Budget- och måluppföljning efter april 2019

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 20 Dnr 2018/ Budget- och måluppföljning efter april 2019 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1 Delårsrapport per april 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Bakgrund Resultatet för kultur- och fritidsnämnden utifrån mål och ekonomi för årets första fyra månader har sammanställts i rapporten. Samtliga avdelningars resultat följs upp regelbundet med hjälp av ekonom och controller. Tre gånger per år görs uppföljningen i skriftlig rapport som skickas till kommunstyrelsen. Delårsrapport april 2019 är den första av dessa tre skriftliga rapporter. Budgeten som anges i rapporten utgår ifrån nämndens antagna verksamhetsplan och har kompletterats med fullmäktiges beslut i april om att justera för helårseffekt för kultursamordnaren ( kronor) och Medborgarhusets hyresintäkter ( kronor). Lönepotten har ännu inte reglerats för årets lönerörelse. Nämndens budget uppgår till 40,9 miljoner kronor. Bedömningen är att verksamheten för 2019 ska rymmas inom nämndens budgetram. Utanför budget bedriver förvaltningen några större projekt med statlig eller annan finansiering som gör att redovisat utfall avviker från budgetens kostnader och intäkter till lika stora delar. Förvaltningens arbete är tydligt fokuserat mot de fyra målen. Detta påvisas inte minst i den medarbetarundersökning som genomförts i februari vilken visar på ett näst intill hundraprocentigt positivt resultat på frågor som rör målarbetet. Störst fokus lägger förvaltningen på mål 1 Ett socialt hållbart Falköping. Med fokus på barn och unga har många insatser genomförts för att oavsett ålder, kön, bostadsort, ursprung, sociala, psykiska eller fysiska hinder ges tillgång till en meningsfull fritid, lärande insatser och reflektion som genererar kunskap och ökar förståelsen mellan människor, delaktighet och innanförskap, möjlighet att påverka sin egen utveckling och närmiljö, ökad livskvalité, aktiviteter som förbygger psykisk ohälsa etc. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

2 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är viktiga för uppfyllelse av Mål 2 Ett attraktivare Falköping. Även här pågår olika aktiviteter och insatser för att stärka måluppfyllelsen. Nämnas kan att Ekehagens Forntidsby på grund av full beläggning tvingats neka cirka 50 skolgrupper som önskat besöka anläggningen. Ständig utveckling pågår av idrottsanläggningar, motions- och rekreationsanläggningar vilket höjer Falköpings attraktivitet. Utmaningen finns att hitta former för stöd till arrangemang på landsbygd för att ge tillgång till besöksmål oavsett vart man bor. Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas är det målet som förvaltningen har minst anknytning till. Men även under detta målet kommer insatser att genomföras. Dessa insatser är i planeringsstadiet och kommer att följas upp senare under året. Arbetet med mål 4 Kvalitén i verksamheten ska öka har under 2019 fokus på ökad jämlikhet och att skapa förutsättningar för digitalisering. En förvaltningsgemensam utbildningsdag inom ämnet Digitalisering genomfördes i januari. Effekt av denna dag är bland annat att varje avdelning tagit fram en handlingsplan för hur de ska arbeta mot digitaliseringsmålet under Planerade insatser varierar och kan bland annat vara lärande insatser för medarbetarna, utredning av möjligheter att marknadsföra via digitala skärmar, tillgängliggöra Falbygdens unika landskap genom utveckling av en spelapp. Insatser finns planerade för målet om ökad jämlikhet och några är redan genomförda. Bedömningen är att ett mycket gott arbete pågår för att nå förvaltningens mål. Tjänsteutlåtandet, daterat den 3 maj 2019, har utarbetats av controllern Linda Jakobsson. Paragrafen skickas till Kultur- och fritidsnämnden Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) KFN 2018/ Kultur- och fritidsnämnden Budget- och måluppföljning efter april 2019 Förslag till beslut 1 Delårsrapport per april 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Bakgrund Resultatet för kultur- och fritidsnämnden utifrån mål och ekonomi för årets första fyra månader har sammanställts i rapporten. Samtliga avdelningars resultat följs upp regelbundet med hjälp av ekonom och controller. Tre gånger per år görs uppföljningen i skriftlig rapport som skickas till kommunstyrelsen. Delårsrapport april 2019 är den första av dessa tre skriftliga rapporter. Budgeten som anges i rapporten utgår ifrån nämndens antagna verksamhetsplan och har kompletterats med fullmäktiges beslut i april om att justera för helårseffekt för kultursamordnaren (100 tkr)och Medborgarhusets hyresintäkter (500 tkr). Lönepotten har ännu inte reglerats för årets lönerörelse. Nämndens budget uppgår till 40,9 mnkr. Bedömningen är att verksamheten för 2019 ska rymmas inom nämndens budgetram. Utanför budget bedriver förvaltningen några större projekt med statlig eller annan finansiering som gör att redovisat utfall avviker från budgetens kostnader och intäkter till lika stora delar. Förvaltningens arbete är tydligt fokuserat mot de fyra målen. Detta påvisas inte minst i den medarbetarundersökning som genomförts i februari vilken visar på ett näst intill hundraprocentigt positivt resultat på frågor som rör målarbetet. Störst fokus lägger förvaltningen på mål 1 Ett socialt hållbart Falköping. Med fokus på barn och unga har många insatser genomförts för att oavsett ålder, kön, bostadsort, ursprung, sociala, psykiska eller fysiska hinder ges tillgång till en meningsfull fritid, lärande insatser och reflektion som genererar kunskap och ökar förståelsen mellan människor, delaktighet och innanförskap, Staben Linda Jakobsson Controller linda.jakobsson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

4 2(2) möjlighet att påverka sin egen utveckling och närmiljö, ökad livskvalité, aktiviteter som förbygger psykisk ohälsa etc. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är viktiga för uppfyllelse av Mål 2 Ett attraktivare Falköping. Även här pågår olika aktiviteter och insatser för att stärka måluppfyllelsen. Nämnas kan att Ekehagens Forntidsby på grund av full beläggning tvingats neka cirka 50 skolgrupper som önskat besöka anläggningen. Ständig utveckling pågår av idrottsanläggningar, motions- och rekreationsanläggningar vilket höjer Falköpings attraktivitet. Utmaningen finns att hitta former för stöd till arrangemang på landsbygd för att ge tillgång till besöksmål oavsett vart man bor. Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas är det målet som förvaltningen har minst anknytning till. Men även under detta målet kommer insatser att genomföras. Dessa insatser är i planeringsstadiet och kommer att följas upp senare under året. Arbetet med mål 4 Kvalitén i verksamheten ska öka har under 2019 fokus på ökad jämlikhet och att skapa förutsättningar för digitalisering. En förvaltningsgemensam utbildningsdag inom ämnet Digitalisering genomfördes i januari. Effekt av denna dag är bland annat att varje avdelning tagit fram en handlingsplan för hur de ska arbeta mot digitaliseringsmålet under Planerade insatser varierar och kan bland annat vara: lärande insatser för medarbetarna, utredning av möjligheter att marknadsföra via digitala skärmar, tillgängliggöra Falbygdens unika landskap genom utveckling av en spelapp. Insatser finns planerade för målet om ökad jämlikhet och några är redan genomförda. Bedömningen är att ett mycket gott arbete pågår för att nå förvaltningens mål. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Linda Jakobsson Controller

5 Delårsrapport april 2019 Kultur- och fritidsförvaltningen

6 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan Nämndens ordförande: Göran Gynnemo Förvaltningschef Maria Wallengren Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 1

7 Innehåll Nämndens delmål... 4 Nämndens omvärldsalys... 5 Förutsättningar... 7 Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping... 8 Mål 2- Ett attraktivare Falköping Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka Planeringsförutsättningar Personalplanering Delårsresultat för nämn- den januari till april Verksamhetsprognos Investeringsprognos för år Projekt/uppdrag Nämndens verksamhetsuppföljning l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

8 Syfte Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet. I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning. Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 3

9 Nämndens uppdrag Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att förverkliga kommunens kultur- och fritidspolitiska mål och att de uppnås. Nämnden ansvarar för verksamheter inom kultur, kulturarv, fritid, idrott, ungdom och inkludering. Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt sträva efter att skapa en livsmiljö som ger alla kommuninvånare, oberoende bostadsort, ålder, ursprung, sociala, psykiska eller fysiska hinder, möjlighet till en rik och meningsfull tillvaro, som de själva kan påverka. I arbetet ska särskilt beaktas makt och inflytande bland unga. Nämndens delmål Kultur- och fritidsnämnden ger förutsättningar för en meningsfull tillvaro. Kultur- och fritidsnämnden bedriver verksamhet som bidrar till en känsla av sammanhang och ger livskvalité för medborgare och besökare. Kultur- och fritidsnämnden ska öka möjligheterna till ett socialt hållbart liv genom att erbjuda mötesplatser, upplevelser, aktiviteter och lärandeinsatser av god kvalitet. Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett attraktivare Falköping genom att i hela kommunen erbjuda tillgängliga besöksmål och närmiljöer som upplevs inspirerande och angelägna. Kultur- och fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. Kultur- och fritidsnämnden ska öka medvetenheten i verksamheterna om frågor som rör jämlikhet. Kultur- och fritidsnämnden ska öka möjlighet till digitalisering i verksamheterna. Framtidsspaning, omvärlds- och närvärldsanalys är utgångspunkter när utmaningar identifieras. I verksamhetsplanen presenteras insatser som ska minska glappet mellan utmaningar och mål. Nedan redovisas de insatser som har genomförts hittills i år. 4 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

