Budget- och måluppföljning efter augusti 2019

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 39 Dnr 2018/ Budget- och måluppföljning efter augusti 2019 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 1 Arbetsutskottet tar till sig informationen. Bakgrund Budget- och måluppföljning ska genomföras efter augusti månad. På grund av den korta tiden mellan månadsskiftet augusti/september och arbetsutskottets sammanträde kan inte någon mera precis budgetuppföljning presenteras vid dagens sammanträde. Kultur- och fritidschefen lämnar en muntlig information om hur det ekonomiska läget ser ut. Resultatet pekar mot ett plus/minusnollresultat. Måluppföljningen följer den upplagda planen. Fler tillfällen att besöka våra verksamheter har skapats. Till exempel har Ekehagens Forntidsby provat att ha söndagsöppet i sommar. Vidare har ett samarbete med samhällsföreningen i Vartofta gjort att Tagga lov har haft verksamhet där i sommar. En övergripande rapport kommer att lämnas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 17 september. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) KFN 2018/ Kultur- och fritidsnämnden Budget 2019 och flerårsplan Förslag till beslut 1 Delårsrapport per augusti 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Bakgrund Kultur- och fritidsnämndens budgetram uppgår till kronor. Ramen har ökats med kronor för 2019 års löneavtal. Bedömningen är att nämndens budget är i balans och att projekt m.m. som bedrivs med annan finansiering uppgår till kronor. Jämfört med första delårsrapporten har projektmedlen ökat. Resultaten per avdelning varierar. Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till kronor efter att 2018 års återstående anslag om kronor ombudgeterats. Utfallet per augusti uppgår till kronor. Prognosen är att investeringsmedlen kommer att förbrukas. Kultur- och förvaltningens avdelningar arbetar för att skapa möten mellan människor. Möten genererar möjlighet till att utbyta åsikter och erfarenheter. Utgångspunkten är det främjande och det friska stärks. Investerade medel kommer samhällets invånare väl till gagn och borgar för ett innanförskap. Bedömningen är att arbetet är av stor betydelse för individer men för att nå en positiv effekt och minska motsättningar i samhället behöver arbetet intensifieras, utökas och fortgå med strategiskt perspektiv. Samtliga avdelningar inom förvaltningen erbjuder lärande insatser som ökar invånarnas förutsättningar att nå ökad kunskap, hälsa och ett hållbart liv. Verksamheterna utvecklas med invånarnas behov i fokus och en allt växande samverkan stärker arbetet mot ett socialt hållbart Falköping. Stora delar av förvaltningens verksamheter kan lyftas fram att stärka det attraktiva i kommunen. Friluftsliv, föreningsliv, arrangemang och Falbygdens unika kulturarv är synligt kopplat till attraktivitet. Inom samtliga delar pågår en positiv utveckling som ökar attraktiviteten inom kommunen. Staben Linda Jakobsson Controller linda.jakobsson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

3 2(2) Arbetet med att stötta kreativa näringar har inte utvecklats tillräckligt under året. Här syns behov av djupare samarbete med näringslivsavdelningen såväl som med intilliggande kommuner. Kommunens arbete med konst har däremot utvecklats positivt. Inom kvalitetsmålen ökad jämlikhet och digitalisering syns goda resultat som kommer invånarna väl till gagn. Trots detta syns behov av än mer intensitet inom framför allt digitaliseringsarbetet vilket beror på den snabba förändringstakt som finns i samhället idag. Ökad digitalisering ses också som en förutsättning för att klara uppdraget framöver då rekryteringssvårigheterna förväntas öka. Förvaltningens bedömning Prognos för måluppfyllelse: Mål 1. Ett socialt hållbart Falköping mycket god. Mål 2. Ett attraktivare Falköping god. Mål 3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas godtagbar. Mål 4. Kvalitén inom verksamheten ska öka god. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Linda Jakobsson Controller

4 Delårsrapport augusti 2019 Kultur- och fritidsförvaltningen

5 Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport augusti 2019 Nämndens ordförande: Göran Gynnemo Förvaltningschef Maria Wallengren Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 1

6 Innehåll Nämndens delmål... 4 Nämndens omvärldsanalys... 5 Förutsättningar... 6 Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping... 7 Mål 2 Ett attraktivare Falköping Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Planeringsförutsättningar Personalplanering Driftsredovisning Verksamhetsprognos Investeringsredovisning Projekt/uppdrag Nämndens verksamhetsuppföljning l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

7 Syfte Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet. I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning. Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 3

8 Nämndens uppdrag Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att förverkliga kommunens kultur- och fritidspolitiska mål och att de uppnås. Nämnden ansvarar för verksamheter inom kultur, kulturarv, fritid, idrott, ungdom och inkludering. Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt sträva efter att skapa en livsmiljö som ger alla kommuninvånare, oberoende bostadsort, ålder, ursprung, sociala, psykiska eller fysiska hinder, möjlighet till en rik och meningsfull tillvaro, som de själva kan påverka. I arbetet ska särskilt beaktas makt och inflytande bland unga. Nämndens delmål Kultur- och fritidsnämnden ger förutsättningar för en meningsfull tillvaro. Kultur- och fritidsnämnden bedriver verksamhet som bidrar till en känsla av sammanhang och ger livskvalité för medborgare och besökare. Kultur- och fritidsnämnden ska öka möjligheterna till ett socialt hållbart liv genom att erbjuda mötesplatser, upplevelser, aktiviteter och lärandeinsatser av god kvalitet. Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett attraktivare Falköping genom att i hela kommunen erbjuda tillgängliga besöksmål och närmiljöer som upplevs inspirerande och angelägna. Kultur- och fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. Kultur- och fritidsnämnden ska öka medvetenheten i verksamheterna om frågor som rör jämlikhet. Kultur- och fritidsnämnden ska öka möjlighet till digitalisering i verksamheterna. Framtidsspaning, omvärlds- och närvärldsanalys är utgångspunkter när utmaningar identifieras. I verksamhetsplanen presenteras insatser som ska minska glappet mellan utmaningar och mål. Nedan redovisas de insatser som har genomförts hittills i år. 4 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

9 Nämndens omvärldsanalys Omvärldsanalys Den urbana normen är stark och människors tänkande allt mer strömlinjeformade. Det som gynnar Sveriges största städer blir utgångspunkten för de flesta satsningar och detta påverkar människans utgångspunkter vid prioriteringar. I en landsbygskommun blir det viktigt att göra noggranna avvägningar. I vilka fall och hur satsningar kan bli effektiva är inte alltid demsamma som i den större staden. För att behålla hög kvalité och att våga prova nya typer av arrangemang och aktiviteter i hög takt måste det vara lätt att ha mod att testa för medarbetarna. Organisationen utmanas i att hålla visionen, målen och värdegrunden levande och synlig samtidigt som medarbetarna utsätts för allt högre förändringstakt. Behovet av förenkling är stort i vårt allt mer komplexa samhälle. Dagens komplexa samhälle Den höga förändringstakten som samhället har ställer höga krav på ständig förnyelse: Nöjda invånare kommer att förvänta sig mer av verksamheten för att vara lika nöjda nästa år. Detta är en utmaning som innebär att nya typer av aktivitet och arrangemang förväntas finnas tillgängliga. Begränsade resurser innebär att en omprioritering behöver göras. Vilka av de gamla aktiviteterna och arrangemangen ska avslutas till förmån för de nya? Att avgöra effekten av en insats är en komplex fråga. Det är inte så enkelt att antalet besökare kan vara den avgörande faktorn för vilka aktiviteter som har god effekt utan hänsyn måste tas till kvalitativa effekter som insatsen har för den enskilda besökande men också för samhället i stort. Svårigheten för medarbetarna att hålla sig uppdaterade kring de tjänster som de ska leverera ökar i takt med förändringshastigheten. Med hjälp av den digitala tekniken är kunskapsinhämtning gratis och lättillgänglig idag. Marknadsföring till önskad målgrupp blir allt svårare att lyckas med i en värld där förändringshastigheten ökar. Kompetenta medarbetare som är trygga och serviceinriktade kommer att ta väl hand om invånaren. Nöjda invånare som fungerar som ambassadörer för verksamheten är den bästa marknadsföringen som verksamheterna kan få. Att leverera hög kundnöjdhet i en hög förändringstakt kräver hög motivation hos medarbetarna. Då är meningsfullhet A och O för att medarbetarna ska uppleva vikten av sin prestation. När min och din insats betyder något för människorna där ute då genererar det hopp, övertygelse och kraft, driver oss framåt och får medarbetarna att behålla motivation. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 5

