Ändringar i. 1. Man drar det fysiska kortet i en kortläsare. Då behöver man inte ange CVV-koden eftersom man har det fysiska kortet i sin hand.

Transkript

1 1 Generellt Kundregistrets koder För de arrangörer som har Rebus Internet-bokning och låter kunderna registrera sig själva på bokningssidan (och då hamnar i Rebus kundregister) så kan det hända att kunderna matar in sina telefonnummer på olika sätt, vissa skriver " ", andra skriver "08/123456" och andra skriver ihop allting " ". För att säljaren ska kunna hitta kunden lättare så registreras även en kundsynonym utan streck. Men om kunden slår in sin kod som " " och säljaren letar på " " så hittas inte kunden. Därför är Rebus ändrat enligt följande då säljaren letar efter en kund: 1. Rebus letar exakt efter det man slår in " ". 2. Finns inte det så letar den efter en synonym som heter " ". 3. Finns inte det heller så tas tecknen - + / och mellanslag bort och så görs en ny sökning i kundregistret, i detta fall på " ". Enligt exemplet ovan så kommer kunden nu att hittas. Betalning kort online via Alphyra Om kunden betalar med kort online så har vi nu lagt till så att man kan ange den tresiffriga CVV-kod som finns på baksidan av betalkorten då kortnumret matas in inför transaktionen. CVV står för "Card Validation Value" men kan också kallas för CVC som då står för "Card Verification Code". Vi har i Rebus valt att genomgående ha förkortningen CVV istället för CVC. Det finns två sätt att debitera kunders kort online: 1. Man drar det fysiska kortet i en kortläsare. Då behöver man inte ange CVV-koden eftersom man har det fysiska kortet i sin hand. 2. Man kan manuellt skriva in kortnummer och giltighetstid eller hämta uppgifterna från Rebus kundregister. I de här fallen måste man ange CVV-koden. Koden skickas med transaktionen till utförande bank som en säkerhetsåtgärd. Skriver man in kortnumret manuellt så har man fått uppgifterna från kunden på distans d.v.s. utan att kunden är fysiskt närvarande vid debiteringsögonblicket (antingen via telefon, internet, e-post eller fullmakt) och det vill bankerna veta. I kundregistret kan CVV-koden matas in på följande tre ställen: 1. För företaget på kundregistrets tredje flik. 2. För företagets avdelningar. 3. För företagets fasta resenärer med egna kort. Export av bokföringsfiler i SIE-format Vid export av bokföringsdata till ett redovisningsprogram via SIE-formatet så har några saker rättats som kunde göra att det mottagande programmet inte kunde läsa in filen. Bland annat då man använde avdelningar och periodisering (objekt) på kontonumren. Om man använder avdelningssiffror så hamnar det i SIE-filens objekt nummer 1. Om man använder periodiseringssiffror (år+månad) så hamnar det i SIE-filens objekt nummer 6. PlusGirot Nordea har bestämt att med start från och med den 18 mars 2005 ska varumärket Postgirot bytas ut mot PlusGirot. Därför är alla PG-avier i Rebus-systemet ändrade så att det nya PlusGiro-logotypen används samt att texter har ändrats från Postgiro till PlusGiro. Ny Rebus-version och egna blanketter som försvinner Vid konvertering till en ny Rebus-version försvann alltid referenserna till de egna blanketter man skapat och som inte meddelats till Åbergs. För att undvika det så har vi nu ändrat i konverteringsprogrammen DBUtil och SQLUtil så att de blir kvar.

2 2 Rebus-panelen Krympa eller skapa om SQL-databasernas log-filer För de som har arbetat med Rebus i en SQL eller MSDE-server miljö under en lång tid kan det till slut hända att hårddisken på servern blir full. Det inträffar oftast då man försöker konvertera Rebus till en ny version. Det beror på att SQL-servern bygger ut databasernas log-filer hela tiden och vid en konvertering, då databasen kopieras i sin helhet, kan det därför hända att disken blir full. Man kan nu krympa och/eller skapa om dessa log-filer direkt från Rebus för att återfå platsen på disken. Starta Rebus-panelen på den dator där SQL/MSDE-servern rullar. Högerklicka på panelen och välj det nya menyvalet "SQL/MSDE: Krymp/skapa om log-fil". 1. Krymp log-filer. Programmet försöker krympa log-filerna till minsta möjliga format. Tyvärr lyckas inte krympningsalternativet så ofta så då får man använda val 2 istället. 