Budget- och måluppföljning samt prognos efter augusti
|
|
- Ulf Göransson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 37 Dnr 2017/ Budget- och måluppföljning samt prognos efter augusti Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 1 Budget- och måluppföljning samt prognos efter augusti godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Bakgrund Förvaltningens organisation har de senaste åren blivit större med fler verksamheter och medarbetare. Utökningen av förvaltningen har skapat en positiv dynamik och ett kollegialt lärande där fler möjligheter till samarbete har synliggjorts. Styrning och ledning har en tydlig struktur vilket tillsammans med en stor portion tillit ligger till grund för den arbetsglädje och förmågan att se möjligheter som genomsyrar förvaltningen. Några av verksamheterna har fått extra resurser i form av tillfälliga satsningar från regeringen. Detta innebär att fler aktiviteter har erbjudits invånarna runt om i Falköping. Dessa aktiviteter kommer inte vara möjliga att genomföra när resurserna inte längre finns till förfogande. Kultur- och fritidsförvaltningens arbetsmetoder har genererat många arrangemang och lockat många besökare till verksamheterna. Förvaltningen har en mycket betydande roll för att få människor att mötas och genom dessa möten öka förståelsen för varandra. Verksamheter som styrs, leds och organiseras utifrån förvaltningens ansvar har varit en betydande del av motiveringen till att Falköpings kommun i år har blivit utnämnd till Årets medmänskliga kommun av Raoul Wallenberg Academy. För ett socialt hållbart Falköping behöver arbetet med att skapa delaktighet, inflytande och förståelse fortsätta. Mötesplatserna blir allt viktigare de kommande åren. Arbetet med unga människor främjar det demokratiska samhället och motverkar polarisering. Då statsbidraget från regeringen till lovverksamhet för unga uteblir 2019 är det inte möjligt att nå målet Ett socialt hållbart Falköping för den öppna ungdomsverksamheten. Det vill säga att erbjuda en lärande, reflekterande, delaktighetsbaserand verksamhet som genererar en meningsfull fritid genom kommunala mötesplatser såväl fysiska, virtuella som mobila verksamheter på en nivå som är godtagbar. En överenskommelseprocess med den idéburna sektorn kommer att startas i oktober under förutsättning att medel ges från Folkhälsorådet. Överenskommelsen syftar till att på bredden ta fram dagens behov och fokus bland organisationer, föreningar, fria grupper m.m. Processen ska ta två år och kommer föreslå förändringar kring bidrag, avtal, partnerskap, volontärverksamhet m.m. Insatser behövs för att stödja kulturaktörer i Falköping. Kompetens för att arbeta med kreativa näringar behöver införskaffas för att stödja dessa i Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
2 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (2) arbetet framåt. Under året har fokus på att stödja kulturarrangemang för unga genererat betydligt fler arrangemang till målgruppen. Här syns behov av fortsatt arbete tillsammans med berörda aktörer men också tillsammans med övriga kommuner inom Skaraborg. Närmiljöer utvecklas ständigt genom samverkan med andra aktörer vilket stärker Falköping som friluftskommun. Samverkan är en avgörande faktor för att möjliggöra utveckling inom området. Förbättringar behövs för förvaltningsövergripande kommunikation gällande planering och tidsplan. En utredning kring kulturarvsverksamheten är central för att komma vidare i många frågor som utgör ett komplext sammanhang. Aristofastigheten är intressant utifrån markens geografiska placering, museifastigheten är i behov av renovering och de totala personalresurserna räcker inte till för att bedriva verksamhet på tre ställen. Förvaltningen arbetar på bredden med kunskapshöjande insatser till samtliga medarbetare vilket har gett ett mycket positivt utfall. Fokus för året är jämlikhet. Make Equal har genomfört en utbildningsdag vilket genererat en handlingsplan för varje verksamhet för området. Några av verksamheterna har redan genomfört förändringar för ett mer jämlikt Falköping. Ambitionen är att fortsätta med denna metod för kompetensutveckling. Nätverkande och omvärldsbevakning ses som viktiga faktorer. Verksamheter ska också kartlägga processer vilket synliggör hur dessa kan bli mer effektiva. Förvaltningens bedömning Bedömningen är att prognos för måluppfyllelse är god eller mycket god inom de fyra målområdena. Bedömningen är att förvaltningens verksamhet bedrivs inom ramar för budget och statsbidrag. Tjänsteutlåtandet, daterat den 10 september 2018, har utarbetats av controllern. Paragrafen skickas till Kultur- och fritidsnämnden Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) KFN 2017/ Kultur- och fritidsnämnden Budget- och måluppföljning samt prognos efter augusti Förslag till beslut 1 Budget- och måluppföljning samt prognos efter augusti godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Bakgrund Förvaltningens organisation har de senaste åren blivit större med fler verksamheter och medarbetare. Utökningen av förvaltningen har skapat en positiv dynamik och ett kollegialt lärande där fler möjligheter till samarbete har synliggjorts. Styrning och ledning har en tydlig struktur vilket tillsammans med en stor portion tillit ligger till grund för den arbetsglädje och förmågan att se möjligheter som genomsyrar förvaltningen. Några av verksamheterna har fått extra resurser i form av tillfälliga satsningar från regeringen. Detta innebär att fler aktiviteter har erbjudits invånarna runt om i Falköping. Dessa aktiviteter kommer inte vara möjliga att genomföra när resurserna inte längre finns till förfogande. Kultur- och fritidsförvaltningens arbetsmetoder har genererat många arrangemang och lockat många besökare till verksamheterna. Förvaltningen har en mycket betydande roll för att få människor att mötas och genom dessa möten öka förståelsen för varandra. Verksamheter som styrs, leds och organiseras utifrån förvaltningens ansvar har varit en betydande del av motiveringen till att Falköpings kommun i år har blivit utnämnd till Årets medmänskliga kommun av Raoul Wallenberg Academy. För ett socialt hållbart Falköping behöver arbetet med att skapa delaktighet, inflytande och förståelse fortsätta. Mötesplatserna blir allt viktigare de kommande åren. Arbetet med unga människor främjar det demokratiska samhället och motverkar polarisering. Då statsbidraget från regeringen till lovverksamhet för unga uteblir 2019 är det inte möjligt att nå målet Ett socialt hållbart Falköping för den öppna ungdomsverksamheten. Det vill säga att erbjuda en lärande, reflekterande, delaktighetsbaserand verksamhet som genererar en meningsfull fritid genom kommunala mötesplatser såväl fysiska, virtuella som mobila verksamheter på en nivå som är godtagbar. Staben Linda Jakobsson Controller linda.jakobsson@falkoping.se Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan Falköping Telefon kommunen@falkoping.se Bankgiro Plusgiro Org nr