10 Nämndens omvärldsanalys Omvärldsanalys Nedanstående omvärldsanalys är den samma som finns att tillgå i verksamhetsplan Detta för att friska upp minnet kring de aktuella frågor som rör nämndens ansvar. Inga förändringar i övrigt. Flyktingströmmarna i världen har ökat. Flyktingsituationen går nu återigen in i en ny fas, från mottagande till inkludering där de långsiktiga frågorna handlar om bostäder, språk, sysselsättning och känsla av tillhörighet. Sverige och Falköping tog emot många flyktingar år Bi Puranen är forskare och studerar världens värderingar. I egenskap av generalsekreterare för det globala forskarnätverket World Values Survey (WVS) studerar hon vanliga människors upplevelser och uppfattningar. Sammanställning av enkätsvar från människor i 61 länder visar på stora skillnader mellan människors värderingar beroende på vart i världen man lever. Dessa skillnader generar utmaningar för människor från olika delar av världen att mötas och enas. Enligt studien är Sverige inte landet lagom, som svenskarna ofta tror. Tvärtom är svenskarna rätt extrema jämfört med resten av världen genom vår höga värdering av frihet och genom religionens svaga ställning. Hur ska människor mötas för att dela erfarenheter med varandra? Hur ska förståelsen öka mellan människor från olika delar av världen? Fritid, idrott, kultur och kulturarv ses som verktyg och möjliggörare i denna utmaning. Simkunnigheten är en folkhälsofråga där kulturoch fritidsnämnden bär ett avgörande ansvar. Att tillgodose simundervisning för att alla barn ska få möjlighet att lära sig simma är centralt och förutses förbli så framöver. Tillgången till arbetskraft blir allt sämre. Utifrån detta är det viktigt att människor i arbetsför ålder är kapabla att delta i arbetslivet. Forskningen visar att en rad faktorer påverkar deltagandet på arbetsmarknaden för en nyanländ, till exempel vilken utbildning och tidigare yrkeserfarenhet han eller hon har och hur hälsosituationen ser ut för personen. Kombinationen av att kvinnor är föräldralediga i högre utsträckning än män gör att många, framförallt kvinnor med kort utbildning riskerar att hamna långt från arbetsmarknaden. Risken är att dessa kvinnor hamnar i inlåsning i försörjningsstöd vilket i sin tur kan leda till både bristande egenmakt och delaktighet i samhället och öka risken för ohälsa. Samhället blir allt mer segregerat och motsättningar inom olika grupper förutspås öka i framtiden. Här har mötesplatser en viktig roll att fylla som demokratiska arenor där konst, kultur, samtal, relationer, information och historia kan öka förståelsen mellan människor i samhället. Detta stärks bland annat av Riksförbundet för Sveriges muséer som identifierar att det framtida muséets viktigaste uppgift är att fungera som ett redskap för det hållbara samhället. Detta tydliggörs även i den nya museilagen som slår fast att ett museum ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. En stor satsning görs på bibliotek nationellt under namnet stärkta bibliotek där statliga medel står tillgängliga för kommuner från och med Det är viktigt med attraktiva och flexibla lokaler för att nå fler målgrupper. Meröppna bibliotek är en generell samhällsutveckling som medför nya möjligheter för besökare och andra aktörer att vistas i bibliotekslokalerna. Hur kan verksamheter förbättras med hjälp av modern teknik? Digitaliseringen är en av de mest nämnda trenderna internationellt och nationellt. Utvecklingen inom digitalisering leder till många nya möjligheter så som ökad tillgänglighet, effektivitet och omställningar där datorer gör jobb som människor tidigare utfört. Digitaliseringen gör också att klyftan mellan olika grupper ökar t.ex. äldre som hamnar i utanförskap när service inte längre finns fysiskt i lika stor utsträckning som tidigare. Ett annat exempel är att digitala kanaler ökar människors åtkomst till kultur men kan samtidigt bidra till ensidighet i kulturvariationerna, genom att kommersiell kultur med större ekonomiska möjligheter får störst plats i flödet. Biblioteksverksamheter världen över arbetar med att minska den digitala klyftan genom att stötta människor som lever i digitalt utanförskap. Samtliga verksamheter behöver vara tillgängliga även för de människor som inte använder digitala medier. Kulturella aktiviteter och utbud får en allt större roll i samhällsutvecklingen och forskning visar på ökad innovationskraft på platser med ett högt kulturellt deltagande och där kulturella verksamheter har tät samverkan med omkringliggande samhällen. Resultatet kan, utöver ett rikare kulturliv, även betyda utveckling av områden utöver de rent kulturella. Falköping har goda möjligheter att använda det rika kulturarvet eller annan typ av kultur för att utveckla samhället. Föreningstrenden i Sverige är att färre är aktiva i en förening, såväl utövare som styrelsemedlemmar. Det är svårt att hitta ideella ledare, barnen Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 5

11 slutar tidigare att idrotta, nya föreningar med nya inriktningar kräver ett annat stöd. Människor är fortsatt engagerade men formerna för engagemang följer inte samma mönster. Föreningsengagemanget minskar och intressebaserade projektgrupper med kortare tidsram ökar, särskilt hos yngre. Hur behöver former för bidrag förändras för att bättre anpassas till dagens behov? En annan förändring som syns är att den äldre populationen blir större. Vilka behov av föreningsstöd eller fysiska möjligheter kommer detta medföra? Formen för ungas engagemang syns även utanför det traditionella föreningslivet. Myndigheter i Sverige stöttar kommuner och landsting för att fånga ungas makt och inflytande. Metoder prövas och sprids som goda exempel. Det är färre unga som deltar i politiska partier och fler unga uppvisar ett förakt och saknar tillit till politiken. Friluftslivets betydelse för fysisk såväl som psykisk hälsa har på senare år lyfts fram allt tydligare i ett flertal statliga utredningar. Det är av största vikt att det blir tillgängligt för alla och att det finns nära där människor bor. De kommuner som har blivit utsedda till Sveriges friluftskommun, Örnsköldsvik och Örebro, har arbetat strategiskt med dessa frågor. Framgångsfaktorer har varit en väl fungerande organisation, nära samarbeten både internt och externt och stort fokus på området kopplat till de mål som finns. Falköpings kommun har goda förutsättningar att utveckla miljöerna och tillgängligheten till friluftsliv alltmer. Besöksnäringen är en av landets starkast växande näringar och spås så vara de närmaste tio åren. Detta medför stora möjligheter för Falköping att locka besökare till det unika kulturarv som finns inom kommunen. Landskapet, geologin, megaliterna och berättelsen om dessa behöver nå en internationell publik med tanke på dess unika inslag. Idag ställs höga krav på leverans och kvalité. Det blir viktigt att utveckla och tillgängliggöra hållbara produkter men också att utveckla kreativa miljöer som öppnar upp för barn och familjer som främjar upplevelsen, interaktivitet, medskapande och lärande. Dagens komplexa samhälle I ett komplext samhälle är det viktigt att samverka i stort och smått. Att hålla ett övergripande helhetsperspektiv inom kommunen, regionen eller på riksnivå blir allt viktigare i många frågor. Varje enskild kommun har inte möjlighet att tillhandahålla allt som efterfrågas. Människor i Sverige blir allt mer kritiska och krävande och har höga förväntningar på leverans av olika produkter och tjänster. För att leva upp till förväntningar och behov i ett samhälle som har en hög förändringstakt kräver att verksamheterna är organiserade på så sätt att det snabbt går att förändra utefter behov. Tilliten för politiskt styrda organisationer minskar vilket ställer högre krav på internstyrning för att förebygga eventuella fel och brister men också för att dokumentera bevis vid en eventuell frågesättning. Samverkan med civilsamhället behöver stärkas. Behovet av delaktighet är stort utifrån olika perspektiv. Tilliten till processer ökar när transparens minskar och delaktighet tillåts. Delaktigheten behövs också för att bygga ett socialt hållbart samhälle. Ideella krafter inom föreningar är viktiga resurser som har stort inflytande på människors liv och det är därför viktigt att ta hjälp av dessa krafter för att bygga ett socialt hållbart samhälle. Samhällets krav på möjlighet till delaktighet och inflytande har ökat de senaste åren och kräver ett nytt sätt att tänka för öppen ungdomsverksamhet. Det handlar mer om att ta tillvara den drivkraft och idérikedom som finns bland unga än att bara servera färdiga aktiviteter. Ett främjande arbete som har en god effekt på ungas lärande, hälsa och välmående. Nationellt diskuteras hur området ungas fritid kan stärkas. Hur blir ungas fritid ett argument för att just öka ungas hälsa, stärka unga att bli demokratiska invånare och på så vis en politisk prioritering? 6 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

12 arna med andra verksamheter och delar lokaler med dessa. Kompetens: Förvaltningens samtliga medarbetare har tagit del av kompetenshöjande insatser inom området digitalisering. Tidigare satsningar på bred kompetenshöjning har påvisat att både kompetens, engagemang och fokus kring det valda området höjs. Detta är ett effektivt sätt att arbeta med gemensamma krafter mot målen. Redan i början av året syntes effekter av denna satsning. Förutsättningar Samverkan: Förvaltningen arbetar med samverkan som grund för det utvecklande arbetet. Avdelningarna i förvaltningen samverkar både internt och med andra förvaltningar, civila aktörer i samhället lokalt och regionalt. Marknadsföring får bättre genomslagskraft vid samverkan och effekterna av arbetet är synbart positiva. Organisation: För att uppnå hög flexibilitet inom organisationen sker uppföljning och analys av insatser löpande, för att på så sätt förändera utifrån uppkomna behov. Omvärlds- och närvärldsbevakning sker också regelbundet med samma syfte. Styrning och ledning: Kommunens styrning- och ledningssystem är väl förankrad hos medarbetarna och både planering och uppföljning sker löpande och gemensamt. Medarbetarundersökningen som genomfördes i början av året visar på ett nästan 100%-igt engagemang och kunnande inom just mål och uppföljning av mål. Resurser: Fördelning av förvaltningens resurser sker utifrån avdelningarnas behov. Behoven styrs utifrån omvärldsanalys och tidigare måluppfyllelse. För att arbeta främjande med ett socialt hållbart Falköping syns ett stort behov av resurser inom avdelningen för den öppna ungdomsverksamheten. Brist på personal och svårigheter att rekrytera syns nu inom många områden. För att använda medarbetarna på det mest effektiva sättet behöver omstruktureringar ske inom avdelningar, förvaltningen och kommunen som helhet. Inom avdelningen kulturarv har en viktig effektivisering genomförts som innebär att medarbetare som tidigare arbetat på museet nu även tagit över viss administration kopplat till Ekehagens skolverksamhet. Detta innebär en ökad rörlighet och funktion över enheterna vilket är ett måste för att avdelningen ska hitta effekter som lösgör resurs för utveckling. På detta sätt tas personlens kompetenser tillvara på ett bra sätt. Lokaliteter: Många av förvaltningens avdelningar är trångbodda. En utredning av lokaler är en förutsättning för fungerande och växande verksamheter. För att lösa trångboddheten samsas några av avdelning- Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 7

13 Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder ett brett utbud av aktiviteter till medborgare i olika åldrar och med olika intressen, vilket bidrar till livskvalité och en känsla av sammanhang för medborgaren. För att attrahera invånare med olika behov och intresseområden krävs ett varierat utbud inom verksamheterna. Förvaltningen har en stark koppling till ett socialt hållbart Falköping och alla avdelningar redovisar centralt till detta mål. Likvärdighet, känsla av sammanhang och mötesplatser är ledord. Delmål 1. Kultur- och fritidsnämnden ska öka möjligheterna till ett socialt hållbart liv genom att erbjuda mötesplatser, upplevelser, aktiviteter och lärande insatser av god kvalitet. Verksamheterna anpassar utbud till olika målgrupper med tydligt fokus på målgruppen barn och unga. Denna anpassning stärker både attraktivitet och lärande insatser. Bland annat har förändringar av muséet påbörjats för att anpassas vissa delar av verksamheten till barn och familj. Till exempel skapas en handelsbod att leka i, skaparhörnan förbättras, gladare färger och fungerande möblemang införskaffas, läshörna, klädprovning, kryphörna m.m. Skaparverkstad för skolklasser, för att kunna arbeta med mer Skapande skolaprojekt och förbättra möjligheterna att ta emot skolklasser. För att bidra till en hållbar samhällsutveckling och ge perspektiv på det samhälle vi lever i idag har folkbildning stärkts genom både aktiviteter, arrangemang och kulturupplevelser vilket också skapar en möjlighet till fri åsiktsbildning. Exempel är: Utställningen Romer under förintelsen, som stod på Ållebergsgymnasiet. I samverkan med en lokal kulturaktör har ett Skapande skola-projekt genomförts för åk 4, kopplat till studier av vikingatid. Eleverna fick därefter visa sina egenproducerade vikingasmycken i en utställning på museet. Konkreta insatser för barn och unga skapar en naturlig rutin för dem att besöka biblioteket och locka till läsupplevelser i tidig ålder. Planen är väl genomtänkt och genom besöken under uppväxten blir biblioteket en självklar demokratisk och öppen arena att vistas på. Exempel på insatser är: I samarbete med BVC bjuds nyblivna föräldrar in till en informationsträff där gåvokupong till Barnens första bok delas ut. Gåvokupongen delas ut hos BVC. Alla 6-åringar i Falköpings kommun bjuds in till boklek där personalen berättar om biblioteket och barnen får sitt första lånekort och sin andra bok. Årskurs 6 bjuds in till bokprat och källkritik. Biblioteket ska utveckla uppsökande verksamhet för barn och unga och samarbeta med Unga tar ordet och kulturstrateger för att nå gruppen år. Arrangera teater, sagostund och andra aktiviteter för barn och unga. Läskunnigheten är grunden till varje människas förmåga att ta till sig kunskap och nå ett socialt hållbart liv. Kunskapen är och A och O för fri åsiktsbildning och ger därmed möjlighet till ett demokratiskt samhälle. På Floby fritidsgård initierade tjejer från årskurs 6 och 9 ett arrangemang för att uppmärksamma internationella kvinnodagen. Planeringen började tillsammans med 12 tjejer där det diskuterades alltifrån sex och samlevnad, levnadsvillkor för kvinnor i andra länder, rättigheter och skyldigheter till vad en kan göra för ökad jämställdhet. Inför dagen hade över 60 personer kontaktats via sociala medier och mejl, både influencers, tjänstepersoner och andra kvinnor som uppmuntrade, planscher med bilder hade gjorts och informerande texter om kvinnor som anses inspirera dem. På kvinnodagen gjordes goodie-bags som delades ut till alla tjejer som besökte innehållande mensskydd i olika slag, choklad och hudprodukter. Det bakades även muffins som dekorerades som bröst med olika utseenden för att påvisa mångfald. En aktivitet som skapade förutsättningar för lärande i trygg miljö. Ett lärande som ökar jämställdhet men också kunskap. Gruppens deltagare gavs möjligheter att växa i, få inflytande på och vara delaktiga i verksamheten. Tjejgruppen på Ungdomens hus deltog i firandet av internationella kvinnodagen i samarbete med Fredriksbergskyrkan. Odenbadet och öppen ungdomsverksamhet har tillsammans anordnat simverksamhet för tjejer på Odenbadet. Ett mycket uppskattat arrangemang. Simkunnigheten är av stor betydelse för förutsättningar att utbilda sig och nå ett hållbart liv. Bristande simkunskap kan leda till ett icke godkänt betyg i idrott vilket i sin tur leder till att elever inta ges möjlighet till vidare utbildning. 8 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