10 Förutsättningar Organisation: Förvaltningen arbetar löpande med effektivisering på organisatorisk nivå med invånarnas bästa och mesta upplevelse som mål. Avdelningen Fritid och avdelningen Kulturarv har genomfört förändringar på personalområdet som effektiviserar verksamheterna. Styrning och ledning: Medarbetarundersökningen som genomfördes i början av året visar på ett nästan 100%-igt engagemang och kunnande inom just mål och uppföljning av mål. Resurser: Brist på personal och svårigheter att rekrytera syns nu inom flera områden. För att använda medarbetarna på det mest effektiva sättet behöver omstruktureringar ske inom avdelningar, förvaltningen och kommunen som helhet. Detta innebär en ökad rörlighet och flexibilitet för att hitta effekter som lösgör resurs för utveckling. På detta sätt tas personalens kompetenser tillvara på ett bra sätt. Lokaliteter: Under 2019 genomförs en utredning gällande lokalfrågan för den öppna ungdomsverksamheten. Utredningen ska ge underlag för i vilka lokaler verksamheten ges bäst förutsättningar att verka i. I samband med utredningsuppdrag för Ekehagens Forntidsby, Falbygdens museum och Aristo belyses behovet av samlade verksamheter som genererar större tillgång för falköpingsborna. Kompetens: Förvaltningens samtliga medarbetare har tagit del av kompetenshöjande insatser inom området digitalisering. Samverkan: Överenskommelseprocessen har genererat nya samverkansformer och parter. Övergripande samverkansgrupper har genererat fler möjligheter för förvaltningens arbete att komma in tidigt i planeringsskedet. Utmaningar i samverkan med andra förvaltningar syns när det gäller flexibiliteten i arbetstider såsom kvällar och helger. 6 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

11 Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder ett brett utbud av aktiviteter till medborgare i olika åldrar och med olika intressen, vilket bidrar till livskvalité och en känsla av sammanhang för medborgaren. För att attrahera invånare med olika behov och intresseområden krävs ett varierat utbud inom verksamheterna. Förvaltningen har en stark koppling till ett socialt hållbart Falköping och alla avdelningar redovisar centralt till detta mål. Likvärdighet, känsla av sammanhang och mötesplatser är ledord. Delmål 1. Kultur- och fritidsnämnden ska öka möjligheterna till ett socialt hållbart liv genom att erbjuda mötesplatser, upplevelser, aktiviteter och lärande insatser av god kvalitet. Alla avdelningar inom förvaltningen arbetar utifrån sina uppdrag och förutsättningar för att skapa möten mellan människor. Föreläsningar, arrangemang och aktiviteter bidrar till möten som ger människor möjlighet att utbyta åsikter och erfarenheter. Mötesplatsernas tillgänglighet utvecklas positivt genom anpassning av miljöer, utökning av öppettider, förbättrad information på hemsidor, utökade digitala tjänster och anpassning av informationsmateriel. Exempel på nya möjligheter till möten där förvaltningen medverkat är Sommargatan som första gången byggdes upp som ny tillfällig mötesplats med aktiviteter, mat och kultur på paletten. När verksamheterna genererar möten mellan individer syns en märkbar förbättring och förståelse mellan människor skapas. Utgångspunkten är det främjande och det friska stärks. Investerade medel kommer samhällets invånare till gagn och borgar för ett innanförskap. Bedömningen är att arbetet är av stor betydelse för individer. För att minska motsättningarna i samhället behöver arbetet intensifieras, utökas och fortgå med ett strategiskt perspektiv för att på sikt ge effekt på samhällnivå. Förvaltningens mötesplatser skapar möjlighet för människor att mötas. Medvetenheten om utanförskapet förpliktigar att skapa ytor för möten där alla är välkomna. En mycket viktig del av samhället som skapar möjlighet till delaktighet och gemenskap är föreningslivet. Genom föreningar får människor möjlighet till innanförskap. Överenskommelseprocessen som syftar till att ta fram dagens behov och fokus bland organisationer, föreningar och grupper har såhär långt visat på att föreningarnas frekvens av aktiviteter kan öka. Överenskommelsen har så här långt skapat mer nätverk och kontakter som har stärkt samarbetet. Kultur- och fritidsförvaltningen, idrottsföreningar och SISU har i samverkan arbetat med att förbättra förutsättningarna för ungdomar att idrotta. Genom samarbete och ökad kontakt föreningarna emellan bedöms förutsättningarna ha ökat. När förvaltningen arbetar medvetet med frågan om vart vi befinner oss och vem som har tillgång till verksamheterna, så ökar det tillgången till våra verksamheter. Framför allt har mötesplatser för unga erbjudits på fler platser än tidigare. Ett mer jämlikt utbud av kultur har erbjudits genom satsningen på kultur i förskolan, gymnasiet och gymnasiesärskola - kulturgarantin. Samtliga avdelningar inom förvaltningen erbjuder lärande insatser. Genom reflektion och ständigt lärande ökar invånarnas förutsättningar att nå ökad kunskap, hälsa och ett hållbart liv. Det övergripande arbetet att skapa en UNESCO-certifierad Geopark ger invånarna ytterligare möjligheter till lärande insatser och kunskap. Förbättrat samarbete med skolan ökar förvaltningens betydelse som resurs för lärande. Förbättring av fysisk miljö såsom anpassning för pedagogiskt lärande för barn har genomförts. En SIR-ansökan med syfte att behålla den lovverksamhet som tidigare genomförts med statliga medel har beviljats. Verksamheten kommer att gå i linje med den avsiktsförklaring kommunledningen gjort som sätter fokus på sektorsövergripande samverkan och nya arbetssätt och startas hösten Ungas psykiska ohälsa är en utmaning i samhället idag. Att ha makt över sitt eget liv minskar risken för att utveckla psykisk ohälsa. Förvaltningen deltar i förvaltningsövergripande arbete med ungas delaktighet och inflytande i fokus. Positiv effekt av arbetet syns inom flera områden. Antalet gratis arrangemang för vuxna har ökat vilket ger fler möjligheter för möten och lärande insatser. Bidraget har förbättrat möjligheterna för funktionsnedsatta och även för nysvenskar att med hjälp från medarbetare få bättre tillgång till digitala tjänster. Denna satsning förstärker lärandet och skapar ett mer jämlikt utbud. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 7

