangemanget. Människor med olika sociala bakgrunder möttes och deltog. Generellt sett syns en klar förbättring på antalet kulturarrangemang till unga under året. I Skaraborgs Kommunalförbund har stora satsningar gjorts för ett likvärdigt utbud till unga. Under året arbetas det fram en stor kulturanknuten mötesplats för alla unga i Skaraborg. Under fyra gånger per år ska unga kunna ta del av kultur och själva skapa tillsammans. För att öka jämlikheten bland unga, förbättra kvalitén och stärka medarbetarnas yrkesroll inom den öppna ungdomsverksamheten i Skaraborg skickades en ansökan till Skaraborgs Kommunalförbunds tillväxtutskott. Ansökan äskade om medel till medlemskap i KEKS (kvalité och kompetens i samverkan) för de 15 kommunerna. Ansökan beviljades. 16

23 Ett sätt att erbjuda god tillgänglighet till kultur är att använda digitalmedia. Under året lanserades tjänsten E-film som innebär att film kan laddas ner till en personlig dator. På liknande sätt tillgängliggörs faktamaterial från kulturarvet via plattformen digitalt museum, där medborgaren kan ta del av filmer om forntida hantverk och experiment samt delar av museets databas. Utöver detta finns också en underwebb till museets hemsida som heter Megaliter på webben. Denna sida är främst framtagen för skolan där fakta och arbetsmaterial om megalitkulturen på Falbygden presenteras. Biblioteksfilialerna är välbesökta och besöken har ökat ytterligare under året. Detta är en viktig insats för en levande landsbygd och jämlikhet. Studier påvisar att trenden i Sverige är att mindre biblioteksfilialer stängs, vilket gör Falköpings kommun unik som bibehåller och arbetar för ytterligare tillgänglighet till filialerna. En tydlig viljeinriktning för att öka attraktiviteten, för såväl kommuninvånare som turister, ligger till grund för utredningsuppdraget om en samlad kulturarvsverksamhet. Verksamheten ska samla befintliga resurser på en geografisk plats där kompetens, uppdrag och riktning görs gemensamt för ett så bra resultat som möjligt. För att åstadkomma en samlad verksamhet krävs ytterligare resurser. Möjligheter till grönområden och rekreations- och motionsmöjligheter är av stor betydelse för invånarnas välmående men också deras upplevelse om kommunens attraktivitet. Under året har det fokuserats kring Mösseberg, Pilgrimsleden mellan Varnhem och Falköping, Dotorp, elljusspåret i Kinnarp, attraktiv grönyta i Floby och näridrottsplats i Åsarp men även vårt stadsnära Oden och Ålleberg sportcenter. För att ge möjlighet till delaktighet och inflytande har berörda parter varit med i planerings- och genomförandefas samt uppföljning. En utmaning är att påbörjade arbeten tar längre tid att slutföra än förväntat. Ett tydligt bevis på att förvaltningen arbetar med fokus på ungas inflytande och delaktighet är att ungdomar bjuds in till workshops för att påverka inför många av ovan nämnda satsningar. Arbetet går vidare med en utredning kring utveckling av Oden och Ålleberg sportcenter. Hur kan man skapa en positiv rörelse i området? Kan anläggningarna runt om Oden/Ålleberg ge en känsla av sammanhang? Vad behövs inom området för att få ett större och bredare utbud? Framtida drift och styrning av Mösseberg har utretts under året av en extern utredare. Utredningen resulterade i ett förslag att ett kommunalt bolag bildas för att driva Mösseberg, vilket kommer utredas vidare under Förvaltningen har varit delaktiga i ett projekt med syfte att bli en UNESCOcertifierad geopark. Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och nio deltagande kommuner har alla en del av platålandskapen i Västra Götaland. Både platåbergen, peneplanet* (urbergsytan) och kvartärgeologiska istidsavsättningarna är speciella och dessutom har området ett unikt kulturarv kopplat till sig i form av megalitgravar, jordbruksmark, stenbrott, stenkyrkor m.m. Om ansökan om att bli en UNESCO-certifierad geopark godkänns blir platåbergen Sveriges första Unescocertifierade park. 17

24 Invånarna i Falköpings kommun tillgängliggörs kommunens och regionens naturreservat och kulturarv samtidigt som besöksnäringen stärks. * Peneplan är en flack och nästintill horisontell erosionsyta som har eroderats av exempelvis vind och vatten. Framgångsfaktorer: Samverkan, dialog och information. Ex. kulturarrangemang för unga. Utökat användande av digitala plattformar. Utveckling av grönområden och idrottsanläggningar. Utmaningar: Öka antalet aktiviteter utanför Falköpings stad. Utforma stöd i form av bidrag som bättre anpassas till de behov som finns. Slutsats: Insatser har genomförts för att synliggöra de kulturarrangemang som erbjuds utanför tätorten. Framåt behöver stöd till arrangörer ses över för att se hur antalet arrangemang utanför tätorten kan öka. Fokus på att stödja kulturarrangemang för unga har genererat betydligt fler arrangemang till målgruppen. Här syns behov av fortsatt arbete vilket lämpligen genomförs dels inom Falköping med berörda aktörer men också tillsammans med övriga kommuner inom Skaraborg. I utredningen Kultur till fler som färdigställts av tjänstepersoner i Falköpings kommun under året, synliggörs att kulturutbudet till barn och unga inte är jämlikt. För att erbjuda alla barn och unga oavsett ålder ett jämlikt utbud krävs en utökad budget. Arbetet kommer gå under namnet Kulturgaranti där barn och unga erbjuds kulturupplevelser och skapande verksamhet från 0 20 år. Idag erbjuds kulturtablå till grundskolan, det vill säga åldrarna 6 15 år. Närmiljöer utvecklas ständigt genom samverkan med andra aktörer vilket stärker Falköping som friluftskommun. Samverkan är en avgörande faktor för att möjliggöra utveckling inom området. Förbättringar behövs för förvaltningsövergripande kommunikation gällande planering och tidsplan. En utredning kring kulturarvsverksamheten är central för att komma vidare i många frågor som utgör ett komplext sammanhang. Aristofastigheten är intressant utifrån markens geografiska placering, museifastigheten är i behov av renovering och de totala personalresurserna räcker inte till för att bedriva verksamhet på tre ställen. Förvaltningens samlade bedömning av måluppfyllelse: God måluppfyllelse. 18

25 Uppföljning och analys av mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Nämndens delmål Kultur- och fritidsnämnden ska förbättra förutsättningar för kulturaktörer att verka i Falköping. Nämndens kommunikativa Utfall indikatorer indikatorer Antal inköpta tjänster från 159* professionella kulturaktörer. Synpunkter från kulturaktörer som fångas upp i man kan prata kultur med andra föreningar, organisa- Mötesplatsen Kulturkalas är ett efterlängtat forum där samband med dialogcafé. tioner och kommunen. Deltagarna uppskattar även att kalasen är regelbundet återkommande och öppnar upp för att hitta samarbetspartners och lyfta aktuella gemensamma frågor, vilket stärker de deltagande i deras roller som kulturaktörer. *Endast de arrangemang som genomförs av kultur- och fritidsförvaltningen, inte de arrangemang som genomförs med stöd av bidrag. Analys Genom nätverket Kulturkalas har kulturaktörer getts möjlighet att mötas för att utbyta kunskap och hitta möjligheter till samverkan. Nätverket har haft olika tema vilket uppskattats. För att nå ännu fler kulturaktörer behöver inbjudan breddas. För att förenkla möjligheten för kulturaktörer att ta del av kommunens resurser till konst och offentlig gestaltning har ett förbättringsarbete genomförts. I december tecknades ett avtal för att använda portalen Konstpool. I portalen kan kommunen lägga ut utlysningar och annonser om kommande uppdrag. Systemet följer Lagen om offentlig upphandling. Strukturer saknas för att stödja kreativa och kulturella näringar. Tydligt är att former och beslut behöver upparbetas för att kunna stödja och främja utveckling av kreativa och kulturella näringar i Falköping. Västra Götalandsregionen har under många år arbetat med internationellt arbete. Som en skörd av detta arbete och Falköpings aktivitet kring internationella relationer syns nu konst runtom i kommunen producerad av internationella konstnärer som avlönas med hjälp av kommunala medel. Ett samarbete har etablerats med Kina där möjligheterna för kreativa näringar att dela erfarenheter och upplevelser är stora. Falköping har fått flera stora kulturaktörer på sina scener genom detta samarbete. 19

26 Framgångsfaktorer: Nätverk. Samverkan. Synliggörande och systematiserade uppdrag. Internationella samarbeten. Digital utveckling. Utmaningar: Ovana att arbeta med näringar. Saknar strukturer för att kunna arbeta med kulturella och kreativa näringar, Nå de som är berörda av arbetet. Resurser till internationell samverkan. Slutsats: Viktiga insatser har genomförts för att underlätta för kulturaktörer i Falköping. Arbetet är av strategisk art och behöver följas upp med fler insatser. Kompetens för att arbeta med kreativa näringar behöver införskaffas för att stödja dessa aktörer framåt. Förvaltningens samlade bedömning av måluppfyllelse: God måluppfyllelse. 20

27 Uppföljning och analys av mål 4 Kvaliteten inom verksamheten ska öka Nämndens delmål Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till att öka medvetenheten om frågor som rör jämlikhet hos alla medarbetare inom förvaltningens ansvar. Nämndens kommunikativa indikatorer Kvalitativa indikatorer som lyfter några verksamheters arbete inom området. Utfall indikatorer Biblioteket behövde öka tillgänglighet till arrangemang för ålderskategorin vuxen 18 år och uppåt. Ansökan skickades in och beviljades från regeringens satsning stärkta bibliotek *. Tack vare bidraget om kr kan arrangemang anordnas både inom tätorten och på filialerna. Den öppna ungdomsverksamheten har med hjälp av normkritiskt och kreativt tänkande arbetat aktivt för att alla barn och unga ska känna sig trygga i verksamheten. Detta har inneburit att verksamheten har nått målet om en maxavvikelse från jämn könsfördelning om 10%. Avdelningen för strategi har arbetat med inkluderande kommunikation under året. Antal utbildningsinsatser** inom jämlikhet, totalt inom förvaltningen. Odenbadet renoverat ett tidigare outnyttjat rum till att fungera som omklädningsrum för de som av olika anledningar inte kan byta om tillsammans med andra. 60 *Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige får biblioteken 225 miljoner kronor per år att fördela. Satsningen går under namnet Stärkta bibliotek och syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet. **Utbildningar, möten, konferenser, nätverksträffar som bidragit till ökad jämlikhet. Analys Samtliga medarbetare inom förvaltningen har deltagit på en utbildningsdag om jämlikhet med en metod som kallas jämlikhetseffekten och som är framtagen av den nationella organisationen Make Equal. Alla avdelningar har tagit fram handlingsplaner för att arbeta med jämlikhet inom olika områden. Dessa handlingsplaner sätter ett ständigt fokus på målet om jämlikhet och höjer medvetandet om frågan. Medarbetarna har fått viktigt kunskap som de bär med sig i sitt framtida arbete vilket gagnar invånarna gällande jämlikhetsperspektiv. Effekterna av denna utbildning och är många. 21

28 Planerings- och uppföljningsarbetet inom förvaltningen har utvecklats de senaste åren och har nu uppnått en stabil nivå med god kvalité. Ett årshjul med ekonomi- och måluppföljning samt internkontroll finns som stöd för chefer och strateger. Det systematiska kvalitetsarbetet synliggör förbättringsområden under året genom analys av nuläget och avstämning av arbetet mot målet. Samtliga verksamheter har goda möjligheter till vidare utveckling som skulle gagna invånarna i Falköping på olika sätt. Utmaningarna i detta arbete är att fortsätta utveckla och växa utifrån kommande ekonomiska förutsättningar. Då nuvarande modell för planering och uppföljningsarbete fungerar väl finns förhoppning om att kunna gå vidare i detta arbete med ett nytt perspektiv för att säkerställa god effektivitet i förvaltningens processer. Flera funktioner på förvaltningen arbetar aktivt med lokala, regionala och nationella nätverk. Resultaten syns både i relation till verksamhetsutveckling, synliggörande av sektorns frågor och av Falköpings kommun. I relation till att satsa på rätt saker har förvaltningen som helhet med hjälp av detta arbetssätt förmågan att bedöma vad som blir viktigast. Andra kommuner blir intresserade av Falköping och dess satsningar. Detta medför t.ex. att vi ökar attraktionen som arbetsgivare. Framgångsfaktorer: Planering och uppföljningsarbete. Nätverkande och omvärldsbevakning. Förvaltningens samlade kompetensinsatser till samtliga medarbetare. Ökat fokus på målen Utmaningar: Fortsatt arbete för ökad jämlikhet. Vidareutveckla samtliga verksamheter inom förvaltningen med begränsade resurser. Slutsats: Kunskapshöjande insatser på helheten har visat sig ge mycket goda resultat för utveckling av verksamheterna. Förvaltningen har hittat en bra metod och ambitionen är att fortsätta kompetensutvecklingen till samtliga medarbetare. Nätverkande och omvärldsbevakning ses som viktiga faktorer. Detta arbetet fortsätter. Förvaltningens samlade bedömning om måluppfyllelse: Mycket god måluppfyllelse. 22

29 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 2 Dnr 2018/ Verksamhetsplan och budgetfördelning 2019 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 1 På grund av att verksamhetsplan och budgetfördelning 2019 inte är kompletta lämnar arbetsutskottet inget förslag till beslut. Bakgrund Verksamhetsplan för håller på att tas fram. Syftet med planen är att den ska vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Planen innehåller bl.a. mål och indikatorer, omvärldsanalys samt verksamhets- och ambitionsförändringar. Kultur- och fritidsnämndens budget för 2019 är kronor. Ett förslag till fördelning till kultur- och fritidsförvaltningens avdelningar håller på att tas fram. Tjänsteutlåtandet, daterat den 18 januari 2019, har utarbetats av controllern Linda Jakobsson. Till dagens sammanträde har inte verksamhetsplan för samt budgetfördelning för 2019 kunnat sammanställas i sin helhet varför kulturoch fritidsnämndens arbetsutskott inte lämnar något förslag till beslut. Paragrafen skickas till Kultur- och fritidsnämnden Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KFN 2018/ Kultur- och fritidsnämnden Budget 2019 och flerårsplan Förslag till beslut 1 Verksamhetsplan godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 2 Budgetfördelning för 2019 godkänns. Bakgrund Verksamhetsplan för har tagits fram. Syftet med planen är att den ska vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Planen innehåller bl.a. mål och indikatorer, omvärldsanalys samt verksamhets- och ambitionsförändringar. Kultur- och fritidsnämndens budget för 2019 är 40,3 mkr. Ett förslag till fördelning till kultur- och fritidsförvaltningens avdelningar har tagits fram. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Linda Jakobsson Controller Staben Linda Jakobsson Controller linda.jakobsson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

31 Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden

32 Kultur- och fritdsnämnden Verksamhetsplan Nämndens ordförande: Henric Hagberg (Tf. Ordförande) Förvaltningschef: Maria Wallengren I Falköpings kommun I Flerårsplan

33 Innehåll Inledning... 4 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 5 Nämndens omvärldsanalys... 6 Omvärldsanalys... 6 Dagens komplexa samhälle... 8 Förutsättning... 9 Nuläge och analys utifrån nämndens mål Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping Uppföljning av måluppfyllelse Mål 2 Ett attraktivare Falköping Uppföljning av måluppfyllelse Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Uppföljning av måluppfyllelse Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Uppföljning av måluppfyllelse Planerade åtgärder och uppdrag utifrån identifierade mål och utvecklingsområden Planeringsförutsättningar Verksamhetsförändringar Risker och osäkerheter i budgeten Personalplanering Verksamhetsbudget Nämndens övergripande budgetram Detaljbudget Verksamhetsområde Strategi Verksamhetsområde Kultur Verksamhetsområde Fritid Investeringsplan Verksamhetsområde Projekt/uppdrag Nämndens verksamhetsuppföljning Planerad rapportering av måluppfyllelse till nämnd Styrkedjan Flerårsplan I Falköpings kommun I 3

34 Inledning Syfte Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet. I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning. Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. 4 I Falköpings kommun I Flerårsplan

35 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Allmänt om kultur- och fritidsnämndens verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att förverkliga kommunens kultur- och fritidspolitiska mål och att de uppnås. Nämnden ansvarar för verksamheter inom kultur, kulturarv, fritid, idrott, ungdom och inkludering. Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt sträva efter att skapa en livsmiljö som ger alla kommuninvånare, oberoende bostadsort, ålder, ursprung, sociala, psykiska eller fysiska hinder, möjlighet till en rik och meningsfull tillvaro, som de själva kan påverka. I arbetet ska särskilt beaktas makt och inflytande bland unga. Flerårsplan I Falköpings kommun I 5

36 Nämndens omvärldsanalys Verksamhetsplanen syftar till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Samtidigt syftar verksamhetsplanen till att få bättre framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. Omvärldsanalys Flyktingströmmarna i världen har ökat. Flyktingsituationen går nu återigen in i en ny fas, från mottagande till inkludering där de långsiktiga frågorna handlar om bostäder, språk, sysselsättning och känsla av tillhörighet. Sverige och Falköping tog emot många flyktingar år Bi Puranen är forskare och studerar världens värderingar. I egenskap av generalsekreterare för det globala forskarnätverket World Values Survey (WVS) studerar hon vanliga människors upplevelser och uppfattningar. Sammanställning av enkätsvar från människor i 61 länder visar på stora skillnader mellan människors värderingar beroende på vart i världen man lever. Dessa skillnader generar utmaningar för människor från olika delar av världen att mötas och enas. Enligt studien är Sverige inte landet lagom, som svenskarna ofta tror. Tvärtom är svenskarna rätt extrema jämfört med resten av världen genom vår höga värdering av frihet och genom religionens svaga ställning. Hur ska människor mötas för att dela erfarenheter? Hur ska förståelsen öka mellan människor från olika delar av världen? Fritid, idrott, kultur och kulturarv ses som verktyg och möjliggörare i denna utmaning. Simkunnigheten är en folkhälsofråga där kultur- och fritidsnämden bär ett avgörande ansvar. Att tillgodose simundervisning för att alla barn ska få möjlighet att lära sig simma är centralt framöver. Samhället blir allt mer segregerat och motsättningar inom olika grupper förutspås öka i framtiden. Här har mötesplatser en viktig roll att fylla som demokratiska arenor där konst, kultur, samtal, relationer, information och historia kan öka förståelsen mellan människor i samhället. Detta stärks bland annat av Riksförbundet för Sveriges museer som identifierar att det framtida museets viktigaste uppgift är att fungera som ett redskap för det hållbara samhället. Detta tydliggörs även i den nya museilagen som slår fast att ett museum ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. En stor satsning görs på bibliotek nationellt under namnet stärkta bibliotek där statliga medel står tillgängliga för kommuner från och med Det är viktigt med attraktiva och flexibla lokaler för att nå fler målgrupper. Meröppna bibliotek är en generell samhällsutveckling som medför nya möjligheter för besökare och andra aktörer att vistas i bibliotekslokalerna. Hur kan verksamheter förbättras med hjälp av modern teknik? Digitaliseringen är en av de mest nämnda trenderna internationellt och nationellt. Utvecklingen inom digitalisering leder till många nya möjligheter så som ökad tillgänglighet, effektivitet och omställningar där datorer gör jobb som människor tidigare utfört. Digitaliseringen gör också att klyftan mellan olika grupper ökar t.ex. äldre som hamnar i utanförskap när service inte längre finns fysiskt i lika stor utsträckning som tidigare. Ett annat exempel är att digitala kanaler ökar människors åtkomst till kultur men kan samtidigt bidra till ensidighet i kulturvariationerna, genom att kommersiell kultur med större ekonomiska möjligheter får störst plats i flödet. Biblioteksverksamheter världen över arbetar med att minska den digitala klyftan genom att stötta människor som lever i digitalt utanförskap. Samtliga verksamheter behöver vara tillgängliga även för de människor som inte använder digitala medier. Kulturella aktiviteter och utbud får en allt större roll i samhällsutvecklingen och forskning visar på ökad innovationskraft på platser med ett högt kulturellt deltagande och där kulturella verksamheter har tät samverkan med omkringliggande samhällen. Resultatet kan, utöver ett rikare kulturliv, även betyda utveckling av områden utöver de rent kulturella. Falköping har goda möjligheter att använda det rika kulturarvet eller annan typ av kultur för att utveckla samhället. Föreningstrenden i Sverige är att färre är aktiva i en förening, såväl utövare som styrelsemedlemmar. Det är svårt att hitta ideella ledare, barnen slutar tidigare 6 I Falköpings kommun I Flerårsplan

37 att idrotta, nya föreningar med nya inriktningar kräver ett annat stöd. Människor är fortsatt engagerade men formerna för engagemang följer inte samma mönster. Föreningsengagemanget minskar och intressebaserade projektgrupper med kortare tidsram ökar, särskilt hos yngre. Hur behöver former för bidrag förändras för att bättre anpassas till dagens behov? En annan förändring som syns är att den äldre populationen blir större. Vilka behov av föreningsstöd eller fysiska möjligheter kommer detta medföra? Formen för ungas engagemang syns även utanför det traditionella föreningslivet. Myndigheter i Sverige stöttar kommuner och landsting för att fånga ungas makt och inflytande. Metoder prövas och sprids som goda exempel. Det är färre unga som deltar i politiska partier och fler unga uppvisar ett förakt och saknar tillit till politiken. Friluftslivets betydelse för fysisk såväl som psykisk hälsa har på senare år lyfts fram allt tydligare i ett flertal statliga utredningar. Det är av största vikt att det blir tillgängligt för alla och att det finns nära där människor bor. De kommuner som har blivit utsedda till Sveriges friluftskommun, Örnsköldsvik och Örebro, har arbetat strategiskt med dessa frågor. Framgångsfaktorer har varit en väl fungerande organisation, nära samarbeten både internt och externt och stort fokus på området kopplat till de mål som finns. Falköpings kommun har goda förutsättningar att utveckla miljöerna och tillgängligheten till friluftsliv alltmer. Samhällets krav på möjlighet till delaktighet och inflytande har ökat de senaste åren och kräver ett nytt sätt att tänka för öppen ungdomsverksamhet. Det handlar mer om att ta tillvara den drivkraft och idérikedom som finns bland unga än att bara servera färdiga aktiviteter. Ett främjande arbete som har en god effekt på ungas lärande, hälsa och välmående. Nationellt diskuteras hur området ungas fritid kan stärkas. Hur blir ungas fritid ett argument för att just öka ungas hälsa, stärka unga att bli demokratiska invånare och på så vis en politisk prioritering? Besöksnäringen är en av landets starkast växande näringar och spås så vara de närmaste tio åren. Detta medför stora möjligheter för Falköping att locka besökare till det unika kulturarv som finns inom kommunen. Landskapet, geologin, megaliterna och berättelsen om dessa behöver nå en internationell publik med tanke på dess unika inslag. Idag ställs höga krav på leverans och kvalité. Det blir viktigt att utveckla och tillgängliggöra hållbara produkter men också att utveckla kreativa miljöer som öppnar upp för barn och familjer som främjar upplevelsen, interaktivitet, medskapande och lärande. Flerårsplan I Falköpings kommun I 7

38 Dagens komplexa samhälle Hur påverkas nämnden av dagens komplexa samhälle och utmaningar? I ett komplext samhälle är det viktigt att samverka i stort och smått. Att hålla ett övergripande helhetsperspektiv inom kommunen, regionen eller på riksnivå blir allt viktigare i många frågor. Varje enskild kommun har inte möjlighet att tillhandahålla allt som efterfrågas. Människor i Sverige blir allt mer kritiska och krävande och har höga förväntningar på leverans av olika produkter och tjänster. För att leva upp till förväntningar och behov i ett samhälle som har en hög förändringstakt kräver att verksamheterna är organiserade på så sätt att det snabbt går att förändra utefter behov. Tilliten för politiskt styrda organisationer minskar vilket ställer högre krav på internstyrning för att förebygga eventuella fel och brister men också för att dokumentera bevis vid en eventuell frågesättning. Samverkan med civilsamhället behöver stärkas. Behovet av delaktighet är stort utifrån olika perspektiv. Tilliten till processer ökar när transparens minskar och delaktighet tillåts. Delaktigheten behövs också för att bygga ett socialt hållbart samhälle. Ideella krafter inom föreningar är viktiga resurser som har stort inflytande på människors liv och det är därför viktigt att ta hjälp av dessa krafter för att bygga ett socialt hållbart samhälle.. 8 I Falköpings kommun I Flerårsplan

39 Förutsättning Organisation: Flexibilitet inom organisationen och sättet att arbeta är av stor vikt för att snabbt kunna möta medborgarnas behov och förväntningar. Styrning och ledning: Kommunens styrning och ledning är väl förankrad hos medarbetarna och både planering och uppföljning sker löpande och gemensamt. Resurser: Fördelning av förvaltningens resurser sker utifrån avdelningarnas behov. Behoven styrs utifrån omvärldsanalys och tidigare måluppfyllelse. För att arbeta främjande med ett socialt hållbart Falköping syns ett stort behov av resurser inom avdelningen för den öppna ungdomsverksamheten. Lokaliteter: Många av förvaltningens avdelningar är trångbodda. En utredning av lokaler är en förutsättning för fungerande och växande verksamheter. Kompetens: Varje år genomförs en bred satsning på kompetens inom förvaltningen vilket höjer både kompetens, engagemang och fokus. Detta är ett sätt att arbeta med gemensamma krafter mot målen. Samverkan: Förvaltningen arbetar med samverkan som grund för det utvecklande arbetet. Samverkan med andra förvaltningar och aktörer är en förutsättning för att utveckla verksamheten med befintliga resurser. Flerårsplan I Falköpings kommun I 9

40 Nuläge och analys utifrån nämndens mål Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder ett brett utbud av aktiviteter till medborgare i olika åldrar och med olika intressen, vilket bidrar till livskvalité och en känsla av sammanhang för medborgaren. För att attrahera invånare med olika behov och intresseområden krävs ett varierat utbud inom verksamheterna. Förvaltningen har en stark koppling till ett socialt hållbart Falköping och alla avdelningar redovisar centralt till detta mål. Likvärdighet, känsla av sammanhang och mötesplatser är ledord. Uppföljning av måluppfyllelse NÄMNDENS DELMÅL Kultur- och fritidsnämnden ska öka möjligheterna till ett socialt hållbart liv genom att erbjuda mötesplatser, upplevelser, aktiviteter och lärandeinsatser av god kvalitet. Uppföljning Tertialrapport 1, delårsrapport, verksamhetsredovisning 10 I Falköpings kommun I Flerårsplan

41 KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Period Totala antalet besökare till verksamheterna. Kvalitativ indikator som berättar om verksamheternas arbete och insatser för att nå invånare. Redovisning av tre insatser. Kvalitativ indikator i form av berättelser från verksamheternas uppföljning av kvalitet/kundnöjdhet. Överenskommelseprocessen, hur är Kultur- och fritidsförvaltningen som partner för service och stöd till ideella parter. Antalet deltagartillfällen och gruppaktiviteter fördelade på flickor och pojkar i föreningsaktivitet från 7 25 år. SAMLAD BEDÖMNING* Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå. Exempel: Samverkansöverenskommelse - polisen och kommunen, Arbetsmarknadsstrategi, Bostadsförsörjningsstrategi och Policy för medborgardialog. Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen Exempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och statistik samt kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser. Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning. * Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Flerårsplan I Falköpings kommun I 11

42 Mål 2 Ett attraktivare Falköping Kultur- och fritidsnämnden arbetar med stöd till föreningar som genomför aktiviteter, träningar och evenemang som får människor att mötas och skapa sig sammanhang. Falköping behöver stärka sin position som arrangemangs- och evenemangskommun. Att få möjlighet att ta del av kultur- eller idrottsarrangemang är av stor vikt. Det civila samhället är en kraftfull infrastruktur för att motverka utanförskap. Besöksmål som Ekehagen, Odenbadet och Falbygdens museum skapar attraktion. Falköpings unika kulturarv och naturarv behöver lytas fram och presenteras. Uppföljning av måluppfyllelse NÄMNDENS DELMÅL Uppföljning Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett attraktivare Falköping genom att i hela kommunen erbjuda tillgängliga besöksmål och närmiljöer som upplevs inspirerande och angelägna. Delårsrapport, verksamhetsredovisning KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Antal kulturarrangemang per ort där Kultur- och fritidsförvaltningen varit engagerade, genom stöd samt i egen produktion. Kulturarv, antal deltagare per målgrupper*. Antal olika föreningar och verksamheter inom bidragsgivningen. Rangordning som friluftskommun. Period När dessa är aktuellla SAMLAD BEDÖMNING* Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå. Exempel: Översiktplan, Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad, Vision för miljömässig hållbarhet, Energi- och klimatstrategi och Cykelstrategi. Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen Exempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och statistik samt kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser. Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning. * Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. 12 I Falköpings kommun I Flerårsplan

43 Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Kulturaktörer som driver näringsverksamhet är en del av kultur- och fritidsförvaltningens ansvar. Det finns en stark kreativ kraft i.. kommunen som förvaltningen ska bygga vidare på. Genom att marknadsföra Falköping som en lägerstad så bidrar förvaltningen till att öka besöksantalet till kommunen vilket gagnar närignslivet. Uppföljning av måluppfyllelse NÄMNDENS DELMÅL Uppföljning Kultur- och fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Delårsrapport, verksamhetsredovisning Period Antal inköpta tjänster från professionella kulturaktörer totalt samt inköpta tjänster från professionella kulturaktörer med bas i Falköpings kommun. Synpunkter från kulturaktörer som fångas upp i samband med Kulturkalas. Antal gästnätter totalt i kommunala anläggningar. Flerårsplan I Falköpings kommun I 13

44 SAMLAD BEDÖMNING* Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå. Exempel: Näringslivsstrateg, Turismstrategi och Delregional godstransportstrategi Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen Exempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och statistik samt kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser. Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning. * Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Gemensamt fokusområde för förvaltningens kvalitetsarbete tas fram varje år utifrån behov. Det valda fokusområdet ligger till grund för kunskapshöjande insatser som förvaltningens samtliga medarbetare tar del av. Detta sätt att arbeta har visat sig ge mycket goda resultat för utveckling av verksamheterna. Nätverkande och omvärldsbevakning ses som viktiga framgångsfaktorer för att utveckla verksamheterna kontinuerligt. En stabil grund, gemensamt årshjul och samverkan med andra förvaltningar bygger en helhet som är avgörande för förvaltningens utveckling. Uppföljning av måluppfyllelse 14 I Falköpings kommun I Flerårsplan

45 NÄMNDENS DELMÅL Uppföljning 1. Kultur- och fritidsnämnden ska öka medvetenheten i verksamheterna om frågor som rör jämlikhet. 2. Kultur- och fritidsnämnden ska öka möjlighet till digitalisering i verksamheterna. Delårsrapport, verksamhetsredovisning Delårsrapport, verksamhetsredovisning KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Period 1. Jämlikhet Kvalitativa indikatorer som lyfter några verksamheters arbete inom området. Antal utbildningsinsatser/möten/grupparbeten totalt inom förvaltningen som bidrar till jämlikhet. 2. Digitalisering Kvalitativa indikatorer som lyfter några verksamheters arbete inom området. Antal utbildningsinsatser/möten/grupparbeten totalt inom förvaltningen som bidrar till digitalisering. SAMLAD BEDÖMNING* Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå. Exempel: Policy och riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning, Internkontrollplan, Policy för ledar- och medarbetarskap, Jämställdhet och mångfald, Policy för digitalisering, Energi- och klimatstrategi, Miljöpolicy, Resepolicy och Policy för upphandling och inköp Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen Exempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och statistik samt kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser. Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning. * Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Flerårsplan I Falköpings kommun I 15

46 Planerade åtgärder och uppdrag utifrån identifierade mål och utvecklingsområden Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt sträva efter att skapa en livsmiljö som ger alla kommuninvånare, oberoende bostadsort, ålder, ursprung, sociala, psykiska eller fysiska hinder, möjlighet till en rik och meningsfull tillvaro som de själva kan påverka. I arbetet ska särskilt beaktas makt och inflytande bland unga. Förutsättningarna för invånarna i Falköpings kommun att leva ett socialt hållbart liv ska öka genom innanförskap, delaktighet, lärande och mellanmänsklig förståelse med unga som prioriterad målgrupp. För att skapa förutsättningar för invånarna att leva ett rikt och meningsfullt liv där de kan påverka sin tillvaro krävs att invånarna är delaktiga och att deras behov och önskemål står i fokus. Samhället blir allt mer segregerat och motsättning inom olika grupper förutspås öka i framtiden. Detta bidrar till ett allt mer oroligt klimat i samhället. För att motverka detta scenario behöver den mellanmänskliga förståelsen öka. En stor satsning görs på bibliotek nationellt under namnet stärkta bibliotek där statliga medel står tillgängliga för kommuner från och med Det är viktigt med attraktiva och flexibla lokaler för att nå fler målgrupper. Meröppna bibliotek är en generell samhällsutveckling som medför nya möjligheter för besökare och andra aktörer att vistas i bibliotekslokalerna Forskning visar att ett mångkulturellt samhälle ökar utmaningarna med att skapa mellanmänsklig förståelse eftersom det finns stora skillnader mellan människors värderingar beroende på vart i världen man lever/levt. Dessa skillnader generar utmaningar för människor från olika delar av världen att mötas och enas. För att skapa ett Falköping där människor möts, utbyter erfarenheter, delar med sig av sina tankar och lär av varandra krävs tydliga insatser. Här har förvaltningen och dess verksamheter en mycket viktig roll som demokratiska arenor där olika perspektiv kan synliggöras och diskuteras. Falköping har genom många olika nationaliteter tillgång till ett brett och skiftande kulturutbud som kunde vara till stor glädje för invånarna och av betydande art för integrationen om det görs synligt i det offentliga kulturutbudet. Det är en ständig utmaning att synas med marknadsföringsinsatser generellt sett. Utanförskapet är idag ett folkhälsoproblem och många människor lever i ensamhet och social utanförskap. Tydliga kopplingar syns mellan ett liv i utanförskap och dålig psykisk hälsa. Samtidigt befaras bristen på arbetskraft snart vara ett faktum vilket innebär att alla tillgängliga krafter behövs. Behovet av ökad inkludering är mycket stort utifrån flera perspektiv och ansvaret behöver bäras förvaltningsövergripande. Här krävs också engagemang från civilsamhället. Föreningar inom kommunen ges bidrag för att de genom sin verksamhet skapar en meningsfull tillvaro för många invånare. Föreningslivet lär om den demokratiska processen. Att delta i föreningens aktivitet ska vara lustfyllt och skapa en samhörighet/ett innanförskap men också ge barn och unga ett lärande. För att säkerställa att föreningarna får det stöd de behöver och att stödet gagnar det som kommunen vill har Falköping beslutat att genomföra en övergripande överenskommelseprocess med civilsamhället. Överenskommelsen syftar till, att på bredden, ta fram dagens behov och fokus bland organisationer, föreningar, fria grupper m.m. Processen ska ta drygt två år och kommer föreslå förändringar kring bidrag, avtal, partnerskap, volontärverksamhet m.m. Mötesplatser för unga har en mycket stor och viktig roll. Lärandeprocesser och reflektioner som skapar förståelse mellan olika individer och grupper och förmågan att respektera olikheter är centralt för verksamhet för unga. Då statsbidraget från regeringen till lovverksamhet för unga uteblir 2019 är det inte möjligt att nå målet Ett socialt hållbart Falköping för den öppna ungdomsverksamheten, det vill säga att erbjuda en lärande, reflekterande, delaktighetsbaserad verksamhet som genererar en meningsfull fritid genom kommunala mötesplatser såväl fysiska, virituella som mobila på en nivå som är godtagbar. Den nya museilagen anger att museers uppdrag är att bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Uppdraget som folkbildande institution som spelar en roll för demokrati och ett socialt hållbart 16 I Falköpings kommun I Flerårsplan

47 Falköping stärks därmed. Att till exempel få dela och ta del av varandras berättelser om vårt ursprung och de kulturer som ursprunget bär med sig är ett spännande sätt att arbeta med att öka förståelsen mellan människor. Att berätta om vår historia och vårt arv är också viktigt utifrån perspektivet att bilden av vad som är sanning idag utmanas av den digitala världens snabba och ibland ogrundade påståenden. Unga tar ordets arbete med ungdomsdemokrati och ungas inflytande i Falköping är av stor vikt för att kommunen ska vara redo inför att barnkonventionen blir lag Att bli lyssnad på och att ges möjlighet att påverka är avgörande faktorer för en god psykisk hälsa samtidigt som det gagnar samhället som får yngre människor med ett högre förtroende för en politiskt styrd organisation. Några av förvaltningens verksamheter är i behov av nya alternativt utbyggda lokaler. Fritidsgården i Stenstorp och i Kinnarp drivs idag i lokaler som ska rivas. Ungdomarna efterfrågar en inspirerande miljö, vilket är en nyckelfaktor för att personal och ungdomar ska trivas och känna en drivkraft till att vilja utveckla verksamheten. Biblioteksfilialerna i Stenstorp och Floby måste få nya lokaler för att uppnå en rimlig standard för tillgänglighet. Odenbadet har behov av fler alternativt större bassänger eftersom tiden inte riktigt räcker till för att alla skolor ska kunna besöka badet tillräckligt ofta för att bibehålla en god vattenvana. Mål 2 - Ett attraktivare Falköping Många faktorer spelar roll för att en kommun ska anses attraktiv att leva, bo och verka i. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för några av dessa faktorer såsom fritidsaktiviteter, föreningsliv, kulturutbud, friluftsliv, bibliotek och bad för att nämna några. Centralt för Falköpings kommun är balansen mellan tätort och landsbygd varför det är viktigt att aktiviteter, föreningar, fritidsgårdar etc. finns tillgängligt på olika orter inom kommunen. Friluftslivets betydelse för fysisk såväl som psykisk hälsa har på senare år lyfts fram allt tydligare i ett flertal statliga utredningar. Närhet och tillgänglighet till grönytor och spontana aktivitetsområden är en stor fråga för förvaltningen. Mösseberg är under ständig utveckling och i förlängningen behöver även andra frågor arbetas vidare med som rör spår och leder. Bland annat behöver tillgängligheten förbättras, särskilt för de grupper som inte har möjlighet eller tradition av att vistas i naturen. En ambition är att utveckla området Folkets Park Dotorp Tåstorp till ett attraktivt aktivitetsområde med miljöer för fysisk aktivitet. Det är ett utsatt område sett utifrån ett socioekonomiskt perspektiv, där många boende har sitt ursprung från andra delar av världen. Här finns möjlighet att kunna kombinera kulturprojekt med miljöer för fysisk aktivitet. De olika satsningarna kan komplettera och förstärka varandra. Det är viktigt att både stärka sociala gemenskaper men även fysiska strukturer i området. För att främja människors fysiska och psykiska hälsa genom att tillgängliggöra idrottsområdena Oden sportcenter och Ålleberg sportcenter i kommunen görs en utredning hur dessa områden kan stärkas och lyftas som en plats för idrottande, fysisk aktivitet och möten Föreningsliv är en annan faktor som är viktig för ett attraktivt samhälle. En generell trend inom föreningslivet är att människor är fortsatt engagerade men formerna för engagemang följer inte samma mönster som förut. Föreningsengagemanget minskar och intressebaserade projektgrupper med kortare tidsram ökar, särskilt hos yngre. En annan förändring som syns är att den äldre populationen blir större. Former för bidrag behöver anpassas efter dagens behov. För att öka möjligheterna för medborgare att ta del av kultur, själva kunna skapa kultur och forma mötesplatser kring kultur behöver arbetet för kulturaktörer förenklas. System och former för bidrag och stöd bör anpassas. Fokus ska ligga på att stödja kulturarrangemang för unga vilket lämpligen genomförs dels inom Falköping med berörda aktörer men också tillsammans med övriga kommuner inom Skaraborg. Attraktivt Falköping innebär ur ett annat perspektiv att besökare ska attraheras av orten och besöka den. Därför är det centralt för förvaltningen att fortsätta det arbete med vision, uppdrag och verksamhet som påbörjats för avdelningen för kulturarv under Detta innefattar frågeställningar som: hur avdelningen tillsammans kan axla rollen som modern kulturarvsinstitution för Falköping och dess invånare? Men kanske i första hand: hur Falköping som destination kring kulturarvet inklusive landskapets lämningar och geologiska former kan utvecklas? Det är också av stor vikt att stärka lägerstaden och idrottsstaden Falköping. Att bygga upp en hållbar arrangemangs- och evenemangsorganisation som hanterar mindre såväl som större evenemang och tar vara på den kraft och de intressen som invånarna i Falköping har. Flerårsplan I Falköpings kommun I 17

48 Mål 3 - Ett näringsliv som utvecklas De många aktörer inom kulturella och kreativa näringarna är en stor kraft inom vårt samhälle. För att bättre svara upp till deras behov behöver strukturer och former upparbetas. Samverkan behövs mellan kulturen och näringslivsansvariga för att ge aktörerna inom dessa näringar de förutsättningar de behöver för att kunna vara en aktiv part i samhällsutvecklingen. Det finns tydliga kopplingar mellan näringslivsutveckling, turism och evenemang. Inom detta omårde arbetar förvaltningen med stor kraft tillsammans med näringslivsavdelningen. Mål 4 - Kvalitén inom verksamheten ska öka Förvaltningen startar året med en utbildningsdag för samtliga medarbetare som har fokus på ett för året utvalt förbättringsområde inom kvalitet. År 2019 kommer denna utbildningsdag att handla om möjligheter att utöka digitalisering inom förvaltningens verksamheter. Digitaliseringen är en av de mest nämnda trenderna internationellt och nationellt och det finns många kvalitetshöjande möjligheter att vinna genom utveckling inom området. Samtidigt finns vetskapen om att den digitala klyftan ökar där människor som inte hanterar datorer lätt hamnar i ett utanförskap. Förvaltningen arbetar medvetet med att tillgängliggöra verksamheterna även för de människor som inte är digitala. Biblioteken arbetar med stort fokus på en ökad digitalisering hos medborgarna och på så sätt minska den digitala klyftan. Föregående år valde förvaltningen att arbeta på bred front med att höja kunskap och fokus kring jämlikhet. Detta är ett långsiktigt arbete som fortsätter även under Nätverkande och omvärldsbevakning ses som viktiga faktorer för att arbeta med ett ständigt lärande och ständiga förbättringar. Samtliga avdelningar inom förvaltningen uppmuntras till och arbetar kontinuerligt med detta. 18 I Falköpings kommun I Flerårsplan

49 Planeringsförutsättningar Verksamhetsförändringar Nämnden har fått utökade resurser under 2019 och svarar bättre upp till invånarnas behov i relation till verksamheternas ansvar. Då invånarantalet har ökat något, framför allt bland barn och unga, är behovet av resurser till förvaltningens verksamheter fortsatt stort. Nya metoder behöver utvecklas för främjande och mer proaktivt arbete. Fler funktioner förskjuts från att arbetat för invånarna till att arbeta med invånarna det vill säga ett medskapande arbete. En nationell biblioteksstrategi är under arbete och ska vara klar under Strategin ska ange riktlinjer för framtida biblioteksarbete. När barnkonventionen blir svensk lag 2020 kommer den att ställa högre krav på såväl kommuner som andra myndigheter och organisationer att tillvarata barns rättigheter. Lagen kan komma att påverka samtliga verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens ansvar. I och med artikel 31, som säger att alla barn har rätt till lek, vila och fritid kommer sannolikt kravet på kommuners fritidsutbud (öppen ungdomsverksamhet, stöd till föreningar, aktivitetsplatser med mera) öka. Europarådet har tagit fram en rekommendation för ungdomsarbete som beslutats av Sveriges riksdag under Sveriges gällande ungdomspolitik beslutades Ungdomspolitiken bygger på två ben, kunskap om unga och ungas perspektiv. Ungdomspolitiken har tre fokusområden: Ungas makt och inflytande, ungas möjlighet till försörjning och ungas psykiska hälsa. Under 2018 har även ungas fritid stärkts genom särskilda satsningar från regeringen. Skaraborgs Kommunalförbund lyfter frågan om möjligheten till påverkan som en väsentlig del till förbättrad psykisk hälsa hos unga. De lyfter också samverkan mellan kommuner som en framgångsfaktor i detta avseende. I Västra Götalands kulturstrategi lyfts medskapande och ungas inflytande som särskilt viktiga delar att arbeta med. Likaså görs det i regionens Kulturplan som slogs fast i oktober I den budget som beslutades av kommunfullmäktige i november 2018 ökade nämndens ram från förgående år. Detta möjliggör en förstärkning in i ungdomsverksamhet och kulturverksamhet och genererar mer kultur till barn och unga och en stärkt kvalité inom den öppna ungdomsverksamheten. För att arbeta mer invånarinriktat med området fritid görs förändringar inom avdelningen som syftar till att generera fler träffytor och möjlighet till utveckling. Volymutveckling I takt med att antal barn ökar i respektive åldersgrupp ställs nya krav på volym i alla kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Risker och osäkerheter i budgeten I den senaste av Riksdagen beslutade budgeten ingick inte några statliga bidrag till kulturskola, bibliotek eller bad och öppen ungdomsverksamhet. Under de tre gångna åren har nämndens budget stärkts avsevärt med statliga medel och med den nya budgeten påverkar detta utbudet markant. Satsningar inom dessa verksamheter kommer formas om eller tas bort. Det är en sårbar tid framöver med stora investeringar för kommunen i sin helhet. Det är av vikt att nämnden är försiktig med de resurser som är tilldelade och kritiskt tittar på vad som kommer kommuninvånaren till gagn och vad som skulle kunna förändras. Flerårsplan I Falköpings kommun I 19

50 Budgetår Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Befintlig budgetnivå Förändringar Kapitalkostnader Lönerevision (delårseffekt 2018) Omdisponering mellan nämnder - Hyresintäkt Medborgarhuset, till Tn *) - Kultursamordare, från Bun (fr 1 maj 2018) **) - Föreningsbidrag, från Sn Nya prioritering Effektivisering 2,5 % år 2019, 1 % åren 2020, ,0-400,0 Nämndens budgetram (tkr) Budgetram enligt Flerårsplan (mnkr) 40,3 39,9 39,5 *) I flerårsplanen har budgetreglering gjorts med fel tecken, rättelse görs under budgetåret ( =250 tkr). **) I flerårsplanen har hänsyn inte tagits till reglering av helårseffekt 2019, rättelse görs under budgetåret (382+91=473 tkr). Kultur- och fritidsnämndens tilldelade budgetram år 2019 uppgår till 40,3 mnkr och har ökat med 4,2 mnkr jämfört med år 2018 års nivå. Förändring har gjorts för att kompensera för ökade kapitalkostnader och följsamhet med effekter av 2018 års lönerörelse i enlighet med kommunenens ekonomistyrprinciper. Omdisponering av medel mellan nämnder har gjorts utifrån tidigare fattade beslut om att överföra föreningsbidrag från socialnämnden, kultursamordnare och verksamhetsmedel från barn- och utbildningsnämnden samt att överföra uthyrningen av Medborgarhuset till tekniska nämnden. Av misstag har två av regleringarna gjorts med fel belopp och kommer att justeras i tilläggsbudget under år Tillskott kommer att ges för helårseffekt av kultursamordnaren med 91 tkr och teckenvändning för hyresbortfall för Medborgarhuset innebär ökad budget med 500 tkr. Nämnden har tilldelats ökade resurser för arbete i linje med kommunens prioriterade målområde som syftar till att inkludera alla i samhället och bidra till förebyggande insatser för barn och unga samt en mer meningsfull fritid.tillskottet uppgår till cirka 2,5 mnkr. Kommunen har i budgeten för år 2019 tilldelat samtliga nämnder ett effektiviseringskrav som uppgår till 2,5 %, av den befintliga budgeten. Nämndens åtagande har hanterats så, att inom ramen för tillskott för prioriterade områden och kravet på effektivisering, skapa utrymme för vilka satsningar på utveckling av verksamhet som är möjlig. Satsningar kommer att göras för att ge allt fler kultur i skolan, möjligheter till utvecking och ökad bred av utbudet inom verksamheten kulturarv samt att stärka den öppna ungdomsverksamheten. 20 I Falköpings kommun I Flerårsplan

51 Personalplanering Personalplanering Nya anställningar görs inom avdelningen Öppen ungdomsverksamhet, kulturarv och fritid. Kompetensförsörjning Det rekryteras i stor utsträckning inom förvaltningen och då framför allt i de säsongsbetonade verksamheterna. Förvaltningen tillhandahåller många attraktiva roller och tjänster som det erbjuds få av. Dessa söks av många och det är relativt enkelt att rekrytera, till skillnad från andra tjänster inom kommunen. Avdelningen Bad utmärker sig särskilt i omvänd ordning där det är svårt att rekrytera och relativt hög omsättning. I dagsläget saknas det utbildning för de som arbetar inom bad och verksamheten behöver således utbilda all personal på egen hand. Antal årsabetare per verksamhet Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Strategi 13,10 13,60 13,60 13,60 Kultur 22,13 23,28 23,28 23,28 Fritid 24,78 26,32 26,32 26,32 Summa årsabetare 60,01 63,20 63,20 63,20 Flerårsplan I Falköpings kommun I 21

52 Verksamhetsbudget Nämndens övergripande budgetram Kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2019 fördelas till verksamheterna Strategi, Kultur och Fritid. Verksamhet Strategi utgörs av förvaltningsledning och vissa övergipande verksamheter som språkvän, unga tar ordet, kultur, samt nämnd- och styrelseverksamhet. I verksamhet Kultur ingår bibliotek och kulturarv (museum och Ekehagens forntidsby). Verksamhet Fritid innehåller bad, fritid samt öppen ungdomsverksamhet. Budgetramen har fördelats så att varje verksamhet utifrån 2018 års budgetnivå erhållit tillägg för personalens löneutveckling och kapitalkostnadernas förändring. Justering av verksamheternas ramar har även gjorts för regleringar som skett med andra nämnders budgetram. Verksamhet Fritids budget har ökat med 90 tkr för bidrag till föreningar av social karaktär samt borttagna hyresintäkter för Medborgarhuset 250 tkr. Verksamhet Strategi tillförs helårseffekten av att kultursamordnaren överförs från barn- och utbildningsnämnden, 473 tkr. Nämndens sammantagna ramtillskott för nya prioriteringar tillsammans med de effektiviseringskrav som ställs har fördelats så att kommunens ambition om ett inkluderande samhälle med förebyggande insatser för barn och unga samt en meningsfull fritid gynnas. Budgeten för kultur i skolan ökas med 260 tkr så att fler har möjlighet att ta del av kultur i skolan. 500 tkr avsätts för en ny tjänst inom kulturarv för utveckling av verksamheten och samordning för kultur till fler. Den öppna ungdomsverksamheten tillförs 500 tkr för att skapa trygghet och synas mer samt vara en resurs där behoven finns. På grund av osäkerhet om nya statliga medel kommer att finnas för lovverksamhet avsätts 220 tkr för att kunna ge alla barn och unga en meningsfull fritid under lov. Slutligen har 20 tkr avsatta för ökat utrymme för kommunikations- och marknadsföringsinsatser. Verksamheternas budgetar för år 2019 har upprättats med dessa förutsättningar. Förslagen föregriper därmed beslut om släpande korrigering av de felaktiga belopp som rör tillskott för helårseffekt för kultursamordnaren och minskade hyresintäkter för Medborgarhuset som utlovats. Effektiviseringskrav om ytterligare 1 % vardera åren 2020 och 2021 har ännu inte inarbetats i verksamheternas planer för dessa år, nivån uppgår till 400 tkr för respektive år. (tkr) Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsområde Strategi Kultur Fritid Nämndens budgetram inkl justering Effektivisering 1 % per år, ej fördelad till verksamhet Avgår effekter av släpande budgetreglering: Helårseffekt kultursamordnare, omdisp från Bun Hyresintäkt Medborgarhuset, omdisp till Tn Nämndens budgetram I Falköpings kommun I Flerårsplan

53 Detaljbudget Verksamhetsområde Strategi Resurser har tillförts utifrån mål 1 Ett socialt hållbart Falköping för kultur till fler i skolan. Dessutom har möjligheter till kommunikation och marknadsföring stärkt något. Övriga förändringar av budgetram utgörs av följsamhet för löneutveckling, kapitalkostnadernas ökning och förändring mellan nämnder. Verksamhetsområde Kultur Resurser har tillförts utifrån mål 1 Ett socialt hållbart Falköping inom området kulturarv för att bredda utbud och metodik för ökad tillgänglighet och kultur till fler. Övriga förändringar av budgetram utgörs av följsamhet för löneutveckling, kapitalkostnadernas ökning. Verksamhetsområde Fritid Resurser har tillförts med höjd ambition inom Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping för den öppna ungdomsverksamheten med avsikt att skapa trygghet och synas mera. Resurser har även ökat för att garantera alla barn och unga en meningsrull fritid under lov. Övriga förändringar utgörs av löneökning, kapitalkostnader och växling mellan nämnder. (tnkr) Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsområde Strategi Budget från föregående år Kapitalkostnader Lönerörelse Kultursamordnare, från Bun Kultur till fler i skolan 260 Kommunikation 20 Övrig justering -14 Summa verkamhetsområde Strategi Verksamhetsområde Kultur Budget från föregående år Kapitalkostnader Lönerörelse Kulturarv 500 Övrig justering -14 Summa verkamhetsområde Kultur Verksamhetsområde Fritid Budget från föregående år Kapitalkostnader Lönerörelse Föreningsbidrag, från Sn Hyresintäkter, till Tn Öppen ungdomsverksamhet 500 Lovverksamhet 220 Övrig justering -28 Summa verkamhetsområde Fritid Effektivisering 1 % per år, ej fördelad till verksamhet Avgår effekter av släpande budgetreglering: Helårseffekt kultursamordnare, omdisp från Bun Hyresintäkt Medborgarhuset, omdisp till Tn Nämndens totala budgetram Flerårsplan I Falköpings kommun I 23

54 Investeringsplan Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden har erhållit investeringsmedel för förvaltningens behov av inventarieanskaffning. Anslaget uppgår till 900 tkr för varje år under planeringsperioden. Utveckling av Medborgarhuset till kulturhus Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att göra en utredning om möjligheten att göra Medborgarhuset till kulturhus I 2019 år investeringsplan finns 500 tkr avsatt för utredningen som ska visa hur den nuvarande kulturverksamheten i fastigheten kan utvecklas tillsammans med Bräcke diakonis utbud. Utredningen ska även visa på om det finns möjlighet att införa ytterligare kulturverksamheter och arrangemang i fastigheten - i redan existerande lokaler eller genom utbyggnad av fastigheten. Investeringsanslaget finns på samhällsbyggnadsförvaltningens budget. Ekehagen - samlad kulturverksamhet Medel finns avsatta år 2019 i investeringsplanen för utredning av lokalisering av en samlad kulturverksamhet. Investeringsanslaget finns på samhällsbyggnadsförvaltningens budget. (tkr) Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsområde Investeringsmedel 1 050,1 800,0 900,0 900,0 900,0 Nämndens totala investering 1 050,1 800,0 900,0 900,0 900,0 24 I Falköpings kommun I Flerårsplan

55 Projekt/uppdrag Projekt Unga kommunutvecklare finansieras av social investeringsreserv från kommunstyrelsen under två år. Ett arbete där unga möter unga med syfte att fånga ungas röster. Skapa förutsättningar till makt och inflytande för unga. De unga kommunutvecklarna arbetar i olika former och med olika delar av kommunen. Överenskommelseprocess finansieras av fyra förvaltningar och folkhälsorådet under drygt två år. Tagga lov finansierades av statliga medel vilka uteblir redan Vissa delar är redan planerade och behöver ta nya former. (tkr) Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 SIR Unga tar ordet Projektkalkyl 312,0 307,0 Medel från Social investeringsreserv (beslut KS 99/2018) -312,0-307,0 Summa SIR Unga tar ordet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Överenskommelseprocess Projektkalkyl 110,0 336,0 321,0 Finansiering - Folkhälsorådet, beslutat -80,0 - Folkhälsorådet, förväntad -200,0-200,0 - Kultur- och fritidsnämnden, förväntad -30,0-85,0-75,0 - Socialnämnden, förväntad -21,0-20,0 - Barn- och utbildningsnämnden, förväntad -20,0-18,0 - Kommunstyrelsen, förväntad -10,0-8,0 Summa överenskommelseprocess 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nämndens projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Flerårsplan I Falköpings kommun I 25

56 Nämndens verksamhetsuppföljning Planerad rapportering av måluppfyllelse till nämnd Redovisning av förvaltningens måluppfyllelse sker tre gånger per år i samband med tertialredovisning. Tyngdpunkten för redovisning av mål ligger vid delårsredovisning tertial två och helårsredovisning. Uppföljning av verksamheternas arbete mot målen och budget sker enligt kugghjuls-modellen, kontinuerligt under året med hjälp av controller inom respektive områden. Styrkedjan Förvaltningen arbetar utifrån den komunövergripande styrkedjan vad gäller budget, mål och intern kontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänstepersonernas arbete ska anpassas utifrån redovisning till politiken. För att uppnå tydlighet i arbetet med styrprocesser gällande planering och uppföljning så sker alltid genomgång av detta på ledningsgruppsmöten och även på strategmöten. Tidsplan för de olika processerna såsom verksamhetsplan tas fram och hålls uppdaterad utmed arbetets gång. Avdelningschef arbetar vidare tillsammans med personalgruppen inom respektive avdelning för att uppnå delaktighet och inflytande inom dessa områden. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelser ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och information om detta mejlas till samtliga medarbetare när det är aktuellt inför nytt år. Internkontrollen tas fram av controller tillsammans med ledningsgruppen som består av förvaltningschef och samtliga avdelningschefer. Ett årshjul för arbetet med intern kontroll tas fram inför ett nytt år och följs sedan upp i samband med ledningsgruppens möten. Inför redovisning av föregående års internkontroll sker dialog inom ledningsgruppen tillsammans med controller så att det finns en samsyn över utfört arbete. 26 I Falköpings kommun I Flerårsplan

57 Kultur- och fritidsförvaltningen VISION Det goda livet Kultur- och fritidsförvaltningen Mål Värderingar Ett socialt hållbart Falköping Ett attraktivare Falköping Näringsliv som utvecklas Öka kvalitén Värderingar Rättvist Öppenhet Bemötande Effektivitet Verksamhetsidé Förvaltningens mål Öka möjligheter till Mötesplatser, upplevelser, aktiviteter och lärandeinsatser av god kvalité Bidra till tillgängliga besöksmål och närmiljöer som upplevs inspirerande och angelägna Förbättrade förutsättningar för kulturaktörer att verka i Falköping Öka medvetenheten inom verksamheterna om frågor som rör jämlikhet Öka möjligheterna till digitalisering i verksamheterna Avdelningsmål Bibliotek Bad Fritid Kulturarv Öppen Strategi Ungdomsverksamhet Rättvist Öppenhet Bemötande Effektivitet Vi ger förutsättningar för en meningsfull tillvaro. Vi bedriver verksamhet som bidrar till en känsla av sammanhang och ger livskvalité för medborgare och besökare. Flerårsplan I Falköpings kommun I 27

58 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (3) 3 Dnr 2019/ Fördelning av bidrag 2019 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 1 Föreliggande förslag till fördelning och beräkning av bidrag 2019 antas. Kultur- och fritidsnämnden har kronor att fördela. Följande fördelning föreslås. Verksamhet kronor Beräkning: 35 kronor per aktivitet för barn och ungdom 0 25 år. Hyrd lokal kronor Bidragsgrundande kostnader är hyra, arrende, el och uppvärmning. Beräkning: 65 % av lokalkostnaden. Bidraget maximeras på följande sätt: 300 kronor per ungdomsmedlem per år, 150 kronor per vuxenmedlem per år. Ingen beräkning på fler vuxna än ungdomar. Särskilda beslut: Falköpings Kulturhusförening RELFA Viktorija Boxningsklubb kronor kronor kronor Ägd anläggning(drift, reparation, inventarier, investering) kronor Bidraget är uppdelat på två delar. En rörlig del där driftskostnader såsom arrende, försäkringar, el, bränsle, värme, sotning, vatten, avlopp och renhållning är bidragsgrundande. Bidraget är 65 % av driftkostnaderna. Hälften av eventuella intäkter dras av från driftskostnaderna innan beräkning sker. Om anläggningen enbart används av vuxna beviljas inget rörligt bidrag. Den fasta delen är avsedd att bidra till att täcka kostnader såsom skötsel och underhåll. Bidraget baseras på anläggningens art, storlek och utnyttjande. Reparation, Inventarieinköp, Investering 30 % av kostnaden. Utbildning föreningsledare kronor Bidragsgrundande kostnader är kurskostnader, förläggning och mat i samband med utbildning för föreningsledare. Beräkning 75 %. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

59 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (3) Musikverksamhet kronor Beräkning 45 % av kostnad för förhyrda lokaler, vilket innebär följande bidrag: Studieförbundet Vuxenskolan kronor Studiefrämjandet kronor Studieförbundet NBV kronor Fast kulturbidrag kronor Falbygdens Manskör kronor Mössebergs Musikkår kronor Falköpings Sångsällskap kronor Falköpings Riksteaterförening kronor Falköpings Orkesterförening kronor Föreningen Teaterveckan kronor Skaraborgs Föreningsarkiv kronor Falköpings Filmstudio kronor Föreningen Norden kronor Pott för tillkommande/uppdateringar, exempelvis inom konstområdet kronor Evenemang kronor Föreningar kan söka för att arrangera offentliga arrangemang och evenemang. Startbidrag kronor Nybildad förening eller förening som startar ny verksamhet, kronor/förening Sociala föreningar kronor Under denna rubrik ingår handikapporganisationer samt pensionärsföreningar. Under 2018 flyttades denna bidragstyp över från socialförvaltningens ansvar till kultur- och fritidsnämnden. Trygg och säker förening Natur och miljö Studieförbund SISU kronor kronor kronor kronor Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

60 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (3) Bakgrund De senaste åren har inneburit att flera föreningsägda anläggningar har tillkommit i vår kommuns bidragsgivning. Förutom detta sker också en fortsatt tillströmning av anläggningar som är berättigade till stöd. Exempel på detta är församlingshem i kommunen som Skörstorps församlingshem som tas över av hembygdsföreningen från Svenska Kyrkan och omvandlas till bygdegård. Nybyggnation är ett annat exempel, här kommer Floby Ryttare att anlägga ett nytt ridhus. Standardhöjande åtgärder eller större myndighetskrav av olika slag är andra faktorer som påverkar andra anläggningar i kommunen. Förslaget för att klara budget är att det rörliga driftsbidraget sänks med 10 %, från 75% till 65 %. Vad gäller förhyrda lokaler där föreningar har egna hyreskontrakt förväntas fler föreningar att söka sig till den privata hyresmarknaden. Detta gör att även denna budget är hårt ansträngd och förvaltningen föreslår här en sänkning av driftsbidragen på 10%, från 75% till 65%. I det här fallet regleras även storleken till viss del av antalet medlemmar. Tillkommande för året 2019 som inte varit med tidigare är följande: Trygg o Säker förening är ett arbete som pågår tillsammans med Folkhälsorådet och SISU Idrottsutbildarna. Här avsätts pengar för uppföljning av föreningens arbete med Trygg och säker förening. Tanken är att föreningen erhåller en årlig summa om de fortsätter att jobba med den certifiering de erhållit. Natur och miljö är en bidragsform där föreningar välkomnas söka bidrag i vårt system. Möjligheten har tidigare inte varit uttalad men nu när kommunen har antagit en Friluftsplan så blir det naturligt att bistå det ideella föreningslivet även inom detta område. Tjänsteutlåtandet, daterat den 11 januari 2019, har utarbetats av avdelningschefen Torbjörn Lindgren. Paragrafen skickas till Kultur- och fritidsnämnden Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

61 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) KFN 2019/ Kultur- och fritidsnämnden Fördelning av bidrag 2019 Förslag till beslut 1. Föreliggande förslag till fördelning och beräkning av bidrag 2019 antas. Kultur- och fritidsnämnden har kronor att fördela. Följande fördelning föreslås. Verksamhet kronor Beräkning: 35 kronor per aktivitet för barn och ungdom 0 25 år. Hyrd lokal kronor Bidragsgrundande kostnader är hyra, arrende, el och uppvärmning. Beräkning: 65 % av lokalkostnaden. Bidraget maximeras på följande sätt: 300 kronor per ungdomsmedlem per år, 150 kronor per vuxenmedlem per år. Ingen beräkning på fler vuxna än ungdomar. Särskilda beslut: Falköpings Kulturhusförening RELFA Viktorija Boxningsklubb kronor kronor kronor Ägd anläggning(drift, reparation, inventarier, investering) kronor Bidraget är uppdelat på två delar. En rörlig del där driftskostnader såsom arrende, försäkringar, el, bränsle, värme, sotning, vatten, avlopp och renhållning är bidragsgrundande. Bidraget är 65 % av driftkostnaderna. Hälften av eventuella intäkter dras av från driftskostnaderna innan beräkning sker. Om anläggningen enbart används av vuxna beviljas inget rörligt bidrag. Den fasta delen är avsedd att bidra till att täcka kostnader såsom skötsel och underhåll. Bidraget baseras på anläggningens art, storlek och utnyttjande. Reparation, Inventarieinköp, Investering 30 % av kostnaden. Fritidskontoret Torbjörn Lindgren Avdelningschef Fritid torbjorn.lindgren@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

62 2(3) Utbildning föreningsledare kronor Bidragsgrundande kostnader är kurskostnader, förläggning och mat i samband med utbildning för föreningsledare. Beräkning 75 %. Musikverksamhet kronor Beräkning 45 % av kostnad för förhyrda lokaler, vilket innebär följande bidrag: Studieförbundet Vuxenskolan kronor Studiefrämjandet kronor Studieförbundet NBV kronor Fast kulturbidrag kronor Falbygdens Manskör kronor Mössebergs Musikkår kronor Falköpings Sångsällskap kronor Falköpings Riksteaterförening kronor Falköpings Orkesterförening kronor Föreningen Teaterveckan kronor Skaraborgs Föreningsarkiv kronor Falköpings Filmstudio kronor Föreningen Norden kronor Pott för tillkommande/uppdateringar, exempelvis inom konstområdet kronor Evenemang kronor Föreningar kan söka för att arrangera offentliga arrangemang och evenemang. Startbidrag kronor Nybildad förening eller förening som startar ny verksamhet, kronor/förening Sociala föreningar kronor Under denna rubrik ingår handikapporganisationer samt pensionärsföreningar. Under 2018 flyttades denna bidragstyp över från socialförvaltningens ansvar till kultur- och fritidsnämnden. Trygg och säker förening Natur och miljö Studieförbund SISU kronor kronor kronor kronor

63 3(3) Bakgrund De senaste åren har inneburit att flera föreningsägda anläggningar har tillkommit i vår kommuns bidragsgivning. Förutom detta sker också en fortsatt tillströmning av anläggningar som är berättigade till stöd. Exempel på detta är församlingshem i kommunen som Skörstorps församlingshem som tas över av hembygdsföreningen från Svenska Kyrkan och omvandlas till bygdegård. Nybyggnation är ett annat exempel, här kommer Floby Ryttare att anlägga ett nytt ridhus. Standardhöjande åtgärder eller större myndighetskrav av olika slag är andra faktorer som påverkar andra anläggningar i kommunen. Förslaget för att klara budget är att det rörliga driftsbidraget sänks med 10 %, från 75% till 65 %. Vad gäller förhyrda lokaler där föreningar har egna hyreskontrakt förväntas fler föreningar att söka sig till den privata hyresmarknaden. Detta gör att även denna budget är hårt ansträngd och förvaltningen föreslår här en sänkning av driftsbidragen på 10%, från 75% till 65%. I det här fallet regleras även storleken till viss del av antalet medlemmar. Tillkommande för året 2019 som inte varit med tidigare är följande: Trygg o Säker förening är ett arbete som pågår tillsammans med Folkhälsorådet och SISU Idrottsutbildarna. Här avsätts pengar för uppföljning av föreningens arbete med Trygg och säker förening. Tanken är att föreningen erhåller en årlig summa om de fortsätter att jobba med den certifiering de erhållit. Natur och miljö är en bidragsform där föreningar välkomnas söka bidrag i vårt system. Möjligheten har tidigare inte varit uttalad men nu när kommunen har antagit en Friluftsplan så blir det naturligt att bistå det ideella föreningslivet även inom detta område. Beslutet ska skickas till Torbjörn Lindgren Avdelningschef Fritid Karin Hermansson Kulturstrateg Torbjörn Lindgren Avdelningschef Fritid