2. Skapa om log-filer. Programmet kopplar loss databasen från SQL-servern och tar sedan bort log-filen. Databasen kopplas sedan tillbaks och en ny tom log-fil skapas. När man har kontakt med SQL-servern visas storleken på varje log-fil i fönstret, både före och efter en krympning/omskapning. Välj vilka databaser som ska krympas/skapas om. Ska flera väljas så håll ner Ctrl samtidigt som du klickar. Slutligen, klicka på "Krymp/skapa om markerade log-fil(er)" VIKTIGT 1: Se till att det finns backup på databaserna innan detta görs! VIKTIGT 2: Se till att ingen är inne och arbetar i Rebus! Krympningen/omskapningen kommer då inte att fungera. Grund Rutiner: Kundkategorier Vi har tagit bort de två fälten Från/Till antal. De användes inte någonstans i systemet längre. Kundregister: Fler och längre namnfält Ett flertal av våra bussföretags-kunder har önskat både fler och längre namnfält i Rebus kundregister. Därför har vi nu lagt till två extra namnfält och dessa följer med i hela Rebus-systemet. Man kan alltså ha tre kundnamn-fält plus attention och adressuppgifter. Alla namnfält är också utökade från 30/40 tecken till max 50 tecken. Se nedanstående beskrivning: Namn1: (tidigare 40 tecken, nu max 50 tecken) Namn2: (Nytt fält på max 50 tecken) Namn3: (Nytt fält på max 50 tecken) Attention: (tidigare 30 tecken, nu max 50 tecken) Besöksadress: (tidigare 30 tecken, nu max 50 tecken) Boxadress: (tidigare 30 tecken, nu max 50 tecken) Postadress: (tidigare 30 tecken, nu max 50 tecken) Land: (tidigare 20 tecken, nu max 50 tecken) De två nya namnfälten visas inte på de standardrapporter vi har för fakturor, påminnelser, bekräftelser, kvitton och etiketter på grund av att de allra flesta av våra Rebus-kunder inte behöver ha dessa nya fält. För de som vill ha dem finns det nya blanketter/rapporter som kan väljas istället: GRUND: Kundetiketter: GR04X1 FAKTURA: Inbetalningskvitto faktura: FA06X1 Fakturor: FA01X1, FA01MX1 Påminnelser: FA02X1 RESEBYRÅ: Res, bekräftelse: RB01X1, RB01MX1 Inbetalningskvitto, Res: RB11X1 BUSS: Richard meddelar direkt till berörda kunder vilka blanketter som är ändrade. De av er som redan har specifika rapportvarianter och vill ha med de nya namnfälten på era rapporter måste ta kontakt med oss så lägger vi till det.

3 3 Blankettval: Fakturarubriker I och med att man på fakturans blankettval kan ha inställt att fakturan ska skrivas i 1 exemplar men att man på kunden kan ha valt fler exemplar (t.ex. 2 eller 3) så har vi nu gjort det enklare för administratören att skriva in de rubriker som fakturakopiorna ska få. Det innebär att man kan skriva rubriker för max 6 exemplar på de två sista flikarna i den här rutinen. Rubriker finns att ange för faktura, kreditfaktura och räntefaktura. Kategorisering: Från/till paket-id En av våra arrangörskunder vill kunna kategorisera kunder genom att ange Från och Till PaketID. De vill kunna sätta en kategori på alla som åkt med något av paketen mellan vissa datum. Därför har vi ändrat så att man kan ange från/till paket eller destination i kategoriseringen. Anger man inget på "till" så blir det samma paket/destination som "från". Etikettutskrifter För att förbättra hjälpen till de av er som använder etikettutskrifts-rutinen för att skicka ut kataloger till intressenter som tillhör vissa kundkategorier så kan etikett-rutinen nu flytta kunden från intressent-kategorin till en skickat-kategori så fort etiketten är utskriven. Det här är mycket bra för t.ex. företag som använder Rebus web-import där intressenter registrerar sig på företagets hemsida, förs över till Rebus kundregister med en intressent-kategori. När sedan etiketterna har skrivits ut på intressent-kategorin så kan de alltså automatiskt flyttas vidare till en skickat-kategori. Därigenom slipper man problemet med att man kanske skickar fler kataloger till samma intressent i och med att kunden tidigare alltid låg kvar på intressent-kategorin. Observera att byte av kategori endast sker om man väljer "Skriv ut" eller "E-post" och inte förhandsgranskning, samt att man endast väljer en kategori (inte flera samtidigt). Kategorisering: Viss leverantör En del av de resebyråer som använder Rebus vill skriva ut etiketter till alla kunder som har rest med en viss leverantör. Därför är kategoriseringsrutinen förbättrad så att man kan skapa en ny kundkategori på de kunder som t.ex. har rest till London med British Airways under 2004, eller också kan man strunta i destination och ta alla som har rest med British Airways under 2004 oavsett destination. Kundfaktura Utskrift: Faktura (vår ref tom på fakturakopia) "Vår referens" blev tom på fakturakopian. Detta fel uppkom i version 121 då felet med tomma fakturakopior rättades. Variabler för blanketten tömdes mellan kopiorna och "vår referens" skrevs inte tillbaka med rätt värde vilket resulterade i att det blev tomt på kopian. Utskriften av fakturor nu återgått till det sätt som det var före version 121. Varje faktura skrivs nu i både original och kopior innan nästa faktura påbörjas. Det sparar faktiskt lite tid vid utskriften. Felet med blanka kopior har ändå hittats och rättats. E-posta påminnelser Nu kan man e-posta påminnelser och kontoutdrag till kunderna. För att det ska fungera måste man välja en kund i taget. Påminnelse 1, 2 och 3 kommer att skickas i tre olika mail. Kundregister: Fler och längre namnfält Kundregistret har utrustats med