14 Forskning visar att tillgång till kultur ökar den kreativa förmågan hos individer vilket senare i livet kan användas inom t.ex. arbetslivet. Möjligheterna är stora att använda kulturen som förmedlare av kunskap om människors olika livsvillkor, historia, åsikter etc. Tillgången till kultur för unga i Falköping har ökat genom bland annat studioverksamhet som startats på Ungdomens hus och en målargrupp State of color, som har inlett samarbete med Rizoma galleri. Öppen ungdomsverksamhet har inlett flera samarbeten med olika aktörer, till exempel gällande spelande och spelkultur, ungas psykiska hälsa med Bryggan, konstprojekt med Mat och kultur inför Konstnatta, med Räddningstjänsten och Back draft, med kulturstrateger och Unga tar ordet i projektet Kulturcrew där en grupp unga får chansen att lära sig mer om hur man arrangerar och genomför kulturella event. Tillsammans har Öppen ungdomsverksamhet, Språkvän och Unga tar ordet anordnat aktiviteter på Ållebergsgymnasiet i verksamheten vi kallar Chill Thursday. Regionalt samarbete pågår kring arrangemang för unga i Skaraborg enligt materialet Tillsammans skapar vi fler möjligheter för alla att syssla med kultur. Under våren har satsningar på film gjorts i flera skaraborgskommuner. I Falköping genomfördes den 6 april Skaraborgs filmfestival där unga kunde gå på workshops i filmskapande samt tävla med kortfilmer. Huvudarrangör var Studiefrämjandet. Medverkade gjorde barn och ungdomar från hela Skaraborg som bussades till Falköping från flera orter. Förskolor och gymnasiet har under vårterminen mött scenkonstupplevelser. Mycket positiv respons inför detta. Till höstterminen planeras ytterligare kulturupplevelser för målgrupperna. Tillsammans med barn- och ungdomsstrateg i Skövde och barnrättssamordnare i Karlsborg väcktes idén om att låta alla våra unga kommunutvecklare göra något tillsammans under sommarpraktiken. Skaraborgs kommunalförbund kopplades på och planen är att ungdomarna ska träffas i juni och ta fram ett material om hur det är att vara ung i Skaraborg. Detta är ett initiativ till att öka och förbättra regionalt samarbete kring ungdomspolitiken. Samsyn Falköping är en samverkan mellan Falköpings kommun och SISU och syftar till att förbättra samverkan mellan föreningar för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och ungdomsidrotten. Arbetsmodellen bygger på Samsyn Västergötland som har kommit till genom att ett antal förbund inom lagidrotter (bandy, fotboll, handboll, innebandy och ishockey) vilka har slutit avtal att inte ha förbundsverksamhet som krockar med varandras högsäsonger. Nu har föreningar inom Falköping tagit detta samsynsavtal ett steg längre och tillsammans format hur föreningar i Falköping ska arbeta med frågan. Dessutom är även individuella idrotter är med och skriver under vilket är unikt för Falköping. Effekter som kommit av samsynsavtalet är bl.a. att ungdomar inte ska behöva specialisera sig för tidigt på bara en idrott, att unga inte ska behöva sluta med en idrott för att träningar, läger krockar med annan förenings verksamhet. Detta kan förenklas genom att ledare lär känna varandra över föreningsgränserna och kan samverka så fler ungdomar stannar längre inom idrotten. Samsynsavtalet är underskrivet av de deltagande föreningarna och uppföljning av önskade effekter får ske på sikt. En viktig uppgift för kultur- och fritidsförvaltningen är att ge föreningar vägledning om en hållbar demokratisk och juridisk modell för föreningen. I föreningslivet lär medborgarna om det demokratiska systemet som hela samhället bygger på. Många föreningar ber om stöd i olika frågor såsom stadgar, ansökan av föreningsbidrag, nyskapande av föreningen etc. Överenskommelseprocessen drivs av förvaltningen och syftar till att stärka kommunen genom samverkan med civilsamhället. Tre processer pågår: Samverkan Mösseberg där syftet är att få till stånd en långsiktig och kontinuerlig dialog mellan bergets olika aktörer om utnyttjande och samverkan kring berget och om framtidens utmaningar. Representanter från politiken, kommunens tjänstepersoner, föreningar och delar av näringslivet har deltagit i samtalen. Fritid för äldre och Volontärsarbete där processerna fortfarande är i uppstartsfasen. Förvaltningen deltar aktivt i den i förvaltningsövergripande avsiktsförklaringen för social hållbarhet på Dotorpsområdet. Dotorp är ett utpräglat mångfaldsområde där det sedan tidigare finns en utvecklad samverkan med civilsamhället och etablerade verksamheter. Men där finns också alla de utmaningar som andra områden i Falköping har i mer eller mindre omfattning. Ambitionen är att hitta arbetsformer där kommunen och andra instanser kan samverka, antingen nya projekt eller utveckla det som finns på området. Förslag ligger om spontanyta/mötesplats på området och där är kultur- och fritidsförvaltningen en viktig part i arbetet. Med de Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 9

15 resurser som finns ska barn, vuxna och äldre mötas i en helhet, medborgaren ska ställas i fokus. Familjelördag anordnades på Mösseberg i januari med temat vinter. Dagen blev uppskattad och välbesökt av kommunens invånare. Många föreningar är fortsatt intresserade av att delta och utöka familjelördagarnas aktiviteter. Pågående planering av de två återstående familjelördagarna i augusti (tema rörelseglädje) och november (tema hållbarhet), vilka båda planeras att genomföras i tätort. Här syns möjlighet till förbättringar genom att förlägga arrangemanget i de mindre orterna i kommunen vilket skulle gynna de lokala föreningarna på orten. Detta skulle också bidra till att skapa arrangemang utanför tätort för att besöksmål ska finnas tillgängligt på fler orter inom kommunen. Vikten av aktiviteter för barn och unga på skollov är stor då de som har en orolig hemmiljö har det extra tufft under skolloven. Då är det av stor betydelse för dem att få träffa stabila vuxna människor och att ha en trygg plats att gå till och att få utföra något meningsfullt och stimulerande. Aktiviteter för barn på skollov har anordnats. Ett axplock från utbudet som kultur- och fritidsförvaltningen har erbjudit är happenings och hinderbana på Odenbadet. Tagga lov har genomförts på sportlov och påsklov med befintlig personal och inom ramen för ordinarie verksamhetsbudget. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med insatser som bidrar till känsla av sammanhang, delaktighet och inflytande. Omvärldsanalysen visar på ett stort behov av att arbeta med inkludering med särskilt fokus på förståelse mellan människor. Utmaningar som syns är att skapa förståelse mellan människor som har olika bakgrunder. Nätverk för inkludering genomför insatser för ökad inkludering tillsammans med civilsamhället genom föreningar och organisationer. Genom att delta i nätverket Tillsamas för inkludering skapas möjligheter för deltagare att föra en dialog och ges möjlighet till samverkan. Civilsamhället är en viktig resurs i inkluderings arbete. Genom bra samarbeten mellan kommuner och civilsamhället underlättas nyanländas etablering, bland annat genom att skapa nätverk och stödja språkinlärning. Matchningar genomförs mellan personer, föreläsningar genomförs för ökad mellanmänsklig förståelse och studiecirklar genomförs löpande inom verksamheten utifrån deltagarnas önskemål. Även utflykter anordnas. Alla dessa insatser är lika viktiga och krävs för att öppna upp samhället. Kvinnors deltagande är viktig både ur ett individuellt och ett samhällsekonomiskt perspektiv. Behov har identifierats av att stärka kvinnor med utländsk bakgrund. Enligt forskning behövs det en rad olika åtgärder för att öka utrikesfödda kvinnors delaktighet. Integrationsinsatser bör påbörjas så snart som möjligt och behovet av uppsökande verksamheter är stort. Det behövs fler yrkes- och arbetsmarknadsutbildningar för kvinnodominerade yrken. Flera insatser där kvinnor kan lära av varandra och inspirera varandra. Riktade insatser genomförts som främjar kvinnors delaktighet i samhället, exempelvis. simkurs för kvinnor, cykelkurs för kvinnor. Viktigt att påminna om att integration inte enbart handlar om sysselsättning och om att få in arbetskraft som landet kan dra nytta av. Det finns även de svaga, de som inte har en magisterexamen i bakfickan då de flydde hit, förtjänar ett drägligt och bra liv. De verksamheter som Familjecentarlen, Språkvän, Connect spelar en stor roll för dessa grupper. Starten för 2019 har varit mycket positiv med 23 matchningar från 1 januari till 24 april jämfört med 45 matchningar under hela Den starka starten på året har flera förklarningar. År 2018 avslutades med en mycket uppmärksammad föreläsning med Alexandra Pascalidou. 200 personer deltog i publiken. I samband med föreläsningen syntes Språkvän mycket runt om i Falköping, på social media och i lokalpress. Samma effekt syns av utmärkelsen Årets medmänskliga kommun och den efterföljande konferensen som ägde rum i februari 2019 som har bidragit till en mycket god start på året och påvisar hur viktig marknadsförningen är för verksamheten. En förutsättning för att nyanlända medborgare ska bli en del av samhället är att det skapas möjligheter till möten med etablerade invånare. Det är helt nödvändigt att majoritetssamhället öppnar dörren för de som vill ta sig in. Insatser genomförs löpande under året för att informera aktörer i samhället om vikten av att skapa möjligheter att vara delaktig. 10 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

16 Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll Negativ trend = vi är på väg åt fel håll Oförändrad trend = utvecklingen är densa eller oklar KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Trend Totala antalet besök till verksamheterna. Kvalitativ indikator som berättar om verksamheternas arbete och insatser för att nå invånarna. Kvalitativ indikator i form av berättelser från verksamheternas uppföljning av kvalitet/ kundnöjdhet. Överenskommelseprocessen, hur är kultur- och fritidsförvaltningen som partner för service och stöd till ideella parter. Antalet deltagartillfällen och gruppaktiviteter fördelat på flickor och pojkar i föreningsaktivitet från 7 25 år * Redovisas i T2 och helår. Se text nedan. Redovisas på helår. Redovisas på helår. *Språkvän och Öppen ungdomsverksamhet tillkom till förvaltningen. Antal besök till bibliotek Jan - april 2016 T T T T1 Trend Besök huvudbiblioteket Besök på filialer (följer SCB:s manuella statistik-räkning). helår helår helår Besök på webb Antal utlån Antal utlån e-böcker Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 11