4 2(2) En överenskommelseprocess med den idéburna sektorn kommer att startas i oktober under förutsättning att medel ges från Folkhälsorådet. Överenskommelsen syftar till att på bredden ta fram dagens behov och fokus bland organisationer, föreningar, fria grupper m.m. Processen ska ta två år och kommer föreslå förändringar kring bidrag, avtal, partnerskap, volontärverksamhet m.m. Insatser behövs för att stödja kulturaktörer i Falköping. Kompetens för att arbeta med kreativa näringar behöver införskaffas för att stödja dessa i arbetet framåt. Under året har fokus på att stödja kulturarrangemang för unga genererat betydligt fler arrangemang till målgruppen. Här syns behov av fortsatt arbete tillsammans med berörda aktörer men också tillsammans med övriga kommuner inom Skaraborg. Närmiljöer utvecklas ständigt genom samverkan med andra aktörer vilket stärker Falköping som friluftskommun. Samverkan är en avgörande faktor för att möjliggöra utveckling inom området. Förbättringar behövs för förvaltningsövergripande kommunikation gällande planering och tidsplan. En utredning kring kulturarvsverksamheten är central för att komma vidare i många frågor som utgör ett komplext sammanhang. Aristofastigheten är intressant utifrån markens geografiska placering, museifastigheten är i behov av renovering och de totala personalresurserna räcker inte till för att bedriva verksamhet på tre ställen. Förvaltningen arbetar på bredden med kunskapshöjande insatser till samtliga medarbetare vilket har gett ett mycket positivt utfall. Fokus för året är jämlikhet. Make Equal har genomfört en utbildningsdag vilket genererat en handlingsplan för varje verksamhet för området. Några av verksamheterna har redan genomfört förändringar för ett mer jämlikt Falköping. Ambitionen är att fortsätta med denna metod för kompetensutveckling. Nätverkande och omvärldsbevakning ses som viktiga faktorer. Verksamheter ska också kartlägga processer vilket synliggör hur dessa kan bli mer effektiva. Förvaltningens bedömning Bedömningen är att prognos för måluppfyllelse är god eller mycket god inom de fyra målområdena. Bedömningen är att förvaltningens verksamhet bedrivs inom ramar för budget och statsbidrag. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Linda Jakobsson Controller
5 Delårsrapport augusti 2018 Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Allan Bjärkhed Förvaltningschef: Maria Wallengren 1
6 Innehåll Inledning... 3 Redovisning av förutsättningar... 4 Sammanfattning... 5 Måluppfyllelse... 5 Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping... 5 Mål 2 Ett attraktivare Falköping... 8 Mål 3 Ett näringsliv som utvecklas Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Ekonomi Ekonomi totalt för nämnden Ekonomi per ansvarsområde Åtgärder Investeringar
7 Inledning Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget. En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn. Syftet med kommunens och nämndens uppföljningsarbete är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen och nämnderna klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till resultatet. Uppföljningsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas kontinuerligt. Med det menas att arbetet ska ske strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska finnas rutiner för att regelbundet planera, genomföra, följa upp, analysera och åtgärda. Verksamhetsredovisningen presenterar årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden som visar på åtgärder som behövs för att stärka måluppfyllelsen framåt. Kommunen redovisar också vilka viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling. 3
8 Redovisning av förutsättningar Samverkan Organisation Kompetens Styrning och ledning Lokaliteter Resurser Förvaltningens organisation har de senaste åren blivit större med fler verksamheter och medarbetare och strukturen inom förvaltningen har nu hittat sina former. Ledande funktioner inom förvaltningen har förstärkts genom kompetens och samverkan. Utökningen av förvaltningen har skapat en positiv dynamik och ett kollegialt lärande. Fler möjligheter till samarbete har synliggjorts. Styrning och ledning har en tydlig struktur vilket ger trygghet. Detta tillsammans med en stor portion av tillit ligger till grund för den arbetsglädje och förmågan att se möjligheter som genomsyrar förvaltningen. Från årets början har funktioner för ekonomi- och verksamhetsstyrning delats med förvaltningen för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg vilket främjar sektorsövergripande samverkan och synliggör skillnader inom de två förvaltningarna som på så vis leder till förbättringar. Löpande kvalitetsarbete har förbättrat kunskaper och möjligheter till utveckling inom förvaltningen. Mer information finns under mål 4. Några av verksamheterna inom förvaltningen har fått extra resurser i form av tillfälliga satsningar från regeringen. Detta innebär att fler aktiviteter har erbjudits invånarna runt om i Falköping. Dessa aktiviteter kommer inte vara möjliga att genomföra när resurserna inte längre finns till förfogande. Fler av verksamheterna inom förvaltningen är trångbodda och har behov av större lokaler om fortsatt utveckling ska kunna ske. Kompetenshöjande insatser för alla medarbetare inom kultur- och fritidsförvaltningen har gjorts inom området jämlikhet. Mer information finns under mål 4. 4
9 Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen har ett stort fokus på att öka möjligheter till ett socialt hållbart Falköping. Viktiga insatser av god kvalité för arbetet framåt med positivt resultat. Antalet som deltar i förvaltningens utbud ökar vilket innebär förbättrade möjligheter att arbeta mot målen. Segregation och polarisering ökar i samhället vilket behöver motverkas genom att människor möts. Här syns en mycket viktig fråga för förvaltningen att arbeta med framåt. Måluppfyllelse Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping Nämndens delmål Kultur- och fritidsnämnden ska öka möjligheterna till ett socialt hållbart liv genom att få fler människor att ta del av mötesplatser, upplevelser, aktiviteter och lärandeinsatser av god kvalitet. Nämndens kommunikativa indikatorer Totala antalet besök till verksamheterna Nyttjandegrad av uthyrda lokaler i procent Utfall indikatorer Se tabell nedan Går ej att få fram Antalet besökare till respektive ansvarsområde för januari t.o.m. augusti. Ansvarsområde År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Språkvän/integration* Fritid Statistik underlag saknas ** Bad Bibliotek Kulturarv Museum Kulturarv Ekehagen Öppen ungdomsverksamhet Statistik underlag saknas Totala antalet exklusive öppen ungdomsverksamhet Totala antalet inklusive öppen ungdomsverksamhet * antal aktiva språkvänner inom nätverket. **Avdelning fritid ska enligt verksamhetsplan redovisa nyttjandegrad för uthyrda lokaler i procent. Nytt bokningssystem gör att tillgången till statistik är oklar. Arbete pågår tillsammans med leverantören för att klargöra vilken statistik som kommer kunna tas fram ur systemet. 5
10 Analys Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder ett brett utbud av aktiviteter till medborgare i olika åldrar och med olika intressen, vilket bidrar till livskvalité och en känsla av sammanhang för medborgaren. När antalet deltagare och besökare till verksamheterna blir fler ökar möjligheterna till förbättrad livskvalité och ett socialt hållbart Falköping. Antalet människor som tagit del av kultur- och fritidsförvaltningens mötesplatser och utbud har ökat marginellt jämfört med Sedan 2015 är ökningen drygt fem procent vilket bedöms vara ett mycket gott resultat. Antalet kulturarrangemang som genomförts under året är 196. För att attrahera invånare med olika behov och intresseområden krävs ett varierat utbud inom verksamheterna. Samverkan inom och utom förvaltningens gränser har fungerat bra för möta olika behov och genom ett bredare utbud uppnå ökad attraktivitet och nå fler deltagare. Långsiktigt arbete med marknadsföring ses som en viktig insats för att med befintliga resurser synas i mediebruset och underlätta inhämtning av information om aktiviteter. Förvaltningen saknar en kommunikatör vilket påverkar möjligheten att nå invånarna. Några av verksamheterna inom kultur- och fritidsförvaltningen har unga som uttalad målgrupp och alla verksamheter har unga som prioriterad målgrupp. De verksamheter som vänder sig till alla ska lyckas attrahera och stimulera människor i olika ålderskategorier med olika intressen och behov. Här i ligger en svårighet som verksamheterna möter på ett bra sätt genom riktade aktiviteter till olika målgrupper. Mötesplatser besöks av människor med olika intressen och önskemål vilket kräver kompetens, flexibilitet och hög servicegrad. Här syns utmaningar för förvaltningen både på kort och lång sikt. Ett exempel är hur biblioteket kan stötta i det digitala utanförskapet. När