Socioekonomiskt bokslut Fryshuset. Eva Nilsson Lundmark, Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog

Transkript

1 Socioekonomiskt bokslut Fryshuset Eva Nilsson Lundmark, Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog

2 Tillsammans Hålla ihop, skriva & utbilda samt marknadsföra Modeller, data & kalkyler Samla ihop data & kontakter med verksamheterna Först; data & underlag Sedan; ta över, förvalta, driva, utveckla

3 Varje år lämnar unga Sveriges skolor för ett långt liv i utanförskap Vad kostar detta? Hur stor del av detta är onödigt?

4 VILL DU INVESTERA I MIN FRAMTID???

5 Såhär enkelt är det! Ackumulerade kostnader för händelse h = T D A E a I a,e ååååå t=0 d=0 a=0 e=0 i=0 p a,e q a,e i i ( 1+ r ) t

6 PERSPEKTIVSKIFTE SOCIALT INVSTERINGS- PERSPEKTIV HELHETSSYN & LÅNG-SIKTIGHET HELHETSSYN & LÅNG-SIKTIGHET EFFEKTIV RESURS- ANVÄNDNING UTANFÖR- SKAPET INSIKTS- GENOMBROTT SOCIO- EKONOMISKA ANALYSER SOCIO-EKONOMISKA INVETSERINGS- ANALYSER I ALL ÄRENDEBEREDNING SE & INSE PROBLEMET FÖRSTÅ MEKANISMERNA BAKOM VILJA, KUNNA & VÅGA PÅVERKA INSTRUMENT FÖR OPERAITV PÅVERKAN INSTRUMENT FÖR STRATEGISK PÅVERKAN NATIONELLA INSTRUMENT FÖR PÅVERKAN UTANFÖRSKAPETS OMFATTNING & TRENDER KORTSIKTIGHET & STUPRÖR SOCIALA INVESTERINGAR SOCIO- EKONOMISKA BOKSLUT SOCIAL INVESTERINGS- BANK UTANFÖRSKAPETS KOSTNADER & VEM SOM DRABBAS OSYNLIGHET ANSVARSFRIHET PYRAMIDSPELS-EFFEKT ONDA CIRKLAR SOCIALA INVESTERINGS- FONDER (1.0) ERSÄTTNINGS- SYSTEM STATLIG SOCIAL INVESTERINGS- FOND INDIVID & SAMHÄLLE KORT & LÅNG SIKT HÖGA & ACCELERERANDE KOSTNADER MED STRATEGISKT SYFTE (2.0) ORGANISATIONS- STRUKTUR SOCIALA INVESTERINGAR I FINANS-POLITIKEN ONÖDIGT & DYRT INEFFEKTIV RESURS- ANVÄNDNING MED SOCIAL INVESTERINGS- PLAN (3.0) INTEGRERA SOCIALA OCH FYSISKA INVESTERINGAR

7 UTANFÖR- SKAPET SE & INSE PROBLEMET FÖRSTÅ MEKANISMERNA BAKOM VILJA, KUNNA & VÅGA PÅVERKA INSTRUMENT FÖR OPERAITV PÅVERKAN INSTRUMENT FÖR STRATEGISK PÅVERKAN NATIONELLA INSTRUMENT FÖR PÅVERKAN

8 UTANFÖRSKAPET STORT, VÄXANDE, DYRT ONÖDIGT SE & INSE PROBLEMET FÖRSTÅ MEKANISMERNA BAKOM VILJA, KUNNA & VÅGA PÅVERKA INSTRUMENT FÖR OPERAITV PÅVERKAN INSTRUMENT FÖR STRATEGISK PÅVERKAN NATIONELLA INSTRUMENT FÖR PÅVERKAN UTANFÖRSKAPETS OMFATTNING & TRENDER KORTSIKTIGHET & STUPRÖR SOCIALA INVESTERINGAR SOCIO- EKONOMISKA BOKSLUT SOCIALA INVESTERINGS- FONDER (1.0) UTANFÖRSKAPETS KOSTNADER & VEM SOM DRABBAS

9 Riksbankens penningpolitiska rapport

10

11 Faluns Pensionsskuld Mkr

12 KOSTNAD FÖR EN INSATS *19 KOSTNAD FÖR ATT AVSTÅ

13 NÅGRA ENKLA FRÅGOR Hur många barn 0-19 finns i Nacka? Hur många av dom har sannolikt grav ADHD? Vad kostar detta om vi inget gör? (var syns detta i budgeten?) Vem äger denna fråga? Vad händer om vi misslyckas med dom?