17 Antal besök till Öppen ungdomsverksamhet Jan - april T T T T Trend Antal besök totalt Går ej att se. Antal besök till Odenbadet Jan - april 2016 T T T T1 Trend Antal besök totalt Antal besök på helgerna Antal besök per målgrupp vuxna Antal besök per målgrupp 3 17 år Antal besök per målgrupp barn 0 2 år Antal besök per målgrupp skolelever Antal besök Actic Antal besök till kulturarvs verksamheterna jan - april Museét Vuxna Barn Skola T T T T Trend Ekehagen Vuxna 12 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

18 Barn Skola Antal språkvänner som väntar på matchning Jan - april T T T T Trend Väntar på matchning Går ej att se. Unga tar ordet har fått in fyra ansökningar till Unga tar ordet potten varav två har beviljats och två ska hanteras. Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 13

19 Kvalitativ indikator i form av berättelser från verksamheternas uppföljning av kvalitet/ kundnöjdhet. Nedanstående är från biblioteket: 1. Det här var så bra, jag fattar inte att det kan vara gratis, jag skulle betala flera hundra för den här föreställningen. 2. Vad många bra arrangemang ni har på biblioteket nu för tiden. 3. Vilket fantastiskt fint och hemtrevligt bibliotek ni har. Vi är från Uppsala och besöker barn och barnbarn i Falköping. 4. Det här biblioteket är finare än Göteborgs flera bibliotek. En berättelse från den Öppna ungdomsverksamhent: Två ungdomar ville laga mat, men kände att det var lite pinsamt. De ville bjuda på arabisk mat, men trodde inte att de andra besökarna skulle tycka om maten. Fritidsledarna stöttade ungdomarna som beslutade sig för att testa. De åkte och handlade och började laga mat, med ständig kontakt med en av ungdomarnas mamma som guidade dem över hur de skulle göra. Stoltheten lyste i ögonen på dem när de bjöd in fritidsledare att provsmaka såsen de gjort. När maten var färdig dukade de fram och sa varsågoda och gick tillbaka in i köket för att slippa se de andra ungdomarnas reaktioner. När de ungdomarna började äta hördes mmmljuden och komplimanger över hur god maten var. Kockarna ringde sedan hem och berättade hur stolta de var! I en utvärdering efter svarar ungdomarna: Det här känns helt otroligt! Jag har bara lagat detta en gång innan och det var i förrgår när jag tränade hemma. Jag kan inte förklara det, men jag känner mig närmare mitt hemland när jag kan laga maten vi åt när vi bodde där. När allting var färdigt, och köket var städat fann fritidsledarna två andra ungdomar som blivit inspirerade som också ville laga mat från de länder de kom ifrån. Den stolthet ungdomarna upplevde spreds till fritidsledarna. Fritidsledarna lyckades att skapa en trygg miljö för att ungdomarna vågade laga maten, och de växte när de lyckades med att dels laga maten, men också när de hörde hur de andra ungdomarna uppskattade vad de hade lagat. Språkvänner berättar: Nyanländ Språkvän: Ja, vi har skaffat jättebra vänskap med varandra och träffas 1 2 gånger per vecka och hittar alltid på något nytt och spännande. Etablerad Språkvän: Jo min Språkvän och jag har hittills träffats två gånger och bestämt nästa träff, så det är kul. Jag har varit hemma hos dem och träffat hela familjen. Min man spelar tennis så han har sammanfört hennes 16-åriga son med tennistränaren Alfredo på Falköpings tennisklubb, så det hoppas jag ska leda till något bra. Ha en fin helg och tack så mycket för att ni finns. Det här är roligt!! Kvalitativ indikator som berättar om arbetet för att öka tryggheten inom den öppna ungdomsverksamheten. För ökad trygghet i närområdet har den öppna ungdomsverksamhetenett tätt samarbete med fältassistenterna, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) och områdespolis. Under perioder när det varit oro iodenhallen har verksamheten utökat sin personalstyrka för att behålla tryggheten i verksamheten. Kortfattad samlad bedömning av förvaltningens delmål utifrån kommunens övergripande mål Många insatser genomförs med syfte att nå målen. Aktiviteterna startar upp i januari och löper sedan över hela året. De insatser som är planerade genomförs och feedback från medbogaren är positiv. Antalet besök till verksamheterna ökar generellt och troligt är att verksamheterna kommer fler invånare till gagn. Samtliga insatser som genomförs inom förvaltningen har ett tydligt syfte vilket ger förutsättning för god effektivitet och ett gott resursutnyttjande. Samverkan med andra aktörer ökar och ger vilket stärker förvaltningens arbete. Efterfrågan på förvaltningens tjänster och utbud är stort. Prognos för måluppfyllelse görs inte i delårsredovisning april. 14 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

20 Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse Åtgärder för framtiden Några behov av förbättringar är tydliga redan vid denna första delårsredovisning, en del av dessa är väl kända sedan tidigare. Efterfrågan hos några av verksamheterna är nu så stor att många nekas tillgång till dem. Ekehagens Forntidsby har under våren varit tvungna att neka cirka femtio skolgrupper som inte har kunnat beredas plats. Avdelning har under de senaste åren arbetat för ett förslag för att främja Falköpings unika kulturarv och möta det ökade trycket. Denna utredning lyfts i kultur och fritidsnämnden i juni Även efterfrågan till simundervisning har ökat. Bassängerna är fullbelagda och på grund av detta nekas en del av dem sökande plats i simskola. Även dagtid när skolorna besöker badet för simundervisning begränsas undervisningen av brist på bassängyta. Hur ska detta hateras på ett effektivt sätt framöver? Frågan om utökade möjligheter till bassängtid har lyfts vid budgetprocess de senaste fyra åren och framför kontinuerligt som ett behov från förvaltningens sida. Lokalfrågan har varit uppe tidigare gällande fritidsgårdarna i Stenstorp och Kinnarp som bedrivs i lokaler som kommer att rivas. En lokalutredning görs under 2019 och kommer att presenteras för nämnden. Bibliotekslokalerna i Floby och Stenstorp behöver nya lokaler för att uppnå en rimlig standard. Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 15

21 Mål 2- Ett attraktivare Falköping Kultur- och fritidsnämnden arbetar med stöd till föreningar som genomför aktiviteter, träningar och evenemang som får människor att mötas och skapa sig sammanhang. Falköping behöver stärka sin position som arrangemangs- och evenemangskommun. Att få möjlighet att ta del av kultur- eller idrottsarrangemang är av stor vikt. Det civila samhället är en kraftfull infrastruktur för att motverka utanförskap. Besöksmål som Ekehagen, Odenbadet och Falbygdens museum skapar attraktion. Falköpings unika kulturarv och naturarv behöver lyftas fram och presenteras. Delmål 1. Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett attraktivare Falköping genom att i hela kommunen erbjuda tillgängliga besöksmål och närmiljöer som upplevs inspirerande och angelägna. För ett attraktivt Falköping är det viktigt att möjliggöra ytor för fysisk aktivitet och sociala mötesplatser på olika orter inom kommunen. Förbättringar har gjorts inom detta område. I Stenstorp asfalteras en grönyta vid Gustaf Dalénskolan, ytan ska kunna användas året runt av skolan och av Stenstorpsborna. I Vartofta rustas befintlig beachvolleyplan upp, bl.a. ny sand och nytt nät. Beachvolleyplanen och kringliggande yta används flitigt under sommarhalvåret av både skolan och boende på orten. Spontanyta/mötesplats på Dotorp är under planering och projektering. En arbetsgrupp bestående av representanter från kultur och fritid, park & gata och Dotorpsskolan arbetar med detta. Det är ett utsatt område sett utifrån ett socioekonomiskt perspektiv, där många boende har sitt ursprung från andra delar av världen. Här finns möjlighet att kunna kombinera kulturprojekt med miljöer för fysisk aktivitet. De olika satsningarna kan komplettera och förstärka varandra. Det är viktigt att både stärka sociala gemenskaper men även fysiska strukturer i området. Budgeten är lagd till på två miljoner kronor men det underlaget som tagits fram som idé kräver en investering om cirka fem miljoner kronor. Avdelningen och förvaltningen ser över olika möjligheter till annan finansiering. Om finansiella problem kvarstår behöver annan alternativ utformning formning tas fram. Ytterligare utveckling av, samt säkerställa kvalitet på, pilgrimsleden mellan Falköping och Varnhem fortgår. Tillgängligheten på Mösseberg ökar för våra medborgare. Upprustning och utökning av discgolfbana på Mösseberg har genomförts. Detta innebär en anpassning av banana så att alla oavsett kunskap ska kunna spela. Mösseberg är viktigt för invånare och andra besökare för social och fysisk aktivitet utomhus, för miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller resultat. Discgolfbanan utgörs nu av 27 hål, en 9-hålsbana som är perfekt till familjen, gänget, företaget, och en 18-hålsbana som är en mycket utmanande tävlingsbana. För utformning av omgivningen kring betongparken finns ett underlag. Nästa steg i processen ligger nu på samhällsbyggnadsförvaltningen som har till uppgift att ta fram vad som är möjligt att göra med ytan runt om parken. Pilgrimsleden är klart inför säsong. Svårigheten med detta arbete ligger i kontakt med markägare, vilket kräver mycket tid. Dessa kontakter kan handla om att skog behöver avverkas eller att markägaren helt enkelt säger nej till att ha leden på deras mark. Driftsavtal är påskrivet med Skara kommun som reglerar hur leden ska driftas och marknadsföras över kommungränserna. Två lokala föreningar i Falköping ska drifta delar av leden i Falköpings kommun. Anpassning av utemiljön på badet har genomförts för att bättre anpassas till fler besökare. För att öka tillgänglighet till aktiviteter på fler orter inom kommunen anordnades i år lovverksamhet på påsklovet i Åsarp. Det blev stor succé och ett femtiotal barn deltog. På initiativ av en ung kommuninvånare har Öppen ungdomsverksamhet utvidgat antalet mötesplatser för att nå fler unga på landsbygden. Känslor av utanförskap bland unga i glesbygd och landsbygd är stor enligt rapporten Vilka ska med?- ungas social inkludering (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, 2018) och det är därför viktigt att satsa på unga på landsbygden. Samarbete med Vartoftaskolan (elever och personal), Svenska kyrkan och Vartoftas föreningsliv möjliggjorde öppningen av en fritidsgård i Vartofta. Tillsammans startas en fritidsgård på försök under maj och juni för att sedan utvärdera och förhoppningsvis kunna erbjuda en öppetkväll i veckan till hösten. Att synliggöra de unika kulturarven som finns i Falbygdens landskap höjer Falköpings attraktivitetten för både invånare och turism. Insatser som genomförts är: -Stadsguidningar i samarbete med Rizoma., t.ex. vid Megalitkulturens dag. -Guidning på Ekornavallen i samband med Megalitkulturens dag. - Seminarieserie har startats tillsammans med Ekornavallens vänner, som ett led i att lyfta 16 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

22 landskapet och särskilt Ekornavallen som är en välbesökt och unik plats på Falbygden. Processgrupp för de som jobbar med offentliga evenemang inom kommunens verksamheter har fortsatt arbetet under början av året. Bland annat är ambitionen att ta fram checklistor för arrangemang med tips till den som ska anordna ett arrangemang. Evenemangsgruppen kommer att fungera som en remissinstans för innehållet i checklistorna. Arbete fortsätter för att integrera konst i byggprocesser, i skapandet av utemiljöer och i naturmiljöer. En viktig och spännande utveckling av detta är att hitta former för hur barn och unga kan bli mer delaktiga i dessa processer. I skrivande stund är tre konstkonsulter inne i olika projekt och samarbetar med fastighetsavdelningen för att integrera konst i bygg- och miljöprocesser. Ett styrdokument planeras att arbetas fram under våren för att ytterligare förtydliga arbetsfördelningen. Förvaltningen arbetar aktivt med den sektorsövergripande process som rör platsutveckling av centrum. Kultur- och fritidsfrågorna får utrymme och samtalas om när centrala Falköping ska utvecklas. Flobydagen Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 17