12 Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll Negativ trend = vi är på väg åt fel håll Oförändrad trend = utvecklingen är densa eller oklar KOMMUNIKATIVA INDIKATORER T T T T Trend Totala antalet besök till verksamheterna. Kvalitativ indikator som berättar om verksamheternas arbete och insatser för att nå invånarna. Kvalitativ indikator i form av berättelser från verksamheternas uppföljning av kvalitet/ kundnöjdhet. Överenskommelseprocessen, hur är kultur- och fritidsförvaltningen som partner för service och stöd till ideella parter * * Se text nedan. Se text nedan. Redovisas på helår. Trend går ej att se. Trend går ej att se. Antalet deltagartillfällen och gruppaktiviteter fördelat på flickor och pojkar i föreningsaktivitet från 7 25 år. Redovisas på helår. * Öppen ungdomsverksamhet finns inte med i statistiken. Antal språkvänner som väntar på matchning Jan - april T T T T Trend Väntar på matchning (T1 55) Går ej att se. Unga tar ordet har fått in nio ansökningar till Unga tar ordet-potten varav åtta har beviljats. Kvalitativ indikator i som berättar om verksamheternas arbete och insatser för att nå invånarna. Verksamheterna arbetar med riktade aktiviteter och marknadsföring. Ytterligare användning av sociala medier har förstärkt effekten av marknadsföringen. Samverkan utökas kontinuerligt och ger tillgång till nya kontakter och nätverk Sommargatan har gett invånarna ytterligare en plats att mötas på. Gratis aktiviteter och öppet dygnet runt ger maximal tillgång för alla invånare oavsett socioekonomisk situation. Museernas dag 2019 fick ett nytt namn, Museirally, för att förtydliga vad arrangemanget handlar om (att åka runt och besöka många museer) och en ny lekfull grafisk form för att locka fler till arrangemanget än de som redan vet vad det handlar om. Arrangemanget fick även delvis nytt innehåll i form av Rallybingo som gjorde arrangemanget till en skattjakt där att leta svar och besöka många museer gav chans att vinna priser. För att bredda målgruppen och stärka besöksmålet Ekehagens Forntidsby har cafésöndagar marknadsförts som ett nytt koncept med start i maj. Insatsen har främjat caféet som en egen reseanledning och 8 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

13 upplevs ökat flödet i cafeterian under hela säsongen. Fikavän är ett förenklat koncept inom Språkvän där matchning sker mellan nyanländ och etablerad. Insatser som fokuserar på individer kompletterar insatser som riktar sig till en bredare målgrupp. Båda typer av insatser är viktiga för en bred inkludering. Kvalitativ indikator i form av berättelser från verksamheternas uppföljning av kvalitet/kundnöjdhet/invånarnöjdhet. Fritid: För det första vill jag bara tacka för vi hade ett utmärkt läger där allt fungerade perfekt. Vilka fantastiska möjligheter ni har. Och jag skall ge extra eloge för de två vaktmästarna som jobbade under helgen. Har aldrig varit med om sådan service-minded personal. Hälsa berörda om du springer på dem och är du deras chef så grattis. Synpunkt för förbättring Hej Jag skulle se efter om det fanns en ledig lokal för ett visst datum för ett årsmöte. Man borde kunna söka på "boka lokal" eller dylikt på hemsidan, men nej. Jag tycker att det borde finnas sådana uppgifter som är lätta att hitta på hemsidan. Ofta behövs uppgiften utanför arbetstiderna på fritidskontoret. Jag återkommer i morgon och hoppas att det är ledigt den tid vi önskar att hyra lokalen! Kunde gärna få höja temperaturen någon grad i luften. I övrigt är det ett mycket trevligt badhus för att vara i en småstad. Ett enkelt äventyrsbad med fors och vattenrutschbana. En babypool och mycket behaglig varmbassäng gör att det går att fördriva tiden länge med småbarn. Riktigt bra badhus med många alternativ för både vuxna och barn, bra pris och jättetrevlig personal. Tycker museet är välkomnande och förutom den fasta utställningen är de årliga tillskotten intressanta och givande. Vi ses igen nästa år! Hej, jag tycker att detta museum är superfint! Wow! Skulle nästan tro att det var i Stockholm! Kärlek till er! Jag tycker att unga ska vara med och påverka skolan mer och fritidsaktiviteter då det rör unga främst och det är vi som vet vad vi vill ha och hur vi vill ha det. Jag tycker kommunen ska ta ett större ansvar att samtala med sina invånare. LUPP 2018 Jag vill att vi i skolan ska få det bättre med framförallt dagens betygsättning och få bort stress som många gymnasieelever lider av i dag Det fanns människor att fråga både för oss föreningar och besökare. Mycket värdar som visade folk runt. Stort plus är alla värdar som lotsar besökarna rätt. /Utvärdering av Familjelördag Sen finns det fler idrotter i stan som inte deltar och man kan undra varför? /Föreningsrepresentant vid Familjelördag Kortfattad samlad bedömning av förvaltningens delmål utifrån kommunens övergripande mål Inom förvaltningens avdelningar finns en bra flexibilitet och anpassningsförmåga. Uppföljning av resultat sker löpande och eventuella åtgärder vidtas. Verksamheterna utvecklas med invånarnas behov i fokus. En allt växande samverkan stärker arbetet mot målet. Antalet besök till verksamheterna ökar generellt och troligt är att verksamheterna kommer fler invånare till gagn. Samtliga insatser som genomförs inom förvaltningen har ett tydligt syfte vilket ger förutsättning för god effektivitet och ett gott resursutnyttjande. I alla delar av förvaltningen finns en stor strävan efter att stötta det socialt hållbara Falköping. I strävan efter det socialt hållbara Falköping syns att insatser som förvaltningen har i uppdrag att utföra är en viktig del av att nå målet. Insatserna är utförda på ett mycket gott sätt. Ett Socialt hållbart Falköping är inte ett för förvaltningen nåbart mål utan kan enbart nås om samtliga förvaltningar arbetar tillsammans. Detta innebär att bedömningen inte heller kan vara att måluppfyllelse är mycket god med utgångspunkt för hela kommunen. Men bedömningen är att förvaltningens bidrag Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 9

14 så här långt har varit av mycket god kvalité och genererat en positiv effekt för invånarna. Prognos för måluppfyllelse Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X inom ramen för utredningen om samlad kulturarvsverksamhet. Olika alternativ finns vilka kan förbättra både invånarnas och tillresande besökares värde av kommunen i stort och verksamheten specifikt. Åtgärder för framtiden Förvaltningen ser goda möjligheter att bidra till ett socialt hållbart Falköping där människor får möjlighet att växa och utvecklas med hjälp av lärande insatser. För att ytterligare effekter av förvaltningens arbete ska nås behöver följande områden beaktas: Efterfrågan hos några av verksamheterna är nu så stor att många nekas tillgång till dem. Ekehagens Forntidsby har under våren varit tvungna att neka cirka femtio skolgrupper som inte har kunnat beredas plats. Efterfrågan till simundervisning har ökat. Bassängerna är fullbelagda och på grund av detta nekas en del av dem sökande plats. De yngre barnen som är i behov av simundervisning prioriteras inom badverksamheten. Detta betyder att äldre elever får färre tider på Odenbadet. En god dialog med skolan krävs för att prioritera rätt framöver. Även allmänheten får minde tider att motionssimma på under dagen när skolorna besöker badet. Förutom en god dialog finns stora behov av mer utrymmen för simundervisning och motionssim på Odenbadet. Detta är presenterat i kommunens långsiktiga lokalförsörjningsplan. Ökad attraktionskraft för Falköpings kommun och bättre användande av förvaltningens resurser syns Falköping har genom många olika nationaliteter och språk tillgång till ett brett och skiftande kulturuttryck som kunde vara till stor glädje för invånarna och av betydande art för integrationen om det görs synligt i kulturutbudet. Att öka mångfalden i evenemang och kultur i skolan kan således handla om att invånare får möjlighet att möta olika kulturuttryck där innehållet varierar. Falköpings mångfald ska synliggöras mer i utbudet av kultur. Lokalfrågan för den öppna ungdomsverksamheten utreds under 2019 och kommer att presenteras för nämnden och finns till viss del med i underlaget till långsiktig lokalförsörjningsplan. Biblioteksfilialerna i Floby och Stenstorp behöver nya lokaler alternativt renoveras för att uppnå en standard där tillgänglighetsfrågan beaktas. Dessa underlag finns i den långsiktiga lokalförsörjningsplanen. Kommunledningsgruppens avsiktsförklaring som beskriver behovet av sektorsövergripande samarbete och arbete har genererat en :Mobilisering för ett socialt hållbart Dotorp. En kommunövergripande satsning där bland annat en mötesplats och en aktivitetsyta ska växa fram. Vad gäller aktivitetsytan räcker inte de avsatta medlen för att åstadkomma de fysiska förändringarna. Bör kommunövergripande ekonomiska resurser omfördelas? Här syns behov av att förändra ekonomiska resurser efter de mål och effekter som avses uppnås. Barnkonventionen blir lag år 2020 vilket medför att förvaltningen övergripande behöver ses över och implementera barns rättigheter utifrån gällande juridik. 10 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