en individ behöver stöd och hjälp som skulle kunna inkräkta på den personliga integriteten utmanas medarbetarrollen och professionen. För att bedriva verksamhet till ett ökat antal människor med olika behov är väl anpassade lokaler en utmaning för förvaltningen. Ett exempel är Odenbadet som har ont om utrymme i både gym och bassänger. Ska förvaltningen klara av att bibehålla den höga ambitionen gällande simkunnighet framöver kommer en investering vara nödvändig. Segregation och polarisering ökar i samhället vilket ger förvaltningens verksamheter en mycket viktig roll som en arena för demokrati där olika perspektiv kan synliggöras och diskuteras. Vikten av att mötas ökar. Möten mellan människor främjar dialog och förståelse och motverkar utanförskap och motsättningar. Att bära kunskap om vår historia och vårt arv blir allt viktigare då bilden av vad som är sanning och fakta utmanas. Under det gångna året har forskningsrådet för mångfald och inkludering följt kommunens arbete. Detta stärker våra verksamheter i att arbeta i rätt riktning. Mötesplatser för unga har en mycket stor och viktig roll. Lärandeprocesser och reflektioner som skapar förståelse mellan olika individer och grupper och förmågan att respektera olikheter är centralt för verksamhet för unga. 6
11 Sedan 2015 har regeringen gett tillskott till verksamhet för unga. Dessa pengar genererar en möjlighet att arbeta mot målet på en godtagbar nivå. Samtidigt som kommunen har en viktig roll i dessa frågor så är det tydligt att hela samhället behöver engageras för att minska motsättningar genom möten, kunskap och ökad förståelse. Under slutet av 2018 kommer en tvåårig överenskommelseprocess startas som ska engagera hela civila samhället i de frågor de vill vara med och bidra i. Kommunen arbetar med stort fokus på att öka ungas delaktighet och inflytande. Enligt Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2015 upplever unga svårighet att påverka på grund av att de inte vet hur de ska gå till väga men också att de vill vara med och påverka. Olika metoder och verktyg används för att unga människor i Falköping ska få uppleva inflytande och delaktighet. Exempel på verktyg som används är SpeakApp och som båda lanserades i augusti. Arbetet med att stärka ungas delaktighet och inflytande fortsätter att utvecklas. Framgångsfaktorer: Riktade aktiviteter till olika målgrupper. Gott bemötande med hög flexibilitet och servicegrad. Satsning på målgrupp barn och unga. Samarbete inom förvaltningens avdelningar och samarbete över förvaltnings- och organisationens gränser. Långsiktig och medveten marknadsföring såsom förtydligad information på hemsidor och sociala medier och lansering av underwebb på Falkoping.se. Statsbidrag från regeringen. Utmaningar: Att synas i mediebruset. Begränsade resurser till marknadsföring, kommunikation och information. Väl anpassade lokaler. Som demokratiska arenor aktivt arbeta med att synliggöra olika perspektiv för ökad mellanmänsklig förståelse. Att motverka den ökande segregationen med aktiviteter som är tillgängliga för alla. Statsbidragen från regeringen. Slutsats Kultur- och fritidförvaltningens arbetsmetoder har genererat många arrangemang och lockat ett stort antal besökare till verksamheterna. Konstateras kan att kultur- och fritidsförvaltningen ständigt arbetar med fokus på invånarna i Falköping och med unga som prioriterad målgrupp. Detta för att öka möjligheter till ett socialt hållbart liv genom delaktighet och inflytande. Förvaltningen har en mycket betydande roll för att få människor att mötas och genom dessa möten öka förståelsen för varandra. Förvaltningen arbetar i sin helhet positivt till att bidra till ett socialt hållbart Falköping. Med ständiga förbättringar, behoven i fokus, tillit till varandra 7
12 och ett starkt engagemang bland medarbetare och invånare utvecklas verksamheterna kontinuerligt. Ett tydligt bevis på detta är utnämningen till Årets medmänskliga kommun som Falköpings kommun fick måndagen den 27 augusti av Raoul Wallenberg Academy. Förutom kommunens styrning och ledning lyfts arbetet med ungas delaktighet, inkludering, trygghet, allas rätt till meningsfull fritid som starka skäl till att just Falköping blev årets vinnare. Detta är verksamheter som styrs och leds samt organiseras utifrån kulturoch fritidsförvaltningens ansvar. För ett socialt hållbart Falköping behöver arbetet med att skapa delaktighet, inflytande och förståelse fortsätta. Mötesplatsernas betydelse blir allt viktigare de kommande åren. Arbetet med unga människor främjar det demokratiska samhället och motverkar polarisering. Då statsbidraget från regeringen till lovverksamhet för unga uteblir 2019 är det inte möjligt att nå målet Ett socialt hållbart Falköping för den öppna ungdomsverksamheten, det vill säga att erbjuda en lärande, reflekterande, delaktighetsbaserad verksamhet som genererar en meningsfull fritid genom kommunala mötesplatser såväl fysiska, virituella som mobila på en nivå som är godtagbar. Förvaltningens samlade bedömning av måluppfyllelse: Mycket god måluppfyllelse. Mål 2 Ett attraktivare Falköping Nämndens delmål Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett attraktivare Falköping genom att i hela kommunen erbjuda tillgängliga besöksmål och närmiljöer som upplevs inspirerande och angelägna. Nämndens kommunikativa indikatorer Antal orter för kulturarrangemang genom stöd samt i egen produktion. Rangordning som friluftskommun. Kulturarv, antal deltagare per målgrupp. Utfall indikatorer Antal orter genom stöd 3 Antal orter i egen produktion 18 Följs upp vid helår Se nedan 8
13 Indikator Museet - totalt - barn, unga, - varav skolelever -vuxen Ekehagen - totalt -barn - varav skolelever - vuxen Analys Tillgängliga besöksmål och närmiljöer ska erbjudas där människor bor, lever och verkar. Därför ska möjligheter till aktiviteter, arrangemang och evenemang finnas över hela kommunen. Större delen av de kulturarrangemangen som genomförs inom Falköpings kommun arrangeras av ideella eller privata kulturaktörer. Förvaltningens roll är att stödja arrangörerna genom kunskap eller bidrag. Under året har arrangörer utanför tätorten getts extra stöd gällande marknadsföring. Detta för att synliggöra de arrangemang som genomförs utanför tätorten. För att förbättra kulturutbudet för unga har arbete påbörjats inom förvaltningen. Under året syns en klar förbättring på antalet arrangemang till unga. I Skaraborgs Kommunalförbund har stora satsningar gjorts för ett likvärdigt utbud till unga. Under året arbetas det fram en stor kulturanknuten mötesplats för alla unga i Skaraborg. Under fyra gånger per år ska unga kunna ta del av kultur och själva skapa tillsammans. För att öka jämlikheten bland unga, förbättra kvalitén och stärka medarbetarnas yrkesroll inom den öppna ungdomsverksamheten i Skaraborg är en ansökan på väg upp i Skaraborgs Kommunalförbunds tillväxtutskott. Ansökan äskar om medel till medlemskap i KEKS (kvalité och kompetens i samverkan) för de 15 kommunerna. Möjligheter till grönområden och rekreations- och motionsmöjligheter är av stor betydelse för invånarnas välmående men också deras upplevelse om kommunens attraktivitet. Under årets första åtta månader har det fokuserats kring Mösseberg, Pilgrimsleden mellan Varnhem och Falköping, Dotorp, elljusspåret i Kinnarp, attraktiv grönyta i Floby och näridrottsplats i Åsarp men även vårt stadsnära Oden och Ålleberg sportcenter. För att ge möjlighet till delaktighet och inflytande har berörda parter varit med i planerings- och genomförandefas samt uppföljning. En utmaning är att påbörjade arbeten tar längre tid att slutföra än förväntat. En tydlig viljeinriktning för att öka attraktiviteten, för såväl kommuninvånare som turister, ligger till grund för utredningsuppdraget om en samlad kulturarvsverksamhet. Verksamheten ska samla befintliga resurser på en geografisk plats där kompetens, uppdrag och riktning görs gemensamt 9