23 Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll NÄMNDENS DELMÅL Negativ trend = vi är på väg åt fel håll Oförändrad trend = utvecklingen är densa eller oklar Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett attraktivare Falköping genom att i hela kommunen erbjuda tillgängliga besöksmål och närmiljöer som upplevs inspirerande och angelägna. Uppföljning Delårsrapport, verksamhetsredovisning KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Antal kulturarrangemang per ort där Kultur- och fritidsförvaltningen varit engagerade, genom stöd samt i egen produktion. Kulturarv, antal deltagare per målgrupper*. Antal olika föreningar och verksamheter inom bidragsgivningen. Rangordning som friluftskommun. Period När dessa är aktuellla Kortfattad samlad bedömning av avdelningens delmål utifrån kommunens övergripande mål Besöksmål på mindre orter i kommunen har ökat genom lovverksamhet och fritidsgård. Spontanidrottsplats har rustats i Stentorp och Vartofta. Grönytor runt om i kommunen underhålls regelbundet. Prognos för måluppfyllelse görs inte i delårsredovisning april. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse Åtgärder för framtiden Centralt för Falköpings kommun är balansen mellan tätort och landsbygd varför det är viktigt att aktiviteter, besöksmål, föreningar, fritidsgårdar etc. finns tillgängligt på olika orter inom kommunen. Här syns möjlighet till förbättringar genom att förlägga Familjelördagar även i de mindre orterna i kommunen vilket skulle gynna de lokala föreningarna på orten. Detta skulle också bidra till att skapa arrangemang utanför tätort så att besöksmål blir tillgängligt på fler orter. Möjlighet till förbättringar ses för spår och leder runt om i kommunen. Bland annat behöver tillgängligheten förbättras, särskilt för de grupper som inte har möjlighet eller tradition av att vistas i naturen. 18 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

24 Kulturarvet och landskapets lämningar som är unika för Falbygden är en mycket god tillgång för att öka attraktiviteten för Falköping som turist destination. För att kunna utnyttja värdet av dessa lämningar krävs ett beslut om kulturarvets gemensamma framtid och hur detta på bästa sätt tas till vara på och tillgängliggörs. Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Kulturaktörer som driver näringsverksamhet är en del av kultur- och fritidsförvaltningens ansvar. Det finns en stark kreativ kraft i kommunen som förvaltningen ska bygga vidare på. Delmål 1. Kultur- och fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. Planerade insatser finns för målet och dessa kommer genomföras senare under år KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Trend Antalet inköpta tjänster från professionella kulturaktörer med bas i Falköping. Synpunkter från kulturaktörer som fångas upp i samband med Kulturkalas. Antal gästnätter totalt i kommunala anläggningar. Kortfattad samlad bedömning av avdelningens delmål utifrån kommunens övergripande mål Ingen bedömning görs i delårsredovisning april. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfyllelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse Åtgärder för framtiden. Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 19

25 Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka Gemensamt fokusområde för förvaltningens kvalitetsarbete tas fram varje år utifrån behov. Det valda fokusområdet ligger till grund för kunskapshöjande insatser som förvaltningens samtliga medarbetare tar del av. Detta sätt att arbeta har visat sig ge mycket goda resultat för utveckling av verksamheterna. Nätverkande och omvärldsbevakning ses som viktiga framgångsfaktorer för att utveckla verksamheterna kontinuerligt. En stabil grund, gemensamt årshjul och samverkan med andra förvaltningar bygger en helhet som är avgörande för förvaltningens utveckling. Delmål 1. Kultur- och fritidsnämnden ska öka medvetenheten i verksamheterna om frågor som rör jämlikhet. År 2018 var ökad medvetenhet om jämlikhet ett nytt fokusområde för kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningsgemensam utbildningsdag handlade om jämlikhet och handlingsplaner togs fram för varje avdelnings arbet inom målet. Då arbetet för ökad jämlikhet är både viktigt och omfattande har förvaltningen valt att fortsätta arbeta med målet även under år Samtliga avdelningar har en handlingsplan för arnetet under året. Exempel på insatser för ökad jämlikhet som har genomförts under årets första månader: För andra året genomförde Språkvän en simkurs för kvinnor i samarbete med Odenbadet. Denna gång genomfördes kursen även tillsammans med Falköpings aktiva kvinnoförening. En av kvinnorna som förra året deltog på kursen tas till denna omgång in som ledare för gruppen vid sidan av simläraren från Odenbadet. Samverkan likt detta gör det möjligt för Språkvän att genomföra långt fler insatser än vad annars skulle vara möjligt, samtidigt som det höjer kvaliteten. Kvinnan som är ledare växer i att få anta en sådan roll, samtidigt som hon inger en trygghet och fungerar som förebild för resterande deltagare. Från januari till april har Öppen ungdomsverksamhet haft totalt deltagare. Av dessa är drygt 55% killar, knapp 43 % tjejer och knappt 2 % definierar sig som annat kön. Detta innebär att verksamheten klarar av målet om en maxavvikelse om tio procent gällande könsfördelning. I Falköping har tjejverksamheten på fredagar fortsatt och vi ser att fler av dessa tjejer även kommer till ordinarie öppetkvällar vilket tyder på en lyckad satsning. Språkväns och studiefrämjandets cykelkurs är igång med tio kvinnor som deltagare och två språkvänner som ledare. Kursen startar med att deltagarna får berätta lite om sig själva och deras mål med kursen. De allra flesta lyfter att de vill lära sig cykla för att kunna cykla tillsammans med sina barn. Flera tycker att det är ett bra sätt att få motion på. Flera berättar att de är nervösa eller rädda för att lära sig cykla, men ser fram emot det. En deltagare berättade: Mitt mål är att kunna hämta mina barn från förskolan på cykel. Kan jag göra det bara en endaste gång är jag nöjd En annan sa: Jag vill själv kunna lära mina barn att cykla Att kunna cykla och simma ses idag som en självklarhet i Sverige, varför dessa kurser fyller ett viktigt syfte för deltagarna. Att få lära sig själv, och att dessutom få vara den som lär sina barn, är mycket viktigt för självkänslan och känslan av att tillhöra i samhället. Delmål 2. Kultur- och fritidsnämnden ska öka möjlighet till digitalisering i verksamheterna. Förvaltningen startade året med en utbildningsdag för samtliga medarbetare. Fokus låg på ett för året utvalt förbättringsområde inom kvalitet, digitalisering och möjligheter att utöka digitalisering inom förvaltningens verksamheter. Digitaliseringen är en av de mest aktuella trenderna internationellt och nationellt och det finns många kvalitetshöjande möjligheter att vinna genom utveckling inom området. Utbildningsdagen bjöd på duktiga föreläsare, väl genomförda work-shops gav många ideer för utveckling av digitalisering. Samtliga avdelningar arbetade fram en handlingsplan för ökad digitalisering. Handlingsplanen visar vägen för arbetet under året. Avdelningarna har kommit olika långt i utvecklingen av den digitala förmågan vilket medför behov av att fortsätta utvecklingen på olika sätt. Exempel från avdelningarnas handlingsplaner: Personalen inom avdelningen ska delta i utbildningar om digitalisering under året. Fortsatt utveckling och användning av appen Speakapp som lanserades under Uppsättning av digitala monitorer på Dotorp, Odenplan, Ållebergshallen och Odenrinken, Odenhallen och Frejahallen. På monitorerna ska det visas vilka som har tider i hallen under den dagen, omklädningsrum och annan allmän information. Några insatser för ökad digitalisering som redan har genomförts är följande. Avdelningen Kulturarv har genomförd utbildning tillsammans med IT-avdelningen om digital kalender och outlooks möjligheter. Effekten av detta blev bland annat att en 20 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

26 digital kalender för museets bokningar är införd. Lora-sensorer utplacerade på Aristo för enklare kontroll över klimat i föremålsarkivet. Utvärdering under året. Ett projekt om spelidé kopplat till gånggrifterna är påbörjat tillsammans med en student från Skövde högskola. Under megalithelgen testades spelidéerna tillsammans med familjer. IT-avdeningen har visat skype och outlook på ett APT hos bibloteket. Hur kan avdelningen använda Skype för att nå ut till fler? En omfördelning av medieanslaget har gjorts för att tillmötesgå en ökad efterfrågan på lån av e-böcker. Verksamheten Språkvän har tillsammans med systemleverantör utvecklat en databas anpassad för språkvänsverksamheten, med möjlig utveckling för att koppla på andra verksamheter. Redan idag utförs majoriteten av i systemet, och beräknas vara fullt inkört i juni Digitalt enkätverktyg för utvärdering för kultur i skolan har utvecklats. Verktyget har använts kontinuerligt under våren av lärare efter olika kulturprojekt. En analys av hur verktyget har använts och fungerat ska göras. Men redan nu är det tydligt att en digital lösning ger fler utvärderingar löpande under året. När enkätverktyget har utvärderats för kultur i skolan går det att ta ställning till huruvida det är aktuellt att använda inom andra områden. Tack vare digitalisering kan fler ta del av tjänster och utbud. Verksamhetena kan efftivisera en del av arbetet med hjälp av digitalisering och robotisering. Samtidigt finns vetskapen om att den digitala klyftan i samhället ökar vilket innebär att människor som inte hanterar digitala hjälpmedel riskerar att hamna i utanförskap. Förvaltningen arbetar vidare med vetskapen om vikten av att tillgängliggöra inforamation på ett sätt som når både de som är digitala och de som inte är det. Arbete pågår också för att öka kunskapen kring digitala hjälpmedel. Övrigt inom kvalite Skapa evenemang som är hållbara ur både ekologiskt och socialt perspektiv. Firandet kring 6 juni ska föregå som exempel för att uppmuntra fler evenemang att bli hållbara. Marknadsföringsinsatserna för kulturevenemang är gedigna och ger god effekt. Kulturen vill dock nå fler och nya målgrupper. En metod för detta kan vara att kommunicera och marknadsföra på flera språk. När Kulturen har undersökt vilka språk som bör prioriteras kan det arbetet prövas. Nätverkande och omvärldsbevakning ses som viktiga faktorer för att arbeta med ett ständigt lärande och ständiga förbättringar. Samtliga avdelningar inom förvaltningen uppmuntras till och arbetar kontinuerligt med detta. Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 21

27 Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll Negativ trend = vi är på väg åt fel håll Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Trend 1. Jämlikhet Kvalitativa indikatorer som lyfter några verksamheters arbete inom området Antal utbildningsinsatser totalt inom förvaltningen Redovisas vid delårsredovisning augusti och helår Som ovan 2. Digitalisering Som ovan Kvalitativa indikatorer som lyfter några verksamheters arbete inom området Antal utbildningsinsatser totalt inom förvaltningen Som ovan Som ovan Kortfattad samlad bedömning av förvaltningens delmål utifrån kommunens övergripande mål Arbetet pågår med god hastighet mot både jämlikhet- och digitaliseringsmålet. Samverkan mellan avdelningarna får en positiv effekt för medborgaren. Digitalisering och robotisering ses som en lösning för att klara av uppdraget trots svårigheter att rekrytera framöver. Prognos för måluppfyllelse görs inte i delårsredovisning april. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse Åtgärder för framtiden Förvaltningen behöver fortsätta arbeta medvetet med att tillgängliggöra verksamheterna och dess information till de människor som inte är digitala. Arbetet för ökad digitalisering hos medborgarna och på så sätt minska den digitala klyftan, behöver fortsätta. Föregående år valde förvaltningen att arbeta på bred front med att höja kunskap och fokus kring jämlikhet. Detta är ett långsiktigt arbete som fortsätter även under Genom digitalisering frigöra medabetare ses som mycket viktigt framöver. 22 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