två nya namnfält samt att alla kundens namn och adressfält har utökats i längd. (Läs mer om det här i Grund). I Faktura-modulen visar sig detta i följande: Vid skapande av en fristående faktura finns de extra namnfälten på flik 3. I övrigt så hanteras de nya namnfälten även i avtalsfaktureringen, vid skapande av räntefakturor, vid kopiering av faktura och vid utskrift av påminnelser. Om man vill ha med dessa nya namnfält på fakturor och kvitton måste nya rapporter/blanketter användas, inga förändringar har skett i de befintliga eftersom de allra flesta inte behöver använda det här. Fakturablanketten FA01 har en motsvarighet i FA01X1. Fakturablanketten FA01M har en motsvarighet i FA01MX1. Påminnelseblanketten FA02 har en motsvarighet i FA02X1. Inbetalningskvittot FA06 har en motsvarighet i FA06X1 De av er som redan har specifika rapportvarianter och vill ha med de nya namnfälten på dem måste ta kontakt med oss så lägger vi till det. Rutiner: Avtal. Kopiera avtal Nu finns det möjlighet att kopiera ett tidigare kundavtal och skapa ett nytt med det som mall, precis som man tidigare har kunnat kopiera fakturor. En knapp finns nu med den röda pilen som visar nedflyttning/kopierings-funktionen. Reskontran: Outskrivna fakturor som makulerats visades inte alltid Om man makulerade outskrivna fristående fakturor så visades inte dessa i kundreskontran. Om man däremot makulerade en outskriven faktura i Resebyrå-modulen så visades de. Det är nu ändrat för konsekvensens skull. Alla makulerade fakturor visas nu i kundreskontran, oavsett om de varit utskrivna eller outskrivna. Påminnelser Nu kan man välja att ta ut påminnelselistan och påminnelser på en säljare i taget om man vill. Vill man ha det som förut, d.v.s. påminnelser ska ske på alla obetalda fakturor oberoende av vilken säljare som gjort dem så lämnar man tomt på "från/till referens" vilket betyder alla. Ny fakturablankett för SweTravel centralt SweTravel centralt har fått en ny fakturablankett med namnet FA01SWE1. En del kolumner har tagits bort för att ge artikelbenämningen mer plats.

4 4 Presentkort Betala order/fakturor med presentkort I Fakt-modulens Generella Data kan man nu för hela Rebus ställa in vilken kontroll man vill göra på ett presentkort innan det kan godtas som betalmedel. Följande val kan göras: 1. Gör inga kontroller. Alla utställda presentkort kan användas som betalning. 2. Presentkortet måste vara fullt betalt, även en eventuell presentkortsfaktura. 3. Presentkortet måste vara fullt betalt eller fakturerat, ingen kontroll görs ifall fakturan är betald. Punkt 1 och 2 fanns förut, punkt 3 är nytt. Resebyrå Front Beställning: Voucher Ändringar har gjorts i voucher-rutinen. Om man på en voucher ville skriva ut priset så visades alltid bruttopriset, d.v.s. priset innan eventuell rabatt. Det nya nu är att även nettopriset kan väljas d.v.s. priset när eventuell rabatt är avdragen. Det belopp som automatiskt visas i den stora voucherrutan beror på hur leverantörens valda voucherutseende ser ut (se mer i Res-Back). Beställning: Flygtaxi (bokningsnr + dubblerad leverantör) När en flygtaxi-leverantör och dess pris läggs in på en order så får den nu automatiskt samma bokningsnr som flygleverantören (R). Dessutom så skapas nu också en dubblett av flygtaxi-leverantören om man plockar in en annan boknking via AIR på en redan befintlig order och även den får bokningsnumret från "sin" flygleverantör. Nytt voucherutseende för e-post Flera kunder har efterfrågat en voucher med endast kunddelen som de kan e-posta till kunden. Därför har en ny variant av den lilla vouchern skapats med namnet RB03E där mittendelen är tom. På de andra vouchervarianterna är det oftast agentkopian som finns där. Den utesluts alltså här. Nytt bekräftelse och voucherutseende för Dyk & Resespecialisten En ny variant av faktura, bekräftelse och voucher har skapats till vår kund Dyk & Resespecialisten. Deras variant för bekräftelsen heter RB01DYK och den har andra rubriker än standard-blanketten samt att en del annan information är bortplockad. Deras variant för fakturan heter FA01DYK och har samma anpassningar som bekräftelsen. Deras variant för vouchern heter RB03DYK och där finns en annan avtalstext samt en annan rubrik på kopian. Beställning: Biljettrutan När man ska registrera en biljett för t.ex. Internet-bokningar så händer det ofta att man inte får något biljettnummer utan bara ett bokningsnummer för hela bokningen. Därför finns det nu en ny knapp som kopierar leverantörens bokningsnr och lägger som biljettnummer. Betalning med Postgirots OCR-avier Två förändringar har gjorts i informationsrutan på Postgirots C-avier för OCR-läsning. 1. Beställningsnr har förtydligats som "Beställning/ref-nr". 