15 Utifrån kommunens långsiktiga lokalförsörjningsplan och förvaltningens bedömning av kommande investeringsbehov finns följande satsningar med i underlaget. Kultur- och konststråk ett fysiskt synliggörande av den konst och de kulturanknutna mötesplatser som finns i kommunen. Idén är utvecklad genom dialog med kulturaktörer och kulturföreningar i formen för överenskommelseprocessen. Medborgarhuset som scenkonstplats. Medborgarhusets teater och kringliggande ytor behöver renoveras och förändras för att medborgarhusets potential ska tas tillvara. Underlaget är framarbetat sektorsövergripande i kommunen. Förutom internkommunala parter har även hyresgästen Bräcke Diakoni och kulturaktörer deltagit i arbetet. Elljusspåren under de tre gångna åren har kommunen investerat i de tre kommunägda elljusspåren. Den utredning som låg till grund för satsningen visade på ett behov på alla elljusspår oavsett drift och ägare. Det kvarstår elljusspår som behöver uppdateras för att tillgängliggöra trygga grönområden för fysisk aktivitet och rörelse för alla. Fotbollsplaner Dotorps A och B-planer behöver dräneras för att säkra mer speltid och kunna skötas väl. På Dotorp spelar all barn- och ungdomsfotboll på centralorten. Konstgräset på Ållevi behöver bytas för att hålla god kvalité. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 11

16 Mål 2 Ett attraktivare Falköping Kultur- och fritidsnämnden arbetar med stöd till föreningar som genomför aktiviteter, träningar och evenemang som får människor att mötas och skapa sig sammanhang. Falköping behöver stärka sin position som arrangemangs- och evenemangskommun. Att få möjlighet att ta del av kultur- eller idrottsarrangemang är av stor vikt. Det civila samhället är en kraftfull infrastruktur för att motverka utanförskap. Besöksmål som Ekehagens Forntidsby, Falbygdens museum och Odenbadet skapar attraktion. Falköpings unika kulturarv och naturarv behöver lyftas fram och presenteras. Delmål 1. Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett attraktivare Falköping genom att i hela kommunen erbjuda tillgängliga besöksmål och närmiljöer som upplevs inspirerande och angelägna. Friluftslivets betydelse är viktigt för både fysiskoch psykiskhälsa men även för att höja Falköpings attraktionskraft för att locka turister. Pilgrimsleden är nu den led som västsvenska turistrådet framhäver som en av de bästa i Västra Götaland. Leden har nämnts i ett antal magasin och marknadsförs till bland annat Danmark. Tillgängliga grönområden är en av de viktigaste faktorerna för att människor ska välja att röra sig, därför är dessa satsningar oerhört väsentliga. och civilsamhälle är avgörande för att lyckas med denna satsning. Förvaltningen fortsätter arbetet med ett strategiskt perspektiv. Utredningen av Oden/Ålleberg sportcenter som påbörjades 2017 kommer inte fullföljas p.g.a. att Falköpings kommun står inför stora utgifter framöver vad gäller andra satsningar och byggnationer. För idrotts- och lägerstaden Falköping är området Oden och Ålleberg väldigt viktigt. Utifrån ekonomiska möjligheter och andra resurser kommer förvaltningen jobba vidare tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen med att utveckla området. Anpassning av bidragsstöd för att bättre fungera utifrån kulturföreningarnas behov är påbörjat. Överenskommelseprocessen har startat diskussionen kring äldres situation när det gäller bidragsgivningen. Än så länge är det för tidigt för att dra några slutsatser kring eventuella behov av förändring. Kommunens övergripande arbete med att platsutveckla centrum har påverkat kultur och fritid i stor utsträckning. I de idéer som lyfts fram föreslås kulturen vara en samhällsutvecklande faktor. Bland annat samtalas det kring både bibliotek och museum i centrum likväl som att konsten ska få mer utrymme i det offentliga rummet. Utifrån framtida investeringsunderlag ligger arbete som grund. Stora delar av förvaltningens verksamheter kan lyftas fram att stärka både det socialt hållbara och det attraktiva i kommunen. I redovisningen ligger ett stort fokus på det socialt hållbara därav tonvikt i texten även där. Det som blir synligt kopplat till attraktivitet är frekvens av evenemang i kommunen som till stor del görs möjliga via bidragsgivningen men även det stora antalet sektorövergripande samarbeten som sker för att lyfta platsens betydelse. Ett av många exempel här är arbetet med Mösseberg. Med ambition att locka fler till naturen och till friluftslivet har gruppaktiviteter och Familjelördag anordnats. T.ex. Språkvän har anordnat utflykter till Ekehagen. Flera insatser har ägt rum för att stärka området Folkets Park, Tåstorp och Dotorp och öka tillgänglighet till en hållbar fritid. Samverkan med kommun 12 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

17 Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll Negativ trend = vi är på väg åt fel håll Oförändrad trend = utvecklingen är densa eller oklar KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Trend Antal kulturarrangemang per ort där Kultur- och fritidsförvaltningen varit engagerade, genom stöd samt i egen produktion. Statistik saknas. Antal orter genom stöd 3. Antal orter i egen produktion * Trend går ej att se Kulturarv, antal deltagare per målgrupp. Antal olika föreningar och verksamheter inom bidragsgivningen. Statistik saknas. Se tabell nedan. Redovisas på helår. Rangordning som friluftskommun Trend går ej att se. Indikator Museet - totalt - barn, unga, - varav skolelever - vuxen Ekehagen - totalt - barn - varav skolelever - vuxen Kortfattad samlad bedömning av avdelningens delmål utifrån kommunens övergripande mål Många olika utvecklingsprocesser pågår inom föreningslivet, kulturutbudet, närmiljöer etc. Det är strategiskt arbete som ska komma invånarna till gagn framöver. Besöksmål på mindre orter i kommunen har ökat genom lovverksamhet och öppen ungdomsverksamhet. Aktivitetsytor har rustats i Stenstorp och Vartofta. För att locka besökare till Falköping är utredningen av kulturarvsverksamheten en mycket central fråga att arbeta vidare med. Initiativ har tagits för att skapa hållbara arrangemang. Enkätundersökning Sveriges friluftskommun som naturvårsverket och länsstyrelsen ansvarar för. Falköpings kommun kom på en mycket hedrande tredje plats i Västra Götalands län och på totalt 40:e plats i Sverige. Resultatet visar att Falköpings kommun jobbar framåtsträvande i friluftsfrågor och är en attraktiv plats att vistas på. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 13