28 Planeringsförutsättningar Verksamhetsförändringar Avdelningarna arbetar med att vara flexibla och förhålla sig till den vardag som utvecklas och förändras. Detta sköter respektive avdelning och förvaltningen på totalen inom ram och enligt de redan tilldelade resurser som finns. Risker och osäkerheter i budgetprognosen I den senaste av Riksdagen beslutade budgeten ingick inte några statliga bidrag till kulturskola, bibliotek eller bad och öppen ungdomsverksamhet. Under de tre gångna åren har nämndens budget stärkts avsevärt med statliga medel och med den nya budgeten påverkar detta utbudet markant. Satsningar inom dessa verksamheter kommer formas om eller tas bort. Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Planeringsförutsättning 2019 Differens planering-utfall. Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 23

29 Personalplanering Personalplanering Under de fyra första månaderna har förvaltningen samma antal personal totalt. Några föräldraledigheter från januari och under resten av året. Ett fåtal långtidssjukskrivna som kvarstår från föregående år. Förvaltningens anställda får kompetensutveckling enligt den plan som görs i samband med utvecklingssamtalet. Utöver detta satsar förvaltningen på en utbildninginsats för alla anställda årligen i linje med de målksom ska uppnås. Kompetensförsörjning Antal årsarbetare Budget 2019 Delårs april 2019 Prognos helår 2019 Strategi 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 Kultur 23,28 23,28 23,28 23,28 23,28 Fritid 26,32 26,32 26,32 26,32 26,32 Summa årsarbetare 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 Plan 2020 Plan l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

30 Delårsresultat för nämnden januari till april 2019 Nämndens budget uppgår till 40,9 mnkr och har under våren ändrats genom fullmäktiges beslutat att öka budgetramen med 0,6 mnkr för hyresbortfall och kommunsamordnare enligt tidigare avisering. Utfallet per april visar att 34 % av nettokostnadsbudgeten förbrukats och uppgår till 13,9 mnkr. Både utfallet av kostnader och intäkter är något över riktpunkten beroende på verksamhet som bedrivs med intäkter från statliga medel, social investeringsreserv m.m. Av stödet till föreningar är 40 % redan utbetalade. Personalkostnaderna, vilka är säsongsberoende särskilt för bad- och kulturarvsverksamheten, är i nuläget något under riktpunkten. Den stora kostnadsökningen sedan föregående år förklaras av nämndens utökade budgetram för arbete för prioriterade målområden, att större del av stöd till föreningslivet utbetalats och projekten som bedrivs. Prognosen är en samlad bedömning av kostnaders och intäkters utveckling i jämförelse med budgeten för året. Som helhet är bedömningen att nämndens budget är i balans och att projekt m.m. som bedrivs med annan finansiering uppgår till 2,4 mnkr. Effekterna av årets lönerörelse ingår inte i prognosen. Lönepotten har ännu inte reglerats och redovisas därför enbart i kommunen totala resultat Större projekt som ingår är Tagga Sommar, Unga tar ordet, Stärkta bibliotek, Skapande skola, Familjelördag och Överenskommelseprocess. (tkr) Utfall tom april 2018 Utfall tom april 2019 Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnad Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 25

31 Verksamhetsprognos 2019 Verksamhet Strategi utgörs av förvaltningsledning och vissa övergripande verksamheter som språkvän, unga tar ordet, kultur, samt nämndsoch styrelseverksamhet. I verksamhet Kultur ingår bibliotek och kulturarv (Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby). Verksamheten Fritid innehåller bad, fritid samt öppen ungdomsverksamhet. Strategi Utfallet per april uppgår till 35 % av budget. Personalkostnaderna är något höga och har påverkats av viss parallell tjänstgöring i samband med föräldraledigheter. Nämndens aktiviteter i samband med ny mandatperiod gör att kostnaderna ligger över normal förbrukning. En tredje orsak hör samman med nämndens egenfinansiering av Överenskommelseprocessen som innebär underskott för verksamhetsområdet men som täcks genom att avvakta med tillsättandet av vakant tjänst inom Fritid. Den höjda nettokostnaden jämfört med föregående år beror på tillägg av budget för kultur till fler i skolan, kultursamordnare och kostnader för arbete med överenskommelseprocessen. Prognosen för året visar underskott med 350 tkr. Kultur Utfall per april uppgår till 33 % och följer normal förbrukningskurva. Biblioteket visar i nuläget ett överskott på personalkostnader avsedda för de närmaste månaderna sommarpersonal. Biblioteket har erhållit bidrag från Statens kulturråd för litteraturinköp och Stärkta bibliotek. Bidragen uppgår till 540 tkr och hittills har cirka 180 tkr förbrukats. Museiverksamheten kostnader och intäkter har god följsamhet med budget och signalerar ett eventuellt överskott. Verksamheten i Ekhagens Forntidsby är starkt knuten till variation med säsong och i viss mån till väderförhållanden. I årets budgetet finns utökade resurser inom kulturarvsområdet för att utveckla och bredda verksamheten med målet att kultur ska nå fler. Rekrytering har skett av en museipedagog tillika kultursamordnare. Initiala inköp och åtgärder inför säsongsstart har medfört en högre kostnadsnivå som kommer att jämnas ut senare. Tillströmningen till skolverksamheten har varit god. Prognosen visar, med viss variation mellan verksamheterna som kan jämnas ut på helheten, att budgeten balanserar. Bedömningen är kulturarvsverksamheten kan uppnå ett nollresultat. Fritid Utfallet efter april uppgår till 34 % av budgeten. Intäktsnivån är högre än riktpunkten och beror på att badet har haft stort besöksantal under våren som gett större intäkter än förväntat. Intäkterna från hall- och planhyror följer sin säsongskurva. Höga vår och höst men låga under sommaren. Verksamheten Fritids kostnader visar en förbrukning som uppgår till 37 % av budget. Föreningsstöd är en stor del av den totala kostnadsbudgeten. Knappt hälften, 3,4 mnkr, har betalats ut under perioden. Det innebär en högre kostnad i utfallet per april men kommer inte att medföra att budgeten inte kan hållas. I prognosen räknar vi med ett överskott på sammantaget 350 tkr på grund av att en tjänst är vakant. Tillsättning kommer att ske under hösten. Badets personalkostnader uppgår till 29 % av budget vilket är positivt inför semesterperioden med extra sommarpersonal. Resultatet ser bra ut men verksamheten lever med osäkerheten om hur sommarens väder blir. Badets prognos för året är att budgeten hålls. Den öppna ungdomsverksamheten har fått 970 tkr i statsbidrag för avgiftsfria sommaraktiviteter för barn 6 15 år. Bidrag till andra lovaktivitet är inte längre sökbara hos staten. Verksamheten Fritid prognostiserar ett överskott om 350 tkr vid årets slut. (tkr) Utfall tom april 2018 Utfall tom april 2019 Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Verksamhetsområde Strategi Kultur Fritid Summering på nämndsnivå l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

32 Investeringsprognos för år 2019 Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 1,3 mnkr efter att 2018 års återstående anslag om 0,4 mnkr ombudgeterats. Nämndens investeringsbudget har fördelats enligt tabellen nedan efter förvaltningens behov av inventarieanskaffning. Inköp har hittills endast skett i mindre omfattning bland annat till bad- och fritidsverksamheten. Förbrukningen uppgår till 0,2 mnkr. Prognosen är att medlen kommer att åtgå under året. Utöver respektive verksamhets specifika utrustning finns ett gemensamt behov av att ge ökad information och tillgänglighet till förvaltningens verksamheter genom digitala informationstavlor. (tkr) Budget 2019 Ufall per april 2019 Pronos 2019 Prognosavvikelse Verksamhetsområde Inventarier kultur o fritid Inventarier idrottshallar Konstinköp Nämndens totala investeing Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 27

33 Projekt/uppdrag Unga tar ordet Unga kommunutvecklare finansieras under två år av medel från den sociala investeringsreserven. År 2019 är projektets andra år. Projektbudgeten uppgår till cirka 600 tkr och av beviljade medel har hittills drygt 200 tkr förbrukats. Den senare projektstarten föregående år medför en tidsförskjutning och innebär att projektet troligen inte kan slutföras under Prognosen är att 160 tkr av projektbudgeten återstår vid årets slut. Tagga Sommar 2 Socialstyrelsen har beviljat nya medel till avgiftsfria sommaraktiviteter för barn 6 15 år. Beloppet uppgår till 972 tkr. Verksamheten bedrivas inom den Öppna ungdomsverksamheten under Tagga Lov Verksamheten pågick under 2018 och har slutredovisats i början av Alla medel har förbrukats. Statliga medel för lovverksamhet finns inte längre att ansöka om. Verksamheten har prioriterats i årets budget och bedrivs nu i begränsad omfattning. En (tkr) Projekt SIR Unga Tar Ordet Utfall per april 2019 ansökan om medel ur kommunens sociala investeringsreserv (SIR) har lämnats in för fortsatt lovverksamhet i större utsträckning. Avgiftsfri simskola för förskoleklass Projektet bedrevs under 2018 och slutredovisades i början av Kommunen erhöll cirka en mnkr och de totala kostnaderna uppgick till 823 tkr. Resterade del av bidraget kommer att återbetalas. Överenskommelseprocess Ett arbete för att utreda förutsättningar för en överenskommelseprocess startade under år 2018 med planerad varaktighet fram till år Projektbudgeten uppgår sammanlagt till 767 tkr. Genom beslut om medel ur budgeten för lokalt folkhälsoarbete har projektet tillförts 280 tkr. Förväntad medfinansiering från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen uppgår till 240 tkr. Resterande kostnader belastar kultur- och fritidsnämnden. I prognosen för år 2019 uppgår kostnaderna till 450 tkr och intäkter från folkhälsobudgeten om 100 tkr. Nettokostnaden 350 tkr finansieras genom att vakant tjänst inom fritidsverksamheten tillsätts senare. Kostnader 2018, utfall Kostnader 2019, prognos Projektbudget Projektprognos Prognosavvikelse Projektavslut år Ofinansierade kostnader vid projekt avslut Summa SIR Unga Tar Ordet Projekt Tagga Lov Kostnader 2018, utfall Kostnader 2019, prognos Summa Tagga Lov Projekt Tagga Sommar 2 Kostnader Summa Tagga Sommar Projekt Avgiftsfri simskola för förskoleklass Kostnader 2018, utfall Kostnader Intäkter 2019, återbetalning överblivna medel Summa Avgiftsfri simskola för förskoleklass Överenskommelseprocess Kostnader 2018, utfall Intäkter 2018, stimulansmedel från FHR, utfall Kostnader 2019, prognos Intäkter 2019, stimulansmedel från FHR, beslut Intäkter 2019, medfinansiering förvaltningar, förväntad Summa Överenskommelseprocess Nämndens projekt/uppdrag l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

34 Nämndens verksamhetsuppföljning Åtgärder kopplade till delårsrapporten I nuläget bedöms inte några särskilda åtgärder behöva vidtas för ekonomisk balans i nämndens verksamheter. Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 29

35 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 21 Dnr 2019/ Ändring av verksamheten i biblioteket i Broddetorp Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1 Broddetorps bibliotek drivs som ett meröppet bibliotek för ökad kvalité i verksamheten med start den 2 september Bibliotekets utbud och tjänster nyttjas genom självbetjäning klockan 7 22 varje dag, året om. Personal finns på plats på tisdagar klockan för allmänna biblioteksgöromål och möter besökarna. 2 En utvärdering görs efter ett år. Bakgrund Broddetorps bibliotek är ett folk- och skolbibliotek som delar på yta och bokbestånd med Broddetorpsskolan. Bibliotekarie och lärare samverkar kring läsfrämjande åtgärder som skapar ett socialt hållbart samhälle. Utanför biblioteket finns en samlingslokal som används av skolan, föreningar och privatpersoner. Folkbiblioteket är idag öppet och bemannat med personal på tisdagar klockan och besökarna kan under skolans öppettider låna och återlämna böcker via en enkel form av självbetjäning. Genom att erbjuda meröppet bibliotek där besöken sker med hjälp av passagekort ökar kvalitén och flexibiliteten ytterligare för låntagarna. Det finns färdiga paketlösningar att installera men kommunens egna passagesystem räcker på en liten ort som Broddetorp. Meröppet bibliotek finns på många ställen i Sverige och är en positiv biblioteksutveckling. Förvaltningens bedömning Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att Broddetorps bibliotek kan drivas som ett meröppet bibliotek för ökad kvalité i verksamheten. Detta sker under ett år och utvärderas sedan i dialog med låntagarna. Finansiering Meröppet bibliotek i Broddetorp är en lokal och förenklad installation med kortläsare och passagekort som redan finns i kommunen och ryms inom budget. Tjänsteutlåtandet, daterat den 13 maj 2019, har utarbetats av avdelningschefen Christina Seveborg. Paragrafen skickas till Kultur- och fritidsnämnden Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