14 för ett så bra resultat som möjligt. För att åstadkomma en samlad verksamhet krävs ytterligare resurser. Framgångsfaktorer: Samverkan, dialog och information. Jämlikhet. Bemötande. Utmaningar: Öka antalet aktiviteter utanför Falköpings stad. Utforma stöd i form av bidrag som bättre anpassas till de behov som finns. Ha rätt förväntan på vad som är möjligt att färdigställa under året. Slutsats: Insatser har genomförts för att synliggöra de besöksmål som erbjuds utanför tätorten. Framåt behöver stöd till arrangörer ses över för att se hur antalet arrangemang utanför tätorten kan öka. En överenskommelseprocess med den idéburna sektorn kommer att påbörjas i oktober under förutsättning att medel ges från Folkhälsorådet. Överenskommelsen syftar till, att på bredden, ta fram dagens behov och fokus bland organisationer, föreningar, fria grupper m.m. Processen ska ta drygt två år och kommer föreslå förändringar kring bidrag, avtal, partnerskap, volontärverksamhet m.m. Fokus på att stödja kulturarrangemang för unga har genererat betydligt fler arrangemang till målgruppen. Här syns behov av fortsatt arbete vilket lämpligen genom-förs dels inom Falköping med berörda aktörer men också tillsammans med övriga kommuner inom Skaraborg. I utredningen Kultur till fler som färdigställts av tjänstpersoner i Falköpings kommun under året, synliggörs att kulturutbudet till barn och unga inte är jämlikt. För att erbjuda alla barn och unga oavsett ålder ett jämlikt utbud krävs en utökad budget. Arbetet kommer gå under namnet Kulturgaranti där barn och unga erbjuds kulturupplevelser och skapande verksamhet från 0 20 år. Idag erbjuds kulturtablå till grundskolan, det vill säga åldrarna 6 15 år. Närmiljöer utvecklas ständigt genom samverkan med andra aktörer vilket stärker Falköping som friluftskommun. Samverkan är en avgörande faktor för att möjliggöra utveckling inom området. Förbättringar behövs för förvaltningsövergripande kommunikation gällande planering och tidsplan. En utredning kring kulturarvsverksamheten är central för att komma vidare i många frågor som utgör ett komplext sammanhang. Aristofastigheten är intressant utifrån markens geografiska placering, museifastigheten är i behov av renovering och de totala personalresurserna räcker inte till för att bedriva verksamhet på tre ställen. Förvaltningens samlade bedömning av måluppfyllelse: God måluppfyllelse. 10
15 Mål 3 Ett näringsliv som utvecklas Nämndens delmål Kultur- och fritidsnämnden ska förbättra förutsättningar för kulturaktörer att verka i Falköping. Nämndens kommunikativa Utfall indikatorer indikatorer Antal inköpta tjänster från 115* professionella kulturaktörer. Synpunkter från kulturaktörer som fångas upp i kan prata kultur med andra föreningar, organisationer och Mötesplatsen Kulturkalas är ett efterlängtat forum där man samband med dialogcafé. kommunen. Deltagarna uppskattar även att kalasen är regelbundet återkommande och öppnar upp för att hitta samarbetspartners och lyfta aktuella gemensamma frågor, vilket stärker de deltagande i deras roller som kulturaktörer. *Endast de arrangemang som genomförs av kultur- och fritidsförvaltningen, inte de arrangemang som genomförs med stöd av bidrag. Analys Genom nätverket Kulturkalas har kulturaktörer getts möjlighet att mötas för att utbyta kunskap och hitta möjligheter till samverkan. Nätverket har haft olika tema vilket uppskatts. För att nå ännu fler kulturaktörer behöver inbjudan breddas. För att förenkla möjligheten att ta del av kommunens resurser till konst och offentlig gestaltning pågår ett förbättringsarbete kopplat till kommunens hemsida. Där kan kreativa näringar enkelt anmäla sitt intresse. Tydligt är att kompetens och metoder för att arbeta med kreativa och kulturella näringar behöver upparbetas för att kunna stödja och främja utveckling av kultur i Falköping. Västra Götalandsregionen har under många år arbetat med internationellt arbete. Som en skörd av detta arbete och Falköpings aktivitet kring internationella relationer syns nu konst runtom i kommunen producerad av internationella konstnärer som avlönas med hjälp av kommunala medel. Ett samarbete har etablerats med Kina där möjligheterna för kreativa näringar att dela erfarenheter och upplevelser är stora. Falköping har fått flera stora kulturaktörer på sina scener genom detta samarbete. Framgångsfaktorer: Nätverk. Samverkan. Synliggörande och systematiserade uppdrag. Internationella samarbeten. 11
16 Utmaningar: Ovana att arbeta med näringar. Saknar stöd för att kunna arbeta med näringar, Nå de som är berörda av arbetet. Resurser till internationell samverkan. Slutsats: Viktiga insatser har genomförts för att underlätta för kulturaktörer i Falköping. Arbetet är av strategisk art och behöver följas upp med fler insatser. Kompetens för att arbeta med kreativa näringar behöver införskaffas för att stödja dessa aktörer framåt. Förvaltningens samlade bedömning av måluppfyllelse: God måluppfyllelse. Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Nämndens delmål Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till att öka medvetenheten om frågor som rör jämlikhet hos alla medarbetare inom förvaltningens ansvar. Nämndens kommunikativa indikatorer Kvalitativa indikatorer som lyfter några verksamheters arbete inom området. Antal utbildningsinsatser** inom jämlikhet, totalt inom förvaltningen. Utfall indikatorer Biblioteket har utifrån handlingsplanen beviljats bidrag från Stärkta bibliotek* och tilldelades kronor för Odenbadet har påbörjat en ombyggnation som ska resultera i ett nytt omklädningsrum för personer som har svårt att byta om tillsammans med andra. 60 *Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige får biblioteken 225 miljoner kronor per år att fördela. Satsningen går under namnet Stärkta bibliotek och syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet. **Utbildningar, möten, konferenser, nätverksträffar som fokuserat på frågan om jämlikhet. Analys Samtliga medarbetare inom förvaltningen har deltagit på en utbildningsdag om jämlikhet med en metod som kallas jämlikhetseffekten och som är framtagen av den nationella organisationen Make Equal. Alla avdelningar har tagit fram handlingsplaner för att arbeta med jämlikhet inom olika områden. Dessa sätter ett ständigt fokus på jämlikhet och höjer medvetandet om frågan. Medarbetarna har fått viktigt kunskap som de bär med sig i sitt framtida arbete vilket gagnar invånarna gällande jämlikhetsperspektiv. Planerings- och uppföljningsarbetet inom förvaltningen har utvecklats de senaste åren och har nu uppnått en stabil nivå med god kvalité. Ett årshjul med ekonomi- och måluppföljning samt internkontroll finns som stöd för chefer och strateger. Det systematiska kvalitetsarbetet synliggör förbätt- 12
17 ringsområden under året genom analys av nuläget och avstämning av arbetet mot målet. Samtliga verksamheter har goda möjligheter till vidare utveckling som skulle gagna invånarna i Falköping på olika sätt. Utmaningarna i detta arbete är att fortsätta utveckla och växa utifrån kommande ekonomiska förutsättningar. Då nuvarande modell för planering och uppföljningsarbete fungerar väl finns förhoppning om att kunna gå vidare i detta arbete med ett nytt perspektiv för att säkerställa god effektivitet i förvaltningens processer. Flera funktioner på förvaltningen arbetar aktivt med lokala, regionala och nationella nätverk. Resultaten syns både i relation till verksamhetsutveckling, synliggörande av sektorns frågor och av Falköpings kommun. I relation till att satsa på rätt saker har förvaltningen som helhet med hjälp av detta arbetssätt förmågan att bedöma vad som blir viktigast. Andra kommuner blir intresserade av Falköping och dess satsningar detta medför t.ex. att vi ökar attraktionen som arbetsgivare. Framgångsfaktorer: Planering och uppföljningsarbete. Nätverkande och omvärldsbevakning. Förvaltningens samlade kompetensinsatser till samtliga medarbetare. Utmaningar: Fortsatt arbete för ökad jämlikhet. Vidareutveckla samtliga verksamheter inom förvaltningen med begränsade resurser. Slutsats: Kunskapshöjande insatser på helheten har visat sig ge mycket goda resultat för utveckling av verksamheterna. Förvaltningen har hittat en bra metod och ambitionen är att fortsätta kompetensutvecklingen till samtliga medarbetare. Nätverkande och omvärldsbevakning ses som viktiga faktorer, detta arbetet fortsätter. Verksamheterna ska också kartlägga processer vilket synliggör hur dessa kan bli mer effektiva. Förvaltningens samlade bedömning om måluppfyllelse: Mycket god måluppfyllelse. 13