18 Prognos måluppfyllelse Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X Åtgärder för framtiden Centralt för Falköpings kommun är balansen mellan tätort och landsbygd varför det är viktigt att aktiviteter, besöksmål, föreningar, fritidsgårdar etc. finns tillgängligt på olika orter inom kommunen. Här syns möjlighet till ytterligare förbättringar genom att förlägga Familjelördagar även i de mindre orterna i kommunen vilket skulle gynna de lokala föreningarna på orten. Detta skulle också bidra till att skapa arrangemang utanför tätort så att besöksmål blir tillgängligt på fler orter. Tillgängligheten till spår och leder runt om i kommunen behöver förbättras, särskilt för de grupper som inte har möjlighet eller tradition av att vistas i naturen. Här är fortsatt investering av elljusspåren en viktig del. Underlag till denna finns i den långsiktiga lokalförsörjningsplanen. Kulturarvet och landskapets lämningar som är unika i Sverige och till viss del även för Europa är en mycket god tillgång för att öka attraktiviteten för Falköping som turistdestination. För att kunna fånga värdet av Falbygdens unika natur och kulturarv krävs ett beslut om kulturarvets gemensamma framtid och hur detta på bästa sätt tas till vara på och tillgängliggörs. Detta är en kommunövergripande strategisk viktig fråga. Mössebergsbacken Falköping Alpin har utvecklingsansvaret för backen och deras behovsanalys förväntas bäras fram av kultur- och fritidsnämnden. Bibliotek och museum i centrum Kommunen utvecklas och centrum är ett viktigt nav för Falköping. Verksamheter inom kulturområdet ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Att samla ett museum om stadens historia och ett bibliotek under samma tak i centrum innebär att mötesplatsen finns där människorna finns. På så vis möter verksamheter invånaren när den också får andra behov uppfyllda. En satsning som skulle öka besöken till verksamheterna och där verksamheterna skulle få synergier genom att placeras under samma tak. Ett Mösseberg frågan om hur bergets verksamheter bäst ska organiseras har pågått under flera år och under hösten ska ett beslut fattas om lämpligaste form för drift och utveckling. Biografen Cosmorama platsen för filmupplevelse i Falköping. Behöver rustas upp och förbättras för att svara till de behov biobesökare har kring verksamheten. Alla investeringar har stark koppling till ett attraktivt Falköping. Utifrån kommunens långsiktiga lokalförsörjningsplan och förvaltningens bedömning av kommande investeringsbehov finns följande satsningar. 14 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

19 Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Kulturaktörer som driver näringsverksamhet är en del av kultur- och fritidsförvaltningens ansvar. Det finns en stark kreativ kraft i kommunen som förvaltningen ska bygga vidare på. Delmål 1. Kultur- och fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. I det sektorsövergripande arbetet med att platsutveckla centrum får kultur en central del i en övergripande handelsanalys. Arbetet har hittills konstaterat att kultur och konst kommer vara viktiga faktorer för att locka människor till platsen. När platsen tar form framöver kommer kulturella och kreativa näringar spela avgörande roller för platsens utformning. Skaraborgs kommunalförbund stöttar kommunernas tjänstepersoner att hitta professionella kulturaktörer. KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Trend Antalet inköpta tjänster från professionella kulturaktörer totalt samt inköpta tjänster från professionella kulturaktörer med bas i Falköping. Statistik saknas totalt varav 6 med bas i Falköping. Trend går ej att se Synpunkter från kulturaktörer som fångas upp i samband med Kulturkalas. Inget kulturkalas genomfördes under våren Trend går ej att se Antal gästnätter totalt i kommunala anläggningar Kortfattad samlad bedömning av avdelningens delmål utifrån kommunens övergripande mål Kommunens arbete med konst har blivit tydligare genom användning av kanaler som riktar sig till yrkesverksamma konstnärer. Kunskap om kommunens konstsatsning har genom detta spridits lokalt, regionalt såväl som internationellt. Arbetet med att stötta kreativa näringar har däremot inte utvecklats tillräckligt under året. Här krävs djupare samarbete med näringslivsavdelningen såväl som intilliggande kommuner. Prognos måluppfyllelse Mindre god målupp-fyllelse Godtagbar målupp-fyllelse God måluppfyllelse Mycket god målupp-fyllelse X Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 15

20 Åtgärder för framtiden Insatsen för hur kommunen ska stötta kulturella näringar kräver djupare samverkan med kommunens näringslivsavdelning såväl som med närliggande kommuner. Nya former för förvaltningen krävs för att kunna stimulera näringslivet. Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Gemensamt fokusområde för förvaltningens kvalitetsarbete tas fram varje år utifrån behov. Det valda fokusområdet ligger till grund för kunskapshöjande insatser som förvaltningens samtliga medarbetare tar del av. Detta sätt att arbeta har visat sig ge mycket goda resultat för utveckling av verksamheterna. Nätverkande och omvärldsbevakning ses som viktiga framgångsfaktorer för att utveckla verksamheterna kontinuerligt. En stabil grund, gemensamt årshjul och samverkan med andra förvaltningar bygger en helhet som är avgörande för förvaltningens utveckling. Delmål 1. Kultur- och fritidsnämnden ska öka medvetenheten i verksamheterna om frågor som rör jämlikhet. Jämlikhetsarbetet inom förvaltingen har ett brett perspektiv. Avdelningarna utgår från sina verksamheters aktuella status och behov. På sikt arbetas det redan i planeringsstadiet för att verksamheterna och anläggningar ska anpassas för att attrahera och fungera till fler. Samtliga verksamheter arbetar med att öka digitalisering. Medarbetarnas kompetens och medvetenhet ökas för att på bästa sätt utveckla verksamheterna och dess service till invånarna med hjälp av digitalisering. Aktiviteter och kunskapshöjande insatser genomförts för att ge stöd till de invånare som har ett digitalt utanförskap. Under året har förbättringar genomförts som ger en positiv effekt för invånarna. Antalet insatser och förbättringar behöver öka för att förvaltningen ska utvecklas i takt med samhället och de förväntningar som invånarna har. Robotisering och digitalisering är av yttersta vikt att utveckla vidare utifrån perspektivet att förenkla samt frigöra medarbetare som istället kan användas till uppgifter som inte kan ersättas av datorer. Övrigt inom kvalité Centralt inom Falköpings kommun har konstaterats att hållbarhetsarbetet behöver större fokus från samtliga förvaltningar. Invånarna blir allt mer pålästa och kravställande inom området. Kulturoch fritidsförvaltningen har startat arbetet med att skapa evenemang som är hållbara ur både ekologiskt och socialt perspektiv. Här syns både behov och möjligheter till förbättringar. Delmål 2. Kultur- och fritidsnämnden ska öka möjlighet till digitalisering i verksamheterna. 16 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

21 Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll Negativ trend = vi är på väg åt fel håll Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Trend 1. Jämlikhet Kvalitativa indikatorer som lyfter några verksamheters arbete inom området Se text nedan Trend går ej att se. Antal utbildningsinsatser totalt inom förvaltningen Statistik saknas Trend går ej att se. 2. Digitalisering Kvalitativa indikatorer som lyfter några verksamheters arbete inom området Se text nedan Trend går ej att se. Antal utbildningsinsatser totalt inom förvaltningen Statistik saknas. 33 Trend går ej att se. Kvalitativ indikator som lyfter några av verksamheternas arbete för ökad jämlikhet. Biblioteket arbetar efter en antagen jämställdhetsplan där målet är att öka antalet besökare på kulturarrangemang för vuxna. Insatsen genererade nöjda besökare och skapade ett mer jämlikt samhälle där fler fick ta del av gratis kultur. Avdelningen för fritid är med och projekterar nya spontanytor som t.ex. miljön kring betongparken, Dotorp och skol- och näridrottsplatser m.m. Jämlikhetsfrågan är alltid med och är kanske den viktigaste frågan. Ytan ska vara uppbyggd så den passar alla, tillgänglighet, trygghet, öppna ytor m.m. är prioriterade frågor vid projektering. Viktigt är att tänka bredd i dessa frågor så att så många som möjligt kan få tillgång till ytan. Kartläggning av tillgänglighet till de lokaler som kommunen använder för arrangemang har påbörjats. När översyn av berörda lokaler genomförts är det möjligt att tillgänglighetsanpassa utifrån prioriterade behov, här finns behov av samverkan med andra förvaltningar för att möjliggöra nödvändiga förändringar. Under våren har fritidsledare samarbetat med gymnasiesärskolan som har varit på besök på Ungdomens Hus vid flera tillfällen. Öppen ungdomsverksamhet är en verksamhet för alla unga i Falköpings kommun, oavsett förutsättningar, vilket inkluderar unga med funktionsvariationer. Att göra verksamheten fysiskt och socialt tillgänglig för alla genom samarbeten med olika verksamheter i kommunen samt att personalen är medveten och öppen för att utveckla arbetet är viktiga faktorer för att nå målet om jämställdhet. Kvalitativ indikator som lyfter några av verksamheternas arbete för ökad digitalisering. Under hösten 2018 implementerades ett digitalt enkätverktyg för utvärdering efter kulturprojekt i skolan. Redan nu är det tydligt att en digital lösning ger fler utvärderingar löpande under året. Bibliotekets personal har deltagit i återkommande utbildningar om digitalisering under året. Förvaltningsgemensam utbildning om digitalsering med Kairos Future, IT-avdeningen har visat skype och outlook på ett APT för ökad kompetens och digtital arbetsmiljö och en regiongemensam utbildning Digitalt först. Under maj månad har monitorer satts upp på irottsområdet Dotorp. Monitorerna visar vilka kunder som har tider i hallen under dagen samt omklädningsrum och annan allmän information. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 17