36 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KFN 2019/ Kultur- och fritidsnämnden Ändring av verksamheten i biblioteket i Broddetorp Förslag till beslut 1 Broddetorps bibliotek drivs som ett meröppet bibliotek för ökat kvalité i verksamheten med start den 2 september Bibliotekets utbud och tjänster nyttjas genom själv-betjäning 7 22 varje dag året om, personal finns på plats på tisdagar för allmänna biblioteksgöromål och möter besökarna. En utvärdering görs efter 1 år. Bakgrund Broddetorps bibliotek är ett folk- och skolbibliotek som delar på yta och bokbestånd. Bibliotekarie och lärare samverkar kring läsfrämjande åtgärder som skapar ett socialt hållbart samhälle. Utanför biblioteket finns en samlingslokal som används av skolan, föreningar och privatpersoner. Folkbiblioteket är idag öppet och bemannat med personal på tisdagar klockan och besökarna kan under skolans öppettider låna och återlämna böcker via en enkel form av självbetjäning. Genom att erbjuda meröppet bibliotek där besöken sker med hjälp av passagekort ökar kvalitén och flexibiliteten ytterligare för låntagarna. Det finns färdiga paketlösningar att installera men kommunens egna passagesystem räcker på en liten ort som Broddetorp. Meröppet bibliotek finns på många ställen i Sverige och är en positiv biblioteksutveckling. Förvaltningens bedömning Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att Broddetorps bibliotek drivs som ett meröppet bibliotek för ökad kvalité i verksamheten. Finansiering Meröppet bibliotek i Broddetorp är en lokal och förenklad installation med kortläsare och passagekort som redan finns i kommunen och ryms inom budget. Beslutet ska skickas till Barn- och utbildningsnämnden och Tekniska nämnden. Avdelningschef Bibliotek Christina Seveborg Avdelningschef Bibliotek Biblioteket Christina Seveborg Avdelningschef Bibliotek christina.seveborg@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

37 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 22 Dnr 2019/ Bidrag till föreningar för att främja mötesplatser och fysisk aktivitet Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1 Kultur- och fritidsnämnden tackar för förtroendet att fördela medel om kronor med perspektivet Folkhälsa. Summan inlemmas i rutinerna för bidragsgivning enligt följande. Bidraget kommer att kunna sökas under hela året och utgörs av en enkel skrivelse. Ersättning för ideellt arbete kan utbetalas med 150 kronor/timme för aktuell insats. Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden har från Samrådet om lokalt folkhälsoarbete erhållit kronor under 2019 att fördela till främjande av mötesplatser och fysisk aktivitet. Bidraget som kan sökas av föreningar ska förutom ovanstående främjandeinsats bidra till landsbygdsutveckling. Den summa pengar som erhållits kan med fördel administreras av kultur- och fritidsförvaltningen. Det är lämpligt att bidraget går att söka hela året och att ansökningsförfarandet är enkelt. En enkel skrivelse eller ett e-postbrev kan utgöra grunden för en fördjupad bedömning av bidrag. De kostnader som uppkommer ska givetvis kunna verifieras. Den ersättning som kan utbetalas för ideellt arbete anges i timmar ideellt arbete och undertecknas av ordförande i föreningen. I övrigt så följs de riktlinjer och intentioner som angetts i protokollet från Samrådet om lokalt folkhälsoarbete den 27 februari 2019, 3. Stimulansbidraget ska bidra till landsbygdsutveckling. Stimulansbidraget ska skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelse. Det är en fördel om utvecklingsarbetet genomförs med involvering från både barn, unga och vuxna. Stimulansbidraget kan sökas av föreningar som finns i Falköpings kommun. Stimulansbidraget ska redovisas efter utförd insats. Det går att söka stimulansbidrag upp till kronor. Utvecklingsarbetet bör vara delfinansierat till minst hälften och egen arbetsinsats räknas. Exempel på insatser som kan beviljas pengar är Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

38 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (2) fysiska investeringar som till exempel utegym, måla ett plank eller anlägga en grusplan, föreläsnings- och utbildningsdagar, metodutveckling "uppstart av nya verksamheter"/organisationsförändringar, enkäter, undersökningar och utredningar. Tjänsteutlåtandet, daterat den 24 april 2019, har utarbetats av avdelningschefen Torbjörn Lindgren. Paragrafen skickas till Kultur- och fritidsnämnden Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

39 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KFN Kultur- och fritidsnämnden Bidrag till föreningar för att främja mötesplatser och fysisk aktivitet Förslag till beslut 1 Kultur- och fritidsnämnden tackar för förtroendet att fördela medel om kronor med perspektivet Folkhälsa. Summan inlemmas i rutinerna för bidragsgivning enligt följande. Bidraget kommer att kunna sökas under hela året och utgörs av en enkel skrivelse. Ersättning för ideellt arbete kan utgå med 150 kr/timme för aktuell insats. Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden har från Samrådet om lokalt folkhälsoarbete erhållit kr under 2019 att fördela till främjande av mötesplatser och fysisk aktivitet. Bidraget som kan sökas av föreningar ska förutom ovanstående främjandeinsats bidra till landsbygdsutveckling. Den summa pengar som erhållits kan med fördel administreras av kultur- och fritidsförvaltningen. Det är lämpligt att bidraget går att söka hela året och att ansökningsförfarandet är enkelt. En enkel skrivelse/mail kan utgöra grunden för en fördjupad bedömning av bidrag. De kostnader som uppkommer ska givetvis kunna verifieras. Den ersättning som kan utgå för ideellt arbete anges i timmar ideellt arbete och undertecknas av ordförande i föreningen. I övrigt så följer vi riktlinjer och intentioner i protokoll från Samrådet om lokalt folkhälsoarbete den 27 februari 2019, 3. Beslutet ska skickas till Torbjörn Lindgren Avdelningschef Fritid Stefan Andersson Verksamhetsutvecklare Fritid Torbjörn Lindgren Avdelningschef Fritid Fritidskontoret Torbjörn Lindgren Avdelningschef Fritid torbjorn.lindgren@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

40 FMLKÖP119.9, Samrådet om lokalt folkhälsoarbete MÖTESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum Sida 6(15) 3 Dnr 2018/ Bidrag till föreningar för att främja mötesplatser och fysisk aktivitet Samrådet om lokalt folkhälsoarbetes beslut 1 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete beslutar att tilldela kultur- och fritidsnämnden kronor år 2019 för att fördela bidrag till föreningar utifrån framtagna riktlinjer. 2 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete bjuder gemensamt med kultur- och fritidsnämnden in föreningar att ansöka om bidrag genom en presskonferens. 3 I årsskiftet 2019/2020 ska en gemensam uppföljning genomföras mellan kultur- och fritidsnämnden och samrådet om lokalt folkhälsoarbete. Bakgrund Folkhälsorådet har som mål att främja en jämlik hälsoutveckling och att människor ska ha en god hälsa såväl psykiskt, fysiskt som socialt. Idag vet vi att förutsättningarna för ett gott liv och en god hälsa skiljer sig utifrån såväl geografiska, sociala som ekonomiska faktorer. På folkhälsorådets sammanträde i februari 2018 väckte ordförande Karola Svensson frågan om stimulansbidrag till civilsamhället för att främja landsbygdsutveckling och fysisk aktivitet och rörelse. Syftet med stimulansbidraget var också att bidra till mötesplatser och demokratiutveckling genom att ta vara på föreningars egna initiativ. Ett förslag till riktlinjer för ett sådant bidrag är nu framtaget. Stimulansbidraget ska bidra till landsbygdsutveckling Stimulansbidraget ska skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelse Det är en fördel om utvecklingsarbetet genomförs med involvering från både barn, unga och vuxna Stimulansbidraget kan sökas av föreningar som finns i Falköpings kommun Stimulansbidraget ska redovisas efter utförd insats Det går att söka om stimulansbidrag upp till kr Utvecklingsarbetet bör vara delfinansierad till minst hälften och egen arbetsinsats räknas Justerarnas signaturer '(--) Protokollsutdraget bestyrks

41 FZLKÖPING Samrådet om lokalt folkhälsoarbete Sida MÖTESANTECKNINGAR 7 (15) Sammanträdesdatum Exempel på insatser som kan beviljas pengar. Fysiska investeringar som tex; utegym, måla ett plank eller anlägga en grusplan Föreläsnings- och utbildningsdagar Metodutveckling "uppstart av nya verksamheter" / organisationsförändringar Enkäter, undersökningar och utredningar. Förvaltningens bedömning Presidiet föreslår samrådet om lokalt folkhälsoarbete att tilldela kultur- och fritidsnämnden kronor år 2019 att fördela till bidrag till föreningar utifrån framtagna riktlinjer. Att bjuda in föreningar att ansöka om bidrag genom en presskonferens samt att göra en uppföljning i årskriftet 2019/2020. Tjänsteutlåtandet, daterat den 21 februari 2019, har utarbetats av folkhälsostrateg Johanna Jonsson. Paragrafen skickas till Maria Åhman, vikarierande folkhälsostrateg Kultur- och fritidsnämnden Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks Y )

42 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 23 Dnr 2019/ Ändring av praxis för framställning av kartor för orienteringssportens ändamål Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förnya synen på nyproduktion/- revidering av orienteringskartor. Det är möjligt att erhålla 30 % av produktionskostnaden i bidrag för en orienteringskarta. Övriga kostnader för kartans användning, till exempel tryckerikostnader för kartor, kommer att undantas från bidragsgivning. Det räknas som ett tävlingsmaterial avsett för individuellt bruk och är inte bidragsberättigat. Bakgrund Ett kartbidrag baserat på en maximerad summa om kr/km 2 har kunnat lämnas till de orienteringsklubbar som har varit verksamma i kommunen. För många år sedan fanns en kartgrupp bestående av tjänsteperson och representanter från aktuella föreningar. Denna grupps arbete utgjorde förstadiet till det som idag gör att det beviljas bidrag för kartframställning. Kartor likställs alltså med en egen ägd anläggning men har inte likadan beräkningsgrund. Angiven summa/km 2 har höjts vid några tillfällen tidigare men nu var det längesedan siffran justerades. Den baserades också på en grundförutsättning att kartan producerades på ideell basis. Nu görs det mesta arbetet professionellt och därmed blir det dyrare men också med högre kvalitet. Att anpassa kartbidragets beräkningsgrund är en modernisering som är önskvärd. Orienteringskartan blir därmed, så långt som möjligt, jämställd med egen ägd anläggning och det blir en förenkling av grunden för bidragsgivning. Tjänsteutlåtandet, daterat den 3 maj 2019, har utarbetats av avdelningschefen Torbjörn Lindgren. Paragrafen skickas till Kultur- och fritidsnämnden Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