14 NÅGRA ENKLA FRÅGOR Hur många barn 0-19 finns i Nacka? Ca 25,000 Hur många av dom har sannolikt grav ADHD? Ca 500 Vad kostar detta om vi inget gör? (worst case) Ca Mkr

15 ADHD 19 årskullar 2% utanförskap 30% sjukskrivning 50% utanförskap i vuxen ålder Vs. Pensionsskuld 2010

16 Handikapp Autismspektra Anorexi Bulemi SKOLAN ÄR HUVUDLEVERANTÖR AV UTANFÖRSKAP ADHD Självskadebeteende Asocialitet Fattigdom Psykisk ohälsa Depression Skolmisslyckande Utanförskap = Arbetslöshet Skyddsbehov Kriminalitet Dyslexi Omvårdnadssvíkt Språk Invandring Begåvning Missbruk Missbruk Psykisk Psykisk ohälsa Somatisk ohälsa Somatisk ohälsa Social ohälsa problematik

17

18 OMFÖRDELNING AV EFFEKTER ÖVRIGT SAMHÄLLE SOCIAL- TJÄNST ÖVRIG OFF SEKTOR SKOLA

19 Utredning Sjukersättning Sjukpenning Rehabersättning Utredning Dålig ekonomi Utredning Ekonomiskt bistånd Inget jobb A-kassa Aktivitetsgaranti OSA Lönebidrag Utredning Karensdagar Läkare Sjuk Svart Lönearbete Produktionsvärde Vitt Försörjningssätt Inkomst Skatteintäkter Hälare Övervakning Villkorlig dom Kontraktsvård Samhällstjänst Skyddstillsyn Öppen lokalanstalt Öppen riksanstalt Sluten lokalanstalt Sluten riksanstalt Säkerhetsanstalt Intensivövervakning Dom Huvudförhandling Häkte Skyddshäkte Häktning Häktningsförhandling Advokat Gripande Arrest Utredning Åklagare Vilande Åtal Anhållande Arrest Brottsutredning Personutredning Övr omkostnader Momsintäkter Missbruk Läkemedel Avgiftning Metadon Subitex Antabus Psykakut Psyk öppenvård Psyk slutenvård Beroende Abstinens Kroppsliga effekter Psykiatriska Psykiatriska symptom Missbrukets mentala effekter Läkarbesök vårdcentral Medicinskt vårddygn Läkemedel Akutmottagning Liten operation Stor operation Tandakuten Medicinska Heroinist Hepatit X Infektioner... Kirurgiska Amfetaminist Misshandel Trafikolyckor Olycksfall... Missbrukets kroppsliga effekter Odontologiska LVU Korttidshem Jourfamilj PBU Kontaktperson Familjehem/Behandl Familjehem/Trad Bidragsförskott Stödresurs Barnomsorg Stödresurs Skola Beslut Länsrätt Överklagan Kammarrätt Advokat Beslut om ärende Utredningshem Ärende Anmälan MVC BVC Barnomsorg Skola Jourhem Omedelbart omhändertagande Skolsköterska Skolkurator Socialtjänsten Polis PBU Stödresurser Utredning Utsatta barn Specialpedagog Extralärare Utredning Ingen bostad Bostadsbidrag Social kontrakt/ försöksboende Särskilt boende Inackordering Härbärge Stödboende Hotellhem Gripande, Åtal, Dom och Straff Barn Boende Vård/Behandling Inbrott Bilstöld Snatteri Polisutredning Skadereglering Egendomsförlust Egendomsskador Tid/Prodförlust drabbade Gripande Bedrägeri Langning Smuggling Prostitution Utredning Anmälan Ärende Beslut om ärende Utredning Kontinuerlig kontakt Beslut Länsrätt Advokat Överklagan Kammarrätt Beroendemottagning Öppenvård Boende Inackordering Kontaktperson Behandlingshem LVM hem INGEN HAR KOLL PÅ HELHETEN