18 Ekonomi Ekonomi totalt för nämnden Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti samt prognos för helår: Kultur- och fritidsnämnden (tkr) Utfall tom Utfall tom Budget Helårsprognos Differens budget-prognos aug-18 aug Intäkter Kostnader Nettokostnad Analys av utfall och prognos totalt för nämnden Utfall av periodens intäkter uppgår till 89 procent av budget. Intäkter från bidragsfinansierade projekt höjer nivån samtidigt som verksamheter med säsongsvariation som badet och kulturarv under sommaren haft höga intäkter. I utfallet per augusti ingår 1,7 mnkr som kommer från projektmedel. Prognosens avvikelse mot budget utgörs av bidrag till projekt såsom Tagga Lov, Tagga Sommar, simskola för barn. Nämnden får även under två år medel ur den sociala investeringsreserven (SIR) för projektet Unga tar ordet. Projektmedel utgör med andra ord en inte obetydlig del av finansieringen av verksamheter som nämnden bedriver. Detta ger möjligheter för utveckling av verksamheten men skapar också i vissa fall oro för vad som händer när medlen inte längre finns. Utfall av periodens kostnader uppgår till 66 procent av årsbudget. Personalkostnaderna ligger över budgetens riktmärke (67 procent) och uppgår till 71 procent och förklaras av att viss del har sin finansiering i projektmedel i stället. De externa kostnadernas förbrukning uppgår till 53 procent och beror på att bidrag till föreningarna ännu endast utbetalats i mindre omfattning. Den samlade bedömningen av det ekonomiska utfallet för kultur- och fritidsnämndens verksamheter för året är att uppvisa ett nollresultat. Mindre avvikelser kan ske mellan olika ansvarsområden. Ekonomi per ansvarsområde Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för helår per ansvarsområde: Kultur- och fritidsnämnden Utfall tom Utfall tom Budget Helårsprognos 14 Differens budgetprognos Ansvarsområde (tkr) aug-18 aug Ledning, strategi och stab Fritid Odenbadet Bibliotek Kulturarv Öppen ungdomsverksamhet Summa
19 Analys av utfall per ansvarsområde Ledning, strategi och stab Här redovisas projektet Språkvän som finansierats av statliga medel och som avslutas i april. Även Familjelördag och Follow Your Art är projekt/- aktiviteter som finansieras av bidrag från Folkhälsorådet. Nämnden har även fått medel utöver budget från den sociala investeringsfonden till verksamheten Unga tar ordet. I utfallet per augusti innebär dessa medel ett intäktsöverskott på 317 tkr och i prognosen 426 tkr. Detta innebär också ett underskott på kostnadssidan i samma nivå. Helårsprognos för området visar ett överskott på 80 tkr som bland annat beror på vakanser. Fritid Avvikelse mot budget per augusti beror på att endast en tredjedel av föreningsbidragen hittills är utbetalade. I prognosen befaras underskott om cirka 130 tkr på grund av att snöröjningen förbrukat sin dubbla budget under vintern och att kostnaderna för två så kallade extratjänster som finns inom förvaltningen inte fullt ut finansieras av lönebidrag. Odenbadet Efter vårens något vikande besöksantal har sommaren lockat ett stort antal besökare vilket ökat intäkterna men även kostnaderna. Per augusti visar badet ett överskott på runt 150 tkr och i prognosen bedöms badverksamheten ge ett överskott om 50 tkr. Stenstorpsbadet har under sommaren hållits stängt i väntan på reparation. Kommunen har fått 970 tkr i statsbidrag för avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass. Projektet bedrivs tillsammas med barn- och utbildningsförvaltningen. Per augusti har 366 tkr använts. Bibliotek Nettokostnaden för utfall per augusti följer riktpunkten på 67 procent. I likhet med vårens utfall är det de externa kostnaderna som visar ett överskott och ett underskott för personalkostnaderna. Enligt helårsprognosen bedöms verksamheten rymmas inom budget. Statens Kulturråd har gett bidrag till litteraturinköp och även medel för Stärkta bibliotek. Endast en mindre del av dessa har ännu förbrukats. Kulturarv Inom Kulturarv bedrivs Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby. Museet visar i likhet med föregående uppföljning ett överskott om drygt 100 tkr per augusti. Delvis beror det på viss personalvakans och lägre externa kostnader. I prognosen för helåret antas ett positivt resultat på cirka 80 tkr. Besöksantalet på Ekehagens Forntidsby har varit lägre än normalt under sommaren. Det varma vädret tros ha lockat besökarna till andra aktiviteter. Därför är bedömningen att utfallet på helår ger ett underskott motsvarande 80 tkr vilket innebär att sammantaget ska verksamheterna inom Kulturarv kunna uppvisa ett nollresultat vid årets slut. 15
20 Öppen ungdomsverksamhet Här redovisas även lovverksamheter inom projekten Tagga Lov och Tagga Sommar som bedrivs inom ramen för riktade medel från staten som uppgår till 2,2 mkr. Statsbidraget för lovverksamhet möjliggör anställning av personal på lov, vilket gör att en bemanning av ordinarie verksamhet täcks av budget i dagsläget. Det innebär att när bidraget inte längre finns, finns heller inte täckning för bemanning av ordinarie verksamhet. Detta är ett orosmoment för framtiden. Utfall och prognos visar att verksamheten bedrivs inom budgetens och statsbidragens ramar. Åtgärder I nuläget finner vi inte anledning till att några åtgärder behöver vidtas utan verksamheten kan bedrivas som planerat. Investeringar Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall för investeringar per 31 augusti och prognos för helår: Differens budgetprognos Kultur- och fritidsnämnden Nettokostnad tom Budget Helårsprognos augusti Löpande investeringar Idrottsanläggningar Summa Analys av utfall och prognos för investeringarna på nämnden De investeringsmedel som finns avsatta kommer sannolikt att användas till förvaltningens behov enligt plan. 16
21 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 38 Dnr 2017/ Utredningsuppdrag samlingslokaler Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 1 I taxorna för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar föreslås en särskild taxa för tillställningar i kommunala samlingslokaler som får bokas då det inte är skoldag dagen efter, samt att i taxan ingår det slutstäd av samhällsbyggnadsförvaltningen. I och med detta kommer barnens miljö att säkras och lokalerna finns tillgängliga för allmänheten att hyra. Bakgrund Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden den 31 oktober 2017, att inventera samlingslokalerna i Falköpings kommun, i första hand föreslå föreningsägda bygdegårdar eller hembygdsgårdar som alternativ för tillställning med alkohol. Utredningen föreslog att kommunala lokaler inte skulle hyras ut för tillställning med alkohol, utan hänvisade istället till föreningsägda bygdegårdar och hembygdsgårdar för sådana tillställningar. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade den 15 maj 2018, 18, att återremittera ärendet för att ta fram ett underlag i samband med taxorna för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar 2019 för att säkra barns och unga miljö i skolan samtidigt som kommunens lokaler är tillgängliga för uthyrning. Tjänsteutlåtandet, daterat den 3 september 2018, har utarbetats av avdelningschefen. Paragrafen skickas till Kultur- och fritidsnämnden Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