22 Under hösten 2018 och våren 2019 har verksamheten Språkvän tillsammans med en extern leverantör utvecklat en databas anpassad för verksamheten, med möjlig utveckling för att koppla på andra verksamheter. Kortfattad samlad bedömning av förvaltningens delmål utifrån kommunens övergripande mål Kvalitétsmålen jämlikhet och digitalisering är viktiga förutsättningar för att klara framtidens utmaningar och det uppdrag förvaltningen har. Kultur- och fritidsförvaltningen och dess verksamheter ska vara tillgängliga för alla. I nuläget saknas tillgänglighet till några verksamheter för personer med synnedsättning, hörselnedsättning, funktionsnedsättning och människor med olika språkbakgrund. Arbetet med jämlikhet kan inom vissa områden upplevas både komplext och resurskrävande vilket innebär att perspektivet behöver vara strategiskt och kommunövergripande. Förvaltningen arbetar för att redan i planeringsstadiet av fastighetsprocesser informera och påverka för ökad tillgänglighet för alla. I slutsskedet är det inte förvaltningens beslut och budget som är avgörande och därför kan inte slutresultatet vara avgörande för förvaltningens måluppfyllelse. Progressionen för detta arbete inom förvaltningen är positiv. Digitalisering och robotisering ses som en lösning för att klara av uppdraget trots svårigheter att rekrytera framöver, men också för att tillgängliggöra verksamheterna på ett bättre sätt för invånarna. Förvaltningens verksamheter arbetar positivt med insatser som ger effekt för invånarna. Den höga förändringshastigheten som finns i dag kräver dock att förvaltningen arbetar i än högre takt med båda dessa utvecklingsmål. Prognos måluppfyllelse Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X Åtgärder för framtiden Arbetet för ökad jämlikhet ska skapa mer lika livsvillkor för invånarna. Detta är ett strategiskt arbete där det finns förbättringsmöjligheter som är mer eller mindre svåra att genomföra. Förvaltningsövergripande samverkan är avgörande för att nå effekt på kommunövergripande nivå. Ambitionen att öka digitaliseringen behöver fortgå inom samtliga verksamheter vilket kräver resurser som möjliggör investeringar. Samtidigt behöver arbetet för ökad digital kunskap hos medborgarna fortsätta. 18 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

23 Planeringsförutsättningar Verksamhetsförändringar Planeringsförutsättningarna har inte förändrats sedan föregående rapporteringstillfälle mer än att nämnden har tilldelats 760 tkr från den centrala lönepotten som täcker kostnadsökningarna med anledning av 2019 års löneavtal. Risker och osäkerheter i budgetprognosen Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse. Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 19

24 Personalplanering Personalplanering Under perioden har förvaltningen haft tre vakanser som förklaras med föräldraledighet, sjukskrivning och en ännu inte tillsatt tjänst. Sjukfrånvaron för perioden maj augusti visar att förvaltningens sjukfrånvaro minskar. 80 % av förvaltningens medarbetare har ingen sjukfrånvaro alls och 12 % har 1 5 sjukfrånvarodagar. Kompetensförsörjning Förvaltningens anställda får kompetensutveckling enligt den plan som görs i samband med utvecklingssamtalet. Utöver detta satsar förvaltningen på en utbildningsinsats för alla anställda årligen i linje med de mål som ska uppnås. Budget 2019 Utfall Prognos 2019 Plan 2020 Plan 2021 Antal årsarbetare Strategi 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 Kultur 23,3 21,7 22,2 23,2 23,2 Fritid 26,3 24,8 26,3 26,3 26,3 Summa årsarbetare 63,2 60,1 62,2 63,2 63,2 Antal sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid % Trend Maj-aug 2019 Maj-aug 2018 Kommunen Maj-aug 2019 Totalt Minskar 4,3% 5,7% 4,5% Kvinnor Minskar 6,0% 8,9% 5,1% Män Minskar 1,3% 1,6% 2,6% Varav äver 60 dagar ökar 63,7% 60,0% 43,8% - 29 år Minskar 1,4% 3,5% 5,4% år Oförändrad 3,3% 3,3% 3,9% 50 år - Minskar 8,4% 12,3% 4,8% 20 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

25 Driftsredovisning Nämndens budget uppgår till 41,7 mnkr inklusive tillskott för årets lönerörelse. Utfall Utfallet per augusti uppgår till 27,7 mnkr och visar att 66 % av budgetramen har förbrukats. Både utfallet av periodens kostnader och intäkter är högre än riktpunkten. Orsaken är, i likhet med vad som rapporterats tidigare, att verksamheter bedrivs med intäkter från statliga medel, social investeringsreserv m.m. Av stödet till föreningar har 75 % (6 mnkr) utbetalats. Personalkostnaderna, som är säsongsberoende för bad- och kulturarvsverksamheten, är i nuläget något över riktpunkten. Den högre nivån förklaras även av verksamheterna med finansiering från projektmedel. Den stora kostnadsökningen sedan föregående år förklaras av nämndens utökade budgetram för arbete för prioriterade målområden och att större del av stöd till föreningslivet nu är utbetalade samt även av den omfattande projektfinansierade verksamheten. Prognos Som helhet är bedömningen att nämndens budget är i balans och att projekt m.m. som bedrivs med annan finansiering uppgår till 2,8 mnkr. Resultaten per avdelning varierar. Verksamhet Strategi redovisar en prognos med ett underskott på 0,4 mnkr som kan hänföras till förvaltningens egenfinansiering av den så kallade överenskommelseprocessen. Inom verksamheten Kulturarv befarar Ekehagens Forntidsby och museet ett underskott om 0,2 mnkr till följd av underhållskostnader på sina anläggningar samt ökade livsmedelskostnader. Verksamhet Fritid beräknar ett överskott om 0,6 mnkr i samband med vakans och lägre underhållskostnader på gräsplanerna. Jämfört med första delårsrapporten har projektmedlen ökat. Större projekt som ingår är lovverksamhet, Unga tar ordet, Stärkta bibliotek, Skapande skola, Familjelördag och Överenskommelseprocess. (tkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnad Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 21