20

21 INGEN HAR KOLL PÅ DE LÅNGSIKTIGA EFFEKTERNA

22 Och det där med långsiktighet då???

23 TVÅ AXIOM & FYRA TESER OSYNLIGHET ANSVARSFRIHET KORTSIKTIGHET STUPRÖRS- TÄNKANDE KEDJEBREVS- EFFEKTER ONDA CIRKLAR

24 KORTSIKTIGHET UTAN- FÖRSKAP SOCIALA INVES- TERINGAR SOCIO- EKONOMISKA BOKSLUT HELHETSSYN LÅNGSIKTIGHET STUPRÖR FRAGMENTERING

25 Socioekonomiskt bokslut = ett sätt att värdera och kvantifiera ett företags samhällsnytta, i synnerhet de delar som inte syns i företagets resultaträkning

26 DET BLIR FÖR DYRT

27 VAD ÄR DET VI SKA JÄMFÖRA? KOSTNAD FÖR EN INSATS KOSTNAD FÖR ATT AVSTÅ

28 Syfte Syfte i stort Skapa en socioekonomisk bokslutsmodell med resultaträkning och nyckeltal Modellen ska kunna vara normgivande och användas inom hela den ideella sektorn Detta i sin tur ska leda till att man stärker de ideella sektorns samhällsroll och få bättre beslutsprocesser Syfte ur Fryshusets perspektiv Få stöd i den externa argumentationen Få hjälp i den interna styrningen av verksamheten

29 PRINCIPER & SYFTE

30 Några enkla principer Utanförskap kostar pengar mycket pengar Att bryta det är vid sidan av alla mänskliga vinster värt mycket Detta kan vi visa i ett socioekonomiskt bokslut på kort sikt och lång sikt För varje del av Fryshuset, för hela Fryshuset Det är inte rocket science men kräver mycket jobb Två stickord; helhetsyn & långsiktighet

31 EXEMPEL

32 Socioekonomiskt bokslut = att gå från organisations/ företags- till samhällsperspektiv på en åtgärd Intern resultaträkning Vinst 2011 Bolag Externa effekter "Samhälle" Socioekonomisk resultaträkning

33 FÖRETAGET X principskiss internt resultat Internt resultat Intäkt 18.0 Mkr Kostnad 20.6 Mkr Vinst Mkr

34 FÖRETAGET X principskiss externt resultat Externt resultat Intäkt 68.2 Mkr Kostnad 31.8 Mkr Vinst 36.4 Mkr

35 FÖRETAGET X principskiss socioekonomiskt resultat Totalt resultat Internt resultat Externt resultat Intäkt 18.0 Mkr Kostnad 20.6 Mkr Intäkt 68.2 Mkr Kostnad 31.8 Mkr Vinst -2.6 Mkr Vinst 36.4 Mkr Vinst 36.4 Mkr Mkr = 33.8 Mkr

