UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsuppföljning

Transkript

1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsuppföljning På Alströmergymnasiet är fyra förstelärare är tillsatta sen den 1 januari 214. Förstelärarnas uppdrag är i huvudsak att implementera nya arbetssätt enligt fem fokusområden: kollegialt lärande, pedagogiska frågor kring IKT i vardagen, formativ bedömning och internationalisering. En viktig insats i det fortsatta utvecklingsarbetet är arbete med formativ bedömning och elevernas lärande i centrum. En framtida pedagogisk lärplattform kommer att vara ett viktigt redskap i detta utvecklingsarbete. Fr.o.m den 1 augusti 214 tillsätts ytterligare 14 förstelärare inom Utbildningsförvaltningen. Nyligen redovisades resultatet från den GR-enkät elever i årskurs två besvarar varje år. Två av Utbildningsnämndens nyckeltal under mål fem handlar om att elevernas upplevelse av bemötande, inflytande och delaktighet ska förbättras. Årets resultat visar en ökning inom samtliga områden, inom inflytande och delaktighet klart över snittet inom GR. Alströmergymnasiet har från årsskiftet en ny resursfördelningsmodell baserad på elevpeng och fyra resultatenheter. Tydliga resultatenheter är ett krav enligt skollag, modellen medför också en större tydlighet och ökad ekonomisk medvetenhet hos alla medarbetare. Certifiering av Vård- och omsorgscollege kommer att ske i juni och arbetet med måluppfyllelsen kommer att påbörjas under höstterminen 214. Ansökningsprocessen med Teknikcollege fortsätter under 214. Det ESF-finansierade projektet PlugIn avslutas i juni. Plan för implementering av viss del av verksamheten finns och finansiering för denna del är löst (kvarvarande ESF-medel) till och med halvårsskiftet 215. Innebär att 1,5 tjänst tillsätts för att arbeta med målgruppen. Det som nu benämns det kommunala informationsansvaret kommer troligtvis att övergå till ett kommunalt aktivitetsansvar från årsskiftet (SOU 213:13). Vilket innebär att aktiviteter ska anordnas för ungdomar under 2 år som varken arbetar eller studerar. För att lösa detta, samt att fortsättningsvis kunna ta till vara och arbeta enligt de metoder som varit framgångsrika i PlugIn projektet behövs framöver en ramförstärkning. Ett delat ansvar finns med socialnämnden. Som ett sätt att öka flexibiliteten inom gymnasiala omvårdnadsutbildningar för vuxna finns från årsskiftet olika ingångar för de studerande såsom nybörjare, komplettering och

2 fristående kurser. En framtida utmaning för att lösa denna flexibla studieform på ett framgångsrikt sätt är att en väl fungerande och strukturerad lärplattform samt arbete med validering. Den förnyade upphandlingen gällande gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen blev klar i början av året och innebär att Jensen Education tar över som ny leverantör. Övergången sker i augusti. Vuxenutbildningen har ett ökat söktryck på utbildningar inom allmänna ämnen och omvårdnad. Ett 5-tal personer har nekats utbildning inom allmänna ämnen och omkring ett 4-tal personer nekades antagning på omvårdnadsutbildningen. Blir söktrycket till hösten i paritet med januaristarten blir det en fråga om att anpassa de ekonomiska förutsättningarna för att möta efterfrågan på utbildning eller att neka individer möjlighet till utbildning som ett led i att bli självförsörjande. Campus Alingsås har en fortsatt dialog med olika utbildningsanordnare angående framtida samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar. En kompetensbehovsinventering har, bl.a. inom ramen för Teknikcollege, påbörjats bland teknikföretagen i Alingsås. Inventeringen kommer bl.a. utgöra planerings- och diskussionsunderlag inför kommande utbildningsinsatser. Framför allt diskuteras utbildningar som ligger i linje med kommunens framtagna strategier för besöksnäring, industri- och tjänstenäring samt handeln. Dialog förs även om utbildningar inom Vård- och omsorgscollege Alingsås. Vuxenutbildningen verkar inom olika politiska områden såsom utbildning, näringsliv och arbetsmarknad och en återkommande utmaning är att, inom de formella utbildningssystemen, matcha arbetslivets lokala och regionala behov med relevanta utbildningar. Ny lagstiftning fr o m 1 januari 214, möjliggör för Migrationsverket att anvisa ensamkommande asylsökande barn till kommunerna oavsett avtal om mottagande. Det innebär med stor sannolikhet att Alingsås kommun kommer att ta emot ett betydligt större antal asylsökande ensamkommande barn än vad som prognostiserats, vilket medför ökade kostnader. Det kommer även att behövas större antal bostäder utöver den kvot som erhålls till anvisade familjer. Detta utreds för närvarande av Socialförvaltningen i samråd med Utbildningsförvaltningen. Det finns en prognos i hela riket och även i Alingsås kommun, att antal flyktingar som tas emot i kommunerna överstiger det årliga antal man ska ta emot enligt avtal med Länsstyrelsen och Migrationsverket. Anledningen är att antal asylsökande och personer som erhållit uppehållstillstånd lämnar asylboendena och bosätter sig hos bekanta enligt lagen om eget boende (EBO). Då kommunen har ett ansvar för dessa personer blir en följd att många som kommer enligt EBO bor mycket trångt, vilket innebär att barnen inte får samma möjligheter som andra barn till lugn och ro och även till fysisk plats för att göra

3 skolarbete. Alingsås kommun har i dagsläget bara möjlighet att erbjuda bostad till de familjer som anvisats till kommunen. Aktuella offentliga aktörer, speciellt de som har barn och ungdomar i sin verksamhet, bör uppmärksammas på att dessa familjer finns och antalet kommer att öka. Då väntetiden på anvisning är lång bör kommunen bereda sig på att det kommer att finnas familjer inom EBO som kommer att förverka sin etableringstid och behöva erhålla försörjningsstöd. En stor del av de flyktingar som mottogs 212 är analfabeter och kommer fortsättningsvis att vara i behov av stöd i vardagen då de snart inte lägre omfattas av arbetsförmedlingens etableringsansvar. Det kan därför dröja lång tid innan dessa personer kommer i ordinarie arbete eller studier. Detta måste tas hänsyn till medför att kommunen bör ha en mer långsiktig plan för inkludering i samhället. Uppföljning av Kommunstyrelsens riktade uppdrag Under hösten 213 beslutade Kommunfullmäktige att Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden fick i uppdrag att se över avgångsbetygen i skolan respektive i gymnasieskolan för att kartlägga orsakerna till de stora skillnaderna och vidta åtgärder för att de ska kunna minska. Beslut togs om att jämföra slutbetygen för årskurs 9 år 29 och 21 med avgångsbetygen för gymnasiet 212 och 213. Under 214 påbörjades ett arbete med att ta fram elevmaterialet och analysera detta. Rapporten kommer presentera materialet som tagits fram och de slutsatser som kan dras av analysen. Tidiga preliminära slutsatser visar att vissa program och framförallt gymnasiekurser sticker ut. Arbetshypotesen var att elever som inte klarar grundskolan inte heller klarar gymnasieskolan. Detta ser vi inget som helst stöd för i analysen, de elever som saknar slutbetyg i gymnasieskolan examensåret 212 och 213 är inte de samma som eleverna utan gymnasiebehörighet Majoriteten av de elever som inte klarar grundskolan med gymnasiebehörighet är nyanlända med få år i svensk grundskola. Sådana förutsättningar försvårar gymnasiegången och möjligheterna att klara ett godkänt slutbetyg. Rapporten i sin helhet kommer att presenteras innan sommaren med en mer djupgående analys.

4 Ekonomi Innevarande år, 214 Drift Den ekonomiska uppföljningen per den 3 april 214 visar att Utbildningsnämden prognostiserar en budget i balans. Belopp i tkr Budget 214 Prognos Avvikelse prognos/budget 214 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Integrationsavdelningen prognostiserar att antalet ensamkommande barn kommer att öka. Konsekvensen blir att enheten är i behov av personalförstärkning redan under 214. Detta medför i sin tur att budgeten för ensamkommande troligen kommer att övertrasseras redan i år, men detta underskott försöker förvaltningen hantera inom befintlig fond för ensamkommande.

5 Prognos antalet ensamkommande barn Antal barn vid ingången av året Avslutade Mottagna enligt nuvarande avtal Mottagna enligt nytt regelverk Prognos av antal barn vid årets slut Investeringar Belopp i tkr Budget 214 Prognos Avvikelse prognos/budget 214 Expansionsinvesteringar Imageinvesteringar Reinvesteringar Anpassningsinvesteringar Summa investeringar Investeringsbudget för Utbildningsförvaltningen är på 14 tkr. Utbildningsförvaltningen kommer att använda hela sin investeringsbudget och det har skett en viss omprioritering av investeringar jämfört med den ursprungliga handlingsplanen.

6 Avstämning drift inför kommande flerårsstrategi Belopp i tkr Beslutad ram 215 Prognos ram 215 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Belopp i tkr Beslutad ram 216 Prognos ram 216 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat

7 Belopp i tkr Uppräknad plan 217 Prognos plan 217 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat För att kunna hantera ökningen av ensamkommande barn framöver är nämnden i behov av en ramförstärkning för år 215 till 217. Detta för att täcka den personalförstärkning som krävs för att hantera det ökande mottagandet. I den gjorda beräkningen är utgångspunkten att intäkten per barn och dygn täcker kostnaderna för boende mm. Det kan också komma barn som är i behov av annan form av boende, stöd och insatser, då täcker ej intäkten per dygn från Migrationsverket dessa extrakostnader. Vilket i sin tur medför att det kan komma att saknas upp till en halv miljon eller mer per barn. Förväntat resultat och konsekvensbeskrivning Innevarande år, 214 Planerade åtaganden och aktiviteter för året är fortsatt aktuella. En effektiv organisation krävs på gymnasiet, där vissa program med låg fyllnadsgrad får en hög kostnad per elev. Den troliga ökningen av antalet ensamkommande barn innebär ökade kostnader. Vuxenutbildningen ska tillgodose vuxna människors behov av utbildning, en viktig tillväxtfråga för Alingsås kommun. För att tillgodose det ökade söktrycket på vissa utbildningar och ämnen krävs även här en effektiv organisation och prioriterat är att fortsätta påbörjat arbete med ökad flexibilitet.

8 Inför kommande flerårsstrategi Gymnasieskolan i Alingsås erbjuder en bredd av utbildningar. Detta innebär en utmaning framåt när andelen elever som söker yrkesprogram minskar samtidigt som elevkullarna varit vikande under ett antal år. Vissa program, där fyllnadsgraden är låg, får en hög kostnad per elev. Detta får vägas tillsammans med de önskemål som finns från branschen att få in arbetskraft med efterfrågade behörigheter. Vuxenutbildningen har att hantera ett ökat tryck på vissa utbildningar, som är angeläget att tillgodose, då det innebär kompetensförsörjning inom områden där det finns behov av utbildad arbetskraft. De senaste årens förändringar gällande lagstiftningen inom flyktingmottagande samt ökningen framför allt när det gäller ensamkommande barn bidrar till att det extra angeläget att utreda var ansvaret för dessa frågor har bästa förutsättningar att ge nyanlända en god möjlighet till integration i samhället. Det ESF-finansierade projektet PlugIn har varit framgångsrikt när det gäller att lotsa ungdomar, som av olika anledningar hamnat utanför studier eller riskerat att göra detta, till studier eller arbete. Att erbjuda insatser av hög kvalité för PlugIns målgrupp är inte enbart en angelägenhet och ansvar för Utbildningsnämnden. Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen är samverkanspartners som har ett delat ansvar. De arbetssätt som använts kräver samverkan mellan alla ingående aktörer kring ungdomen och personal som praktiskt kan arbeta med ungdomarna. Utvärderingar har också visat att en tydlig framgångsfaktor för samtliga PlugIn projekt i Sverige är effektiv samverkan mellan ingående aktörer. Utbildningsnämnden har inte möjlighet att inom befintlig ram fullt ut fortsätta detta arbete. Under projekttiden har en projektledare och tre koordinatorer arbetat med ungdomarna. För att möjliggöra fortsatt arbete enligt de metoder som förekommit krävs totalt tre heltidstjänster, motsvarande 1,6 mnkr årligen.