43 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KFN 2019/ Kultur- och fritidsnämnden Ändring av praxis för framställning av kartor för orienteringssportens ändamål Förslag till beslut 1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förnya synen på nyproduktion/- revidering av orienteringskartor. Det är möjligt att erhålla 30 % av produktionskostnaden i bidrag för en orienteringskarta. Övriga kostnader för kartans användning, till exempel tryckerikostnader för kartor, kommer att undantas från bidragsgivning. Det räknas som ett tävlingsmaterial avsett för individuellt bruk och är inte bidragsberättigat. Bakgrund Ett kartbidrag baserat på en maximerad summa om kr/km 2 har kunnat lämnas till de orienteringsklubbar som har varit verksamma i kommunen. För många år sedan fanns en kartgrupp bestående av tjänsteperson och representanter från aktuella föreningar. Denna grupps arbete utgjorde förstadiet till det som idag gör att vi beviljar bidrag för kartframställning. Kartor likställs alltså med en egen ägd anläggning men har inte likadan beräkningsgrund. Angiven summa/km 2 har höjts vid några tillfällen tidigare men nu var det längesedan siffran justerades. Den baserades också på en grundförutsättning att kartan producerades på ideell basis. Nu görs det mesta arbetet professionellt och därmed blir det dyrare men också med högre kvalitet. Att anpassa kartbidragets beräkningsgrund är en modernisering som är önskvärd. Orienteringskartan blir därmed, så långt som möjligt, jämställd med egen ägd anläggning och det blir en förenkling av grunden för bidragsgivning. Beslutet ska skickas till Torbjörn Lindgren Avdelningschef Fritid Stefan Andersson Verksamhetsutvecklare Fritid Torbjörn Lindgren Avdelningschef Fritid Fritidskontoret Torbjörn Lindgren Avdelningschef Fritid torbjorn.lindgren@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

44 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 24 Dnr 2019/ Fördelning av bidrag kultur Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1 Kultur- och fritidsnämnden antar den föreslagna fördelningen av återstående bidrag inom Fast kulturbidrag. Falköpings Kulturhusförening kronor Föreningen Rizoma Galleri kronor Falbygdens Konstförening kronor Bakgrund För 2019 har kultur- och fritidsnämnden kronor att fördela inom bidraget Fast kulturbidrag. På nämndsammanträde den 5 februari 2019 fördelades kronor för verksamhet under Föreningen Kulturväg Västra Götaland har ett treårigt avtal på kronor. Återstående medel i bidraget Fast kulturstöd är kronor. Förvaltningen föreslår följande fördelning ur återstående medel: Falköpings Kulturhusförening kronor. Föreningen Rizoma Galleri kronor. Falbygdens Konstförening kronor. Tjänsteutlåtandet, daterat den 3 maj 2019, har utarbetats av kulturstrategen Karin Hermansson. Paragrafen skickas till Kultur- och fritidsnämnden Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

45 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KFN 2019/ Kultur- och fritidsnämnden Fördelning av bidrag kultur Förslag till beslut 1 Kultur- och fritidsnämnden antar den föreslagna fördelningen av återstående bidrag inom Fast kulturbidrag. Bakgrund För 2019 har kultur- och fritidsnämnden kronor att fördela inom bidraget Fast kulturbidrag. På nämndsammanträde den 5 februari 2019 fördelades kronor för verksamhet under Föreningen Kulturväg Västra Götaland har ett treårigt avtal på kronor. Återstående medel i bidraget Fast kulturstöd är kronor. Förvaltningen föreslår följande fördelning ur återstående medel: Falköpings Kulturhusförening kronor. Föreningen Rizoma Galleri kronor. Falbygdens Konstförening kronor. Beslutet ska skickas till Kulturstrategen Karin Hermansson Kulturstrateg Kulturutveckling Karin Hermansson Kulturstrateg karin.hermansson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

46 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 25 Dnr 2019/ Borgunda Bygdegårdsförenings ansökan om bidrag till folkmusikfest Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1 Borgunda Bygdegårdsförening beviljas ett evenemangsbidrag på kronor för att arrangera en folkmusikfest den juli 2019 i Borgunda. 1 Efter genomfört evenemang ska föreningen lämna in en redovisning till kultur- och fritidsnämnden. 2 Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att återkräva bidraget om evenemanget inte genomförts enligt ansökan. Bakgrund Borgunda Bygdegårdsförening söker kronor i evenemangsbidrag till en folkmusikfest den juli 2019 i Allas Hus i Borgunda. Under festivalen ges människor i alla åldrar och kunskapsnivåer möjlighet att gå kurser i dans, mungiga, vissång, textiltryck, nyckelharpa, kulning med mera samt ta del av sång-, musik- och teaterföreställningar. Arrangemanget beräknas kosta kronor. Utgifterna omfattar gager och resekostnader för medverkande artister, hyror och marknadsföring. Intäkterna utgörs av entréavgifter och kursavgifter och uppskattas till kronor. Förvaltningens bedömning I Falköpings kommuns kulturstrategi står det att kommunen ska stödja arrangörer som bidrar till ett varierat kulturutbud i kommunen, där invånare och besökare ges möjlighet att aktivt medverka och ta del av kultur samt ges kunskaper i olika konstformer. Förvaltningen ser mycket positivt på Borgunda Bygdegårdsförenings satsning att genom folkmusikfestivalen ge människor en möjlighet att ta del av och lära sig nytt om många olika konstformer. Tjänsteutlåtandet, daterat den 3 maj 2019, har utarbetats av kulturstrategen Karin Hermansson. Paragrafen skickas till Kultur- och fritidsnämnden Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

47 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KFN 2019/ Kultur- och fritidsnämnden Borgunda Bygdegårdsförenings ansökan om bidrag till folkmusikfest Förslag till beslut 1 Borgunda bygdegårdsförening beviljas ett evenemangsbidrag på kronor för att arrangera en folkmusikfest den juli 2019 i Borgunda. 2 Efter genomfört evenemang ska föreningen lämna in en redovisning till kultur- och fritidsnämnden. 3 Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att återkräva bidraget om evenemanget inte genomförts enligt ansökan. Bakgrund Borgunda bygdegårdsförening söker kr i evenemangsbidrag till en folkmusikfest den juli 2019 i Allas hus i Borgunda. Under festivalen ges människor i alla åldrar och kunskapsnivåer möjlighet att gå kurser i dans, mungiga, vissång, textiltryck, nyckelharpa, kulning med mera samt ta del av sång-, musik-, och teaterföreställningar. Arrangemanget beräknas kosta kronor. Utgifterna omfattar gager och resekostnader för medverkande artister, hyror och marknadsföring. Intäkterna utgörs av entréavgifter och kursavgifter och uppskattas till kronor. Förvaltningens bedömning I Falköpings kommuns kulturstrategi står det att kommunen ska stödja arrangörer som bidrar till ett varierat kulturutbud i kommunen, där invånare och besökare ges möjlighet att aktivt medverka och ta del av kultur samt ges kunskaper i olika konstformer. Förvaltningen ser mycket positivt på Borgunda bygdegårdsförenings satsning att genom folkmusikfestivalen ge människor en möjlighet att ta del av och lära sig nytt om många olika konstformer. Beslutet ska skickas till Borgunda bygdegårdsförening Kulturstrategen Karin Hermansson Kulturstrateg Kulturutveckling Karin Hermansson Kulturstrateg karin.hermansson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

48 Kultur och Fritidsnämnden i Falköping Ansökan om evenemangsbidrag till Folkmusikfest i ALLAS HUS i Borgunda, 19 och 20 Juli Borgunda Bygdegårdsförening ansöker om kronor i bidrag till detta evenemang Så gott som alla aktiviteter som kräver lokal sker inomhus i ALLAS HUS Kulningskursen sker mestadels ute i närbelägen skog i Borgunda, alternativt på Borgundaberget ECO-Tryck sker på Ateljé Trycklek i Borgunda där lämplig utrustning finns för att färga med insamlade växter, blommor och annat från naturen för att sedan kokas i vedeldade grytor Det hela tar sin början på fredagen med en tre timmars kulningskurs föt Helle Thun. Helle har en lång meritlista i folkmusiksammanhang, bl a som instruktör för skådespelare som skall kula på film Kulningskursen fortsätter under lördag förmiddag Lördag förmiddag bjuder på danskurs under tre timmar med välkända Jenny Franke och Per Runberg Paralellt med förmiddagens danskurs ger Torbjörn Näsbom kurs på nyckelharpa och andra instrument. Torbjörn Näsbom är en legend inom svensk folkmusik och fick som fjortonåring dispens av kungen att börja sin utbildning på Musikaliska akademien. Torbjörn har komponerat den så uppskattade och ofta spelade Hommage till en spelman Näsbom har tillbringat större delen av sitt yrkesverksamma liv i Norrlandsoperans symfoniorkester Under förmiddagen och eftermiddagen pågår ECO-Tryck under ledning av Ingegerd Schönborg Lunch serveras även veg alternativ Kaffe Smörgås Kaffebröd finns att köpa under dagen och kvällen Eftermiddagen bjuder på Provapåkurs på mungiga med Per Runberg under en timma Vidare en viskurs med Eva Tjörnebo och Anders Schönborg med tonvikt på visor efter legendariske Västgötaspelmannen Sven Ingvar Heij Senare under eftermiddagen kommer Anders Larsson och Svenskamerikanen Ross Sutter Denna gång med den nyproducerade och högst aktuella barn- och familjeföreställningen THIS PRETTY PLANET Därefter kommer välkända Eva Tjörnebo & Viskompaniet, som i dagarna firar sitt 25-års jubileum. med en sång och musikföreställning för alla åldrar - och nu förstärkta med Torbjörn Näsbom Kvällen avslutas med dans till spellista

49 Liknande evenemang i Borgunda har i en mindre och enklare tappning ägt rum tidigare , 2016 och Detta har då skett i privat regi Programmet riktar sig nu till alla åldersgrupper och kurserna välkomnar barn och nybörjare på alla nivåer Föreställningarna är av familjekaraktär och ALLAS HUS har rullstolsramp, hörslinga och hiss till plan två Annonsering kommer att ske i lokala tidningar samt i Västergötlands Spelmansförbunds tidning, dessutom på Borgunda Bygdgårdsförenings hemsida sam på facebook Vid tidigare tillfällen har besökande i första hand kommit från närliggande orter, men även från Göteborg, Stockholm och Skåne Ekonomi UTGIFTER Hyra till ALLAS HUS Städning ALLAS HUS Hyra ateljé Trycklek Artister Resor kr kr kr kr kr Annonser och marknadsföring kr Summa kr INKOMSTER, uppskattade Kursavgifter och entréavgifter kr Beräknat underskott kr För Borgunda Bygdegårdsförening Kjell Larsén ordf Anders Schönborg evenemangsansvarig vindvis@telia.com

50 VARMT VÄLKOMNA TILL ALLAS HUS BORGUNDA JULI! FOLKMUSIK FEST FÖR FJÄRDE ÅRET JULI Campingplats med plats för husbil, husvagn och tält Fika och mat, även veg. finns att köpa KULNINGSKURS HELLE THUN Fredag 19 juli Lördag 20 juli Pris 300kr/dag ETT ARRANGEMANG FÖR HELA FAMILJEN BARN OCH VUXNA! DANSKURS JENNY FRANKE PER RUNBERG Lördag 20 juli Pris 200kr LÅTKURS TORBJÖRN NÄSBOM Lördag 20 juli Pris 100kr MUNGIGA PROVA PÅ KURS PER RUNBERG Lördag 20 juli Pris 100kr VISKURS Visor efter Sven-Ingvar Heij m.fl EVA TJÖRNEBO ANDERS SCHÖNBORG Lördag 20 juli Pris 100kr NYTT 2019! ECO TRYCK Växter och blommor Ingegerd Schönborg Drop in kurs Lördag 20 juli Pris 150kr THIS PRETTY PLANET Barn och vuxna ANDERS LARSSON ROSS SUTTER Lördag 20 juli Pris 100kr EVA TJÖRNEBO & VISKOMPANIET MED TORBJÖRN NÄSBOM Lördag 20 juli Pris 100kr ALLT HÄNDER I ALLASH Kursanmälan - vindvis@telia.com Dans till spellista Lördag 21.00! Mer info se hemsida och Facebook - och - Tel. Anders Schönborg