26 Verksamhetsprognos Verksamhet Strategi utgörs av förvaltningsledning och vissa övergripande verksamheter som språkvän, unga tar ordet, kultur samt nämnds- och styrelseverksamhet. I verksamhet Kultur ingår bibliotek och kulturarv (Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby). Verksamheten Fritid innehåller bad, fritid samt öppen ungdomsverksamhet. Strategi Utfallet per augusti uppgår till 68 % av budget. Personalkostnaderna är fortsatt något höga och har påverkats av viss parallell tjänstgöring i samband med föräldraledigheter. Nämndens aktiviteter i samband med ny mandatperiod gör att kostnaderna ligger över normal förbrukning. En tredje orsak hör samman med nämndens egenfinansiering av Överenskommelseprocessen som innebär underskott för verksamhetsområdet. Den höjda nettokostnaden jämfört med föregående år beror på tillägg av budget för kultur till fler i skolan, kultursamordnare och kostnader för arbete med överenskommelseprocessen. Prognosen för året visar underskott med 370 tkr. Kultur Utfall per augusti uppgår till 62 % och påverkas av högre intäkter från säsong. Kostnader i säsong (löner) redovisas först i september och bör beaktas för en mer rättvisande bild. Biblioteket har erhållit bidrag från Statens kulturråd för litteraturinköp och Stärkta bibliotek. Bidragen uppgår till 1 mnkr och hittills har cirka 400 tkr förbrukats och under hösten antas ytterligare 360 tkr att användas. Museiverksamheten kostnader och intäkter har god följsamhet med budget och signalerar ett överskott över 100 tkr för lägre personalkostnader under andra halvan av året. Verksamheten i Ekhagens Forntidsby är starkt knuten till variation med säsong och väderförhållanden. Säsongsmässigt har toppen passerats och 90 % av intäkterna har influtit. Kostnadsförbrukning är ca 80 % vilket indikerar för hög nivå. Kostnaderna belastas bland annat av extra underhåll på anläggningen och högre livsmedelskostnader än planerat. I verksamheten befaras ett underskott om cirka 300 tkr. I prognosen för utfallet vid årets slut görs bedömningen att kulturarvsverksamheten kommer att uppvisa ett underskott på knappt 200 tkr och att biblioteket gör ett nollresultat. Fritid Utfallet efter augusti uppgår till 69 % av budgeten. Inom verksamheten Fritid uppgår föreningsstöd till hälften av kostnadsbudgeten. I utfallet per augusti har 75 % av stöden, dvs 6,1 mnkr, utbetalats. Personalkostnadernas förbrukning uppgår till 61 %. I september tillsätts en tjänst som tidigare under året varit vakant. I prognosen innebär vakansen m.m. ett överskott på 450 tkr. Överskott antas även i budgeten för underhåll av gräsplaner på cirka 100 tkr. Badverksamheten påverkas av att den mest frekventa besöksperioden ingår i utfallet. Säsongen har varit bra Att både kostnader och intäkter ligger högt är normalt. Resultatet ser bra ut. Prognos för året är att budgeten hålls. Den öppna ungdomsverksamheten har fått 970 tkr i statsbidrag för avgiftsfria sommaraktiviteter för barn 6 15 år. En ansökan om medel från kommunens sociala investeringsreserv för övrig lovverksamhet har beviljats för höstens och nästa års lov. Det innebär en förstärkning om ca 200 tkr för årets höst- och jullov. Avdelningen gör bedömningen att ett resultat i nivå med budget är möjligt. Verksamheten Fritid prognostiserar sammantagetett överskott om 550 tkr vid årets slut. (tkr) Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Verksamhetsområde Strategi Kultur Fritid Summering på nämndsnivå l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

27 Investeringsredovisning Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 1,3 mnkr efter att 2018 års återstående anslag om 0,4 mnkr ombudgeterats. Utfall Nämndens investeringsbudget har fördelats enligt tabellen nedan efter förvaltningens behov av inventarieanskaffning. Gjorda inköp har främst gått till bad- och fritidsverksamheten samt kulturarv och bibliotek. Förbrukningen uppgår till 0,6 mnkr. Prognos Utöver respektive verksamhets specifika utrustning finns planer även för ett gemensamt behov av att ge ökad information och tillgänglighet till förvaltningens verksamheter genom digitala informationstavlor. Hur omfattande satsningen blir är under beredning. Prognosen är att nämndens budgeterade investeringsmedel kommer att förbrukas under året. (tkr) Utfall Budget 2019 Pronos 2019 Prognosavvikelse Verksamhetsområde Inventarier kultur o fritid Inventarier idrottshallar Konstinköp Nämndens totala investeing Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 23

28 Projekt/uppdrag Unga tar ordet Unga kommunutvecklare finansieras under två år av medel från den sociala investeringsreserven. År 2019 är projektets andra år. Projektbudgeten uppgår till cirka 600 tkr och av beviljade medel har hittills cirka 300 tkr förbrukats. Den senare projektstarten föregående år medför en tidsförskjutning och innebär att projektet troligen inte kan slutföras under Prognosen är att 170 tkr av projektbudgeten återstår vid årets slut. Förvaltningen kommer att ansöka om att fortsätta projektet 2020 inom projekbudgetens ram. Verksamheten pågick under 2018 och har slutredovisats i början av Alla medel har förbrukats. Statliga medel för lovverksamhet finns inte längre att ansöka om. Verksamheten har prioriterats i årets budget och bedrivs nu i begränsad omfattning. En ansökan om medel ur kommunens sociala investeringsreserv (SIR) har lämnats in för fortsatt lovverksamhet i större utsträckning. Medel har beviljats. Se projekt Lovverksamhet (SIR) Lovverksamhet (SIR) Beslut finns om 450 tkr ur den sociala investeringsreserven till lovverksamhet (ej sommar) under åren Projektet startar under hösten. Avgiftsfri simskola förskoleklass Projektet bedrevs under 2018 och slutredovisades i början av Projektmedlen uppgick till 823 tkr. Projektet är avslutat Tagga Sommar 2019 Socialstyrelsen har beviljat nya medel till avgiftsfria sommaraktiviteter för barn 6 15 år. Beloppet uppgår till 972 tkr. Verksamheten bedrivs inom den öppna ungdomsverksamheten med avslut under hösten. Prognosen är att medlen förbrukas. Tagga Lov Överenskommelseprocess Ett arbete för att utreda förutsättningar för en överenskommelseprocess startade under år 2018 med planerad varaktighet fram till år Projektbudgeten uppgår sammanlagt till 767 tkr. Genom beslut om medel ur budgeten för lokalt folkhälsoarbete har projektet tillförts 280 tkr. Förväntad medfinansiering från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen uppgår till 240 tkr. Resterande kostnader belastar kultur- och fritidsnämnden. I prognosen för år 2019 uppgår kostnaderna till 450 tkr och intäkter från folkhälsobudgeten om 100 tkr. Nettokostnaden 350 tkr täcks genom överskott inom förvaltningen. 24 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

29 (tkr) Projekt SIR Unga Tar Ordet Utfall Prognos totalt Kostnader 2018, utfall Kostnader 2019, prognos Kostnader 2020, prognos Projektbudget Prognosavvikelse Projektavslut år Ofinansierade kostnader vid projekt avslut Summa SIR Unga Tar Ordet Projekt Tagga Lov 2018 Kostnader 2018, utfall Kostnader 2019, prognos Summa Tagga Lov Projekt Tagga Sommar 2019 Kostnader Summa Tagga Sommar Projekt Avgiftsfri simskola för förskoleklass Kostnader 2018, utfall Kostnader Summa Avgiftsfri simskola för förskoleklass Överenskommelseprocess Kostnader 2018, utfall Intäkter 2018, stimulansmedel från FHR, utfall Kostnader 2019, prognos Intäkter 2019, stimulansmedel från FHR, beslut Intäkter 2019, medfinansiering förvaltningar, förväntad Summa Överenskommelseprocess Projekt SIR Lovverksamhet Kostnader 2019, prognos Kostnader 2020, prognos Summa SIR Lovverksamhet Nämndens projekt/uppdrag Delårsrapport augusti år 2019 l Falköpings kommun l 25

30 Nämndens verksamhetsuppföljning Åtgärder kopplade till delårsrapporten I nuläget bedöms inte några särskilda åtgärder behöva vidtas för ekonomisk balans i nämndens verksamheter. 26 l Falköpings kommun l Delårsrapport augusti år 2019