22 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KFN 2017/ Kultur- och fritidsnämnden Utredningsuppdrag samlingslokaler Förslag till beslut 1 I taxorna för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar föreslås en särskild taxa för tillställningar i kommunala samlingslokaler som får bokas då det inte är skoldag dagen efter, samt att i taxan ingår det slutstäd av samhällsbyggnadsförvaltningen. I och med detta kommer barnens miljö att säkras och lokalerna finns tillgängliga för allmänheten att hyra. Bakgrund Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden den 31 oktober 2017, att inventera samlingslokalerna i Falköpings kommun, i första hand föreslå föreningsägda bygdegårdar eller hembygdsgårdar som alternativ för tillställning med alkohol. Utredningen föreslog att kommunala lokaler inte skulle hyras ut för tillställning med alkohol, utan hänvisade istället till föreningsägda bygdegårdar och hembygdsgårdar för sådana tillställningar. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott återremitterade ärendet för att ta fram ett underlag i samband med taxorna för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar 2019 för att säkra barns och unga miljö i skolan samtidigt som kommunens lokaler är tillgängliga för uthyrning. Beslutet ska skickas till Avdelningschef Fritid Torbjörn Lindgren Avdelningschef Fritid Fritidskontoret Torbjörn Lindgren Avdelningschef Fritid torbjorn.lindgren@falkoping.se Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan Falköping Telefon kommunen@falkoping.se Bankgiro Plusgiro Org nr
23 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 18 Dnr 2017/ Utredningsuppdrag samlingslokaler Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 1 Ärendet återremitteras för att ta fram underlag för att säkra barns och ungas miljö i skolan samtidigt som kommunens lokaler är tillgängliga för uthyrning. Bakgrund Sedan en längre tid har uthyrning av lokaler till fest i kommunala lokaler inkluderande alkohol fört med sig ett antal utmaningar, framför allt gällande skollokaler som till vardags står som matsalar för kommunens skolelever. Under ett möte hösten 2017 med kommunens lokalgrupp (representanter från barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning, socialnämnden och dess förvaltning, tekniska nämnden och dess förvaltning samt kommunledning och dess förvaltning) lyfte skolchefen problematiken kring att skollokaler där barn vistas under veckorna bokas som festlokaler och medför inte allt för sällan spår efter sig. Kultur- och fritidschefen redogjorde då för ett antal åtgärder som vidtagits i samband med dessa uthyrningar som bl.a. genomgång av lokaler innan uthyrning med bokare och tillsyn efter bokning. Önskvärt är i alla lägen att kunna förhålla sig likvärdigt till uthyrning av kommunala lokaler. Invånarna i kommunen ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett geografisk placering vid bokning av kommunal lokal. Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden den 31 oktober 2017, 81, att inventera samlingslokalerna i Falköpings kommun, i första hand föreslå föreningsägda bygdegårdar eller hembygdsgårdar som alternativ för tillställning med alkohol, föreslå nya taxor utifrån begreppen festlokal och samlingslokal samt ta fram ett dokument som förhåller sig till alkohol i kommunala lokaler. En arbetsgrupp bestående av personal från fritidskontoret har sammanställt uppdraget i en utredning. Utredningen grundar förslag till beslut på att tillställningar med alkohol inte är lämpligt där barn och ungdomar dagligen vistas. Tillställningar med alkohol lämnar ofta spår efter sig, så som nedskräpning, skador på inventarier m.m. Utläsning från bokningsregistret visar att bokningsantalet och efterfrågan är låg och att då andra alternativa lokaler finns. Utredningen påvisar att föreningsägda bygdegårdar och lokaler som tillåter alkohol täcker behovet, oavsett geografisk placering inom kommunen. Kommunen betalar ut pengar varje år i bidrag till föreningsägda bygdegårdar och lokaler i syfte att de ska kunna tillhandahålla lokaler för våra invånare. Utredningen har tagit hänsyn till samlingslokalerna i Floby och Broddetorp som delvis planerats som lokaler för sammankomster som inkluderar alkohol, men utifrån likvärdighetsprincipen bör även dessa lokaler nyttjas utan alkohol då elever vistas i aula alternativt idrottshall som inkluderas vid uthyrning. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
24 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Tjänsteutlåtandet, daterat den 12 februari 2018, har utarbetats av avdelningschefen Torbjörn Lindgren. I tjänsteutlåtandet föreslås kultur- och fritidsnämnden besluta följande. Kommunala lokaler som tillhandahålls av lokalbokningen på kultur- och fritidsförvaltningen ska inte tillåta tillställningar inkluderat alkohol (dryck där det är minst 18-årsgräns vid köp). Ändringarna börjar gälla 1 januari Ändringar gällande taxor tas upp i samband med en översyn av övriga taxor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun. Yrkanden Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras för att ta fram ett underlag för att säkra barns och ungas miljö i skolan samtidigt som kommunens lokaler är tillgängliga för uthyrning. Paragrafen skickas till Avdelningschef Fritid Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
25 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 39 Dnr 2018/ Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 1 Föreslagna hyrestaxor för idrottshallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner, skollokaler och samlingslokaler m.m. överlämnas till kommunfullmäktige för fastställelse. 2 Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari Hyrestaxorna tas upp i en ny kommunal författningssamling och ersätter KFS 2018:01. Bakgrund Ett förslag till nya taxor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun har tagits fram som ska gälla från och med 1 januari Förvaltningens bedömning Kultur- och fritidsförvaltningen anser att smärre justeringar bör göras i timtaxan för idrottshallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner och samlingslokaler. En förenkling med fasta kostnader har gjorts vad gäller arrangemang/match med eller utan entré. En avbokningsavgift tas ut vid avbokning av träning/match/arrangemang/läger senare än fem dagar före bokad tid. Det har det gjorts tidigare också men tidsaspekten har ändrats. Särskild taxa för större tillställning i samlingslokal har tillkommit. Centralskolans matsal tas bort som uthyrningsobjekt då skolans kök är centralkök. Stenstorpsskolans aula/pentry tas bort och ersätts med nya Gustaf Dalénskolans matsal/pentry. Alvers hus i Åsarp är ett nytt tilltänkt uthyrningsobjekt. Samlingslokalerna i Tingshuset i Stenstorp tas bort eftersom det inte finns någon efterfrågan på dessa lokaler. Avgifter för föreningskopiering har tidigare ingått i denna taxa men har brutits ur och är ett eget ärende. Tjänsteutlåtandet, daterat den 1 augusti 2018, har utarbetats av avdelningschefen. Paragrafen skickas till Kultur- och fritidsnämnden Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