36 Vård/Behandling Det är det här som kostar; identifiera & kvantifiera Utredning LVU Korttidshem Jourfamilj PBU Kontaktperson Överklagan Kammarrätt Advokat Länsrätt Beslut om ärende Utredning MVC BVC Barnomsorg Skola Anmälan Barn Utsatta barn Utredning Skolsköterska Skolkurator Socialtjänsten Stödresurser Polis Boende Familjehem/Behandl Familjehem/Trad Beslut Utredningshem Ärende PBU Specialpedagog Extralärare Ingen bostad Utredning Bostadsbidrag Social kontrakt/ försöksboende Bidragsförskott Stödresurs Barnomsorg Jourhem Omedelbart omhändertagande Särskilt boende Inackordering Stödresurs Skola Härbärge Stödboende Kontinuerlig kontakt Hotellhem Beroendemottagning Öppenvård Boende Överklagan Kammarrätt Advokat Utredning Beslut om ärende Försörjningssätt Läkare Karensdagar Sjukpenning Sjukersättning Inackordering Kontaktperson Länsrätt Ärende Sjuk Utredning Rehabersättning Behandlingshem LVM hem Beslut Anmälan Missbruk Dålig ekonomi Utredning Ekonomiskt bistånd A-kassa Läkarbesök vårdcentral Medicinskt vårddygn Medicinska Heroinist Hepatit X Infektioner... Inget jobb Utredning Aktivitetsgaranti OSA Lönebidrag Skatteintäkter Läkemedel Akutmottagning Liten operation Kirurgiska Amfetaminist Misshandel Trafikolyckor Olycksfall... Missbrukets kroppsliga effekter Inkomst Lönearbete Vitt Produktionsvärde Stor operation Svart Tandakuten Odontologiska Bedrägeri Polisutredning Psykakut Psyk öppenvård Psyk slutenvård Läkemedel Psykiatriska Psykiatriska symptom Missbrukets mentala effekter Hälare Snatteri Bilstöld Inbrott Skadereglering Egendomsförlust Egendomsskador Tid/Prodförlust drabbade Gripande Avgiftning Metadon Subitex Beroende Abstinens Kroppsliga effekter Langning Antabus Smuggling Prostitution Övr omkostnader Övervakning Villkorlig dom Gripande, Åtal, Dom och Straff Kontraktsvård Gripande Momsintäkter Samhällstjänst Intensivövervakning Dom Arrest Utredning Skyddstillsyn Huvudförhandling Åklagare Vilande Öppen lokalanstalt Öppen riksanstalt Häkte Advokat Åtal Anhållande Sluten lokalanstalt Skyddshäkte Arrest Sluten riksanstalt Säkerhetsanstalt Häktning Brottsutredning Häktningsförhandling Personutredning

37 Värdera Utdrag ur prislista (ca 250 variabler) Välfärdssamhällets Claes Olsson katalog

38 Utanförskapets tre olika kostnader Produktionsförluster Vi tappar människor arbetsinsatser Olika insatser (åtgärder) reala kostnader Vi hjälper människor Finansiella kostnader Vi försörjer människor Skatter och Avgifter Produktionsförlust Utanförskapets/Marginaliseringens kostnader Insatser Försörjning

39 Resultaträkning verksamhet -> Fryshuset Lugna Gatan Passus Arbetsförmedlinkassa Försäkrings- Rätts- Summa Bolaget Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst Intäkt Bolaget Kostnad Intäkt Arbetsförmedling Kostnad Intäkt Försäkringskassa Intäkt Kommun Kostnad Intäkt Landsting Intäkt Rättsväsende Intäkt Övriga 0 Intäkt Produktionsvärde Summa DELARNA Gymnasiet Arbetsförmedlinkassa Försäkrings- Rätts- Summa Bolaget Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst Intäkt Bolaget Kostnad Intäkt Arbetsförmedling Kostnad Intäkt Försäkringskassa Intäkt Kommun Kostnad Intäkt Landsting Intäkt Rättsväsende Intäkt Övriga 0 Intäkt Produktionsvärde Summa Arbetsförmedlinkassa Försäkrings- Rätts- Summa Bolaget Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst Intäkt Bolaget Kostnad Intäkt Arbetsförmedling Kostnad Intäkt Försäkringskassa Intäkt Kommun Kostnad Intäkt Landsting Intäkt Rättsväsende Intäkt Övriga 0 Intäkt Produktionsvärde Summa Fryshuset Summa Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Rätts- Bolaget Bolaget Intäkt Kostnad Intäkt Arbetsförmedling Kostnad Försäkringskassa Intäkt Kommun Intäkt Kostnad Landsting Intäkt Rättsväsende Intäkt Övriga Intäkt Produktionsvärde Intäkt Summa HELHETEN

40 VÅRA FÖRSTA GROVA RESULTAT SOMMAREN 2013

41 Fryshuset vad är det?

42 ANDERS Johan Tobbe Utbildning arbetsmarknad Passioner Sociala perspektiv Skola Göteborg Malmö Administration

43 FRYSHUSET Ekonomi IT Skolor Passionerade intressen Sociala perspektiv Utbildning & arbetsmarknad Göteborg Malmö PÅBÖRJAT VÅR 2013 INLETT HÖST 2013

44 FRYSHUSET Ekonomi IT Skolor Passionerade intressen Sociala perspektiv Utbildning & arbetsmarknad Göteborg Malmö Gymnasiet Skate Exit Forum för eldsjälar United sisters Barn till ensamma mammor Grundskolan The Wave Passus Fryshusandan Lugna Gatan CIDES Folkhögskolan Lovely days Lugna Gatan Unga in Barn till ensamma mammor Elektra Mission possible Basket Skapa min värld Jobb coach Hitta rätt United Sisters Teater fryshuset Barn till ensamma mammor Chill i fryshuset FUSE - musik Frysbox Fryshuset Inc Skapa min värld Fryschillet Nätvandrarna Fryshuset utbildning Tillsammans för Sverige Fryshuset gym Mötesplats Fryshuset United sisters Brobyggarna Hitta rätt Nätverk för support PÅBÖRJAT VÅR 2013 OBS INTE HELT AKTUELL ORGANISATION Elektra CIDES INLETT HÖST 2013

45 KOMBI- NATIONS- EFFEKTER TYDLIGA SNABBA EFFEKTER TYP LUGNA GATAN, HITTA RÄTT, EXIT, PASSUS OTDYLIGA, LÅNGSILKTIGA EFFEKTER TYP BARN TILL ENSAMMA MAMMOR, SKAPA DIN VÄRLD, SUBTILA EFFEKTER TYP SKATE, DISKO SYNERGI- EFFEKTER TYP FIKET RECEP- TIONEN

46 SOCKERKAKAN ÄR STÖRRE ÄN SUMMAN AV DE INGÅENDE INGREDIENSERNA

47 FRYSHUSET Ekonomi IT Skolor Passionerade intressen Sociala perspektiv Utbildning & arbetsmarknad Göteborg Malmö Gymnasiet Skate Exit Forum för eldsjälar United sisters Barn till ensamma mammor Grundskolan The Wave Passus Fryshusandan Lugna Gatan CIDES Folkhögskolan Lovely days Lugna Gatan Unga in Barn till ensamma mammor Elektra Mission possible Basket Skapa min värld Jobb coach Hitta rätt United Sisters Teater fryshuset Barn till ensamma mammor Chill i fryshuset FUSE - musik Frysbox Fryshuset Inc Skapa min värld Fryschillet Nätvandrarna Fryshuset utbildning Tillsammans för Sverige Fryshuset gym Mötesplats Fryshuset United sisters Brobyggarna Hitta rätt Nätverk för support PÅBÖRJAT VÅR 2013 OBS INTE HELT AKTUELL ORGANISATION Elektra CIDES INLETT HÖST 2013

48 Förorten brinner

49 LUGNA GATAN Summa Lugna Gatan Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Rätts- Intäkt Lugna Gatan Kostnad Intäkt Arbetsförmedling Intäkt 0Vad är 0 det vi inte 0 ser??? Försäkringskassa Intäkt Kommun Kostnad 0 Alla 0 brott 0 som inte 0 begås Intäkt 0 Alla 0 försörjningskostnader Landsting Kostnad 0 Alla 0 sjukvårdskostnader Intäkt Rättsväsende Alla insatser från socialtjänsten Alla insatser från polis och övrigt rättsväsende Intäkt Övriga Kostnad Effekter 0 som 0 drabbar 0 företag 0 och 0 allmänhet Produktionsvärde Intäkt Allt 0 arbete 0 som 0inte utförs Summa m.m. Lugna Gatan

50 LUGNA GATAN Summa Lugna Gatan Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Rätts- Lugna Gatan Intäkt Kostnad Arbetsförmedling Intäkt Försäkringskassa Intäkt Kommun Intäkt Landsting Intäkt Rättsväsende Intäkt Övriga Intäkt Produktionsvärde Intäkt Summa FAKTISK VINST 18 GGR STÖRRE ÄN BOKFÖRD VINST

51 LUGNA GATAN Summa Lugna Gatan Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Övriga Summa aktörer Produktionsvärde Summa Lugna Gatan

52 Kr/Ackumulerat/Diskonterat LUGNA GATAN Resultat per komponent övriga aktörer + produktionsvärde EN MANDATPERIOD CA 225 MKR VARAV CA 45 MKR KOMMUNEN År Finansiellt Produktionsvärde Insatser realt Realt aktör Produktionsvärde Finansiellt

53

54 EXIT Summa Exit Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Rätts- Exit Intäkt Kostnad Arbetsförmedling Intäkt Försäkringskassa Intäkt Kommun Intäkt Landsting Intäkt Rättsväsende Intäkt Övriga Intäkt Kostnad Produktionsvärde Intäkt Summa AVHOPP VIT MAKT

55 VISSTE INTE NI ATT DET SKULLE GÅ ÅT HELVETE FÖR MIG?

56 Ett kriminellt gäng

57 PASSUS Summa Passus Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Rätts- Passus Intäkt Kostnad Arbetsförmedling Intäkt Försäkringskassa Intäkt Kommun Intäkt Landsting Intäkt Rättsväsende Intäkt Övriga Intäkt Kostnad Produktionsvärde Intäkt Summa AVHOPP GÄNG KRIMINALITET

58 EN SATSNING PÅ PASSUS EN KORTSIKTIG KOSTNAD ELLER EN LÅNGSIKTIG SOCIAL INVESTERING? KOSTNAD FÖR ATT DRIVA PASSUS ETT ÅR 4 MKR VINST AV ATT SATSA PÅ PASSUS ETT ÅR 32 MKR (CA 800%)

59 FRYSHUSET Ekonomi IT Skolor Passionerade intressen Sociala perspektiv Utbildning & arbetsmarknad Göteborg Malmö Gymnasiet Skate Exit Forum för eldsjälar United sisters Barn till ensamma mammor Grundskolan The Wave Passus Fryshusandan Lugna Gatan CIDES Folkhögskolan Lovely days Lugna Gatan Unga in Barn till ensamma mammor Elektra Mission possible Basket Skapa min värld Jobb coach Hitta rätt United Sisters Teater fryshuset Barn till ensamma mammor Chill i fryshuset FUSE - musik Frysbox Fryshuset Inc Skapa min värld Fryschillet Nätvandrarna Fryshuset utbildning Tillsammans för Sverige Fryshuset gym Mötesplats Fryshuset United sisters Brobyggarna Hitta rätt Nätverk för support PÅBÖRJAT VÅR 2013 Elektra CIDES INLETT HÖST 2013

60 SOCIALA PERSPEKTIV Summa Sociala Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting Rätts-väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Perspektiv Sociala Perspektiv Intäkt Kostnad Intäkt Arbetsförmedling NU Kostnad ÄR VI INTRESSERADE AV 0 ATT 0 PACKA 0 0 Intäkt Försäkringskassa Kostnad SAMMAN 0 0 ALLA 0 DE 0 SOCIALA Intäkt Kommun Landsting Intäkt Rättsväsende Intäkt Övriga FRYSBOX Intäkt 0 ELLER 0 0 NÄTVANDRARNA Kostnad Produktionsvärde Intäkt VAD HÄNDER DÅ??? Summa VERKSAMHETERNA I FRYSHUSET OCH SE PÅ DERAS SAMLADE EFFEKT OAVSETT OM DET ÄR PASSUS, EXIT, BARN TILL ENSAMMA MAMOR,

61 SOCIALA PERSPEKTIV Summa Sociala Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting Rätts-väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Perspektiv Sociala Perspektiv Intäkt Kostnad Arbetsförmedling Intäkt Försäkringskassa Intäkt Kommun Intäkt Landsting Intäkt Rättsväsende Intäkt Övriga Intäkt Kostnad Produktionsvärde Intäkt Summa

62 Kr SOCIALA PERSPEKTIV Finansieringsanalys Vinst 6 år Investering Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Aktör Investering Vinst 6 år Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Övriga GGR Övriga

63 FRYSHUSET Ekonomi IT Skolor Passionerade intressen Sociala perspektiv Utbildning & arbetsmarknad Göteborg Malmö Gymnasiet Skate Exit Forum för eldsjälar United sisters Barn till ensamma mammor Grundskolan The Wave Passus Fryshusandan Lugna Gatan CIDES Folkhögskolan Lovely days Lugna Gatan Unga in Barn till ensamma mammor Elektra Mission possible Basket Skapa min värld Jobb coach Hitta rätt United Sisters Teater fryshuset Barn till ensamma mammor Chill i fryshuset FUSE - musik Frysbox Fryshuset Inc Skapa min värld Fryschillet Nätvandrarna Fryshuset utbildning Tillsammans för Sverige Fryshuset gym Mötesplats Fryshuset United sisters Brobyggarna Hitta rätt Nätverk för support PÅBÖRJAT VÅR 2013 Elektra CIDES INLETT HÖST 2013

64 FRYSHUSET Summa Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting Rätts-väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Fryshuset Fryshuset Intäkt Kostnad Arbetsförmedling Intäkt Kostnad Intäkt Försäkringskassa OCH NU VILL VI SE PÅ HELA FRYSHUSET Intäkt EN VERKSAMHET SOM PRECIS 0 GÅR 0 RUNT Kommun Intäkt Landsting MEN VAD SKAPAR FRYSHUSET FÖR FAKTISKT Intäkt 0 SAMHÄLLSVÄRDE? Rättsväsende Intäkt Övriga Kostnad ATT FRYSHUSET BEDRIVER SIN VERKSAMHET Produktionsvärde Intäkt Summa OCH HUR MYCKET TJÄNAR T.EX. KOMMUNEN ÅRLIGEN PÅ

65 FRYSHUSET Summa Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting Rätts-väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Fryshuset Fryshuset Intäkt Kostnad Arbetsförmedling Intäkt Kostnad Försäkringskassa Intäkt Kommun Intäkt Landsting Intäkt Rättsväsende Intäkt Övriga Intäkt Kostnad Produktionsvärde Intäkt Summa

66 Kr, Ackumulerat/Diskonterat FRYSHUSET Resultat per komponent övriga aktörer + produktionsvärde Finansiellt Produktionsvärde Insatser realt År Realt aktör Produktionsvärde Finansiellt

67 Kr FRYSHUSET Finansieringsanalys Vinst 6 år Investering Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Övriga Aktör Investering Vinst 6 år Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Övriga

68 HAN KAN VÄL FÖR FAN RÄKNA PÅ MIG

69 Anders Carlberg socioekonomiskt bokslut Varje år under 30 års tid har Anders arbete och insatser räddat minst 10 unga människor tillbaka till samhället De mänskliga värdena av detta går inte att beräkna men samhällsvinsterna kan vi sätta ett mått på

70 Den långsiktiga vinsten uppgår till knappt Mkr

71 Stockholm stad är skyldig Anders 848 Mkr Vinst Grupp Antal år Vinst Uteblivna kostnader - Grupp Arbetsförmedling Försäkringskassan Kommunen Landstinget Rättsväsendet Övriga Summa

72 Ska vi kvitta skulden mot huset?

73 OCH NU DÅ? Resultaten vi redovisat speglar bara 4 av Fryshusets ca 50 verksamheter

74 LÄGET IDAG Vi har en fungerande och testad modell Vi har samlat in preliminära data för fyra av cirka 50 verksamheter I höst samlar vi in för 5-10 nya (70% - 80% klart) I vinter presenterar vi det första (partiella) socioekonomiska bokslutet för verksamhetsåret 2013

75 Och sedan Under 2014 fortsätter vi med att samla data för resterande verksamheter för att skapa ett fullständigt bokslut Vi ska också försöka fånga synergieffekterna Vi ska utbilda personal i Fryshuset att ta över och driva modellen/arbete Vi gör därefter modellen tillgänglig för andra delar av den ideella sektorn Detta arbete fortsätter 2015 och kanske 2016 Sedan rullar det på

76

77

78 Tillsammans Hålla ihop, skriva & utbilda samt marknadsföra Modeller, data & kalkyler Samla ihop data & kontakter med verksamheterna Först; data & underlag Sedan; ta över, förvalta, driva, utveckla

79 Våra kontaktuppgifter Kontakter med de olika verksamheterna Eva Nilsson Lundmark 070/ Samordning och rapport Ingvar Nilsson 070/ Data och kalkyl Anders Wadeskog 0708/