31 U16 mästerskapet 2019 Falköpings Volleybollklubb har återigen haft ett mycket lyckad mästerskaps turnering under helgen april. I år såg det inte så bra ut med deltagare när sista anmälningsdatumet hade passerat. Vilket gjorde att vi förlängde anmälningstiden med ca 2 veckor. Det visade sig att det var bra att förlänga anmälningstiden för i år gjorde vi rekord. Vi ökade från 48 lag och ca 400 deltagare till 53 lag och ca 540 deltagare vilket är jätte roligt och vi ser att det kommer att öka de kommande åren. Under tidigare år så har vi haft förutom alla volleyboll matcher försökt att få en lite mer happening under denna helg. Vilket har varit väldigt uppskattat av alla deltagare. En annan del med att ha aktiviteter vid sidan av mästerskapet är att kunna få möjligheten att locka eventuella nya medlemmar i form av kommunens invånare. Dem tidigare åren har vi tillsammans med Rizoma Galleri figurer formade som volleybollspelare som ungdomarna får måla som vi sedan har satt upp i Frejahallen. Men detta år så ville vi att det skulle vara något nytt så då gjorde vi förutom några mindre spelare ett volleybollnät som ska sättas upp tillsammans med dem andra figurerna i Frejahallen. Under mästerskapet 2018 så gjorde vi ytterligare en aktivitet med Rizoma och det var att måla graffiti på väggen som finns bakom Ållebergsgymnasiets idrottshall. Även detta blev en succé. I år hade planerat att vi skulle utveckla graffiti målningen med att ha två stycken pass. Ett pass uppe på samma vägg som tidigare år och sen att vi skulle flytta ner och vara utanför Frejahallen och måla på duk och skivor. Så vid lunch var vi uppe vid Ållebergsgymnasiet och målade vilket var väldigt bra då det var många som kom förbi under deras lunchrast. Men när vi skulle förflytta oss ner på eftermiddagen till Frejahallen så hade vädret förändrats och vi fick ta beslutet om att inte måla någon graffiti. Istället så flyttade vi in i Frejahallens entré och målade med tuschpennor på en skiva. Det är denna skiva som sedan kommer att bli några mindre volleybollspelare för att kunna få ett annat djup i konstverket. Det vi också har gjort under de senaste åren är att ha öppet Frejahallen, Beachhallen och relaxen på Odenbadet. Vi tycker att det är viktigt att erbjuda våra ledare som kommer till detta mästerskap att få en lugn stund på relaxen efter en heldag i hallarna. Så vi har haft relaxen öppen mellan och det har varit väldigt uppskattad av alla ledare för då har de kunnat ladda batterierna inför nästkommande dag och även kunna sitta ner med andra ledare för kunskapsutbytande. Kvällsaktiviteterna i beachhallen och i Frejahallen höll på mellan

32 Beachhallen har vi haft öppen så att man kan få komma och se vår fina anläggning och även för spel. Där har vi inte styrt så mycket vad man ska göra. Vill man spela beachvolley eller strandfotboll så har vi inte satt stopp för detta. Tyvärr i år var det inte så många lokala ungdomar där men vi hade spel i hallen nästan hela kvällen. I Frejahallen var det lite mer uppstyrt vad man kunde göra. Vi hade ledare, spelare och lokala ungdomar som spelade Bumperball i B-hallen hela tiden. Detta var väldigt uppskattat oavsett ålder på deltagare. Hade man inte lust att spela bumperball kunde man vara i A-hallen där vi hade fått låna servmaskinen utav RIG där man fick träna sin servemottagning inför söndagen. Mellan två planer fanns möjligheten till att spela bordtennis och på en plan kunde man få mäta hastigheten på sin serve med hjälp av en form av hastighetskamera. Vi hade också en plan för spontanspel vilket var uppskattat. Det var tredje året vi har kört dessa sidoarrangemang och i år så märktes det att det har spridit sig i klubbarna och här i Falköping. För i år var det fullt i hela Frejahallen ända från att vi öppnade dörrarna till att vi stängde och då ville ungdomarna nästan inte gå därifrån. För de ungdomar som inte hade lust eller inte orkade med mer spel på kvällen erbjöd vi sällskapsspel och playstation på förläggningen. Man kunde även där fortsätta måla på det volleybollnät som kommer sättas upp i Frejahallen. Vi i FVK tycker att det är väldigt roligt att kunna få möjligheten att utveckla vårt mästerskap i olika former för att kunna bygga nya bekantskaper och framför allt att försöka hitta lite olika vägar att mötas. Även om det i år har varit mest antal deltagare på dessa aktiviteter så har vi i vår förening alltid ett mål att vi kan bli bättre och vi vill utvecklas. Så till nästa år så är förhoppningen att vi ska kunna utveckla detta mer och försöka få till mer aktiviteter. Fredrik Johansson Sidoarrangemangsansvarig Weronica Fallander Ordförande Falköpings VK

33 Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 22 Dnr 2019/ Ansökan från Falköpings Volleybollklubb om evenemangsbidrag i samband med Ungdoms-SM i volleyboll Kultur- och fritidsnämndens beslut 1 Falköping Volleybollklubb beviljas ett evenemangsbidrag på kronor för att genomföra öppna skapande- och prova på-aktiviteter för ungdomar i samband med Ungdoms-SM april Efter att evenemanget är genomfört ska en redovisning lämnas in till kultur- och fritidsnämnden. 3 Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att återkräva bidraget om evenemanget inte genomförs enligt ansökan. Jäv På grund av jäv deltar inte Henric Hagberg (S) i beslutet. Bakgrund Falköpings Volleybollklubb har lämnat in en ansökan om ett evenemangsbidrag på kronor för aktiviteter som arrangeras i samband med att klubben håller U16-mästerskap i volleyboll april Till mästerskapet bjuds killar och tjejer i åldrarna år in från hela Sverige. Mästerskapet genomförs i Odenhallen, Frejahallen och Ållebergshallen i Falköping och övernattning sker i Ållebergsgymnasiet. För att skapa en ytterligare upplevelse kring mästerskapet vill föreningen ordna ett antal kringarrangemang där ungdomar ges möjlighet att skapa och prova på olika aktiviteter. Konstnärerna från Galleri Rizoma kommer att anlitas till en skapandeworkshop med tema volleyboll samt tillsammans med ungdomarna göra street art-aktiviteter på en laglig vägg för målningar vid Ållebergsgymnasiet samt på plats utanför Frejahallen. Föreningen planerar även att hålla Frejahallen öppen för alla på lördagkvällen och ordna servetävling samt aktiviteter som bumper-balls, pingis och Fifa-spel. Utöver aktiviteterna söker föreningen bidrag för att täcka en del av kostnaderna för mat för deltagarna i mästerskapet för att därigenom locka fler att delta. Föreningen söker även evenemangsbidrag för att kunna erbjuda ledare tillgång till Odenbadets relax på lördagkvällen för att ge fin reklam för Falköpings idrottsarenor. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

34 Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Utgifterna för hela mästerskapet beräknas till kronor, inom vilka kostnaderna för arrangemangen på lördagen uppgår till kronor (Rizoma kronor, aktiviteter i Frejahallen kronor, relax Odenbadet kronor) och kostnaden för mat till kronor. Intäkterna till U16-mästerskapet beräknas till kronor bestående av deltagar- och lagavgifter, intäkter från kiosk och sponsorer. Förvaltningens bedömning Enligt Falköpings kommuns riktlinjer för bidrag till föreningar är villkoret för evenemangsbidraget att evenemanget ska vara av allmänt intresse och öppet för alla kommuninvånare. Evenemangsbidraget kan därför enbart beviljas till de skapandeaktiviteter och kvällsaktiviteter inom U16-mästerskapet som är öppna för alla att delta i, oavsett om man deltar i mästerskapet eller inte. Bidrag kan därför inte beviljas till att täcka deltagares matkostnader eller till aktiviteter som är riktade till en särskild grupp. Viktigt är att informationen om aktiviteterna sprids till fler än de unga som deltar i Ungdoms-SM. Förvaltningen ser positivt på föreningens idé att kombinera kultur med ett idrottsevenemang för att ge mervärde åt evenemanget samt för att skapa möjligheter för unga att vara med och skapa kultur. Det stämmer väl överens med Falköpings kommuns kulturstrategi där det står att kommunen ska stödja att förutsättningar skapas för kulturupplevelser för barn och unga på fritiden. Tjänsteutlåtandet, daterat den 4 mars 2019, har utarbetats av kulturstrategen Karin Hermansson. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under 11/19. Paragrafen skickas till Falköpings Volleybollklubb Kulturstrategen Karin Hermansson Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

35

36

37