26 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KFN 2018/ Kultur- och fritidsnämnden Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun Förslag till beslut 1 Föreslagna hyrestaxor för idrottshallar, gymnastiksalar, fotbolls-planer, skollokaler och samlingslokaler m.m. överlämnas till kommunfullmäktige för fastställelse. 2 Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari Hyrestaxorna tas upp i en ny kommunal författningssamling och ersätter KFS 2018:01. Bakgrund Ett förslag till nya taxor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun har tagits fram som ska gälla från och med 1 januari Förvaltningens bedömning Kultur- och fritidsförvaltningen anser att smärre justeringar bör göras i timtaxan för idrottshallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner och samlingslokaler. En förenkling med fasta kostnader har gjorts vad gäller arrangemang/match med eller utan entré. En avbokningsavgift tas ut vid avbokning av träning/match/arrangemang/läger senare än fem dagar före bokad tid. Det har det gjorts tidigare också men tidsaspekten har ändrats. Särskild taxa för större tillställning i samlingslokal har tillkommit. Centralskolans matsal tas bort som uthyrningsobjekt då skolans kök är centralkök. Stenstorpsskolans aula/pentry tas bort och ersätts med nya Gustaf Dalénskolans matsal/pentry. Alvers hus i Åsarp är ett nytt tilltänkt uthyrningsobjekt. Samlingslokalerna i Tingshuset i Stenstorp tas bort eftersom det inte finns någon efterfrågan på dessa lokaler. Avgifter för föreningskopiering har tidigare ingått i denna taxa men har brutits ur och är ett eget ärende. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Avdelningschef Fritid Torbjörn Lindgren Avdelningschef Fritid Fritidskontoret Torbjörn Lindgren Avdelningschef Fritid torbjorn.lindgren@falkoping.se Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan Falköping Telefon kommunen@falkoping.se Bankgiro Plusgiro Org nr
KALLELSE. Datum
Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter Vakant (KD) Henric Hagberg (S), tf. ordförande Morgan Billman (M), 2:e vice ordförande Marie Post (S) Kjell-Åke Johansson (C) Ingemar Gustavsson (C) Peter Nordheim
Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsplan 2018-2020 Kultur- och fritidsnämnden 1 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2018 2020 Nämndens ordförande Förvaltningschef Allan Bjärkhed 0739-54 18 06 Allan.bjarkhed@falkoping.se
Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)
Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
Förvaltningen föreslår att den årliga redovisningen till kulturnämnden införlivas i handlingsplanerna utifrån Kulturprogrammet framöver,
Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-06-01 Diarienummer 1039/13 Göteborgs stadsmuseum Cornelia Lönnroth Telefon: 031-368 36 09 E-post: cornelia.lonnroth@kultur.goteborg.se Återremiss: Kompletterande uppdrag
Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?
Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen
Kultur- och fritidsförvaltningen
1 (11) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:15 16:15 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Debora Josefsson (KD), tjänstgörande ersättare
STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX
STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...
Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun
Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till
Verksamhetsredovisning Kultur- och fritidsnämnden. Ordförande: Allan Bjärkhed Förvaltningschef: Maria Wallengren
Verksamhetsredovisning 2017 Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Allan Bjärkhed Förvaltningschef: Maria Wallengren 0 Innehållsförteckning Inledning... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Verksamhetens fördelning...
(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5
KULTURNÄMNDEN Ordförande: Magnus Wallengren Förvaltningschef: Thomas Liedström (Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8 Nettokostnad
Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134
Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar
KULTURPLAN Åstorps kommun
KULTURPLAN Åstorps kommun Godkänd av Bildningsnämnden 2012-06-13, 57, dnr 12-86 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19, 131 dnr 2012-333 Kulturplan Åstorps kommun Inledning Nationella kulturpolitiska
Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)
Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per
Kvalitetskrav Fritidsgårdar
Kvalitetskrav Fritidsgårdar Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Dnr: 185-2016 KVALITETSKRAV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sida 1 Gemensamma rutiner och administrativa system Avvikelser
Idrottsanläggningarna aktuell information. Kultur- och fritidsnämndens beslut
2009-10-13 1 KFN 110 Idrottsanläggningarna aktuell information. Fritidsintendenten Hellen Wallén ger aktuell information från idrottsanläggningarna. Fattas inga beslut i ärendet. 2009-10-13 2 KFN 111 Information
Uppdragsplan Kultur- och fritidsnämndens uppdrag till kultur- och fritidskontoret KFN 2018/0553. Antagen av nämnden den 9 april 2019.
Uppdragsplan 2019 Kultur- och fritidsnämndens uppdrag till kultur- och fritidskontoret KFN 2018/0553. Antagen av nämnden den 9 april 2019. norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Kultur- och fritidsverksamhet
Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042
215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet
Kvalitet och verksamhetsutveckling
RIKTLINJER Kvalitet och verksamhetsutveckling Fastställd av regiondirektören Framtagen av regionstyrelseförvaltningen Datum 2019-06-18 Gäller 2019-2021 Version 2.0 God kvalitet har aldrig varit så viktigt
Grundläggande granskning 2017
Grundläggande granskning 2017 Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Socialnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport 2017-11-21 Sammanfattning I rapporten sammanfattas resultat från granskning
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder
Folkhälsorådet Verksamhetsplan 2018 Mariestads kommun
Folkhälsorådet Verksamhetsplan 2018 Mariestads kommun Antagen av Mariestads folkhälsoråd 2017-09-25 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads
Delårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid... 3 Mål...
Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun
DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.
Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur
Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas
KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för
Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond
Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-08 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Riktlinjer för Stockholms
Redovisning av projekt Lokala kulturhus utveckling av Tuben och förstudie om Mötesplats Fagersjö
Avdelningen för stadsutveckling Sida 1 (6) 2018-03-15 Handläggare: Marie Ehrenbåge 08 508 18 251 Till Farsta stadsdelsnämnd 2018-04-12 Redovisning av projekt Lokala kulturhus utveckling av Tuben och förstudie
1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen
Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet
Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och
Valnämndens uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2019
Datum: Diarienummer: 2019-04-02 VLN-2019-0040 Sida 1 (2) Kommunledningskontoret Valnämnden Handläggare: Blomgren Sofie Nilsson Bjervner Åsa Svensson Karin Valnämndens uppföljning av ekonomi per mars och
Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015
Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden
2016 är dansens år. Budget 2016 för kultur- och fritidsnämnden. Evike Sandor, förvaltningschef
2016 är dansens år Budget 2016 för kultur- och fritidsnämnden Evike Sandor, förvaltningschef 2015-10-01 1 Innehåll Inriktningsmål och prioriterade mål för kultur- och fritidsnämnden 4 Medarbetare 12 Ekonomi
Friskis&Svettis Östersund verksamhetsplan
2019 Friskis&Svettis Östersund verksamhetsplan 1(9) INLEDNING I Friskis&Svettis lyfter vi gärna fram vår framgång och njuter av vårt goda självförtroende. Med all rätt. Vi gör en otroligt bra grej för
Förslag till biblioteksplan (KS19/81)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-21 Kommunfullmäktige 60 Förslag till biblioteksplan 2019-2023 (KS19/81) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till biblioteksplan 2019-2023. Yrkanden Helena
Strategi. Kulturstrategi
Strategi Kulturstrategi 1 Styrdokument Handlingstyp: Kulturstrategi Diarienummer: KS/2016:443 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2017-10-30, 118 Dokumentansvarig: Lärandesektionen Revideras:
Verksamhetsplan För besökare, anställda och alla som vill ha kultur i Helsingborg.