64 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 4 Dnr 2019/ Intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2019 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 1 Intern kontrollplan för 2019 antas. Bakgrund Riskanalys för kultur- och fritidsförvaltningen har genomförts och utifrån den har en ny intern kontrollplan för 2019 utarbetats. Risker som valts till årets interna kontrollplan är de risker som i relation till övriga risker har hög sannolikhet att inträffa och mest omfattande konsekvenser. Demokrati, juridik, ekonomi och arbetsmiljö utgör majoriteten av kontrollpunkterna i planen. Planen består av fyra kommungemensamma kontrollpunkter och fem förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Tjänsteutlåtandet, daterat den 11 januari 2019, har utarbetats av controllern Linda Jakobsson. Paragrafen skickas till Kultur- och fritidsnämnden Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

65 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KFN 2019/ Kultur- och fritidsnämnden Intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2019 Förslag till beslut 1 Intern kontrollplan för 2019 antas. Bakgrund Riskanalys för kultur- och fritidsförvaltningen har genomförts och utifrån den har en ny intern kontrollplan för 2019 utarbetats. Risker som valts till årets interna kontrollplan är de risker som i relation till övriga risker har hög sannolikhet att inträffa och mest omfattande konsekvenser. Demokrati, juridik, ekonomi och arbetsmiljö utgör majoriteten av kontrollpunkterna i planen. Planen består av fyra kommungemensamma kontrollpunkter och fem förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Kommunrevisionen Linda Jakobsson Controller Staben Linda Jakobsson Controller linda.jakobsson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

66 Kultur- och fritidsförvaltningen internkontrollplan 2019 Område Rutin/ kontrollpunkt Kort beskrivning av rutinen Vad kan gå fel Vilka blir konsekvenserna om det blir fel Vad gör vi för att begränsa eller minimera risken Kontrollåtgärd Ansvarig för kontrollen Kontrollmetod Rapport Kommun gemensamma Nämndsbeslut Nämndsekr. Avtalssignering Nämndsekr. Utbetalningar Har beslut fattade av nämnden/au verkställts? Avtal ska undertecknas av behöriga personer. Alla ingångna avtal ska ha bevakning av giltighetstid och uppsägningstid. Felaktiga utbetalningar görs på grund av bristande rutiner. Att förvaltningen inte genomför politiska beslut. Om fel person har undertecknat, som inte har delegation, är avtalet inte giltigt. Att politiska intentioner inte blir av kan leda till både ekonomiska konsekvenser och bristande förtroende. Vi blir avtalslösa vilket kan ge både stora ekonomiska konsekvenser samt minskat förtroende. Att avtalsbevakningen brister. Ekonomiska konsekvenser Informerar Risken att felaktiga utbetalningar görs på grund av att rutiner saknas/inte följs kan leda till felaktiga utbetalningar till obehöriga organisationer/personer. Utbetalning till fel person/- organisation. Kontinuerlig uppföljning under året. Se till att delegationsordningen är väl känd. Kontrollera att beslut fattade av nämnd och/eller au är verkställda. Kontrollera att undertecknade avtal skrivits under av en person som faktiskt har delegation för detta. Kontrollera att avtal är under bevakning. Nämndsekr. Avtalsbevakning Inventera de olika utbetalningarna som görs. Lista rutiner för dessa. Inventera under året. Ekonom Stickprov fördelade över året. Stickprov Stickprov Inventering och genomgång av rutiner. Samtliga punkter rapporteras till nämnd 1 ggr/år

67 Att rutiner för brand och säkerhet följs. Rutiner finns för systema-tiskt brandskyddsarbete. Rutiner för utrymning ska finnas på alla arbetsplatser. Att systematiskt brandskyddsarbete inte följs. Att rutiner för brandskyddsarbete inte följs, är otydliga eller okända. Fysisk skada, psykisk skada, materiella skador. Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete görs i samband med ledningsgrupp. Utrymning ska övas minst en gång per år på varje avdelning. Uppföljning tillsammans med avdelningschefer och förvaltnings-chef. Controller Genomgång på ledningsgruppsmöte Kultur- och fritidsnämnden Utbetalning av bidrag GDPR Nya politiker Utbetalning av bidrag genomförs till föreningar som ansöker om detta. Att bidrag betalas ut till Årsredovisning och stadgar ska förening som inte arbetar i lämnas in tillsammans med linje med kommunens ansökan. riktning. Rutiner för hantering av personuppgifter finns framtagna. Nya politiker i nämnden behöver lära sig om verksamheterna inom förvaltningen för att så snart som möjligt arbeta effektivt och med god kvalité. Att rutiner inte följs vilket kan leda till att personuppgifter kommer fel person till handa. Osäkerhet kan leda till fel beslut eller till att besluts skjuts på framtiden. Att kommunen bidrar till att motverka dess egna vision och mål. Minskat förtroende för kommunen. Böter. Att enskilda personer blir lidande. Ekonomiska konsekvenser genom dåligt resursutnyttjande. Minskat förtroende. Ser över risker, brister och vidtar åtgärder. Kontrollerar att framtagna rutiner används. Utbildning planeras under året. Åtgärder ska vid behov vara framtagna. Genomgång tillsammans med avdelningschefer och förvaltnings-chef. Utbildningen ska vara genomförd. Controller Controller Stickprov Genomgång på ledningsgruppsmöte Controller Uppföljning av utbildningsplan Samtliga punkter rapporteras till nämnd 1 ggr/år Arkivering Att man inte har en aktuell dokumenthanteringsplan. Att personal inte känner till att det finns en dokumenthanteringsplan. Gallring av fel dokument. Brist på information i ärenden. Dokumenthanteringsplanen ses över och uppdateras. Implementeras hos cheferna. Att planen är uppdaterad och implementeras. Controller Uppföljning av utbildningsplan

68 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KFN 2019/ Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott komplettering med tjänstgöringsordning Förslag till beslut 1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ska tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige fastställda modellen för tjänstgöringsordning för ersättare, kommunfullmäktiges beslut 165/2018. Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden valde den 15 januari 2019, 3, ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Samtidigt skulle tjänstgöringsordning för ersättarna beslutats vilket inte skedde. Ulla Andersson Nämndsekreterare Staben Ulla Andersson Nämndsekreterare ulla.andersson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

69 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KFN 2019/ Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesarvode för studie- och utbildningsdagar Förslag till beslut 1 Sammanträdesarvode utbetalas till kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare under heldagarna 4 5 februari då nämnden kommer att besöka kultur- och fritidsförvaltningens samtliga verksamheter. 2 Sammanträdearvode utbetalas till kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare för de utbildningsdagar de deltar i den 20 alternativt 22 februari 2019 samt 28 februari alternativt 1 mars Bakgrund Kommunfullmäktige har den 25 juni 2018 beslutat om bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun. Bestämmelserna gäller från och med den 1 januari Under rubriken Frivilliga ersättningar enligt kommunallagen/sammanträdesarvode, 16, står bland annat att ansvarig nämnd kan besluta om aktivitet som ska berättiga till sammanträdesarvode för instansens egna förtroendevalda. Beslutet ska skickas till Löneenheten Ulla Andersson Nämndsekreterare Staben Ulla Andersson Nämndsekreterare ulla.andersson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

70 1 (11) Synpunkter och frågor Rapport inkomna synpunkter Vald period Sammanfattning Antal registrerade synpunkter Antal % Avslutade ,0% Totalt ,0% 6 Inkomna synpunkter ( ) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2018 Total

71 2 (11) Synpunkter och frågor Status Antal % Handläggare har svarat 13 61,9% Svar ej önskat/möjligt 8 38,1% Totalt ,0% 38% 62% Handläggare har svarat Svar ej önskat/möjligt Inkom via Antal % Webbplatsen 19 90,5% E-post 2 9,5% Totalt ,0% 10% 90% Webbplatsen E-post Medfört förbättring Antal % Oklart/förbättringspotential 11 52,4% Mycket 4 19,0% Lite 4 19,0% Inte alls 1 4,8% Irrelevant 1 4,8% Totalt ,0% 5% 5% Oklart/förbättri ngspotential 19% 19% 52% Mycket Lite Inte alls PuL-granskat Antal % Publicera 20 95,2% Publicera inte 1 4,8% Totalt ,0% 5% 95% Publicera Publicera inte

72 3 (11) Synpunkter och frågor Lämnad av Antal % Extern (synpunkt från allmänheten ,0% Totalt ,0% 100% Extern (synpunkt från allmänheten) Sekretess Antal % Nej ,0% Totalt ,0% Nej 100%

73 4 (11) Synpunkter och frågor Fördelning per avdelning Fördelning per avdelning Falbygdens museum Biblioteket Öppen ungdomsverksamhet Övergripande Odenbadet Stab och Strategi 3 3 Fritidskontoret Antal Avdelning Antal Fördelning Kultur- och fritidsförvaltningen ,0% Biblioteket 1 4,8% Falbygdens museum 1 4,8% Fritidskontoret 11 52,4% Odenbadet 3 14,3% Stab och Strategi 3 14,3% Öppen ungdomsverksamhet 1 4,8% Övergripande 1 4,8% Totalt ,0%

74 5 (11) Synpunkter och frågor Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer. Synpunktstyp Antal % Förslag 8 34,8% Klagomål 8 34,8% Fråga 6 26,1% Beröm 1 4,3% Totalt ,0% 26% 4% 35% 35% Förslag Klagomål Fråga Beröm Synpunktstyp per avdelning Öppen ungdomsverksamhet Stab och Strategi Odenbadet 1 3 Fritidskontoret Falbygdens museum 1 Biblioteket 1 Biblioteket Falbygdens museum Fritidskontoret Odenbadet Antal Stab och Strategi Klagomål Förslag 6 1 Fråga 5 1 Öppen ungdomsverksa mhet Beröm 1