2. OCR-numret finns med som förtydligande i informationsrutan då de oftare och oftare betalas via Internet-banker. (OBS: Från 18 mars 2005 heter det PlusGirot) Worldspan-integrationen Nu är integrationen mot Worldspan-trailers förbättrad. Bl.a. kommer biljettnumren med som det inte gjorde förut. E-posta faktura/bekräftelse: Best/Fakt.nr i ämnes-fältet Några kunder har problem med att om man skickar en faktura eller beställning via e-post till en kund och kunden sedan svarar på den e-posten så vet de inte vilken beställning/faktura svaret gäller. Det kan bli lite letande innan man hittar vilken beställning/faktura svaret gäller. Därför har vi gjort så att när faktura och resebekräftelse e-postas så läggs best/fakt.nr till sist på e-postens ämnes/subject-rad, t.ex. "Bekräftelse från företag x (Best.nr 1100)". Ändring i beställningsjournalen Några förändringar har skett i beställningsjournalen. Läs om det i Resebyrå Back (Utskrifter: Beställningsjournal)

5 5 Kundregister: Fler och längre namnfält Kundregistret har utrustats med två nya namnfält samt att alla kundens namn och adressfält har utökats i längd. (Läs mer om det här i Grund). I Resebyrå-Front visar sig detta i följande: Efter kundnamnet på flik 1 finns det en röd pil som man kan klicka på om man vill se/ändra på kundens två extra namnfält. Vid fakturering av en resebyrå-order finns det två nya kundnamn-fält. Om man vill ha med dessa nya namnfält på bekräftelser och kvitton måste nya rapporter/blanketter användas, inga förändringar har skett i de befintliga eftersom de allra flesta inte behöver använda det här. Blanketten RB01 har en motsvarighet i RB01X1. Blanketten RB01M har en motsvarighet i RB01MX1. Inbetalningskvittot RB11 har en motsvarighet i RB11X1 De av er som redan har specifika rapportvarianter och vill ha med de nya namnfälten på dem måste ta kontakt med oss så lägger vi till det. Beställning: Fel i statistiken vid radering av artikel i annan valuta Om man på en kund som skulle faktureras i Euro hade lagt in flera SEK-artiklar med fasta belopp i EUR och sedan raderade någon av dessa kunde det hända att beloppet i statistiken för den raderade artikeln kunde bli fel. Det berodde på att beloppet i statistiken (som var framräknat till SEK) ibland kunde multipliceras med kursen för EUR, vilket med dagens kurs kunde bli cirka 9 gånger för stort. Nya bekräftelse/faktura-utseenden för Skandinavian Golf Travel En ny variant av faktura, påminnelse och bekräftelse har skapats till vår kund Skandinavian Golf Travel & Konferens AB. Deras variant för bekräftelsen heter RB01SKG och där har logotyp och fot-uppgifterna plockats bort för att passa deras förtryckta papper. Med på den har tillkommit belopp och datum för senaste betalningsdag för eventuell anmälningsavgift respektive slutlikvid. Deras variant för fakturan heter FA01SKG och har samma anpassningar som bekräftelsen. Varianten för påminnelsen heter FA02SKG och har även den samma anpassning som bekräftelsen och fakturan. Kopiera beställning När man kopierade en beställning så följde vissa data med till den nya beställningen som inte borde ha kommit med. Rebus kommer nu också att tömma/nollställa: - senaste fakturadatum - eventuell "avbokad"-status - eventuell "biljett skickad"-status. - antal utskrivna bekräftelser + senaste utskriftsdatum. De flesta av dessa fält har tillkommit efter att kopieringsfunktionen gjordes och vi har därför glömt bort att justera det. Beställning: Hotell/Hyrbil/Övrigt På beställningens flik 3, registrering av Hotell/Hyrbil/Övrigt, är tre saker förändrade: 1. Ort: Programmet hämtar leverantörens postadress som standardvärde, postnumret rensas bort så att endast orten blir kvar. 2. Benämning: Leverantörens namn visas som standardvärde i fältet. 3. En kopiera-knapp finns för voucheranmärkningen. Den kopierar den föregående anmärkningsraden. F9-tangenten fungerar också. Resebyrå Back Grunduppgifter: Voucherutseende För leverantörer där man vill ha en fördefinierad vouchermall och man på dessa voucher även vill visa priset så finns det nu ytterligare ett prisfält som kan användas. #01 = Pris brutto, d.v.s. priset före eventuell rabatt. #21 = Pris netto, d.v.s. priset med eventuell rabatt avdragen. "Pris netto" är det nya fältet. Tidigare kunde endast "Pris brutto" fås fram automatiskt. Detta kan användas beroende på vilket pris man vill visa leverantören. Läs mer om det här i Res-Front. Ekonomiutskrifter: Transferfaktura Om man försökte e-posta flera transferfakturor fick man följande felmeddelande: ColFilnamn:Error: 457 (c:/rebus/rapport/rb12.pdf) This key is already associated with an element of this collection. Det berodde på att alla transferfakturor har samma namn (RB12.pdf) och därmed krockade med varandra och bara en gick iväg. Man var tvungen att skriva ut en i taget. Det är nu rättat och det kommer att skickas en e-post för varje transferfaktura.

6 6 VISA The Card via Internet: Säger ifrån om Diners-order Två saker har rättats då en Res-order har skapats på en Internetbokning och data ska skickas till VISA The Card: 1. När resenären har betalat en Internet-bokning med Diners-kort och säljaren har använt funktionen för att skicka resedatat till VISA The Card så protesterade programmet att det valda kortet inte var något VISA The Card kort. Det var ett litet programfel som nu är rättat. 2. Programmet säger till om man endast har skapat en prisrad men inte lagt upp någon biljett för Internetbokningen. Skulle så vara fallet så skicka inte filen, gå in på ordern och lägg upp en biljett och skapa en automatisk artikel. Ta sedan bort det tidigare upplagda priset som var utan biljett. Utskrifter: Resenärsstatistik/Resenärsnamnlista Nu finns det en ny lista som skriver ut alla resenärer inom ett datumintervall, antingen efter beställningsdatum eller avresedatum. Sorteringen kan ske på: 1. Resenärsnamn-ordning 2. Leverantör/Resenärsnamn-ordning 3. Kund/Resenärsnamn-ordning 4. Bestnr-ordning Man kan välja ut: - viss avreseort och/eller destination - alla eller vissa kunder - alla eller vissa leverantörer - alla eller vissa artiklar/artikelgrupper. På lista 2 och 3 kan man också få en saldering av beloppen på de valda artiklarna inklusive och exklusive moms. Utskrifter: Beställningsjournal Nu finns det två olika sätt att skriva ut ändringsjournalerna, d.v.s. vad som har nyregistrerats, ändrats och makulerats på befintliga beställningar. 1. Beställningsjournal en viss beställning. 2. Beställningsjournal mellan datum. Punkt 1 fanns förut, ange ett beställningsnr så listas de ändringar som har skett på den valda beställningen sedan den nyregistrerades och vem som gjorde förändringarna. Punkt 2 är ny och där anger man ett datumintervall: Listan visar vilka ändringar som gjorts på alla beställningar inom det valda intervallet. Vill man ha en djupare lista på en viss beställning så får man köra val 1. VÄRT ATT KÄNNA TILL: När man nyregistrerar en order så lagras inte alla uppgifter i journalen och därför syns inte dagens helt nya beställningar på listan. Det är först när man tar fram en redan tidigare registrerad order och börjar göra ändringar som dessa börjar journalföras. Anledningen till att det är så beror framför allt på att när man nyregistrerar en order så är det ju alltid den säljare som står på ordern som har gjort allting och det är först från och med då ändringar börjar göras som det är intressant att ha kontroll på vem som har ändrat, lagt till och raderat saker. Det har från och med den här versionen av Rebus förändrats. För att den nya funktionen med datumintervalls-journal ska vara intressant så bör även dagens nyregistrerade order finnas med, därför skrivs det in en post för varje ny order som registreras oavsett om det har skett manuellt, via Turist/Producent-modulen eller om de har hämtats från något av CRS-systemen (Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan eller OCTA Travel). Därmed kan man med dagens datum som intervall se alla order som både har nyregistrerats och ändrats idag. Generella data På flik 2 är inställningen borttagen på hur ett presentkort ska kontrolleras vid betalning. Inställningen för presentkortskontroll är lite utökad och kan nu enbart ställas in från Generella data i Fakt-modulen. Ekonomiutskrifter: Resultatanalys Nu finns det ytterligare en valmöjlighet för att sortera artiklarna på resultatanalysen. 1. Sortera efter ArtikelID-ordning. 2. Sortera efter sorteringstabell. Tidigare sorterades listan alltid enligt val 1. Val 2 har tillkommit efter ett önskemål om att man vid kontroll av denna analys vill ha artiklarna sorterade i kontonummer-ordning på olika sätt samt att man vill ha en delsummering för t.ex. inrikes och utrikes under samma artikelgrupp (t.ex. Flyg). Denna inställning kan nu göras via knappen "Sorteringstabell". Där kan man för varje artikelgrupp tala om i vilken ordning alla konton ska salderas d.v.s. i vilken ordning de ska skrivas ut på rapporten. Man kan även skapa "brytningar" som tillåter delsummeringar på t.ex. "INR" för inrikes-artiklar och "UTR" för utrikes-artiklar.

7 7 Utskrifter: Leverantörsmeddelande Om man vill skicka ett meddelande till leverantören så har följande tillkommit och ändrats på listan enligt önskemål. 1. Avbokade/makulerade order skrivs inte ut på listan. 2. Beställningens destination skrivs ut på listan. 3. Man kan välja om eventuell transferdata/fritext ska skrivas med på listan. 4. Man kan välja att ta med endast bokningar med status OK/RQ/WL (eller alla oavsett status) 5. Man kan nu också välja att alla beställningar inom det valda datumintervallet ska skrivas ut oavsett om det finns något leverantörsmeddelande eller inte. Den varianten av listan kan vara bra för avstämningar. Om man väljer en specifik leverantör så visas meddelandet till den leverantören om det finns. Finns det ett meddelande på beställningen som är kopplat mot någon annan leverantör så kommer det att bli tomt på listan. Om man väljer blankt (alla leverantörer) så visas det meddelande som finns på beställningen oavsett vilken leverantör den är kopplad mot. 6. När man väljer avresedatum-ordning eller beställningsdatum-ordning för det datumintervall man ska ange så kommer också beställningarna att skrivas ut i den ordningen på listan. Förut skrevs det alltid i bestnr-ordning. Detta är ändrat både på den svenska och den engelska versionen av listan och naturligtvis samma sak om man väljer att e-posta meddelandet och informationen till leverantören inifrån bokningen på flik 4. Rutiner: Skicka SMS / Lista hemresedatum. Nu med datumintervall Nu finns det en möjlighet att ange ett hemresedatum-intervall. Man kanske vill se alla som kommer hem nästa vecka istället för bara en viss dag som det var förut. Man kan precis som förut antingen skicka SMS till dessa (om man har Rebus SMS-modul samt har mobiltelefon inlagt i kundregistret på kunderna) eller välja att skriva ut en hemresedatum-lista. Om man väljer listan istället för SMS så visas både orderns avresedatum och hemresedatum. Utskrift/Transferlista Fler av våra kunder börjar använda transferlistan och då kommer det också fler önskemål. Därför finns det nu lite nya val att göra innan listan skrivs ut. 1. Visa även boende? En av våra kunder vill inte ha boenderaderna med på listan, därför kan de nu väljas bort. 2. Summera varje leverantör? Kunden vill ha en slutsummering per leverantör, därför kan det väljas om man vill. Man får då en total på både inklusive och exklusive moms per leverantör samt en summering längst ner på sista sidan. Kontoavstämning per intäktskonto Ett stort problem med kontoavstämningslistan för fakturerade Res-order har nu rättats. Listan tog inte hänsyn till makulerade fakturor och det gick inte att göra en retroaktiv kontoavstämning på en period då en makulerad faktura fortfarande var aktiv. Eftersom kopplingen mellan order och faktura togs bort då fakturan makulerades så fanns det ingen chans att ta hänsyn till det. Därför har programmen gjorts om så att kopplingarna mellan order/faktura behålls när fakturan makuleras men kompletteras med en status för makulering samt att ett makuleringsdatum läggs in. Med allt detta på plats kan man nu få ut en retroaktiv avstämning för tider då fakturan var aktiv samt minusposter vid tidpunkter då fakturan hade makulerats och om både fakturering och makulering skett inom samma period tar beloppen ut varandra och det kommer sammantaget att bli 0. Observera att det här inte kommer att fungera med annat än nya order som har fakturerats/makulerats efter denna versions installation, d.v.s. tidigast från 1 april Ekonomilistor har flyttats Några listor har flyttats från menyn "Utskrifter/Beställningsstatus" till "Ekonomiutskrifter" där de egentligen hör hemma. - Kontoavstämning per intäktskonto - Kund: Avstämning (har fått ett kortare namn) samt de avstämningslistor som ännu inte är klara. Resebyrå Producent Fler urval vid sökning efter produkt När man söker efter produkter i Turist-sökningen (rum, stugor, paket etc) kan man nu också göra urval på data som kan vara inställda på leverantörerna. Det är: - Koncern/Kedja - Land - Ort T.ex. kan man ha kopplat en artikel för "dubbelrum" till många olika leverantörer och dessa leverantörer finns ju på många olika orter, länder och/eller tillhör vissa koncerner eller hotellkedjor. Den knytningen kan göras i leverantörsregistret per leverantör, och om dessa knytningar är gjorda kan man vid sökningen välja att endast visa produkter för de leverantörer som t.ex. befinner sig i Göteborg eller kanske endast leta efter dubbelrum på Best Western i Köpenhamn.

8 8 Arrangör Generellt ARR: Ändra huvudrutt till sidorutt Ibland händer det att de vill ändra så att sidorutten blir huvudrutt och tvärtom, huvudrutten blir sidorutt. Beror främst på att det är olika maxantal på sidorutten och huvudrutten. I rutinen ARR-BACK/Avresor/Resväg så finns en knapp för ÄNDRA TID. Man markerar upp de orter som man vill byta Sidorutt på, precis som när man byter tid. Sedan kan man på formuläret för ÄNDRA TID, ändra till den sträcka man vill ha på de markerade orterna. ARR: Orderinbetalning och bokningsinbetalning Här kunde man blanka fälten Inbetalningstyp och betalningssätt, fast man inte får blanka dessa fält. Det sker nu en kontroll när man svarar OK. Arrangör Front ARR: Felmeddelande vid utskrift av resebevis Får ett meddelande där det står om ett OLEDB-fel. Fixat, jag hade glömt att utöka fältet födelseår i tabellen BokFaktDetalj i Rebus2. ARR: Segt vid hyttbokning En progressbar är inlagd för att man ska se att något händer. ARR: Faktura, efter KONTERING EFTER AVRESA är gjord Jag har byggt iordning så det kommer upp en fråga om man kör kontering efter avresa samt en faktura är skapad, då kommer en fråga om ny faktura verkligen ska skapas. Om så är fallet så får man också ange fakturadatum på den nya fakturan. ARR: Obligatoriska Tillägg/Avdrag Om man har satt Till datum på Tillägg/Avdrag i paketuppläggningen, så kom T/A upp i varje fall i bokningen, trots att det var utanför intervallet av från och till datum. Det är nu rättat. ARR: Summan stämmer ej på bokning Ett fel: Det var två olika grundpriser på bokningen och trots att rabatten hade räknats ut på rätt grundpris under tillägg/avdrag, så tog systemet 100% rabatt på det andra grundpriset i uträkningen. När man gick in på bokningen så stod det fel pris igen. Det är nu rättat. ARR: Problem vid byta resa En bokning där man ville ändra avresedatum. Gick in på Byta Resa och valde paketid och avresedatum. På denna resa fanns 2 dubbelrumstyper och valts förut. Den var nu fullbokad, men det fanns rum kvar av de andra typerna, men man kunde inte välja den. Det är nu rättat. ARR: Avbokning I avbokningsrutinen har det tillkommit ett fält för Återbetalningskonto. Där kan bokaren ange det kontonummer som eventuell återbetalning ska göra till. Vill Ni att återbetalningskontonumret ska skrivas ut på avbokningsbeskedet på Er egen variant så får Ni meddela mig detta, så fixar jag till så det kommer med på Ert avbokningsbesked. Återbetalningskontot visas även på informationsfliken i bokningen på en avbokad bokning. Hyttbokning I Hyttbokningen så kan man numera markera en hyttplats som Ej bokningsbar. Exempelvis om en kund vill ha en hel hytt för sig själv. Man högerklickar på platsen, så kan man välja där. Arrangör Back ARR: Felmeddelande vid leverantör När man ska registrera en leverantör på paketet, så kommer ett felmeddelande: "Runtime error overflow" det kommer när man trycker Enter efter Antal övernattningar. En annan skum sak är "Till datum" under tillägg/avdrag. Det datumet ändras under tiden man fyller i övriga uppgifter för tillägget/avdraget. Datum har registrerat på dygnsfältet, det är inte så bra. Jag har spärrat så det inte går längre. Sedan så rensade jag fältet och lade in det tilldatum som gällde på T/A i ett annat paket. Det är ju så att om koden för T/A har använts tidigare så hjälper jag till med texter och belopp. Tyvärr hjälpte jag till lite för mycket, så även tilldatumet följde med och skrev över det som nyss matats in.

9 9 ARR: Kravbrev Speciallista för Vårgårda Buss. Adressrutan till vänster. AR52VB. ARR: Önskemål listor - Specialresor På Passagerarlistan vill de få med hela personnumret (10 siffror) På Rumslistan så önskar de mer plats för rubriken (t.ex. mindre typsnitt), de har så långa rubriker på paketen. ARR: Önskemål rumslista och adresslista Specialresor, Karlstad. Vill ha en rumslista för båtar, med personnummer och en för hotell, utan personnummer. Vill även ha med bokningsnummer och en rubrik för rumsanmärkning. När det gäller adresslistan så vill de få med personnummer och medresenärernas namn. ARR: Ändra bokningsdatum Önskemål om att ändra bokningsdatum på flera bokningar inom samma resa. Anledning är att man vill ha samma betalningsdatum på alla bokningar i en viss grupp. När man ska ändra bokningsdatum så har jag gjort en knapp i rutinen ARR-BACK/Utskrifter/Resebevis faktura Väljer man alternativ 4-Paket/Avresa så visas knappen. Sedan anger man Paket/Avresa och klickar på knappen. Då får man upp alla bokningar på den resan och alla som visas i rutan får det bokningsdatum som man anger i formuläret. Man kan radera bort bokningar i rutan (bara ur rutan inget annat...) ifall man vill att bara vissa bokningar ska ha det nya bokningsdatumet. Man markerar i rutan vilka som ska bort och sedan kan man trycka DELETE, eller högerklicka och välja Radera. Sedan stänger man och kan skriva ut nya resebevis på de ändrade. Är en faktura skapad sedan tidigare på någon av bokningarna, så skapas en ny faktura på den bokningen så man får de nya betalningsdatumen. ARR: Kontolista, paketuppläggning Ny lista som skriver ut hur man har konterat på ett paket i paketuppläggningen. Finns under ARR-BACK/Ekonomi. Ange PaketID så skrivs listan ut sedan. ARR: Totallistan T/A Önskemål angående totallistan för tillägg/avdrag. De har haft ett T/A som heter ÖVR och det har använts med olika benämningar. Det vore bra om de då kunde komma benämningsvis och helst summeras benämningsvis. Detta är fixat. ARR: Passagerarlistan Busstelefon skrivs ut på ordinarie passagerarlistan. Vill ni att Busstelefon även ska skrivas ut på er variant så får ni meddela detta till oss. ARR: Önskemål passagerarlista På Specialresors variant av passagerarlistan kommer en del av personliga anmärkningen ut, den vill de ha bort. Postgirofil och Bankgirofil Vid Bankgirofil så kan det förekomma ocr-nummer med 14 tecken (normalt 13). Dessa läses in också numera. Postgirofil, vid visning i biblioteket, så visas samtliga filer i importbiblioteket. Hyttlistan Numera kan man skriva ut hyttlista trots att Tillägg/avdrag inte är markerat som hytt, utan är ett tillägg/avdrag med beläggning. Som det är nu, så har jag ansett att när man köper ett sådant tillägg så är det plats som räknas, inte hytt. Vi får väl se om det går med denna variant, så är det tills vidare i varje fall. Hyttlistan, Eget Hyttnummer Önskemål från Specialresor att kunna lägga in egna hyttnummer. Detta kan man numera göra i Hyttlistan, samt att eget hyttnummer skrivs ut på Specialresors variant. Säg till om det ska ligga på den ordinarie hyttlistan, tillsvidare ligger det inte där. ARR: Rumslista till olika hotell Hotellboende på några olika hotell. Men när han skriver ut rumslistor så kommer alla resenärer ut på samtliga hotell. Fixat Buss Grafiken: Visning av chaufförs-id Nu kan man i generella data ange om man vill visa chaufförs-id på bokningsblocken som är av typen beställning. Chaufförs-id t visas på samma sätt som på övriga bokningar.

10 10 Grafiken: Skifta buss på alla dagens uppdrag Om man högerklickar på en buss i det gula fältet till vänster så kommer det upp en "popup" -meny. I menyn finns det nu ytterligare ett alternativ som heter "Byt buss på alla dagens körningar". Om du väljer detta alternativ får man upp en lista med alla bussar. Dubbelklicka eller markera och tryck därefter "Enter" på den buss på du vill skifta uppdrag med. Rättning: Kunde inte spara vid högt beställningsnummer Ett fel uppkom vid sparade av beställning om man hade beställningsnummer som var högre än Detta är nu åtgärdat. Rättning: Fel vid sparande av färdvägsmall Om man skapade en ny beställning utifrån en mall så fick man ett fel när man skulle spara beställningen. Detta är nu åtgärdat. Rättning: Beräkning av tid vid "Vänd färdväg" När man skulle vända färdvägen och angav ny avgångstid så räknar programmet fram ankomsttiden automatiskt. Den beräkningen blev ibland fel. Detta är nu åtgärdat. Felet berodde på olika datum/tids format i andra länder som jag nämnt i tidigare uppdateringar. Rättning: Fel vid utskrift av bussfaktura från kundfakturamodulen Om man använde sig av Referensnummer på en beställning och skrev ut fakturan från bussmodulen så fungerade det. Om man däremot skrev ut fakturan från kundfakturamodulen så fick man ett fel. Nu kan man skriva ut från båda modulerna. Rättning: Fel antal körningar på körorder om flera dygn Om man hade en beställning med flera körningar på olika datum så blev utskriften felaktig om man valde utskrift efter datum. Om man däremot skrev ut efter beställningsnummer så blev det rätt. Nu funkar båda alternativen. Rättning: Växla mellan beställning och grafik Om man hade lagt in en ny order och bussbokat den på "Från/Till -fliken" och sedan växlade till grafiken så hamnade man på alltid på dagens datum och inte på bokningens datum. Detta är nu fixat. Kund: Långa kundnamn Bussbokningen har numera två stycken extrafält för inmatning av långa kundnamn. Varje fält rymmer 50 tkn. Rättning: Uppdatering av chaufför vid ändring av övrig bokning Om en övrig bokning var chaufförsbokad och man gjorde en förändring av tiden på bokningen så uppdaterades inte den nya tiden korrekt på chauffören. Detta fick till följd att om man ville byta chaufför på den tidsändrade bokningen så bokades inte den gamla chauffören av utan man fick två stycken som körde samma uppdrag. En chaufför med den gamla felaktiga tiden och en med den nya rätta tiden. Detta är nu åtgärdat. Körorder: Enskilda körordrar (datum-datum) Om man nu väljer att skriva ut körordrar mellan två datum så kommer numera körordrarna ut enligt principen en körorder per uppdrag. Det innebär alltså att om man har 3st. körningar under valt datum med samma beställningsnummer, buss och samma chaufför så kommer man få 3st. körordrar och inte alla uppdrag på samma körorder. Om man däremot skriver ut efter beställningsnumret så får man ut en körorder med 3st uppdrag. Bara att välja alltså. Rätttat: Expeditionsavgift vid kreditering Bussmodulen hanterade inte expeditionsavgiften vid kreditering. Detta är nu rättat. Körorder: Fast fritext i informationsrutan Nu går det att ange en fast fritext som visas i informationsrutan efter eventuell övrig chaufförsinformation på körordern Texten anger man i "Generella data" under fliken "Utskrifter". Bekräftelse: Epost (mer automatik) Nu när man ska eposta bekräftelse så läggs kundens epostadress automatiskt till i utskickslistan. Detta innebär om det bara är kunden som ska ha bekräftelsen så det bara att trycka "Sänd". Man slipper alltså att söka fram kunden. Rapporter RES: Destinationsöversikt Nu finns det en totalsummering på de två destinationsöversiktslistorna, d.v.s. förutom att se totalt antal och belopp på varje destination så summeras det en total som skrivs längst ner på sista sidan. Dessutom tar listorna nu hänsyn till att avbokade/makulerade resor inte kommer med. RES: Lista med avbokningar En kund har önskat en lista för att kunna följa upp hur många avbokningar man fått på beställningar i Resebyrå-modulen. Därför finns det nu en ny lista i Rapport-modulen under val 4 Resebyrå-modulen, lista 9. Med den listan kan man skriva ut avbokade/makulerade beställningar mellan vissa beställningsdatum.