Verksamhetsplan - För besökare, anställda och alla som vill ha kultur i Helsingborg. Välkommen Kulturen har en betydande roll för Helsingborgs identitet och samhällsutveckling. Stadens befolkning beräknas
Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Socialförvaltningen Stadsövergripande sociala frågor Dnr 1.7.1-45 2019 Sida 1 (6) 2019-03-24 Handläggare Anna Lindskog Telefon: 08-508 25 248 Till Socialnämnden 2019-04-16 Rekommendation till kommunerna
Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun
1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs
Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering
Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och
Återredovisning digital strategi följduppdrag utifrån utredningsuppdrag 15/06
Landstinget i Kalmar Län Utvecklings- och Folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-01-11 Landstingsstyrelsen Diarienummer 150054 Sida 1 (1) Återredovisning digital strategi följduppdrag utifrån utredningsuppdrag
AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 fj Öster 22. AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282 Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016
Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska
Svar på återremiss om motion (L) om välfärdsbokslut för personer över 65 år
2018-09-05 Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Stadig Pilhagen Svar på återremiss om motion (L) om välfärdsbokslut för personer över 65 år Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
59 Svar på remiss från Kulturdepartementet av Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi (KFN/2019:56)
59 Svar på remiss från Kulturdepartementet av Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi (KFN/2019:56) Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden antar
Information om köksombyggnader år 2018
Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-08-13 Sida 1 (1) 56 Dnr 2017/00399 009 Information om köksombyggnader år 2018 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till
10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.
Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.
MED KULTUR GENOM HELA LIVET
MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling
Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun
Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...
Verksamhetsplan Kultur & Fritid
Verksamhetsplan 2017-2020 Kultur & Fritid 1. ÖVERGRIPANDE MÅL/VISION JOKKMOKK - DEN SJÄLVKLARA MÖTESPLATSEN PÅ POLCIRKELN Jokkmokk är en nyskapande kommun med position i framtiden och närvaro i världen
Budget- och måluppföljning efter augusti 2019
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-09-03 Sida 1 (1) 39 Dnr 2018/00084 041 Budget- och måluppföljning efter augusti 2019 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts
Förslag till Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken
Socialförvaltningen Avdelningens för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-11-20 Handläggare Therese Holmkvist Telefon: 08-508 43 028 Till Socialnämnden 2017-12-12 Förvaltningens
Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande
Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga
Ekerö kommuns biblioteksplan Ditt Bibliotek
Ekerö kommuns biblioteksplan 2019-2023 Ditt Bibliotek Inledning Kommuner är enligt bibliotekslagen skyldiga att upprätta biblioteksplaner, som formulerar den lokala bibliotekspolitiken. Biblioteksplanen
Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden
Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...
Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015
1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan
K O RT V E R S I O N
KORTVERSION Sedan 2013 är Göteborgs Stads kulturprogram ett styrdokument för alla verksamheter i Göteborgs Stad. Kulturprogrammet visar hur Göteborg ska utvecklas till en ledande stad för konst, kultur
Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18
Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.
Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010
1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan
qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf
qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk
Vår gemensamma målbild
Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens
Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering
Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige den xx månad xx, 2016KS/0069 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg
Stockholms stad program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Svar på remiss från kommunstyrelsen
Kulturförvaltningen Administrativa staben Sida 1 (6) 2018-02-23 Handläggare Kajsa Rydergård Telefon: 08-508 319 44 Till Kulturnämnden 2018-03-06 Stockholms stad program för alkohol-, narkotika-, dopnings-
Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16
w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015
1 (6) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (6) Socialnämnden Datum 2016-05-13 Delårsrapport 1-2016 Socialnämnden Tertial 1 2016 2 (6) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Socialnämndens resultat efter 4 månader visar ett
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva
Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur i Stockholm
HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR FÖRS KOLA, FRITID OCH KUL TUR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Anna Magnfors Telefon: 08-508 05073 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter
Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 176 Dnr KS/2017:298. Konstpolicy i Mjölby kommun
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-11-06 1 (1) Sida 176 Dnr KS/2017:298 Konstpolicy i Mjölby kommun Bakgrund Kultur och fritidsnämnden har arbetat fram ett förslag till
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ekonomisk rapport per 31 mars Ärende Föreligger ekonomisk rapport per 31 mars för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden visar för första kvartalet en positiv nettoavvikelse
Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning
Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Stadsbyggnadskontoret ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kontoret bidrar till uppfyllelsen av de mål som fastställts i kommunfullmäktiges
Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer
Humanistiska nämnden Kulturplan för Ånge kommun 2018-2020 Dokumentansvarig: Kulturchef Fastställd av: Kommunfullmäktige Omfattar: Ånge kommunkoncern Fastställd när: 2018-02-26 11 Postadress Besöksadress
Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden Bilaga 1
Kultur- och fritidsnämnden Bilaga 1 Nämndens samtliga mål med indikatorer Nämndens viktigaste mål för verksamheten En attraktiv kommun: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till
Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem
Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen
Protokollsbilaga 5-2019 Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen www.katrineholm.se 2 (8) Vår handläggare Bakgrund Vid årets första kommunövergripande ekonomiuppföljning som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013
Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet
Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016
Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation
Delårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Datum Tid 18:30 Myggdalen, plan 1 kommunhuset. 1 Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning
KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (10) Datum 2016-05-23 Tid 18:30 Plats Myggdalen, plan 1 kommunhuset Ordförande Sekreterare Dick Bengtson Lena Riddervold Dagordning 1 Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning
INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN
INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315
Biblioteksplan
Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS
Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad remiss från kommunstyrelsen.
NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLIET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-09-14 Handläggare: Monica Fredriksson Telefon: 508 09 032 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Strategisk plan för bibliotek i Stockholms
Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013
Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Lokal överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun
Lokal överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018 2023 Överenskommelse Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens
Halvårsuppföljning juni Kompetens- och arbetslivsnämnden. Uppföljning juni 2014 Nämndens ordförande Ingvor Bergman
Halvårsuppföljning juni 2014 Kompetens- och arbetslivsnämnden Uppföljning juni 2014 Nämndens ordförande Ingvor Bergman Förvaltningschef Katarina Andersson SAMMANFATTNING... 2 UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN...
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag
Sammansträdesprotokoll Kultur- o fritidsnämndens arbetsutskott. Plats och tid Prologen kl. 18:00-19:00. Beslutande ledamöter
1 / 14 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 18:00-19:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sivert Åkerljung (KD) (ordförande) Gunnar Mossberg (M) (vice ordförande)
Planera, göra, studera och agera
5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden
ST] SOLLENTUNA KOMMUN
ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen